本 年 度 予 算 額 の 財 源 訳 款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 特 定 財 源
1 下水道事業費 932,729 789,685 143,044
2 公債費 178,803 159,632 19,171
3 予備費 468 683 △215
歳 出 合 計 1,112,000 950,000 162,000
-
336
-特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
250,002 520,900 161,827
178,803 468
250,002 520,900 341,098
一 般 財 源
歳入
款 2 使用料及び手数料 項 1 使用料
1 使用料 106,902 88,101 18,801
106,902 88,101 18,801
款 3 国庫支出金 項 1 国庫補助金
1 下水道事業費国庫補助金 250,000 200,000 50,000
250,000 200,000 50,000
款 4 県支出金 項 1 県補助金
1 下水道事業費県補助金 2 1 1
2 1 1
款 5 繰入金
項 1 一般会計繰入金
1 一般会計繰入金 203,000 177,000 26,000
203,000 177,000 26,000
款 6 繰越金 項 1 繰越金
1 繰越金 10,691 10,016 675
10,691 10,016 675
款 7 諸収入
項 1 延滞金 加算金及び過料
1 延滞金 1 1 0
2 過料 1 1 0
2 2 0
款 2 使用料及び手数料 項 1 使用料 計
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
目
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 前 年 度 比 較
-
338
-金 額
1 下水道使用料 106,902公共下水道使用料現年度分 99,000
公共下水道使用料過年度分 1
特定環境保全公共下水道使用料現年度分 7,900 特定環境保全公共下水道使用料過年度分 1
単位：千円 金 額
1 下水道事業費補助金 250,000公共下水道事業費補助金 237,500 特定環境保全公共下水道事業社会資本整備総合交付金
12,500
単位：千円 金 額
1 下水道事業費補助金 2 公共下水道事業費補助金 1
特定環境保全公共下水道事業費補助金 1
単位：千円 金 額
1 一般会計繰入金 203,000一般会計繰入金 203,000
単位：千円 金 額
1 繰越金 10,691 繰越金 10,691
単位：千円 金 額
1 延滞金 1 延滞金 1
1 過料 1 過料 1
説 明 節
区 分
説 明
節
区 分 説 明
節 区 分
説 明
節
区 分 説 明
節 区 分
区 分
款 7 諸収入
項 2 市預金利子
1 市預金利子 1 1 0
1 1 0
款 7 諸収入 項 3 雑入
1 雑入 20,502 19,779 723
20,502 19,779 723
款 8 市債 項 1 市債
1 下水道債 520,900 455,100 65,800
520,900 455,100 65,800
款 7 諸収入 項 2 市預金利子 計
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
目 本 年 度 前 年 度 比 較
-
340
-金 額
1 市預金利子 1 市預金利子 1
単位：千円 金 額
1 雑入 20,502 雑入 1
消費税還付金 18,500
宅 配管整備資金融資預託金戻入 2,000
消費税還付加算金 1
単位：千円 金 額
1 公共下水道事業債 490,000公共下水道事業債 447,500
特定環境保全公共下水道事業債 42,500
2 流域下水道事業債 30,900 流域下水道事業債 30,900
説 明
説 明 節
区 分
節 区 分
区 分
歳出
款 1 下水道事業費 項 1 下水道事業費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 総務管理費 46,203 38,501 7,702 46,203
款 1 下水道事業費 項 1 下水道事業費
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源 一般財源
- 342
-2 給料 10,568 ■職員人件費 23,289
3 職員手当等 9,325 02 給料 10,568
4 共済費 3,396 一般行政職員給料 ３人 10,568
9 旅費 100 03 職員手当等 9,325
11需用費 1,134 扶養手当 702
12役務費 143 地域手当 451
13委託料 16,845 住居手当 318
14使用料及び賃 1,933 通勤手当 75
借料 時間外勤務手当 1,320
19 担金 補助 659 期末手当 2,644
及び交付金 勤勉手当 1,434
21貸付金 2,000 児童手当 660
23償還金 利子 100 休日勤務手当 30
及び割引料 退職手当組合 担金 1,691
04 共済費 3,396
共済組合 担金 職員 3,368
公務災害補償 担金 28
■公共下水道総務管理事務事業 22,914
09 旅費 100
普通旅費 100
11 需用費 1,134
消耗品費 334
食糧費 100
印刷製本費 600
修繕料 100
12 役務費 143
郵便料 100
手数料 40
その他保険料 3
13 委託料 16,845
下水道管理台帳 ータ作成業務委託料 9,000 下水道工事積算システム ータ更新業務委託料 1,500 公営企業会計移行基礎調査業務委託料 2,500
下水道台帳システム保守委託料 195
下水道施設資産台帳 ータ更新委託料 800 下水道使用料システム改修業務委託料 2,850
14 使用料及び賃借料 1,933
機械器具借上料 413
有料道路通行料 10
駐車場使用料 10
下水道使用料システム使用料 1,500
19 担金 補助及び交付金 659
区 分 金 額 説 明
款 1 下水道事業費 項 1 下水道事業費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 建設費 780,976 665,820 115,156 250,002 520,900 10,074
3 維持管理費 105,550 85,364 20,186 105,550
款 1 下水道事業費 項 1 下水道事業費
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
- 344
日本下水道協会 担金 56
中部地方下水道協会 担金 11
愛知県下水道協会 担金 4
研修会等参加 担金 230
宅 配管整備資金保証料補助金 72
浄化槽雨水貯留施設転用費補助金 250
21 貸付金 2,000
宅 配管整備資金融資預託金 2,000
23 償還金 利子及び割引料 100
公共下水道使用料過誤納還付金 100
11需用費 27■公共下水道施設建設事業 720,976
13委託料 72,000 11 需用費 27
15工事請 費 668,000 消耗品費 27
19 担金 補助 30,949 13 委託料 72,000
及び交付金 調査設計委託料 72,000
22補償 補填及 10,000 15 工事請 費 613,000
び賠償金 公共下水道工事請 費 613,000
19 担金 補助及び交付金 30,949
日光川下流流域下水道建設事業 担金 30,949
22 補償 補填及び賠償金 5,000
物件移転補償金 5,000
■特定環境保全公共下水道施設建設事業 60,000
15 工事請 費 55,000
特定環境保全公共下水道工事請 費 55,000
22 補償 補填及び賠償金 5,000
物件移転補償金 5,000
11需用費 1,550■公共下水道施設維持管理事業 96,100
13委託料 1,000 11 需用費 1,050
15工事請 費 1,500 消耗品費 50
19 担金 補助 101,500 修繕料 1,000
及び交付金 13 委託料 1,000
水質調査委託料 1,000
15 工事請 費 1,000
維持補修工事請 費 1,000
19 担金 補助及び交付金 93,050
使用料徴収事務 担金 4,010
日光川下流流域下水道維持管理費 担金 85,560 日光川下流流域下水道資本費 担金 3,480
■特定環境保全公共下水道施設維持管理事業 9,450
11 需用費 500
修繕料 500
15 工事請 費 500
説 明 区 分 金 額
款 1 下水道事業費 項 1 下水道事業費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
932,729 789,685 143,044 250,002 520,900 161,827
款 2 公債費 項 1 公債費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 元金 94,207 75,647 18,560 94,207
2 利子 84,596 83,985 611 84,596
178,803 159,632 19,171 178,803
款 3 予備費 項 1 予備費
訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 予備費 468 683 △215 468
468 683 △215 468
款 1 下水道事業費 項 1 下水道事業費
一般財源
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
一般財源
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
- 346
19 担金 補助及び交付金 8,450
使用料徴収事務 担金 590
日光川下流流域下水道維持管理費 担金 7,860
単位：千円
23償還金 利子 94,207 ■市債元金償還事務 94,207
及び割引料 23 償還金 利子及び割引料 94,207
市債元金償還金 地方公共団体金融機構 45,388
市債元金償還金 財務省 44,877
市債元金償還金 かんぽ生命保険 3,942
23償還金 利子 84,596 ■市債利子償還事務 84,596
及び割引料 23 償還金 利子及び割引料 84,596
市債利子 前年度借入分 9,792
市債利子 地方公共団体金融機構 24,270
市債利子 財務省 48,638
市債利子 かんぽ生命保険 1,896
単位：千円
29予備費 468■予備費 468
29 予備費 468
予備費 468
区 分 金 額 説 明
説 明 節
区 分 金 額
節
区 分 金 額 説 明
１ 一 般 職 １ 総 括
給 料 職員手当 計
千 千 千 千 千
年 度 3 10,568 9,325 19,893 3,396 23,289
前 年 度 3 8,078 6,922 15,000 2,547 17,547
比 較 0 2,490 2,403 4,893 849 5,742
千 千 千 千 千
2,644 1,434 702 660 75
1,890 936 390 420 24
754 498 312 240 51
千 千 千 千 千
318 451 1,320 30 1,691
564 255 1,120 30 1,293
△ 246 196 200 0 398
時間外勤務 手当
退職手当 組合負担金
職員手当の内訳
休日勤務 手当
比 較
職員手当の内訳
前 年 度 年 度
通勤手当 扶養手当 児童手当
期 手当 勤勉手当
地域手当 給 与 費
区 分
区 分 住居手当
給 与 費 明 細 書
前 年 度
比 較
年 度 人
区 分 職員数 共 済 費 合 計 備 考
348
-給与改定の状況
給料の改定率△ . ％ 前年度 給与改定実施時期
成 年 月 日
職員数の異動状況
年度 人 人 人
前年度 人 人 人
増減 人 人 人
勤勉手当 年間支給月数 . 月→ . 月 通勤手当
地域手当 支給率 ％→ ％ 期 手当 昇給に伴う増加 勤勉手当
扶養手当 児童手当 通勤手当 住居手当 地域手当
給料及び職員手当の状況 ア 職員 人当た 給与
イ 初任給
時間外勤務手当 200 754 353 312 240 48 132
異動に伴う増減支給対象者等に係る増 減
交通用具使用者に係る通勤手当につい 使用距離区分に応 か , ま の幅 引上げ
64
均 年 齢
286,833 362,911
退職手当組合 398
負担金
均給料月額 均給与月額 均 年 齢
257,119 10月 217,333
一 般 行 政 職
174,200
高 校 卒
大 学 卒
146,500 180,800
30歳
142,100
区 分
成 ６年 月 日現在 成 年 月 日現在
均給料月額 均給与月額
月 3 241
その他の増
減分 2,262
一 般 行 政 職 制度改正に
伴う増減分 212
現に在職 る職員数
145
区 分
△
歳 38
0 0 0
異動に伴う増減
一 般 行 政 職 国 の 制 度
説 明 備 考
3 0 3
昇給に伴う 増加分 給与改定に 伴う増減分 給 料 2,490
千 千
△
その他 計
3 0 3
職員手当 2,403
その他の増
減分 2,191
3
ウ 級別職員数
級別の標準的な職務内容
2 66.7
3
33.3
計 級
100.0 １級
1
33.3 級
級
級 級
計 3 100.0
１級 2 66.7
1 級
級 級 級 級
一 般 行 政 職 級 職員数 人 構成比 ％
級 級
級 級
課 長
級 級
１級 級
課 長 次 長
級 級 級 級
部 長 副主幹
主 事 主 任 主 査 課長補佐 区 分
区 分
成 年１月１日現在
成 年１月１日現在
一 般 行 政 職 主 事
350
-人 人 人 人 人 人 人
／ ％
人 人 人 人 人 人 人
／ ％
期 手当・勤勉手当
定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
20 25 35
国の制度
1.975 2.125 4.1
前 年 度
1.9 2.05 3.95
級等による加算措置 階級上の段階 職務の 月分 備 考
支給率計
区 分
3 3
前 年 度
職 員 数
3
昇 給 に 係 る 職 員 数
3
25.55625
34.5825
年度
職 員 数
国の制度 支給率等
号 級 数 別 内 訳
年 度
支給率等
区 分 年勤務の者
25.55625 1.975
最 高 限 度 備 考
加算措置等 そ の 他 の 月分
%～ %加算 特 例 措 置
定年前早期退職 ６月 月分 月 月分
月分
2.125 4.1
区 分 支給期別支給率
年勤務の者 年勤務の者