.
億円
％
民 生 費
億円
一般会計 歳出 ％
特別会計
老人保健 医療 会計
.億円 特別会計
後期高齢者医療会計
.億円 特別会計
護保険事業会計
.億円
億円高齢者支援 障害者 児 福祉 市 保 施設
っ い コス
億円
民生費 ％
億円.
億円
事 業 運 営
か か る コ ス ト
施設
. 億円
％ . 億円
％
運営 企 業務委託費
. 億
指定管理委託料
. 億円
担金補助 及 交付金
. 億円
減価償却相当額. 億円
そ 他物件費
. 億円
光熱水費 .億円
大規模修繕費
.億円
市債利息償還金
.億円
ネッ コス
高齢者支援 個別施設別 タ コス 把握
高齢者支援施設 個別施設別 トヸタルコスト 見 高齢者総 センタヸ 2 億 3ペ5 万 い す 訳 見 指定管理委託料 1バ1 億 約 55％ 占 い す そ 他 運営ヷ企 業務委託料 画バ5 億 光熱水費 市債利息償還金 そ 他物件費 減価償却
相当額 い す
北 高齢者センタヸ トヸタルコスト 3,4ホ2 万 い す 訳 見 運営ヷ 企 業務委託料 1,66ペ 万 あ 他 指定管理料 光熱水費 そ 他物件費 減価償却相
当額 い す
園 トヸタルコスト 1 億 ペ3画 万 い す 訳 見 指定管理委託料 画バ7 億 62％ 占 い す そ 他 光熱水費 そ 他物件費 減価償却相当額
い す 収入 し 利用料収入等 4ペペ 万 あ す
桜堤 アハウス トヸタルコスト 1 億 7,6画ペ 万 い す 訳 見 指定管 理委託料 画バホ 億 5画％ 占 い す そ 他 運営ヷ企 業務委託料 画バ4 億 負 担金補助及び交付金 光熱水費 土地賃借料 そ 他物件費 減価償却相当額 い す 収入 し 利用料収入等 3,567 万 あ す
祥寺ナヸシン ホヸム トヸタルコスト 1 億 1,342 万 い す 訳 見 負担金補助及び交付金 画バ4 億 運営ヷ企 業務委託料 画バ3 億 す そ 他 市債利息 償還金 減価償却相当額 あ す
本 在宅ㅼ護支援センタヸ トヸタルコスト 3,3画6 万 い す 訳 見 負担金補助及び交付金 画バ3 億 い す 他 運営ヷ企 業務委託料ヷ減価償却相当額
あ す
テンミリオンハウス 運営費 補助金 し 各施設 1,画画画 万 ㄥ限 し 交付し い
す
図表 年-(②) ア-平1 個別施設別行政コス 計算書( 成 平1 度) 千円
※大規模修繕費 過去 5 間 均額 計 し い す
図表 年-(②) ア-平平 個別施設別 タ コス ( 成 平1 度)
高齢者 総 センタ
北 高齢者 センタ
園 桜堤 ア
ウス
祥寺 シン
本 在宅 護支援 センタ
川路 ち 見路 関三倶楽部 そ～ 家 計
市債利息償還金
運営 企 業務委託
そ 他物件費
収益 部
．現金収支 伴わ い コス 部 事業運営 コス 計
コ ス 部 計 タ コ ス
収支差額 ネッ コス 利用料収入
そ 他使用料総務使用料 諸収入
現金収支 伴う収益 計
減価償却相当額
．総括
担金補助及 交付金
現金収支 伴うコス 計
．現金収支 伴う コス 部
施 設 コ ス
各 修繕費 大規模修繕費 光熱水費 建物管理委託費 土地賃借料 土地 建物以外賃借料 使用料
車両 備品購入費 施設 コス 計 事
業 運 営 コ ス
指定管理委託料
, 万円
, 万円
, 万円
, 万円
, 万円
, 万円
, 万円 , 万円 , 万円 , 万円
,
,
,
,
,
,
, , , ,
, , , , ,
高齢者
総
センター 北町
高齢者
センター 園 桜堤アハウス 祥寺
ナーシン
ホーム 本町在宅
介護支援
センター 川路さんち 月見路 関三倶楽部 そ～らの家
万円
指定 管理 委託料
運営 企 業務委託
光熱水費 減価償却相当額
担金補助及 交付金
ン オン ウス
土地賃借料 大規模修繕費
市債利息償還金 ネッ コス ス
億 万円
億 万円
億 万円
億 万円
障害者福祉施設 個別施設別 タ コス 把握
障害者福祉センタヸ トヸタルコスト 1 億 1,642 万 い す 訳 見 施設 コスト 光熱水費ヷ建物管理委託費等 2,7ホ5 万 事業運営 コスト
運営ヷ企 業務委託費 作業 負担金補助及び交付金 そ 他物件費等 ペ,画ホ6 万 減価償却相当額 751 万 い す 収入 し そ 他諸収入 152 万 あ す
そ 他 障害者福祉施設 各施設 運営者 負担金補助及び交付金 支出し い す 負担金 補助及び交付金額 桜 うすヷㅻ泉 1,画14 万 家 1,1ペ4 万 い す
図表 年-(②) ア-平年 個別施設別行政コス 計算書( 成 平1 度)
千円
障害者 福祉 センタ
桜 う 泉
家 計
職員人件費 教職員人件費 非常勤職員人件費 運営 企 業務委託
担金補助及 交付金 千川 担金補助及 交付金 わ 担金補助及 交付金 い そ 他物件費
収益 部
．現金収支 伴わ い コス 部 担金補助及 交付金 障害者
現金収支 伴うコス 計
．現金収支 伴う コス 部
施 設 コ ス
各 修繕費 大規模修繕費 光熱水費 建物管理委託費 土地賃借料 土地建物以外賃借料 使用料
産購入費 車両備品購入費 施設 コス 計 事
業 運 営
コ ス
指定管理委託料
事業運営 コス 計
コ ス 部 計 タ コ ス
収支差額ネッ コス 利用料収入
そ 他使用料 総務使用料 諸収入
現金収支 伴う収益 計
減価償却相当額
．総括
, 万円
, 万円
, 万円
,
, ,
, , , , , , ,
障害者 福祉センタ
桜 う 泉 家
万円
担金補助 及 交付金 大規模
修繕費
建物管理 委託費 そ 他 物件費
運営 企 業務
委託費 担金補助 及 交付金
わ 担金補助 及 交付金
い
千川
ネッ コス ス 億 万円
３ 利用状況 運営状況 コス 状況 関係
施設別 利用者数 トヸタルコスト 利用者１人当た コスト 算出し す し し 福祉施設 場 施設 行 い 福祉サヸビス 異 一 見
せ
ㅻ 施設別 トヸタルコスト 施設 行 い 福祉サヸビス 把握し 福祉サヸ ビス 利用状況 利用者数 関係 見 必要 あ す
本白書 参考値 し 施設別 利用者１人当た コスト 算出し い す
高齢者支援施設 利用者１人当た コス 参考値
施設別 利用者数 計 施設別 トヸタルコスト 利用者１人当た コスト 算出し した 軽費老人ホヸム 行 い 園 入 者１人当た 約 25ペ 万
い す
高齢者総 センタヸ 利用者１人当た 2,4ペペ 北 高齢者センタヸ 4,ホ12 桜堤 アハウス 2 万 2,647 祥寺ナヸシン ホヸム ホ,4ホ5 本 在宅ㅼ護支援センタ ヸ 7,164 テンミリオンハウス 2,ホホ画 見路 7,ホ35 関ㄤ倶楽部
い す
図表 年-(②) ア-平4 高齢者支援施設 利用者１人当た コス ( 成 平1 度)
,
,
,
,
,
, ,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,
, ,
, , , ,
高齢者
総センター 北町
高齢者センター 桜堤アハウス 祥寺
ナーシンホーム 本町在宅介護
支援センター 川路さんち 月見路 関三倶楽部 そ～らの家
, ,
, ,
,
, ,
, ,
, ,
, ,
, ,
園
円人
円 人