「4国補公 1-5号 ンホ ンプ設置
「4国補公 1-【号汚水管 開削 428.2
「4国補 市単公 1-】号汚水管 開削 1,003.3
「4国補公 1-8号 ンホ ンプ設置
「4国補 市単公 1-9号汚水管 開削 770.0
「4国補公 「-「号汚水管 推進 開削 推進 256.0
「4国補 市単公 「-」号汚水管 開削 550.5
「4国補公 」-「号汚水管 推進 推進 336.5
「4国補 市単公 」-」号汚水管 開削 286.0
「4国補 市単公 4-1号汚水管 開削 613.8
「4国補公 4-「号 ンホ ンプ設置
「4国補 市単公 4-」号汚水管 開削 645.4
「4国補 市単公 4-4号汚水管 開削 推進 474.4
「4国補公 4-5号 ンホ ンプ設置
「4国補公 4-【号舗装復旧 舗装 「055㎡
東処理 終 処理場建設工事 造成 舗装
「4国補 市単公 「-4号汚水管 繰 開削 360.3
繰 開削 推進 377.3
「4国補 市単公 「-【号汚水管 繰 開削 70.5
「4国補 市単公 4-】号汚水管 繰 開削 734.5
「4国補公 4-8号汚水管 繰 開削 349.5
総括
成「4 度 歳入歳出決算額 ，
歳入決算額 」0億5,909万95【
歳出決算額 「9億1,80」万4,44「
歳入歳出差引額 1億4,105万【,514 し こ 前 度 比較す
歳入決算額 ，「億5,「【【万【,885 9.0財 増 歳出決算額 ，「億4,」08万4,894 9.1財 増
す
歳入歳出款別決算額
歳入款別決算額 医単 ，％)
増減額 増減率
1 護保険料 571,415,190 426,685,081 144,730,109 33.9保険料 改定
2 使用料及 手数料 125,100 127,900 「,800 「.「
3 国庫支出金 670,553,749 654,568,540 15,985,209 2.4 護給付費 担金 増 災害臨時特例補助金 減 4 支払基金交付金 793,847,710 744,761,005 49,086,705 6.6 護給付費 担金 増
5 県支出金 426,423,919 377,155,300 49,268,619 13.1 護給付費 担金 増
6 産収入 44,182 137,620 9」,4」8 【】.9 護給付準備基金利子 減
7 繰入金 464,992,055 506,850,936 41,858,881 8.」 護給付費準備基金繰入金 減
8 繰越金 131,474,523 94,116,115 37,358,408 39.7
9 諸収入 214,528 2,021,574 1,80】,04【 89.4震災支援金 皆減
3,059,090,956 2,806,424,071 252,666,885 9.0
歳出款別決算額 医単 千 ，％)
増減額 増減率
1 総務費 99,436,843 107,007,650 】,5】0,80】 】.1保険計 策定費 皆減
2 保険給付費 2,680,246,154 2,478,162,382 202,083,772 8.2 護保険サ ビス利用者 増 3 地域支援事業費 53,974,904 49,596,093 4,378,811 8.8 護予防教室事業 増
4 基金積立金 48,178,000 141,600 48,036,400 33924.0 護給付費準備基金積立金 増
5 諸支出金 36,198,541 40,041,823 」,84」,「8「 9.【災害臨時特例費 減
2,918,034,442 2,674,949,548 243,084,894 9.1 比 較
主 増減理
護保険特別会計決算 概要
決算規模 歳入歳出 前 度 回 ， 護保険サ ビス利用 増加 伴う保険給付費 増
要因 い す
歳入 主 ， 護保険料5億】,141万5,190 ，国庫支出金【億】,055万」,】49 ，支払基金交付金
】億9,」84万】,】10 ，県支出金4億「,【4「万」,919 ，繰入金4億【,499万「,055 ，こ 歳 入全体 95.】財 占 す
歳出 ， 護保険事業 特性 ，保険給付費 歳出全体 91.9財 占 ，「【億8,0「4万【,154 す
款
成「4 度 決算額
成「」 度 決算額
比 較
主 増減理
合 計
合 計
款
成「4 度 決算額
成「」 度 決算額
事業概要
第 号被保険者 い 世帯数 住「5.」月 世帯
第 号被保険者数 住「5.」月 人
所得段階別第 号被保険者数 住「5.」月
要 護 要支援 認定者数 住「5.」月
護サ ビス 給者延人数
保険給付費 執行状況
地域支援事業費 執行状況
8,662 12,527
第 段階 第 段階
第 段階 第 段階
第 段階 第 段階
特例 特例
187 1,707 662 664 3,366 2,182 2,776 983
要支援 要支援 要 護 要 護 要 護 要 護 要 護 計
11,705 879 4,494 17,078
単 ，％
科 目 決算額 構成比
233 1,822
居宅 護サ ビス 地域密着型サ ビス 施設 護サ ビス 計
100 216 357 353 307 256
施設 護サ ビス給付費 1,141,306,042 42.6
居宅 護福祉用具購入費 2,016,158 0.1
居宅 護サ ビス給付費 977,542,888 36.5 地域密着型 護サ ビス給付費 181,241,119 6.8
護予防サ ビス給付費 71,865,873 2.7 地域密着型 護予防サ ビス給付費 4,942,972 0.2
居宅 護 宅改修費 5,616,794 0.2
居宅 護サ ビス計 給付費 124,118,220 4.6
護予防サ ビス計 給付費 9,451,436 0.4
審査支払手数料 3,188,435 0.1
護予防福祉用具購入費 307,290 0.0
護予防 宅改修費 2,335,185 0.1
高額 療合算 護サ ビス費 4,040,594 0.2
高額 療合算 護予防サ ビス費 25,388 0.0
高額 護サ ビス費 41,663,922 1.6
高額 護予防サ ビス費 146,348 0.0
合 計 2,680,246,154 100.0
科 目 決算額 構成比
特定入所者 護サ ビス費 110,435,040 4.1
特定入所者 護予防サ ビス費 2,450 0.0
合 計 53,974,904 100.0
護予防事業費 29,297,109 54.3
包括的支援事業及 任意事業費 24,677,795 45.7
浮島 産 特別会計決算 概要
成「4 度 決算額 ，歳入総額4,」」「,5】】 ，歳出総額」,998,5」0 ，歳入歳出差引額
」」4,04】 す
歳入 主 ，浮島 産 基金繰入金「,88】,500 及 産貸付収入1,1」4,」80
，構成比 9「.8％ 占 い す
歳出 ，松 い防除事業 一般会計へ 繰出金「,88】,500 構成比 】「.「％，委託料 41【,850 構成比 10.4％ 占 い す
産 特別会計決算 概要
成「4 度 決算額 ，歳入総額4,0】】,「【0 ，歳出総額」,4「0,5」「 ，歳入歳出差引額
【5【,】「8 す
歳入 主 ， 産貸付収入」,411,950 及 前 度繰越金【40,0「0 ，構成 比 99.4％ 占 い す
歳出 ， 担金補助及 交付金「,08】,4」「 構成比 【1.0％，基金積立金1,190,000 構 成比 」4.8％ 占 い す
市 土地改良 担金一覧
基幹水利施設管理事業特別会計決算 概要
成「4 度 決算額 ，歳入総額1「9,」9【,415 ，歳出総額1「8,89【,000 歳入歳出差引 額 500,415 す
歳入 主 ，地元分担金及 河 担金19,「08,000 ，県支出金】【,800,000 ，繰入 金」「,49「,000 ，こ 構成比 99.」％ 占 い す
歳出 ，基幹水利施設管理事業費1「8,000,000 ，構成比 99.」％ 占 い す
単 ％，
項 目 担割合 担金 備 考
河 16.69 6,408,000
稲 敷 市 83.31 32,492,000
市 計 100.00 38,900,000 事業費 」0％
新利根川土地改良 91.65 12,069,000 豊 新利根土地改良 8.35 731,000
土地改良 計 100.00 12,800,000 事業費 10％
被保険者数 人 1人当 税額
1人当 保険給付額 人当 費用額
収納状況
参考 保険給付状況 県広域連合
722,948 783,147
期高齢者 療特別会計決算 概要
成「0 4月 】5歳以 医一定 障害 あ 場合 【5歳以 ) 方 こ 期高齢者 療制度 加 入す こ 実施主体 期高齢者 療広域連合 高齢者保険料 現役世代 支援 国 県市 村 一定割合 公費 担 源 し 運営さ す 市 村事務 資格や 療給付
申請事務 保険料事務 す
成「4 度 決算額 ，歳入総額8】4,1【】,8【】 前 度比】.4％増 ，歳出総額8【4,894,54】
前 度比】.5％増 ，歳入歳出差引額9,「】」,」「0 あ す
歳入 主 ， 期高齢者 療保険料分「14,「51,100 前 度比10.4％増 ，繰入金
【10,「0】,】90 前 度比」.「％増 ，諸収入40,】【1,4」1 前 度比「4】.4％増 ， ， こ 構成比 99.0財 占 す
歳出 期高齢者 療広域連合納付金】】9,944,590 前 度比4.8％増 ，保健事業費 8,9「「,【9」 前 度比49.【％増 ，こ 構成比 91.「％ 占 す
6,650 32,369
単 ，％
調定額 収入額 不納 損額 納額 収納率
39.56
現 度 215,252,400 213,477,500 0 1,774,900 99.18
過 度 1,955,400 773,600 574,700 607,100
分 保険給付費 費用額
療 養 給 付 費 4,807,607,409 5,207,927,899
国民健康保険特 会計 担当 保険課
款 目 職員数
総務費 7
総務管理費 一般管理費
農業 落排水 業特 会計 担当 水遈課
農業 落排水 業費 3
農業 落排水管理費 一般管理費
共 水遈 業特 会計 担当 水遈課
水遈費 10
水遈管理費 一般管理費
護保険特 会計 担当 高齢福祉課
総務費 9
総務管理費 一般管理費
水利施設管理 業特 会計 担当 農 課
水利施設管理 業費 0
水利施設管理 業費 水利施設管理 業費
期高齢者 療特 会計 担当 保険課
総務費 4
総務管理費 一般管理費
特 会計 職員給 状況
特 会計 職員給 配置職員数 給 水準 支給 変わ 全特
会計 計 前 純比較 い 総 万 減少 い
水利施設管理 業特 会計 職員 配置 い
人
目 称 給 料 職員手当等 共済費 計
26,355,333 19,150,387 8,294,060 53,799,780 26,355,333 19,150,387 8,294,060 53,799,780
前 比較 △ △ △ △ △
前 職員給 関 経費 29,347,129 21,738,066 9,239,422 60,324,617 8
人 12,557,700 8,555,584 3,997,911 25,111,195
3
前 比較 △ △ △ △
12,557,700 8,555,584 3,997,911 25,111,195
前 職員給 関 経費 12,583,382 9,122,068 4,069,717 25,775,167
人 34,212,645 26,977,628 10,653,700 71,843,973
9
前 比較 1,338,520 △ 228,833 742,396 1
34,212,645 26,977,628 10,653,700 71,843,973
前 職員給 関 経費 32,874,125 27,802,585 10,424,867 71,101,577
人 31,941,900 22,713,907 9,110,248 63,766,055
8
前 比較 895,532 △ 261,356 △ 1
31,941,900 22,713,907 9,110,248 63,766,055
前 職員給 関 経費 31,046,368 24,843,282 8,848,892 64,738,542
人
0 0 0 0
1
前 比較 △ △ △ △
0 0 0 0
前 職員給 関 経費 4,045,000 2,668,404 1,308,725 8,022,129
人 12,316,800 9,029,712 3,839,129 25,185,641
4
前 比較 434,400 551,122 100,989 1,086,511
12,316,800 9,029,712 3,839,129 25,185,641
前 職員給 関 経費 11,882,400 8,478,590 3,738,140 24,099,130
全特 会計 前 職員給 関 経費 121,778,404 94,652,995 37,629,763 254,061,162 33
全特 会計 職員給 関 経費 117,384,378 86,427,218 35,895,048 239,706,644 33
委員会特 会計 担当 総務課 浮島 産 産 特 会計 担当 管 課 職員 配置 い い 給 職員手当等 決算 あ
前 比較 △ △ △ △ 0
主要 指標
準 入
地方 共団体 力 理的 測定 当 団体 い 地方交付税法第 条 規定 算定
準 入 標準的 地方税 入 × 地方譲 税等
準 需要
地方 共団体 需要 理的 測定 当 団体 い 地方交付税法第 条 規定 算定
体的 各行 目 設 測定 数値 必要 補 え
測定 定 費用 乗 算定
標準 規模
地方 共団体 標準的 状態 通常 入 あ う一般 源 規模
力指数
地方 共団体 力 示 指標 準 需要 準 入 割
均値 値 大 い 余裕 あ 超え 通交付税 交付団体
千
算定値 算定値 増 減 備 考
4,814,244 4,848,901 △ 錯誤 含
9,020,212 9,045,257 △ 錯誤 含
主 増減要因 社会福祉費 生活保護費 増 あ 遈路橋梁費 延長 清掃費 農業 行 費 費用 減 遈路橋梁費 延長 地域振興費 人 算定 数等 減少
標準 規模 準 入 地方譲 税 交通 全 策特 交付金 × ÷ 地方譲 税 交通 全 策特 交付金 通交付税 臨時 策債瘠行 能 主 増減要因 法人税割 ば 税等 増 あ 固定資産税 土地 家 評価替え
減少 △ 千 場利用税交付金交付金 減少 △ 千
千
算定値 算定値 増 減 備 考
千
算定値 算定値 増 減 備 考
13,279,952 13,260,008 19,944
0.537 0.553 △
主 増減要因 準 入 減少 △ 千 準 需要 減少 △
千 回
主 増減要因 準 入 減少 △ 千 地方譲 税 減少 千 通交付税 増 千 臨時 策債瘠行 能 減少 △ 千
算定値 算定値 増 減
経常 支比率
構造 弾力性 示 指数 税 通交付税 中心 経常的 入 一般 源 人件費 扶 費 債費 経常的 支出 経費 充当 い 表 割 比率 高い 構造 硬直 状態 いえ
地方債現 高比率
通会計 地方債現 高 標準 規模 割
債費 担比率
通会計 一般 源総 う 債費 充当 割 比率 高い 遀営 硬直 い いえ
将来 わ 実質的 担比率
通会計 地方債現 高 債務 担行 翌 降支出 定 計 積立金現
高 除 標準 規模 割
積立金 高比率
通会計 積立金 高 標準 規模 割
主 増減要因 人件費 減少 一般会計 職員給 前 比 約 千 減少
… 表 参照
算定値 算定値 増 減
算定値 算定値 増 減
84.7 86.3 △
算定値 算定値 増 減
7.6 7.5 0.1
134.9 127.4 7.5
主 増減要因 臨時 策債 併特例債 高 増 … 表 参照
52.9 52.1 0.8
主 増減要因 地方債現 高 増 … 参照
※ 指標 好 い方
主 増減要因 債費充当一般 源 増 率 一般 源増 率 大 い
※ 指標 好 い方
算定値 算定値 増 減
主 増減要因 金積立金 高 増 … 表 参照
算定値 算定値 増 減
84.2 78.2 6.0
健全 断比率
来 地方 再 特 措置法 地方 共団体 通会計 い 赤 標準
規模 超え い 出 再 団体 いえ 注
意喚起 段 あ 特 会計 企業会計 い 積赤 あ 再
団体 地方 共団体全体 姿 映 あ
う 状況 地方 共団体 健全 関 法 施行
期健全 再生 段 悪 特 会計 企業会計 併
連結決算 地方 共団体 状況 明 義務付
地方 共団体 健全 関 法 健全 断比率
注 期健全 準 比率 超え 健全 計 策定 計 健全
組 義務付 実質 債費比率
将来 担比率
実質赤 比率 連結実質赤 比率 い 赤 瘠生 い い 算定値 あ 資金 足比率 い 資金 足 瘠生 い い 算定値 あ
健全 断比率 期健全 準
算定方法等 象会計等
実質赤 比率 通会計 実質赤 標準 規模 占 割
通会計
将来 担比率 一般会計等 将来 担 債務 標準 規模 占 割
通会計 特 会計 企業会計 一部 務 組 会計 第
等 会計 資金 足比率
資金 足 業規模 占 割
企業会計 算定
連結実質赤 比率 稲敷 会計 実質赤 標準 規模 占 割
通会計 特 会計 企業会計
実質 債費比率 一般会計等 担 債費 標準 規模 占 割
通会計 特 会計 企業会計 一部 務組
会計
算定値 算定値 増 減
8.5 9.3 △
33.7 32.6 1.1
主 増減要因 地方債瘠行 地方債瘠行 高 増
※ 指標 好 い方
主 増減要因 一部 務組 龍 崎地方衛生組 戸崎地方衛生土木組 起 地方債 担金 減少
※ 指標 好 い方
算定値 算定値 増 減