6 災害復旧費
災害復旧費決算額
7 水道へ 接
農業集落排水 地 接 率 ， 成 度 接 人 】,【91人，80.」％ し 農業集落排水施設 整備 ， 成 度 全地 完了， 以 経過し い こ ， 新規加入数 い状況 あ す こ 接 依頼 通知郵送，戸別訪問等 接 推進
図 す
接 率 医％)
9,581 9,581 7,297 394 7,691 80.3
施設管理費 決算額 ，109,9「9,「41 ，前 度 比較す 1【,540,】80 ，1」.1％
減 し
こ 主 要因 ，各処理施設 け 施設修繕費1「,40】,19」 ， 成 度新規事 業 除去支援事業】41,9」9 増額す 一方，東日 大震災応急復旧費」5,11】,145
減額 こ す
施設管理費決算額 単 ％
地
成 度 成 度 比 較
決 算 額 決 算 額 増 減 額
10,769,620 9,440,821 1,328,799
6,628,309 6,256,661 371,648
15,795,948 15,164,553 631,395
10,233,502 9,933,960 299,542
10,466,028 9,978,151 487,877
9,918,027 9,409,246 508,781
10,467,857 9,377,679 1,090,178
11,560,568 10,851,555 709,013
施設修繕費 23,347,443 10,940,250 12,407,193
0 35,117,145 」5,11】,145
741,939 0 741,939
計 109,929,241 126,470,021 1【,540,】80
建設費 決算額 ，0 ，前 度 比較す 」」,「」9,850 減 し
こ 要因 ，農業集落排水中 ンプ非常通報装置更新工事 成 度 終了し こ すす
建設費決算額 単
決 算 額 増 減 額 増減率 施設維持工事 0 33,239,850 」」,「」9,850 皆減
工 事
成 度 成 度 比 較
決 算 額
災害復旧事業 ，東地 及 江戸崎地 い 管 敷設替 約「.8㎞行い し 工事 成 度 完了し し
単 分
成 度 成 度 比 較
決 算 額 決 算 額 増 減 額 増減率 農業集落排水施設災
害復旧事業
0 187,244,400 18】,「44,400 皆減
地
加入状況 単 人
計 人
対 象 人
前 度 接 人
成 度
備 考 地
度 増減接 人 計
1 総 括
成 度 公共 水道事業特別会計 歳入歳出決算額 ， 歳入総額
歳出総額
歳入歳出差引額 59,246,887
翌 度繰越 源額 4,061,000
実質収支額 55,185,887 し こ 前 度 比較す
歳入決算額 ， 1「5,】84,」】0 ， 5.1％ 減 歳出決算額 ， 84,「14,」【9 ， 」.【％ 減
す
2 歳 入
単 ％
度 度 増減額 増減率
1 47,922,650 38,672,569 9,250,081 23.9 新規賦課件数 増
2 158,767,210 136,118,196 22,649,014 16.6 新規賦課件数 増
3 611,583,000 875,738,000 「【4,155,000 」0.「災害復旧事業終了 減
4 704,159,000 1,024,585,230 」「0,4「【,「」0 」1.」一般会計繰入金 減
5 100,816,888 43,370,180 57,446,708 132.5前 度繰越金 増
6 1,000 10,449,943 10,448,94」 100.0消費税還付金 減
7 710,600,000 330,700,000 379,900,000 114.9建設事業債 増
2,333,849,748 2,459,634,118 1「5,】84,」】0 5.1
3 歳 出
単 ％
度 度 増減額 増減率
1 1,559,585,268 785,051,799 774,533,469 98.7 建設事業費 増
2 623,517,593 634,522,856 11,005,「【」 1.】 償還終了 減
3 91,500,000 32,729,000 58,771,000 179.6一般会計繰出金 増
4 予備費 0 0 0 0.0
5 0 906,513,575 90【,51」,5】5 皆減災害復旧事業終了 減
2,274,602,861 2,358,817,230 84,「14,」【9 」.【
諸収入
公共 水道事業特別会計決算 概要
2,333,849,748 2,274,602,861
歳入決算額 ，「,」」」,849,】48 ，前 度 比較す ，分担金及 担金9,「50,081 ， 使用料及 手数料「「,【49,014 ，繰越金5】,44【,】08 ，市債」】9,900,000 増 一方，
災害復旧事業完了 伴い国庫支出金「【4,155,000 ，一般会計繰入金」「0,4「【,「」0 減 こ ，全体 1「5,】84,」】0 減 し
歳入決算額
科 目
決 算 額 比 較
増減事 分担金及 担金
使用料及 手数料 国庫支出金 繰入金 繰越金
市債 計
歳出決算額 ，「,「】4,【0「,8【1 ，前 度 比較す 水道費 】】4,5」」,4【9 ，諸支出 金 58,】】1,000 増 一方，公債費 11,005,「【」 減，災害復旧費 90【,51」,5】5 減 こ ，全体 84,「14,」【9 減 し
歳出決算額
科 目
決 算 額 比 較
増減事 水道費
公債費 諸支出金
災害復旧費 計
4 施設管理費
増減率
1 江戸崎 18.1
2 新利根 【.】
3 西部 15.4
4 東 「「.4
5 施設修繕費 4」.1
6 皆減
55.「
5 建設費
増減率
1 江戸崎 349.5
2 新利根 49.0
3 東 135.9
4 流域 水道 皆減
200.1
成 度 建設工事一覧 ， す
繰 「」国補 市単公 1-」号汚水管 開削 817.3 繰 「」国補 市単公 1-4号汚水管 推進 開削 推進 309.0 繰 「」国補公 1-5号汚水管 開削 259.0 繰 「」国補公 1-【号汚水管 開削 721.7 繰 「」国補公 1-】号汚水管 推進 推進 295.6 繰 「」国補公 1-8号汚水管 推進 推進 234.5 繰 「」国補公 1-9号汚水管 推進 推進 402.5 繰 「」国補公 1-10号汚水管 開削 306.7 繰 「」国補 市単公 1-11号汚水管 開削 696.5 繰 「」国補公 「-」号汚水管 推進 開削 推進 261.0 繰 「」国補 市単公 「-4号汚水管 開削 490.5 繰 「」国補公 」-1号 ンホ 設備
繰 「」国補 市単公 4-」号汚水管 開削 466.8 繰 「」国補公 4-4号 ンホ ンプ設置
繰 「」国補 市単公 4-5号汚水管 開削 593.1
「4国補公 1-1号汚水管 推進 開削 推進 631.8
「4国補公 1-「号汚水管 推進 推進 271.3
「4国補公 1-」号汚水管 開削 420.9
「4国補公 1-4号汚水管 開削 395.5
地
成 度 成 度 比 較
決 算 額 決 算 額 増 減 額
施設管理費 決算額 ，1「4,919,988 ，前 度 比較す 154,119,【51 ，55.「％ 減 し
こ 主 要因 東日 大震災 東地 け 機器 オ バ ホ 等19,041,159 ， 施設修繕費1「,「09,484 ，東日 大震災応急復旧事業1「」,「90,895 減 こ
すす
施設管理費決算額 単 ％
10,772,954 12,737,992 1,9【5,0」8 65,972,290 85,013,449 19,041,159
20,813,936 17,625,277 3,188,659
11,211,440 12,013,174 801,】」4
計 124,919,988 279,039,639 154,119,【51
建設費 決算額 ，1,」」9,959,」91 ，前 度 比較す 89」,401,808 ，「00.1％
大幅増 し こ 要因 し ，昨 度 災害復旧工事優 組 ，
16,149,368 28,358,852 1「,「09,484 東日 大震災応急
復旧事業
0 123,290,895 1「」,「90,895
通常 工事 い 成 度へ繰 越す経費 多額 こ す
処理 別建設費決算額 単 ％
処 理 等
成 度 成 度 比 較
決 算 額 決 算 額 増 減 額
378,036,125 160,238,487 217,797,638
0 589,000 589,000
802,037,762 178,443,471 623,594,291 159,885,504 107,286,625 52,598,879
24,255,000 18,882,394 8,747,500 50,719,200 51,145,500 44,751,000
計 1,339,959,391 446,557,583 893,401,808
工 事 事 業 量 医ｍ) 事 業 費
11,495,000 17,955,000 23,837,000 112,875,000 62,790,000 44,331,000 81,165,000 23,793,000 31,059,000 17,574,500 13,829,004 42,840,000
32,006,625
「4国補公 1-5号 ンホ ンプ設置
「4国補公 1-【号汚水管 開削 428.2
「4国補 市単公 1-】号汚水管 開削 1,003.3
「4国補公 1-8号 ンホ ンプ設置
「4国補 市単公 1-9号汚水管 開削 770.0
「4国補公 「-「号汚水管 推進 開削 推進 256.0
「4国補 市単公 「-」号汚水管 開削 550.5
「4国補公 」-「号汚水管 推進 推進 336.5
「4国補 市単公 」-」号汚水管 開削 286.0
「4国補 市単公 4-1号汚水管 開削 613.8
「4国補公 4-「号 ンホ ンプ設置
「4国補 市単公 4-」号汚水管 開削 645.4
「4国補 市単公 4-4号汚水管 開削 推進 474.4
「4国補公 4-5号 ンホ ンプ設置
「4国補公 4-【号舗装復旧 舗装 「055㎡
東処理 終 処理場建設工事 造成 舗装
「4国補 市単公 「-4号汚水管 繰 開削 360.3
繰 開削 推進 377.3
「4国補 市単公 「-【号汚水管 繰 開削 70.5
「4国補 市単公 4-】号汚水管 繰 開削 734.5
「4国補公 4-8号汚水管 繰 開削 349.5