この事業 被用者保険等に加入し い い全 の市民を対象 する国民健康保険事業を 的確に運営し 加入者に対し 必要 保険給付を行う に 特定健康診査等を実施し加 入者の健康維持・増進を図るこ を目的 し いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
21,368,361,985 20,718,569,191 649,792,794
決算額 歳入213億6,836万 歳出207億1,856万 歳入歳出差引額及び実質収
支 6 億 4,979 万 の黒字 ある 前年度の実質収支を差し引いた単年度収支 2 億
3,865万 の赤字 っ いる お 一般会計 9億1,809万 を繰 入 いる
歳 入
(単位： ・％
区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 不納 損額 収入未済額 C (A)
(C) (B) 25 年 度 21,952,887,000 22,723,978,165 21,448,731,640 65,065,712 1,210,180,813 97.7 94.4 26 年 度 21,634,239,000 22,612,146,827 21,368,361,985 72,510,223 1,171,274,619 98.8 94.5 対前
年度
増減額 △ 318,648,000 △ 111,831,338 △ 80,369,655 7,444,511 △ 38,906,194
増減率 △ 1.5 △ 0.5 △ 0.4 11.4 △ 3.2
予算現額216億3,423万 に対し 収入済額 213億6,836万 繰入金 国庫支出金
繰越金 増加した のの 療養給付費等交付金を始め前期高齢者交付金 国民健康保険 税 の減少によ 前年度に比べ8,036 万 減少し いる 収入未済額11 億7,127 万
及び不納 損額7,251万 の主 の 国民健康保険税 ある
款別歳入状況 次の お ある
(単位： ・％
区 分
25年度 26年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 国 民 健 康 保 険 税 4,057,159,132 18.9 3,884,849,129 18.2 △ 172,310,003 △ 4.2 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 2,659,487 0.0 2,643,782 0.0 △ 15,705 △ 0.6 3. 国 庫 支 出 金 4,306,853,179 20.1 4,476,547,704 20.9 169,694,525 3.9 4. 療養給付費等交付金 1,543,895,391 7.2 1,217,921,347 5.7 △ 325,974,044 △ 21.1 5. 前 期 高 齢 者 交 付 金 6,352,228,830 29.6 6,096,816,781 28.5 △ 255,412,049 △ 4.0 6. 県 支 出 金 938,764,378 4.4 935,130,168 4.4 △ 3,634,210 △ 0.4 7. 共 同 事 業 交 付 金 2,295,980,898 10.7 2,287,565,594 10.7 △ 8,415,304 △ 0.4
8. 財 産 収 入 198,508 0.0 238,058 0.0 39,550 19.9
9. 繰 入 金 1,086,184,755 5.1 1,518,092,166 7.1 431,907,411 39.8
10. 繰 越 金 813,703,654 3.8 888,450,219 4.2 74,746,565 9.2
11. 諸 収 入 51,103,428 0.2 60,107,037 0.3 9,003,609 17.6
合 計 21,448,731,640 100 21,368,361,985 100 △ 80,369,655 △ 0.4
国民健康保険税の収納実績 滞納状況 次の お ある
(単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率 前年度 収納率 現年課税分 3,922,278,300 3,663,298,439 48,600 258,931,261 93.4 93.3 滞納繰越分 1,201,906,511 221,550,690 71,917,689 908,438,132 18.4 18.6 計 5,124,184,811 3,884,849,129 71,966,289 1,167,369,393 75.8 76.1
※収入済額に 還付未済額を含
不納 損処分の実施状況 以 の お ある
(単位：人・
区 分 地方税法第15条の7 第4項 3年経過による消滅
地方税法第15条の7 第5項 直ちに消滅
地方税法第18条 第1項 時効消滅
計
人 数 61 8 415 484(450)
金 額 4,407,900 1,686,233 65,872,156 71,966,289
( 内の人数 実人数
収納実績の推移 次の お ある
(単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率 24年度 5,414,286,531 4,133,127,889 50,579,258 1,230,579,384 76.3 25年度 5,327,926,985 4,057,159,132 64,336,447 1,206,431,406 76.1 26年度 5,124,184,811 3,884,849,129 71,966,289 1,167,369,393 75.8
収納率 現年課税分 93.4％ 前年度比 0.1ポイント上昇 滞納繰越分18.4％ 前年度 比0.2ポイント低 あ 総体 75.8％ 前年度よ 0.3ポイント低 し いる
収入未済額 不納 損額の増額 に伴い減少し いる のの 依然 し 多額に っ いる 担の公 性や収入確保の面 滞納の解消に向け収納体制 をよ 一層強 化し 収納率の向上を図 たい
歳 出
(単位： ・％
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 25 年 度 21,952,887,000 20,560,281,421 0 1,392,605,579 26 年 度 21,634,239,000 20,718,569,191 0 915,669,809 対前
年度
増減額 △ 318,648,000 158,287,770 0 △ 476,935,770 増減率 △ 1.5 0.8
予算現額216億3,423万 に対し 支出済額 207億1,856万 あ 保険給付費を始
め 介護納付金 減少した のの 諸支出金 共同事業拠出金 基金積立金 の増に よ 前年度に比べ1億5,828万 増加し いる
加入者の健康増進や国保財政の健全化を図るため 保健事業 特定健康診査 特定保健指 等 を実施し いる 26 年度 保険給付費 市町村合併後初め 前年度を 回った
後 保健事業実施計画に基 く目的 成に向け 引 続 取 組ま たい 款別歳出状況 次の お ある
(単位： ・％
区 分 25年度 26年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 総 務 費 201,956,295 1.0 201,637,955 1.0 △ 318,340 △ 0.2 2. 保 険 給 付 費 14,077,439,872 68.5 13,919,015,745 67.2 △ 158,424,127 △ 1.1 3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 2,376,272,626 11.6 2,404,721,003 11.6 28,448,377 1.2 4. 前 期 高 齢 者 納 付 金 2,451,676 0.0 1,899,359 0.0 △ 552,317 △ 22.5 5. 老 人 保 健 拠 出 金 99,175 0.0 92,563 0.0 △ 6,612 △ 6.7 6. 介 護 納 付 金 1,038,797,741 5.1 1,027,382,193 5.0 △ 11,415,548 △ 1.1 7. 共 同 事 業 拠 出 金 2,127,018,199 10.3 2,167,654,878 10.5 40,636,679 1.9 8. 保 健 事 業 費 184,450,828 0.9 184,339,322 0.9 △ 111,506 △ 0.1 9. 基 金 積 立 金 408,198,508 2.0 445,237,058 2.1 37,038,550 9.1 10. 公 債 費 327,945 0.0 181,972 0.0 △ 145,973 △ 44.5 11. 諸 支 出 金 143,268,556 0.7 366,407,143 1.8 223,138,587 155.7
12. 予 備 費 0 0 0 0 0
合 計 20,560,281,421 100 20,718,569,191 100 158,287,770 0.8 財 産
国民健康保険特別会計の所有する財産 次の お ある ( ) 物 品
車両の異動状況 次の お ある
単位：台
区 分 25年度 現在高
決 算 年 度 中
26年度 現在高
増 加 減 少
自 動 車 1 0 0 1
( ) 基 金
基金の年度 現在高 7億9,747万 当年度中に1億5,476万 減少し いる (単位：
区 分 25年度 現在高
決 算 年 度 中
26年度 現在高
増 加 減 少
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 952,233,786 445,237,058 600,000,000 797,470,844
(2) 診療所
この事業 地域住民の 診機会の確保 健康の維持・増進を図るこ を目的 し 牧 区 柿崎区 川区 清 区におい 常設診療所 4 所 を開設し いる お 板倉区 におい 開設し いた出張診療所 1 所 につい 成26年度 に廃止 っ いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
523,767,314 523,767,314 0
決算額 歳入歳出 に5億2,376万 歳入歳出差引額及び実質収支 0 ある
また 前年度の実質収支を差し引いた単年度収支におい 0 ある
お 一般会計 5,231万 国民健康保険特別会計 2,191万 を繰 入 いる
歳 入
(単位： ・％
区 分 予算現額 A) 調定額 B) 収入済額 C) 収入未済額 C) A)
C) B) 25 年 度 510,643,000 485,530,487 485,530,487 0 95.1 100 26 年 度 555,029,000 523,767,314 523,767,314 0 94.4 100 対前
年度
増減額 44,386,000 38,236,827 38,236,827 0
増減率 8.7 7.9 7.9
予算現額5億5,502万 に対し 収入済額 5億2,376万 あ 歳出額の増加に伴い
一般会計 の繰入金 増加したこ によ 前年度に比べ3,823万 増加し いる お 調定額に対し全額収納さ いる
款別歳入状況 次の お ある
単位： ・％
区 分
25年度 26年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1.診 療 収 入 430,862,756 88.7 431,548,683 82.4 685,927 0.2 2.使 用 料 及 び 手 数 料 3,300,299 0.7 3,426,846 0.7 126,547 3.8
3.県 支 出 金 0 0 270,000 0.1 270,000 皆増
4.財 産 収 入 1,518,081 0.3 1,518,081 0.3 0
5.繰 入 金 38,383,944 7.9 74,228,749 14.2 35,844,805 93.4 6.諸 収 入 11,465,407 2.4 12,774,955 2.4 1,309,548 11.4 合 計 485,530,487 100 523,767,314 100 38,236,827 7.9
歳 出
単位：
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
25 年 度 510,643,000 485,530,487 0 25,112,513
26 年 度 555,029,000 523,767,314 0 31,261,686
対前 年度
増減額 44,386,000 38,236,827 0 6,149,173
増減率 8.7 7.9
予算現額5億5,502万 に対し 支出済額 5億2,376万 あ 施設整備費 皆減し
た のの 総務費及び 業費 の増によ 前年度に比べ3,823万 増加し いる 款別歳出状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 25年度 26年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1.総 務 費 332,625,273 68.5 356,563,159 68.1 23,937,886 7.2 2. 業 費 129,668,655 26.7 152,251,049 29.1 22,582,394 17.4 3.公 債 費 14,971,274 3.1 14,931,448 2.9 △ 39,826 △ 0.3
4.諸 支 出 金 0 0 21,658 0.0 21,658 皆増
5.予 備 費 0 0 0 0 0
6.施 設 整 備 費 8,265,285 1.7 0 0 △ 8,265,285 皆減
合 計 485,530,487 100 523,767,314 100 38,236,827 7.9
財 産
診療所特別会計の所有する財産 次の お ある ( ) 公有財産
○土地及び建物
土地の年度 現在高 1万1,037.09㎡ 当年度中の増減 った 建物につい 板倉区の出張診療所 廃止さ たこ によ 当該木造建物の延床面積 79.50 ㎡ 行政財 産 普通財産 異動し いる 合計の年度 現在高 増減 った
土 地 単位：㎡・千 区 分 25年度
現 在 高
決 算 年 度 中 2 6 年 度
増 加 減 少 現 在 高 価 格 行 政 財 産 11,037.09 0 0 11,037.09 36,574
建 物 単位：㎡・千 区 分
25年度 現 在 高
決 算 年 度 中 2 6 年 度
増 加 減 少 現 在 高 価 格 行政
財産
木 造 1,598.29 0 79.50 1,518.79
285,382
非木造 1,067.63 0 0 1,067.63
計 2,665.92 0 79.50 2,586.42
普通 財産
木 造 0 79.50 0 79.50
1,264
非木造 0 0 0 0
計 0 79.50 0 79.50
合 計 2,665.92 79.50 79.50 2,665.92 286,646
( ) 物 品
車両及び取得単価100万 以上の物品の異動状況 次の お ある 区 分 25年度 現在高 決 算 年 度 中
26年度 現在高 増 加 減 少
自 動 車 3 0 0 3
事 務 用 器 具 類 4 1 0 5
療及び試験研究器械類 48 4 0 52
計 55 5 0 60
( ) 基 金
基金の年度 現在高 5万 繰替運用利子 増加し いる 年度中の増減 次の お ある
単位：
区 分 25年度 現在高 決 算 年 度 中
26年度 現在高 増 加 減 少
診療所財政調整基金 54,349 13 0 54,362
(3) 索道事業
この事業 日本スキ 発祥の地 し 恵ま た自然環境の中 市民に快適 余暇活動 の場を提供し スポ ツ・ クリエ ションの振興を図るこ を目的 し 金谷山スキ 場 の索道施設の維持管理を適 に行う に 夏期 ス パ ブス 冬期 スキ 場 を開設し運営し いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
46,109,086 46,109,086 0
決算額 歳入歳出 に4,610万 歳入歳出差引額及び実質収支 0 ある ま た 前年度の実質収支を差し引いた単年度収支におい 0 ある
お 一般会計 4,156万 を繰 入 いる
歳 入
単位： ・％
区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 収入未済額 (C) (A)
(C) (B) 25 年 度 42,803,000 41,696,390 41,696,390 0 97.4 100 26 年 度 46,915,000 46,109,086 46,109,086 0 98.3 100 対前
年度
増減額 4,112,000 4,412,696 4,412,696 0
増減率 9.6 10.6 10.6
予算現額4,691万 に対し 収入済額 4,610万 あ 前年度に比べ441万 増加し
いる こ 主に 繰入金 増加したこ による の ある 款別歳入状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 25年度 26年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 使 用 料 4,942,360 11.9 4,539,040 9.8 △ 403,320 △ 8.2 2. 繰 入 金 36,754,030 88.1 41,568,046 90.2 4,814,016 13.1
3. 諸 収 入 0 0 2,000 0.0 2,000 皆増
合 計 41,696,390 100 46,109,086 100 4,412,696 10.6 金谷山スキ 場のス パ ブス 及びリフトの利用状況 次の お ある
単位：日・人・ 利用人員 有料の 年度 区 分 稼動期間 稼動日数 利用人員 使用料収入
25
ス パ ブス
4.27～10.31 123
26,565 2,356,950
リフト
甲種 グリ ンシ ン 25,892 2,291,500
乙種 冬期 1.22～2.27 30 3,679 293,910
26
ス パ ブス
4.26～10.31 124
24,124 2,137,250
リフト
甲種 グリ ンシ ン 23,411 2,065,950
乙種 冬期 1.10～2.26 44 3,797 319,540
歳 出
単位：
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
25 年 度 42,803,000 41,696,390 0 1,106,610
26 年 度 46,915,000 46,109,086 0 805,914
対前 年度
増減額 4,112,000 4,412,696 0 △ 300,696
増減率 9.6 10.6
予算現額4,691万 に対し 支出済額 4,610万 あ 営繕費 減少し いる のの 総務費の増加によ 前年度に比べ441万 増加し いる こ 主に 総務費におい 索道 及び ブス 業務委託料 人員配置の見直しや人件費の高騰によ 450万 増加したこ による の ある
款別歳出状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 25年度 26年度 対前年度 決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 総 務 費 32,458,134 77.8 37,013,440 80.3 4,555,306 14.0 2. 営 繕 費 9,238,256 22.2 9,095,646 19.7 △ 142,610 △ 1.5
3. 予 備 費 0 0 0 0 0
合 計 41,696,390 100 46,109,086 100 4,412,696 10.6 財 産
索道事業特別会計の所有する財産 次の お ある ( ) 公有財産
○土地及び建物
建物の年度 現在高 29.65㎡ 当年度中の増減 った
建 物 単位：㎡・千 区 分
25年度 現 在 高
決 算 年 度 中 2 6 年 度
増 加 減 少 現 在 高 価 格 行
政 財 産
木 造 29.65 0 0 29.65
372
非木造 0 0 0 0
計 29.65 0 0 29.65
( ) 工作物
索道の年度 残高 641 万 当年度中の増減 った 軌道及び照明装置の年
度 現在高 軌道 2,814万 照明装置 216万 ある
単位：千 区 分 数 量 取得価格 25年度
現 在 高
決 算 年 度 中 26年度 現 在 高 増 加 減 少
軌道
(金谷山ス パ ブス ) 900ｍ 79,500 29,097 0 954 28,143
索道
(金谷山第2リフト) 264.72ｍ 64,106 6,410 0 0 6,410
照明装置
(金谷山夜間照明灯) 11個 10,848 2,283 0 113 2,169
(4) 下水道事業
この事業 生活環境の改善 公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るこ を目 的 し 運営し いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
10,696,367,319 10,695,043,319 1,324,000
決算額 歳入106億9,636万 歳出106億9,504万 歳入歳出差引額 132万 ある 翌年度 繰 越すべ 財源118万 を差し引いた実質収支 13万 の黒字 あ る また 前年度実質収支を差し引いた単年度収支 4万 の黒字 ある
お 一般会計 28億6,827万 を繰 入 いる
歳 入
単位： ・％
区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 不納 損額 収入未済額 (C) (A)
(C) (B) 25 年 度 13,331,652,000 12,491,598,014 12,427,136,288 6,312,047 58,149,679 93.2 99.5 26 年 度 10,899,746,000 10,761,685,305 10,696,367,319 6,412,578 58,905,408 98.1 99.4 対前
年度
増減額 △2,431,906,000 △1,729,912,709 △1,730,768,969 100,531 755,729 増減率 △ 18.2 △ 13.8 △ 13.9 1.6 1.3
予算現額108億9,974万 に対し 収入済額 106億9,636万 あ 使用料及び手数
料や分担金及び 担金 増加し いる のの 国庫支出金や市債 繰入金 の減少に よ 前年度に比べ17億3,076 万 減少し いる お 収入未済額5,890万 不納 損額641万 いず 益者分担金及び 益者 担金 水道使用料 ある
款別歳入状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 25年度 26年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 分担金及び 担 金 259,785,900 2.1 269,525,800 2.5 9,739,900 3.7 2. 使用料及び手数 料 2,147,651,950 17.3 2,223,518,978 20.8 75,867,028 3.5 3. 国 庫 支 出 金 2,153,900,663 17.3 1,303,887,337 12.2 △ 850,013,326 △ 39.5
4. 財 産 収 入 13,190 0.0 13,193 0.0 3 0.0
5. 繰 入 金 2,997,748,503 24.1 2,868,273,990 26.8 △ 129,474,513 △ 4.3 6. 繰 越 金 96,914,500 0.8 7,959,300 0.1 △ 88,955,200 △ 91.8
7. 諸 収 入 13,621,582 0.1 17,886,551 0.2 4,264,969 31.3
8. 市 債 4,757,500,000 38.3 4,005,302,170 37.4 △ 752,197,830 △ 15.8 合 計 12,427,136,288 100 10,696,367,319 100 △ 1,730,768,969 △ 13.9