この事業 被用者保険等に加入し い い全 の市民を対象 する国民健康保険事業を 的確に運営し 加入者に対し 必要 保険給付を行う もに 特定健康診査等を実施し加 入者の健康維持・増進を図るこ を目的 し いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
21,448,731,640 20,560,281,421 888,450,219
決算額 歳入214億4,873万 歳出205億6,028万 歳入歳出差引額及び実質収
支 8億8,845万 の黒字 ある 前年度の実質収支を差し引いた単年度収支 7,474万
の黒字 っ いる お 一般会計 8億3,618万 を繰 入 いる
歳 入
(単位： ・％
区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 不納 損額 収入未済額 C (A)
(C) (B) 24 年 度 21,539,398,000 22,464,006,271 21,179,100,170 50,579,258 1,234,326,843 98.3 94.3 25 年 度 21,952,887,000 22,723,978,165 21,448,731,640 65,065,712 1,210,180,813 97.7 94.4 対前
年度
増減額 413,489,000 259,971,894 269,631,470 14,486,454 △ 24,146,030
増減率 1.9 1.2 1.3 28.6 △ 2.0
予算現額219億5,288万 に対し 収入済額 214億4,873万 繰入金 国民健康保
険税 繰越金 減少したものの 前期高齢者交付金を め療養給付費等交付金 国庫支出 金 の増加によ 前年度に比べ 2億6,963 万 増加し いる 収入未済額 12億1,018
万 及び不納 損額6,506万 の主 もの 国民健康保険税 ある
款別歳入状況 次の お ある
(単位： ・％
区 分
24年度 25年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 国 民 健 康 保 険 税 4,133,127,889 19.5 4,057,159,132 18.9 △ 75,968,757 △ 1.8 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 2,792,843 0.0 2,659,487 0.0 △ 133,356 △ 4.8 3. 国 庫 支 出 金 4,151,150,982 19.6 4,306,853,179 20.1 155,702,197 3.8 4. 療養給付費等交付金 1,388,101,961 6.6 1,543,895,391 7.2 155,793,430 11.2 5. 前 期 高 齢 者 交 付 金 6,099,319,810 28.8 6,352,228,830 29.6 252,909,020 4.1
6. 県 支 出 金 918,116,761 4.3 938,764,378 4.4 20,647,617 2.2
7. 共 同 事 業 交 付 金 2,312,491,593 10.9 2,295,980,898 10.7 △ 16,510,695 △ 0.7
8. 財 産 収 入 236,573 0.0 198,508 0.0 △ 38,065 △ 16.1
9. 繰 入 金 1,247,966,477 5.9 1,086,184,755 5.1 △ 161,781,722 △ 13.0 10. 繰 越 金 864,165,482 4.1 813,703,654 3.8 △ 50,461,828 △ 5.8 11. 諸 収 入 61,629,799 0.3 51,103,428 0.2 △ 10,526,371 △ 17.1 合 計 21,179,100,170 100 21,448,731,640 100 269,631,470 1.3
国民健康保険税の収納実績 滞納状況 次の お ある
(単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率 前年度 収納率 現年課税分 4,104,669,400 3,829,398,145 27,000 275,244,255 93.3 93.3 滞納繰越分 1,223,257,585 227,760,987 64,309,447 931,187,151 18.6 17.2 計 5,327,926,985 4,057,159,132 64,336,447 1,206,431,406 76.1 76.3
※収入済額に 還付未済額を含
不納 損処分の実施状況 以 の お ある
(単位：人・
区 分 地方税法第15条の7 第4項 3年経過による消滅
地方税法第15条の7 第5項 直ちに消滅
地方税法第18条 第1項 時効消滅
計
人 数 81 9 355 445 408
金 額 8,407,430 1,770,800 54,158,217 64,336,447
( 内の人数 実人数
収納実績の推移 次の お ある
(単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率 23年度 5,319,601,078 4,064,686,597 38,324,404 1,216,590,077 76.4 24年度 5,414,286,531 4,133,127,889 50,579,258 1,230,579,384 76.3 25年度 5,327,926,985 4,057,159,132 64,336,447 1,206,431,406 76.1
収納率 現年課税分 93.3％ 前年度比同率 滞納繰越分18.6％ 前年度比 1.4ポイン ト上昇 あ 総体 76.1％ 前年度よ 0.2ポイント し いる
収入未済額 不納 損額の増額 に伴い減少し いるものの 依然 し 多額に っ いる 担の公 性や収入確保の面 も 滞納の解消に向け収納体制 をよ 一層強 化し 収納率の向上を図 たい
歳 出
(単位： ・％
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 24 年 度 21,539,398,000 20,365,396,516 0 1,174,001,484 25 年 度 21,952,887,000 20,560,281,421 0 1,392,605,579 対前
年度
増減額 413,489,000 194,884,905 0 218,604,095
増減率 1.9 1.0
予算現額219億5,288万 に対し 支出済額 205億6,028万 あ 諸支出金を め 共同事業拠出金や基金積立金 減少したものの 保険給付費 後期高齢者支援金 介護納付金 の増によ 前年度に比べ1億9,488万 増加し いる
加入者の健康増進や国保財政の健全化を図るため 保健事業 特定健康診査 特定保健指 導 を実施し いる 目標 成のため 引 続 取 組ま たい
款別歳出状況 次の お ある
(単位： ・％
区 分 24年度 25年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 総 務 費 203,793,469 1.0 201,956,295 1.0 △ 1,837,174 △ 0.9 2. 保 険 給 付 費 13,918,113,351 68.3 14,077,439,872 68.5 159,326,521 1.1 3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 2,259,592,735 11.1 2,376,272,626 11.6 116,679,891 5.2 4. 前 期 高 齢 者 納 付 金 2,397,152 0.0 2,451,676 0.0 54,524 2.3 5. 老 人 保 健 拠 出 金 112,398 0.0 99,175 0.0 △ 13,223 △ 11.8 6. 介 護 納 付 金 960,417,440 4.7 1,038,797,741 5.1 78,380,301 8.2 7. 共 同 事 業 拠 出 金 2,153,656,011 10.6 2,127,018,199 10.3 △ 26,637,812 △ 1.2 8. 保 健 事 業 費 208,976,628 1.0 184,450,828 0.9 △ 24,525,800 △ 11.7 9. 基 金 積 立 金 433,236,573 2.1 408,198,508 2.0 △ 25,038,065 △ 5.8 10. 公 債 費 883,286 0.0 327,945 0.0 △ 555,341 △ 62.9 11. 諸 支 出 金 224,217,473 1.1 143,268,556 0.7 △ 80,948,917 △ 36.1
12. 予 備 費 0 0 0 0 0
合 計 20,365,396,516 100 20,560,281,421 100 194,884,905 1.0 財 産
国民健康保険特別会計の所有する財産 次の お ある ( ) 物 品
車両の異動状況 次の お ある
単位：台
区 分 24年度 現在高 決 算 年 度 中
25年度 現在高 増 加 減 少
自 動 車 1 0 0 1
( ) 基 金
基金の年度 現在高 9億5,223万 当年度中に1億5,819万 増加し いる (単位：
区 分 24年度 現在高 決 算 年 度 中
25年度 現在高 増 加 減 少
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 794,035,278 408,198,508 250,000,000 952,233,786
(2) 診療所
この事業 地域住民の 診機会の確保 健康の維持・増進を図るこ を目的 し 牧 区 柿崎区 川区 清里区におい 常設診療所 4 所 を また 板倉区におい 出張 診療所 1 所 を開設し運営し いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
485,530,487 485,530,487 0
決算額 歳入歳出 もに4億8,553万 歳入歳出差引額及び実質収支 0 ある
また 前年度の実質収支を差し引いた単年度収支におい も0 ある
お 一般会計 2,922万 国民健康保険特別会計 916万 を繰 入 いる
歳 入
(単位： ・％
区 分 予算現額 A) 調定額 B) 収入済額 C) 収入未済額 C) A)
C) B) 24 年 度 525,801,000 496,619,865 496,619,865 0 94.5 100 25 年 度 510,643,000 485,530,487 485,530,487 0 95.1 100 対前
年度
増減額 △ 15,158,000 △ 11,089,378 △ 11,089,378 0 増減率 △ 2.9 △ 2.2 △ 2.2
予算現額5億1,064万 に対し 収入済額 4億8,553万 あ こ 主に 繰入金
増加したものの 繰越金を め 諸収入や使用料及び手数料 減少したこ によ 前 年度に比べ1,108万 減少し いる
お 調定額に対し全額収納さ いる 款別歳入状況 次の お ある
単位： ・％
区 分
24年度 25年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1.診 療 収 入 429,561,628 86.5 430,862,756 88.7 1,301,128 0.3 2.使 用 料 及 び 手 数 料 3,855,920 0.8 3,300,299 0.7 △ 555,621 △ 14.4
3.財 産 収 入 759,047 0.2 1,518,081 0.3 759,034 100.0
4.繰 入 金 32,018,516 6.4 38,383,944 7.9 6,365,428 19.9
5.繰 越 金 15,514,744 3.1 0 0 △ 15,514,744 皆減
6.諸 収 入 14,910,010 3.0 11,465,407 2.4 △ 3,444,603 △ 23.1 合 計 496,619,865 100 485,530,487 100 △ 11,089,378 △ 2.2
歳 出
単位：
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
24 年 度 525,801,000 496,619,865 0 29,181,135
25 年 度 510,643,000 485,530,487 0 25,112,513
対前 年度
増減額 △ 15,158,000 △ 11,089,378 0 △ 4,068,622 増減率 △ 2.9 △ 2.2
予算現額5億1,064万 に対し 支出済額 4億8,553万 あ 施設整備費 皆増し
たものの 業費及び総務費 の減によ 前年度に比べ1,108万 減少し いる 款別歳出状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 24年度 25年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1.総 務 費 339,400,285 68.3 332,625,273 68.5 △ 6,775,012 △ 2.0 2. 業 費 140,368,206 28.3 129,668,655 26.7 △ 10,699,551 △ 7.6 3.公 債 費 16,851,374 3.4 14,971,274 3.1 △ 1,880,100 △ 11.2
4.諸 支 出 金 0 0 0 0 0
5.予 備 費 0 0 0 0 0
6.施 設 整 備 費 0 0 8,265,285 1.7 8,265,285 皆増
合 計 496,619,865 100 485,530,487 100 △ 11,089,378 △ 2.2 財 産
診療所特別会計の所有する財産 次の お ある ( ) 公有財産
○土地及び建物
土地及び建物の年度 現在高 土地 1 万 1,037.09 ㎡ 建物 2,665.92 ㎡ あ 当年度中における異動 った
土 地 単位：㎡・千 区 分 24年度
現 在 高
決 算 年 度 中 2 5 年 度
増 加 減 少 現 在 高 価 格
行 政 財 産 11,037.09 0 0 11,037.09 38,684 建 物 単位：㎡・千
区 分
24年度 現 在 高
決 算 年 度 中 2 5 年 度
増 加 減 少 現 在 高 価 格
行 政 財 産
木 造 1,598.29 0 0 1,598.29
343,086
非木造 1,067.63 0 0 1,067.63
計 2,665.92 0 0 2,665.92
( ) 物 品
車両及び取得単価100万 以上の物品の異動状況 次の お ある 区 分 24年度 現在高
決 算 年 度 中
25年度 現在高
増 加 減 少
自 動 車 3 0 0 3
事 務 用 器 具 類 4 0 0 4
療及び試験研究器械類 46 2 0 48
合 計 53 2 0 55 ( ) 基 金
基金の年度 現在高 5万 繰替運用利子 増加し いる 年度中の増減 次の お ある
単位：
区 分 24年度 現在高 決 算 年 度 中
25年度 現在高 増 加 減 少
診療所財政調整基金 54,336 13 0 54,349
(3) 索道事業
この事業 日本スキ 発祥の地 し 恵ま た自然環境の中 市民に快適 余暇活動 の場を提供し スポ ツ・ ク エ ションの振興を図るこ を目的 し 金谷山スキ 場 の索道施設の維持管理を適 に行う もに 夏期 ス パ ブス 冬期 スキ 場 を開設し運営し いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
41,696,390 41,696,390 0
決算額 歳入歳出 もに4,169万 歳入歳出差引額及び実質収支 0 ある ま
た 前年度の実質収支を差し引いた単年度収支におい も0 ある
お 一般会計 3,675万 を繰 入 いる
歳 入
単位： ・％
区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 収入未済額
(C) (A)
(C) (B) 24 年 度 46,408,000 43,290,320 43,290,320 0 93.3 100
25 年 度 42,803,000 41,696,390 41,696,390 0 97.4 100
対前 年度
増減額 △ 3,605,000 △ 1,593,930 △ 1,593,930 0 増減率 △ 7.8 △ 3.7 △ 3.7
予算現額4,280万 に対し 収入済額 4,169万 あ 前年度に比べ159万 減少し いる こ 主に 繰入金 減少したこ によるため ある
款別歳入状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 24年度 25年度 対前年度 決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 使 用 料 5,100,080 11.8 4,942,360 11.9 △ 157,720 △ 3.1 2. 繰 入 金 38,190,240 88.2 36,754,030 88.1 △ 1,436,210 △ 3.8 合 計 43,290,320 100 41,696,390 100 △ 1,593,930 △ 3.7
金谷山スキ 場のス パ ブス 及び フトの利用状況 次の お ある 単位：日・人・
年度 区 分 稼動期間 稼動日数 利用人員 使用料収入
24
ス パ ブス
4.28～10.31 141
26,316 2,331,500
フト
甲種 グ ンシ ン 25,697 2,268,450
乙種 冬期 1.12～3.10 58 5,769 500,130
25
ス パ ブス
4.27～10.31 123
26,565 2,356,950 フト
甲種 グ ンシ ン 25,892 2,291,500
乙種 冬期 1.22～2.27 30 3,679 293,910
歳 出
単位：
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
24 年 度 46,408,000 43,290,320 0 3,117,680
25 年 度 42,803,000 41,696,390 0 1,106,610
対前 年度
増減額 △ 3,605,000 △ 1,593,930 0 △ 2,011,070
増減率 △ 7.8 △ 3.7
予算現額4,280万 に対し 支出済額 4,169万 あ 営繕費 増加し いるものの
総務費の減によ 前年度に比べ159万 減少し いる こ 主に 総務費におい 索道及 び ブス 業務委託料 人員配置の見直しを行い減少したこ によるもの ある
款別歳出状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 24年度 25年度 対前年度 決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 総 務 費 41,613,564 96.1 32,458,134 77.8 △ 9,155,430 △ 22.0 2. 営 繕 費 1,676,756 3.9 9,238,256 22.2 7,561,500 451.0
3. 予 備 費 0 0 0 0 0
合 計 43,290,320 100 41,696,390 100 △ 1,593,930 △ 3.7
財 産
索道事業特別会計の所有する財産 次の お ある ( ) 公有財産
○土地及び建物
建物の年度 現在高 29.65㎡ 当年度中の増減 った
建 物 単位：㎡・千 区 分 24年度
現 在 高
決 算 年 度 中 2 5 年 度
増 加 減 少 現 在 高 価 格
行 政 財 産
木 造 29.65 0 0 29.65
351
非木造 0 0 0 0
計 29.65 0 0 29.65
( ) 工作物
索道の年度 残高 641万 当年度中の増減 った 軌道及び照明装置の年
度 現在高 軌道 2,909万 照明装置 228万 ある
単位：千 区 分 数 量 取得価格 24年度
現 在 高
決 算 年 度 中 25年度 現 在 高 増 加 減 少
軌道
(金谷山ス パ ブス ) 900ｍ 79,500 30,130 0 1,033 29,097
索道
(金谷山第2 フト) 264.72ｍ 64,106 6,410 0 0 6,410
照明装置
(金谷山夜間照明灯) 11個 10,848 2,406 0 123 2,283
(4) 下水道事業
この事業 生活環境の改善 公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るこ を目 的 し 運営し いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
12,427,136,288 12,419,176,988 7,959,300
決算額 歳入124億2,713万 歳出124億1,917万 歳入歳出差引額 795万 ある 翌年度へ繰 越すべ 財源787万 を差し引いた実質収支 8万 の黒字 ある また 前年度実質収支を差し引いた単年度収支 1万 の黒字 ある
お 一般会計 29億9,774万 を繰 入 いる
歳 入
単位： ・％
区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 不納 損額 収入未済額 (C) (A)
(C) (B) 24 年 度 14,861,344,000 11,864,477,789 11,798,785,770 7,527,455 58,164,564 79.4 99.4 25 年 度 13,331,652,000 12,491,598,014 12,427,136,288 6,312,047 58,149,679 93.2 99.5 対前
年度
増減額 △ 1,529,692,000 627,120,225 628,350,518 △ 1,215,408 △ 14,885 増減率 △ 10.3 5.3 5.3 △ 16.1 △ 0.0
予算現額133億3,165万 に対し 収入済額 124億2,713万 あ 繰入金 減
少し いるものの 国庫支出金や市債 の増加によ 前年度に比べ6,283万 増加し いる お 収入未済額5,814万 不納 損額631万 いず も 益者分担金及び 益者 担金 水道使用料 ある
款別歳入状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 24年度 25年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 分 担 金 及 び 担 金 270,515,270 2.3 259,785,900 2.1 △ 10,729,370 △ 4.0 2. 使用料及び手数料 2,123,193,932 18.0 2,147,651,950 17.3 24,458,018 1.2 3. 国 庫 支 出 金 1,688,746,721 14.3 2,153,900,663 17.3 465,153,942 27.5
4. 財 産 収 入 13,078 0.0 13,190 0.0 112 0.9
5. 繰 入 金 3,195,427,234 27.1 2,997,748,503 24.1 △ 197,678,731 △ 6.2
6. 繰 越 金 58,404,800 0.5 96,914,500 0.8 38,509,700 65.9
7. 諸 収 入 34,656,993 0.3 13,621,582 0.1 △ 21,035,411 △ 60.7 8. 市 債 4,427,827,742 37.5 4,757,500,000 38.3 329,672,258 7.4 合 計 11,798,785,770 100 12,427,136,288 100 628,350,518 5.3
益者分担金・ 担金の収納状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率
前年度 収納率
現年度分 266,058,700 255,368,800 104,000 10,585,900 96.0 96.4 滞納繰越分 45,923,246 4,417,100 5,569,300 35,936,846 9.6 12.8 計 311,981,946 259,785,900 5,673,300 46,522,746 83.3 83.6
＜収納実績の推移＞
単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率 23年度 447,854,276 397,294,330 1,221,800 49,338,146 88.7 24年度 323,475,916 270,515,270 7,027,400 45,933,246 83.6 25年度 311,981,946 259,785,900 5,673,300 46,522,746 83.3