本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 特 定 財 源
1 総務費 62,920 41,905 21,015
2 保険給付費 2,544,720 2,517,810 26,910 4 地域支援事業費 47,077 38,205 8,872
5 基金積立金 20,921 129 20,792
7 諸支出金 611 950 △339
8 予備費 1 1 0
歳 出 合 計 2,676,250 2,599,000 77,250
-
289
-特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
7,910 55,010
865,300 1,030,590 648,830
26,326 10,413 10,338
94 20,827
611 1
899,536 1,096,107 680,607
一 般 財 源
歳入
款 1 介護保険料 項 1 介護保険料
1 第１号被保険者保険料 680,600 610,300 70,300
680,600 610,300 70,300
款 2 国庫支出金 項 1 国庫 担金
1 介護給付費 担金 457,800 453,700 4,100
457,800 453,700 4,100
款 2 国庫支出金 項 2 国庫補助金
1 調整交付金 38,400 25,000 13,400
2 介護予防事業交付金 1,440 1,600 △160
3 包括的支援事業・任意事業交付金 16,110 12,550 3,560
6 介護保険事業費補助金 1,510 0 1,510
7 番号制度整備費補助金 6,400 0 6,400
63,860 39,150 24,710
款 3 支払基金交付金 項 1 支払基金交付金
1 介護給付費交付金 712,500 730,100 △17,600
2 地域支援事業交付金 1,610 1,860 △250
714,110 731,960 △17,850
款 4 県支出金 項 1 県 担金
1 介護給付費 担金 369,100 364,500 4,600
369,100 364,500 4,600
款 4 県支出金 項 2 県補助金
1 介護予防事業交付金 720 800 △80
款 1 介護保険料 項 1 介護保険料 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
目
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 前 年 度 比 較
-
291
-金 額
1 現年度分特別徴収保険料 618,300現年度分特別徴収保険料 618,300 2 現年度分普通徴収保険料 61,800 現年度分普通徴収保険料 61,800 3 滞納繰越分普通徴収保険料 500滞納繰越分普通徴収保険料 500
単位：千円 金 額
1 現年度分 457,800介護給付費 担金 457,800
単位：千円 金 額
1 現年度分調整交付金 38,400 調整交付金 38,400
1 現年度分 1,440介護予防事業交付金 1,440
1 現年度分 16,110 包括的支援事業・任意事業交付金 16,110
1 介護保険事業費補助金 1,510介護保険事務処理システム改修事業費補助金 1,510 1 番号制度整備費補助金 6,400番号制度整備費補助金 介護保険事務処理システム
6,400
単位：千円 金 額
1 現年度分 712,500介護給付費交付金 712,500
1 現年度分 1,610地域支援事業交付金 1,610
単位：千円 金 額
1 現年度分 369,100介護給付費 担金 369,100
単位：千円 金 額
説 明
説 明 節
区 分
説 明
節 区 分
節 区 分
説 明
節
区 分 説 明
節 区 分
区 分
款 4 県支出金 項 2 県補助金
2 包括的支援事業・任意事業交付金 8,056 6,270 1,786
8,776 7,070 1,706
款 5 財産収入
項 1 財産運用収入
1 利子及び配当金 94 129 △35
94 129 △35
款 6 繰入金
項 1 一般会計繰入金
1 介護給付費繰入金 318,090 314,700 3,390
2 介護予防事業繰入金 720 800 △80
3 包括的支援事業・任意事業繰入金 8,056 6,270 1,786
4 その他一般会計繰入金 55,010 41,905 13,105
381,876 363,675 18,201
款 7 繰越金 項 1 繰越金
1 繰越金 1 1 0
1 1 0
款 8 諸収入
項 1 延滞金 加算金及び過料
1 第１号被保険者延滞金 1 1 0
3 過料 1 1 0
2 2 0
款 8 諸収入 項 3 雑入
1 第三者納付金 1 1 0
2 返納金 1 1 0
3 雑入 29 1 28
31 3 28
款 4 県支出金 項 2 県補助金 計
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
目
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 前 年 度 比 較
-
293
-金 額
1 現年度分 8,056包括的支援事業・任意事業交付金 8,056
単位：千円 金 額
1 介護保険支払準備基金利子 94介護保険支払準備基金利子 94
単位：千円 金 額
1 現年度分 318,090介護給付費繰入金 318,090
1 現年度分 720介護予防事業繰入金 720
1 現年度分 8,056包括的支援事業・任意事業繰入金 8,056
2 事務費繰入金 55,010 事務費繰入金 55,010
単位：千円 金 額
1 繰越金 1 繰越金 1
単位：千円 金 額
1 第１号被保険者延滞金 1 第１号被保険者延滞金 1
1 過料 1 過料 1
単位：千円 金 額
1 第三者納付金 1 第三者納付金 1
1 返納金 1 返納金 1
1 雑入 29雑入 29
説 明 節
区 分
説 明
節
区 分 説 明
節 区 分
説 明
節
区 分 説 明
節 区 分
区 分
款 寄附金 項 寄附金
一般寄附金 0 1 △1
0 1 △1
款 寄附金 項 寄附金 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
-
295
-金 額
廃 目 区 分
歳出
款 1 総務費
項 1 総務管理費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 一般管理費 59,655 39,168 20,487 7,910 51,745
2 連合会 担金 280 267 13 280
59,935 39,435 20,500 7,910 52,025
款 1 総務費 項 2 徴収費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 賦課徴収費 1,705 1,715 △10 1,705
1,705 1,715 △10 1,705
款 1 総務費 項 1 総務管理費 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
一般財源
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
- 297
-7 賃金 120■一般管理事務事業 59,655
9 旅費 20 07 賃金 120
11需用費 420 臨時職員賃金 120
12役務費 873 09 旅費 20
13委託料 20,196 普通旅費 20
14使用料及び賃 1,890 11 需用費 420
借料 消耗品費 240
19 担金 補助 36,136 印刷製本費 180
及び交付金 12 役務費 873
郵便料 670
手数料 190
原案作成委託手数料 13
13 委託料 20,196
機械器具等保守委託料 901
介護保険事務処理システム改修委託料 6,794 番号 度システム改修委託料 12,501
14 使用料及び賃借料 1,890
機械器具借上料 583
介護給付費単位数表標準 スタ使用許諾料 11
電子連絡帳システム使用料 1,296
19 担金 補助及び交付金 36,136
海部 部広域事務組合 担金 36,136
19 担金 補助 280■連合会 担金事務 280
及び交付金 19 担金 補助及び交付金 280
特別徴収経由事務 担金 46
第 者行為求償事務 担金 140
介護情報 担金 94
単位：千円
11需用費 455■賦課徴収事務事業 1,705
12役務費 1,250 11 需用費 455
消耗品費 45
印刷製本費 410
12 役務費 1,250
郵便料 1,200
納付事務手数料 50
説 明 区 分 金 額
節
区 分 金 額 説 明
款 1 総務費
項 3 趣旨普及費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 趣旨普及費 1,160 530 630 1,160
1,160 530 630 1,160
款 1 総務費
項 4 計画策定等委員会費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 計画策定等委員会 120 225 △105 120
費
120 225 △105 120
款 2 保険給付費 項 1 保険給付費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 保険給付費 2,416,710 2,379,270 37,440 821,776 978,751 616,183
2 その他諸費 2,110 2,340 △230 691 824 595
款 1 総務費 項 3 趣旨普及費 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
一般財源
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
- 299
-11需用費 1,160■趣旨普及事業 1,160
11 需用費 1,160
消耗品費 1,160
単位：千円
8 報償費 120■計画策定等委員会事務 120
08 報償費 120
地域包括支援センター運営協議会委員報償費 60 地域密着型サービス運営委員報償費 60
単位：千円
19 担金 補助 2,416,710■サービス費給付事務 2,416,710
及び交付金 19 担金 補助及び交付金 2,416,710
居宅介護サービス給付費 1,144,800
特例居宅介護サービス給付費 10
地域密着型介護サービス給付費 140,000 特例地域密着型介護サービス給付費 10 施設介護サービス給付費 870,600
特例施設介護サービス給付費 10
居宅介護福祉用具購入費 2,480
居宅介護住宅改修費 6,470
居宅介護サービス計画給付費 111,630
特例居宅介護サービス計画給付費 10
介護予防サービス給付費 116,700
特例介護予防サービス給付費 10
特例地域密着型介護予防サービス給付費 10
介護予防福祉用具購入費 1,900
介護予防住宅改修費 6,420
介護予防サービス計画給付費 15,640
特例介護予防サービス計画給付費 10
12役務費 2,110■審査手数料支払事務 2,110
12 役務費 2,110
説 明 区 分 金 額
節
区 分 金 額 説 明
節
区 分 金 額 説 明
款 2 保険給付費 項 1 保険給付費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
2,418,820 2,381,610 37,210 822,467 979,575 616,778
款 2 保険給付費
項 2 高額介護サービス等費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 高額介護サービス 37,200 49,200 △12,000 12,633 15,047 9,520 等費
37,200 49,200 △12,000 12,633 15,047 9,520
款 2 保険給付費
項 3 高額 療合算介護サービス等費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 高額 療合算介護 5,100 9,200 △4,100 1,730 2,061 1,309 サービス等費
5,100 9,200 △4,100 1,730 2,061 1,309
款 2 保険給付費
項 4 特定入所者介護サービス等費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 特定入所者介護サ 83,600 77,800 5,800 28,470 33,907 21,223 ービス等費
83,600 77,800 5,800 28,470 33,907 21,223
款 4 地域支援事業費 項 1 介護予防事業費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 介護予防事業費 5,760 6,430 △670 2,160 2,330 1,270 款 2 保険給付費 項 1 保険給付費
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
計
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
一般財源
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
- 301
-単位：千円
19 担金 補助 37,200 ■高額介護サービス費給付事務 37,200
及び交付金 19 担金 補助及び交付金 37,200
高額介護サービス費 37,000
高額介護予防サービス費 200
単位：千円
19 担金 補助 5,100■高齢 療合算介護サービス費給付事務 5,100
及び交付金 19 担金 補助及び交付金 5,100
高額 療合算介護サービス費 5,000 高額 療合算介護予防サービス費 100
単位：千円
19 担金 補助 83,600 ■特定入所者介護サービス費給付事務 83,600
及び交付金 19 担金 補助及び交付金 83,600
特定入所者介護サービス費 83,300
特例特定入所者介護サービス費 100
特定入所者介護予防サービス費 100
特例特定入所者介護予防サービス費 100
単位：千円
区 分 金 額 説 明
節
区 分 金 額 説 明
説 明 節
区 分 金 額
節
区 分 金 額 説 明
節
区 分 金 額 説 明
款 4 地域支援事業費 項 1 介護予防事業費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
5,760 6,430 △670 2,160 2,330 1,270
款 4 地域支援事業費
項 2 包括的支援事業 任意事業費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 包括的支援事業費 31,000 31,000 0 18,131 6,044 6,825
2 任意事業費 10,317 775 9,542 6,035 2,039 2,243
款 4 地域支援事業費 項 1 介護予防事業費 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
- 303
-8 報償費 1,840 07 賃金 480
9 旅費 10 臨時職員賃金 480
11需用費 520 08 報償費 1,840
12役務費 1,260 講師謝礼 1,840
13委託料 1,650 09 旅費 10
普通旅費 10
11 需用費 520
消耗品費 320
印刷製本費 200
12 役務費 1,260
郵便料 1,260
13 委託料 1,650
次予防事業対象者把握事業委託料 170
血清アルブ ン値測定検査委託料 30
運動機能向上事業委託料 1,100
認知症予防事業委託料 350
単位：千円
13委託料 31,000 ■包括的支援事業 31,000
13 委託料 31,000
包括的支援事業委託料 31,000
2 給料 2,561■介護支援事業 775
3 職員手当等 684 11 需用費 105
4 共済費 602 消耗品費 40
7 賃金 2,497 印刷製本費 65
8 報償費 200 12 役務費 170
11需用費 417 郵便料 170
12役務費 773 19 担金 補助及び交付金 40
13委託料 1,248 住宅改修支援事業 担金 40
14使用料及び賃 235 20 扶助費 460
借料 高齢者家族介護慰労金助成費 100
19 担金 補助 640 高齢者介護用品購入費助成金 360
及び交付金 ■生活支援サービス事業 8,294
20扶助費 460 02 給料 2,561
03 職員手当等 684
04 共済費 602
07 賃金 2,497
区 分 金 額 説 明
節
区 分 金 額 説 明
款 4 地域支援事業費
項 2 包括的支援事業 任意事業費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
41,317 31,775 9,542 24,166 8,083 9,068
款 5 基金積立金 項 1 基金積立金
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 介護保険支払準備 20,921 129 20,792 94 20,827 基金積立金
20,921 129 20,792 94 20,827
款 7 諸支出金
項 1 償還金及び還付加算金
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 第１号被保険者保 600 939 △339 600
険料還付金
4 第１号被保険者還 10 10 0 10
付加算金
610 949 △339 610
款 4 地域支援事業費 項 2 包括的支援事業 任意事業費 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
計 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
一般財源
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
- 305