決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
21,179,100,170 20,365,396,516 813,703,654
決算額 歳入211億7,910万 歳出203億6,539万 歳入歳出差引額及び実質収
支 8億1,370万 の黒字 ある 前年度の実質収支を差し引いた単年度収支 5,046万
の赤字 っ いる お 一般会計 8億5,796万 を繰 入 いる
歳 入
(単位： ・％
区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 不納 損額 収入未済額 C (A)
(C) (B) 23 年 度 20,663,630,000 21,902,861,440 20,645,290,663 38,324,404 1,219,246,373 99.9 94.3 24 年 度 21,539,398,000 22,464,006,271 21,179,100,170 50,579,258 1,234,326,843 98.3 94.3 対前
年度
増減額 875,768,000 561,144,831 533,809,507 12,254,854 15,080,470
増減率 4.2 2.6 2.6 32.0 1.2
予算現額215億3,939万 に対し 収入済額 211億7,910万 療養給付費等交付金
や国庫支出金が減少したものの 繰越金を め前期高齢者交付金 県支出金 の増加に よ 前年度に比べ5億3,380 万 増加し いる 収入未済額12億3,432万 及び不納
損額5,057万 の主 もの 国民健康保険税 ある
款別歳入状況 次の お ある
(単位： ・％
区 分
23年度 24年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 国 民 健 康 保 険 税 4,064,686,597 19.7 4,133,127,889 19.5 68,441,292 1.7 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 2,668,829 0.0 2,792,843 0.0 124,014 4.6 3. 国 庫 支 出 金 4,265,964,895 20.7 4,151,150,982 19.6 △ 114,813,913 △ 2.7 4. 療養給付費等交付金 1,635,039,569 7.9 1,388,101,961 6.6 △ 246,937,608 △ 15.1 5. 前 期 高 齢 者 交 付 金 5,880,897,466 28.5 6,099,319,810 28.8 218,422,344 3.7 6. 県 支 出 金 720,554,855 3.5 918,116,761 4.3 197,561,906 27.4 7. 共 同 事 業 交 付 金 2,369,839,856 11.5 2,312,491,593 10.9 △ 57,348,263 △ 2.4
8. 財 産 収 入 152,293 0.0 236,573 0.0 84,280 55.3
9. 繰 入 金 1,152,959,592 5.6 1,247,966,477 5.9 95,006,885 8.2 10. 繰 越 金 484,522,008 2.3 864,165,482 4.1 379,643,474 78.4 11. 諸 収 入 68,004,703 0.3 61,629,799 0.3 △ 6,374,904 △ 9.4 合 計 20,645,290,663 100 21,179,100,170 100 533,809,507 2.6
国民健康保険税の収納実績 滞納状況 次の お ある
(単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率 前年度 収納率 現年課税分 4,206,430,500 3,925,744,605 99,300 280,586,595 93.3 92.8 滞納繰越分 1,207,856,031 207,383,284 50,479,958 949,992,789 17.2 15.9 計 5,414,286,531 4,133,127,889 50,579,258 1,230,579,384 76.3 76.4
※収入済額に 還付未済額を含
不納 損処分の実施状況 以 の お ある
(単位：人・
区 分 地方税法第15条の7 第4項 3年経過による消滅
地方税法第15条の7 第5項 直ちに消滅
地方税法第18条 第1項 時効消滅
計
人 数 90 11 356 457 408
金 額 9,176,100 2,101,800 39,301,358 50,579,258
( 内の人数 実人数
収納実績の推移 次の お ある
(単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率 22年度 5,048,456,166 3,857,469,257 50,932,029 1,140,054,880 76.4 23年度 5,319,601,078 4,064,686,597 38,324,404 1,216,590,077 76.4 24年度 5,414,286,531 4,133,127,889 50,579,258 1,230,579,384 76.3
収納率 現年課税分 93.3％ 前年度比 0.5ポイント上昇 滞納繰越分17.2％ 前年度 比1.3ポイント上昇 あ 総体 76.3％ 前年度よ 0.1ポイント低 し いる
経済状況 の影響によ 収入未済額の増加が続い いるが 担の公 性や収入確保 の面 も 滞納の解消に向け収納体制 を一層強化し 収納率の向上を図 たい
歳 出
(単位： ・％
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 23 年 度 20,663,630,000 19,781,125,181 0 882,504,819 24 年 度 21,539,398,000 20,365,396,516 0 1,174,001,484 対前
年度
増減額 875,768,000 584,271,335 0 291,496,665
増減率 4.2 3.0
予算現額215億3,939万 に対し 支出済額 203億6,539万 あ 共同事業拠出金
を め 総務費や前期高齢者納付金 が減少したものの 後期高齢者支援金 基金積立 金 諸支出金 の増によ 前年度に比べ5億8,427万 増加し いる
被保険者の健康増進や国保財政の健全化を図るため 保健事業 特定健康診査 特定保健
款別歳出状況 次の お ある
(単位： ・％
区 分 23年度 24年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 総 務 費 212,801,043 1.1 203,793,469 1.0 △ 9,007,574 △ 4.2 2. 保 険 給 付 費 13,820,331,471 69.9 13,918,113,351 68.3 97,781,880 0.7 3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 2,065,521,735 10.4 2,259,592,735 11.1 194,071,000 9.4 4. 前 期 高 齢 者 納 付 金 6,112,572 0.0 2,397,152 0.0 △ 3,715,420 △ 60.8 5. 老 人 保 健 拠 出 金 132,680 0.0 112,398 0.0 △ 20,282 △ 15.3 6. 介 護 納 付 金 885,004,946 4.5 960,417,440 4.7 75,412,494 8.5 7. 共 同 事 業 拠 出 金 2,233,982,891 11.3 2,153,656,011 10.6 △ 80,326,880 △ 3.6 8. 保 健 事 業 費 202,886,262 1.0 208,976,628 1.0 6,090,366 3.0 9. 基 金 積 立 金 243,152,293 1.2 433,236,573 2.1 190,084,280 78.2
10. 公 債 費 881,095 0.0 883,286 0.0 2,191 0.2
11. 諸 支 出 金 110,318,193 0.6 224,217,473 1.1 113,899,280 103.2
12. 予 備 費 0 0 0 0 0
合 計 19,781,125,181 100 20,365,396,516 100 584,271,335 3.0 財 産
国民健康保険特別会計の所有する財産 次の お ある ( ) 物 品
車両の異動状況 次の お ある
単位：
区 分 23年度 現在高 決 算 年 度 中
24年度 現在高 増 加 減 少
自 動 車 1 0 0 1
( ) 基 金
基金の年度 現在高 7億9,403万 当年度中に4,323万 増加し いる (単位：
区 分 23年度 現在高 決 算 年 度 中
24年度 現在高 増 加 減 少
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 750,798,705 433,236,573 390,000,000 794,035,278
(2) 診療所
この事業 地域住民の 診機会の確保 健康の維持・増進を図るこ を目的 し 牧 区 柿崎区 川区 清里区におい 常設診療所 4 所 を また 板倉区におい 出張 診療所 1 所 を開設し運営し いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
496,619,865 496,619,865 0
決算額 歳入4億9,661万 歳出4億9,661万 歳入歳出差引額及び実質収支 0
ある 前年度の実質収支を差し引いた単年度収支 1,551万 の赤字 っ いる
お 一般会計 2,096万 国民健康保険特別会計 1,105万 を繰 入 いる
歳 入
(単位： ・％
区 分 予算現額 A) 調定額 B) 収入済額 C) 収入未済額 C) A)
C) B) 23 年 度 525,960,000 526,052,041 526,039,831 12,210 100.0 100.0 24 年 度 525,801,000 496,619,865 496,619,865 0 94.5 100 対前
年度
増減額 △ 159,000 △ 29,432,176 △ 29,419,966 △ 12,210 増減率 △ 0.0 △ 5.6 △ 5.6 皆減
予算現額5億2,580万 に対し 収入済額 4億9,661万 あ 一般会計 の
繰入金を め 繰越金や診療収入等の減少によ 前年度に比べ2,941万 減少し いる お 調定額に対し全額収納さ いる
款別歳入状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 23年度 24年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1.診 療 収 入 435,302,291 82.8 429,561,628 86.5 △ 5,740,663 △ 1.3 2.使 用 料 及 び 手 数 料 4,299,674 0.8 3,855,920 0.8 △ 443,754 △ 10.3
3.財 産 収 入 16 0.0 759,047 0.2 759,031 著増
4.繰 入 金 44,859,000 8.5 32,018,516 6.4 △ 12,840,484 △ 28.6 5.繰 越 金 21,869,569 4.2 15,514,744 3.1 △ 6,354,825 △ 29.1 6.諸 収 入 19,709,281 3.7 14,910,010 3.0 △ 4,799,271 △ 24.4 合 計 526,039,831 100 496,619,865 100 △ 29,419,966 △ 5.6
歳 出
(単位：
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
23 年 度 525,960,000 510,525,087 0 15,434,913
24 年 度 525,801,000 496,619,865 0 29,181,135
対前 年度
増減額 △ 159,000 △ 13,905,222 0 13,746,222 増減率 △ 0.0 △ 2.7
予算現額5億2,580万 に対し 支出済額 4億9,661万 あ 公債費及び 業費の
減によ 前年度に比べ1,390万 減少し いる 款別歳出状況 次の お ある
(単位： ・％
区 分 23年度 24年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1.総 務 費 337,452,473 66.1 339,400,285 68.3 1,947,812 0.6 2. 業 費 147,740,992 28.9 140,368,206 28.3 △ 7,372,786 △ 5.0 3.公 債 費 25,331,622 5.0 16,851,374 3.4 △ 8,480,248 △ 33.5
4.諸 支 出 金 0 0 0 0 0
5.予 備 費 0 0 0 0 0
合 計 510,525,087 100 496,619,865 100 △ 13,905,222 △ 2.7 財 産
診療所特別会計の所有する財産 次の お ある ( ) 公有財産
土地及び建物の年度 現在高 土地が1 万 1,037.09 ㎡ 建物が 2,665.92 ㎡ あ 当年度中における異動 った
土 地 (単位：㎡・千 区 分 23年度
現 在 高
決 算 年 度 中 2 4 年 度
増 加 減 少 現 在 高 価 格 行 政 財 産 11,037.09 0 0 11,037.09 38,684 建 物 (単位：㎡・千
区 分
23年度 現 在 高
決 算 年 度 中 2 4 年 度
増 加 減 少 現 在 高 価 格
行 政 財 産
木 造 1,598.29 0 0 1,598.29
343,086
非木造 1,067.63 0 0 1,067.63
計 2,665.92 0 0 2,665.92
( ) 物 品
車両及び取得単価100万 以上の物品の異動状況 次の お ある 区 分 23年度 現在高
決 算 年 度 中
24年度 現在高
増 加 減 少
自 動 車 3 0 0 3
事 務 用 器 具 類 4 0 0 4
療及び試験研究器械類 46 4 4 46
合 計 53 4 4 53 ( ) 基 金
基金の年度 現在高 5万 繰替運用利子が増加し いる 年度中の増減 次の お ある
(単位：
区 分 23年度 現在高 決 算 年 度 中
24年度 現在高 増 加 減 少
診療所財政調整基金 54,323 13 0 54,336
(3) 索道事業
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
43,290,320 43,290,320 0
決算額 歳入歳出 もに4,329万 歳入歳出差引額及び実質収支 0 ある ま
た 前年度の実質収支を差し引いた単年度収支におい も0 ある
お 一般会計 3,819万 を繰 入 いる
歳 入
単位： ・％
区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 収入未済額
(C) (A)
(C) (B) 23 年 度 46,553,000 45,596,664 45,596,664 0 97.9 100
24 年 度 46,408,000 43,290,320 43,290,320 0 93.3 100
対前 年度
増減額 △ 145,000 △ 2,306,344 △ 2,306,344 0 増減率 △ 0.3 △ 5.1 △ 5.1
予算現額4,640万 に対し 収入済額 4,329万 あ 前年度に比べ230万 減少し
いるが こ 主に 繰入金が減少したため ある
款別歳入状況 次の お ある
(単位： ・％
区 分 23年度 24年度 対前年度 決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率
1. 使 用 料 4,966,080 10.9 5,100,080 11.8 134,000 2.7
2. 繰 入 金 40,539,063 88.9 38,190,240 88.2 △ 2,348,823 △ 5.8
諸 収 入 91,521 0.2 0 0 △ 91,521 皆減
合 計 45,596,664 100 43,290,320 100 △ 2,306,344 △ 5.1
金谷山ス 場のス パ ブス 及び フトの利用状況 次の お ある 単位：日・人・
年度 区 分 稼動期間 稼動日数 利用人員 使用料収入
23
ス パ ブス
4.29～10.31 143
25,343 2,262,300 フト
甲種 グ ンシ ン 24,363 2,156,750
乙種 冬期 1.8～3.18 71 6,277 547,030
24
ス パ ブス
4.28～10.31 141
26,316 2,331,500 フト
甲種 グ ンシ ン 25,697 2,268,450
乙種 冬期 1.12～3.10 58 5,769 500,130
歳 出
単位：
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
23 年 度 46,553,000 45,596,664 0 956,336
24 年 度 46,408,000 43,290,320 0 3,117,680
対前 年度
増減額 △ 145,000 △ 2,306,344 0 2,161,344 増減率 △ 0.3 △ 5.1
予算現額4,640万 に対し支出済額 4,329万 あ 営繕費の減によ 前年度に比べ
230 万 減少し いる お 総務費におい 索道及び ブス 業務委託料の実績が当 初見込みを 回ったこ によ 311万 の不用額が生 いる
款別歳出状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 23年度 24年度 対前年度 決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 総 務 費 40,805,668 89.5 41,613,564 96.1 807,896 2.0 2. 営 繕 費 4,790,996 10.5 1,676,756 3.9 △ 3,114,240 △ 65.0
3. 予 備 費 0 0 0 0 0
合 計 45,596,664 100 43,290,320 100 △ 2,306,344 △ 5.1
財 産
索道事業特別会計の所有する財産 次の お ある ( ) 公有財産
建物の年度 現在高 29.65㎡ 当年度中の増減 った
建 物 (単位：㎡・千 ) 区 分 23年度
現 在 高
決 算 年 度 中 2 4 年 度
増 加 減 少 現 在 高 価 格
行 政 財 産
木 造 29.65 0 0 29.65
351
非木造 0 0 0 0
計 29.65 0 0 29.65
(4) 下水道事業
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
11,798,785,770 11,701,871,270 96,914,500
決算額 歳入117億9,878万 歳出117億187万 歳入歳出差引額 9,691万
ある 翌年度 繰 越すべ 財源9,684万 を差し引いた実質収支 7万 の黒字 あ
る また 前年度実質収支を差し引いた単年度収支 4万 の赤字 ある
お 一般会計 31億9,542万 を繰 入 いる
歳 入
(単位： ・％
区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 不納 損額 収入未済額 (C) (A)
(C) (B) 23 年 度 12,373,342,000 11,644,338,633 11,580,005,677 2,594,625 61,738,331 93.6 99.4 24 年 度 14,861,344,000 11,864,477,789 11,798,785,770 7,527,455 58,164,564 79.4 99.4 対前
年度
増減額 2,488,002,000 220,139,156 218,780,093 4,932,830 △ 3,573,767
増減率 20.1 1.9 1.9 190.1 △ 5.8
予算現額148億6,134万 に対し 収入済額 117億9,878万 あ 分担金及び 担
金 が減少し いるものの 市債や使用料及び手数料 の増加によ 前年度に比べ 2
億1,878万 増加し いる お 収入未済額5,816万 不納 損額752万 いず
も 益者分担金及び 益者 担金 水道使用料 ある
款別歳入状況 次の お ある
(単位： ・％
区 分 23年度 24年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 分 担 金 及 び 担 金 397,294,330 3.4 270,515,270 2.3 △ 126,779,060 △ 31.9 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 2,066,093,014 17.8 2,123,193,932 18.0 57,100,918 2.8 3. 国 庫 支 出 金 1,799,237,235 15.5 1,688,746,721 14.3 △ 110,490,514 △ 6.1
4. 財 産 収 入 15,819 0.0 13,078 0.0 △ 2,741 △ 17.3
5. 繰 入 金 3,304,413,066 28.5 3,195,427,234 27.1 △ 108,985,832 △ 3.3 6. 繰 越 金 93,086,401 0.8 58,404,800 0.5 △ 34,681,601 △ 37.3
7. 諸 収 入 18,465,812 0.2 34,656,993 0.3 16,191,181 87.7
8. 市 債 3,901,400,000 33.7 4,427,827,742 37.5 526,427,742 13.5 合 計 11,580,005,677 100 11,798,785,770 100 218,780,093 1.9
益者分担金・ 担金の収納状況 次の お ある
(単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率
前年度 収納率
現年度分 273,994,070 264,174,570 0 9,819,500 96.4 97.2 滞納繰越分 49,481,846 6,340,700 7,027,400 36,113,746 12.8 12.6 計 323,475,916 270,515,270 7,027,400 45,933,246 83.6 88.7
＜収納実績の推移＞
(単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率 22年度 430,876,100 380,969,654 5,158,500 44,747,946 88.4 23年度 447,854,276 397,294,330 1,221,800 49,338,146 88.7 24年度 323,475,916 270,515,270 7,027,400 45,933,246 83.6
収納率 現年度分 96.4％ 前年度比 0.8 ポイント低 滞納繰越分 12.8％ 前年度比
0.2ポイント上昇 あ 総体 83.6％ 前年度に比べ5.1ポイント低 し いる
水道使用料の収納状況 次の お ある
(単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率
前年度 収納率 現年度分 2,122,931,887 2,113,350,768 0 9,581,119 99.5 99.5 滞納繰越分 12,396,243 9,245,989 500,055 2,650,199 74.6 69.5 計 2,135,328,130 2,122,596,757 500,055 12,231,318 99.4 99.3
＜収納実績の推移＞
(単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率 22年度 2,038,081,522 2,022,113,086 1,593,873 14,374,563 99.2 23年度 2,079,229,658 2,065,456,648 1,372,825 12,400,185 99.3 24年度 2,135,328,130 2,122,596,757 500,055 12,231,318 99.4
収納率 現年度分 99.5％ 滞納繰越分74.6％ あ 総体 99.4％ 前年度に比べ0.1 ポイント上昇し いる
引 続 め細や 納入相談を行う 滞納解消に向けた取組を強化し 収納率の 向上を図 たい
歳 出
(単位： ･％
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
23 年 度 12,373,342,000 11,521,600,877 650,859,000 200,882,123 24 年 度 14,861,344,000 11,701,871,270 2,977,019,000 182,453,730 対前
年度
増減額 2,488,002,000 180,270,393 2,326,160,000 △ 18,428,393
増減率 20.1 1.6 357.4
予算現額148億6,134万 に対し 支出済額 117億187万 あ 水道費 減少し
たものの公債費の増加によ 前年度に比べ1億8,027万 増加し いる
翌年度繰越額29億7,701万 の内訳 公共 水道幹線整備事業23億8,251万 新幹 線新駅地区公共 水道整備事業3億3,166万 公共 水道 線整備事業2億5,504万
ある
款別歳出状況 次の お ある
(単位： ・％
区 分 23年度 24年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 水 道 費 5,447,645,288 47.3 4,855,324,311 41.5 △ 592,320,977 △ 10.9 2. 公 債 費 6,073,955,589 52.7 6,846,546,959 58.5 772,591,370 12.7
3. 予 備 費 0 0 0 0 0
合 計 11,521,600,877 100 11,701,871,270 100 180,270,393 1.6