区 分 当初予算 補正予算
継続費及び繰越 事業費繰越額
予算現額 支出済額
翌年度 繰越額
不 用 額 20 年 度 103, 378, 923, 000 8, 644, 985, 000 2, 196, 985, 000 114, 220, 893, 000 105, 603, 393, 487 6, 162, 745, 000 2, 454, 754, 513 21 年 度 103, 205, 844, 000 10, 474, 608, 000 6, 162, 745, 000 119, 843, 197, 000 112, 308, 957, 045 4, 627, 029, 000 2, 907, 210, 955 対前
年度
増減額 △ 173, 079, 000 1, 829, 623, 000 3, 965, 760, 000 5, 622, 304, 000 6, 705, 563, 558 △ 1, 535, 716, 000 452, 456, 442
増減率 △ 0. 2 21. 2 180. 5 4. 9 6. 3 △ 24. 9 18. 4
支出済額は 1, 123 億 895 万円で、前年度に比べ 67 億 556 万円（6. 3％）増加している。こ れは主に、公債費で 18 億 8, 496 万円（12. 4％）、民生費で 4 億 5, 095 万円（2. 1％）減少し たものの、総務費で 44 億 6, 618 万円（29. 7％）、土木費で 27 億 9, 826 万円（25. 2％）増加 したことによるものである。
翌年度繰越額はすべて繰越明許費で、前年度と比べ 15 億 3, 571 万円（24. 9％）減の 46 億 2, 702 万円となっている。これは、20 年度の翌年度繰越額が、定額給付金給付事業などによ り多額であったことによるものである。21 年度の主なものは、教育費19 億 9, 319 万円、土 木費 13 億 3, 932 万円、農林水産業費 4 億 7, 897 万円である。
不用額は 29 億 721 万円で、前年度に比べ 4 億 5, 245 万円（18. 4％）増加している。主なも のは、総務費 5 億 3, 523 万円、民生費 5 億 3, 347 万円、教育費 5 億 585 万円、土木費 4 億 6, 798 万円である。
款別歳出状況
議会費 529( 540) 0. 5%( 0. 5%)
総務費 19, 529( 15, 062)
17. 4%( 14. 3%)
衛生費 7, 305( 6, 396)
6. 5%( 6. 1%)
労働費 1, 689( 1, 821)
1. 5%( 1. 7%)
歳出総額 112, 309 ( 105, 603)
農林水産業費 4, 249( 4, 226) 3. 8%( 4. 0%) 土木費
13, 900( 11, 102) 12. 4%( 10. 5%)
消防費 3, 513( 3, 586)
3. 1%( 3. 4%)
教育費 10, 186( 10, 088)
9. 1%( 9. 6%)
公債費 13, 353( 15, 238)
11. 9%( 14. 4%) 災害復旧費
32( 199) 0. 0%( 0. 2%)
( 単位：百万円)
※ （ ）内は20年度の値
商工費 17, 017( 15, 887)
15. 2%( 15. 0%)
民生費 21, 008( 21, 459)
18. 7%( 20. 3%)
（単位：円・％）
② 各款別決算状況
（ 1 款 ） 議 会 費
（単位：円・％）
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 20 年 度 549, 853, 000 540, 166, 934 0 9, 686, 066 21 年 度 540, 613, 000 529, 196, 426 0 11, 416, 574 対前
年度
増減額 △ 9, 240, 000 △ 10, 970, 508 0 1, 730, 508
増減率 △ 1. 7 △ 2. 0
支出済額は 5 億 2, 919 万円で歳出総額の 0. 5％にあたり、前年度に比べ 1, 097 万円（2. 0％）
減少している。これは、議会費職員人件費で 693 万円、議会事務局運営費で会議録作成委託 料などにより 275 万円減少したことによるものである。
（ 2 款 ） 総 務 費
（単位：円・％）
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額
20 年 度 19, 318, 726, 000 15, 062, 473, 694 3, 906, 235, 000 350, 017, 306 21 年 度 20, 377, 056, 000 19, 528, 654, 168 313, 163, 000 535, 238, 832 対前
年度
増減額 1, 058, 330, 000 4, 466, 180, 474 △ 3, 593, 072, 000 185, 221, 526
増減率 5. 5 29. 7 △ 92. 0
支出済額は 195 億 2, 865 万円で歳出総額の 17. 4％にあたり、前年度に比べ 44 億 6, 618 万 円（29. 7％）増加している。これは主に、総務管理費職員人件費の退職手当などで減少した ものの、定額給付金給付事業費や財政調整基金積立金で増加したことによるものである。
なお、翌年度繰越額は 3 億 1, 316 万円で、前年度に比べ 35 億 9, 307 万円減少している。主 なものは、コミュニティプラザ整備事業の工事請負費等（1 億 799万円）、庁舎管理費の修 繕料等（6, 130 万円）、ケーブルテレビ事業の工事請負費等（5, 739 万円）、地域情報化推進 事業の負担金補助及び交付金（2, 669 万円）、リージョンプラザ上越施設整備事業の工事請 負費（2, 281 万円）である。
増減額の主なものは、次のとおりである。
（単位：千円）
事 業 名
（ 目 名 ）
主 な 増 減 内 訳
支 出 済 額
増 減 額 20 年度 21 年度
総務管理費職員人件費
（一般管理費）
退職手当 7, 314, 867 6, 853, 982 △ 460, 885 財政調整基金積立金
（財産管理費）
財政調整基金積立金 1, 113, 741 2, 310, 288 1, 196, 547 地域活性化・生活対策基金事業
（企画費）
地域活性化・生活対策基金積立 金
371, 370 928 △ 370, 441 定額給付金給付事業費
定額給付金 26, 951 3, 257, 479 3, 230, 528
‑ 29 ‑
（ 3 款 ） 民 生 費
（単位：円・％）
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額
20 年 度 22, 144, 149, 000 21, 458, 503, 673 231, 490, 000 454, 155, 327 21 年 度 21, 758, 062, 000 21, 007, 552, 359 217, 034, 000 533, 475, 641 対前
年度
増減額 △ 386, 087, 000 △ 450, 951, 314 △ 14, 456, 000 79, 320, 314
増減率 △ 1. 7 △ 2. 1 △ 6. 2
支出済額は210 億 755 万円で歳出総額の18. 7％にあたり、前年度に比べ4 億 5, 095 万円
（2. 1％）減少している。これは主に、介護保険特別会計繰出金や障害福祉サービス報酬の増 額改定などにより介護給付・訓練等給付事業で増加したものの、上越地域福祉総合拠点整備 事業で減少したことによるものである。
なお、翌年度繰越額は 2 億 1, 703 万円で、主なものは、老人福祉費の工事請負費（1 億 1, 909 万円）、公立保育所運営費の修繕料（3, 666 万円）である。
増減額の主なものは、次のとおりである。
（単位：千円）
事 業 名
（ 目 名 ）
主 な 増 減 内 訳
支 出 済 額
増 減 額 20 年度 21 年度
介護保険特別会計繰出金
（社会福祉総務費）
介護保険特別会計繰出金 2, 307, 790 2, 497, 895 190, 104 上越地域福祉総合拠点整備事業
（社会福祉総務費）
施設整備工事 903, 215 0 △ 903, 215
介護給付・訓練等給付事業
（障害者自立支援費）
介護給付・訓練等給付費 1, 407, 920 1, 698, 026 290, 105 老人保健特別会計繰出金
（老人福祉費）
老人保健特別会計繰出金 157, 860 4, 723 △ 153, 137 後期高齢者医療制度運営費
( 老人福祉費）
療養給付費負担金 1, 998, 462 2, 135, 011 136, 548 公立保育所運営費
（保育所運営費）
修繕料、臨時職員賃金 1, 514, 812 1, 638, 072 123, 260
（ 4 款 ） 衛 生 費
（単位：円・％）
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額
20 年 度 6, 814, 763, 000 6, 396, 217, 980 43, 850, 000 374, 695, 020 21 年 度 7, 854, 333, 000 7, 305, 261, 232 123, 330, 000 425, 741, 768 対前
年度
増減額 1, 039, 570, 000 909, 043, 252 79, 480, 000 51, 046, 748
増減率 15. 3 14. 2 181. 3
支出済額は 73 億 526 万円で歳出総額の 6. 5％にあたり、前年度に比べ 9 億 904 万円（14. 2％）
増加している。これは主に、ごみ収集運搬事業で減少したものの、上水道施設建設等繰出金 やごみ処理対策事業の第 1・第 2 クリーンセンターの修繕料などで増加したことによるもの である。
なお、翌年度繰越額は 1 億 2, 333 万円で、主なものは、ごみ処理対策事業の修繕料（7, 339 万円）や新型インフルエンザ予防接種事業の委託料等（2, 019 万円）である。
増減額の主なものは、次のとおりである。
（単位：千円）
事 業 名
（ 目 名 ）
主 な 増 減 内 訳
支 出 済 額
増 減 額 20 年度 21 年度
新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 予 防 接 種 事 業 （予防費）
新型インフルエンザワクチン接種 給付費
0 87, 634 87, 634 上水道施設建設等繰出金
（上水道費）
上水道事業繰出金 815, 667 1, 196, 960 381, 293 ごみ収集運搬事業
（塵芥処理費）
指定袋等作成委託料 742, 081 593, 016 △ 149, 065 資源物分別収集事業
（塵芥処理費）
生ごみリサイクル処理業務委託料 502, 022 593, 734 91, 712 ごみ処理対策事業
（塵芥処理費）
修繕料 906, 493 1, 032, 426 125, 932
（ 5 款 ） 労 働 費
（単位：円・％）
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額
20 年 度 1, 833, 960, 000 1, 820, 614, 077 0 13, 345, 923 21 年 度 1, 694, 025, 000 1, 689, 222, 131 0 4, 802, 869 対前
年度
増減額 △ 139, 935, 000 △ 131, 391, 946 0 △ 8, 543, 054
増減率 △ 7. 6 △ 7. 2
支出済額は16 億 8, 922 万円で歳出総額の1. 5％にあたり、前年度に比べ 1 億3, 139 万円
（7. 2％）減少している。これは、上越地域若者サポートステーション事業などにより雇用対 策事業で3, 021 万円増加したものの、勤労者福祉事業で勤労者住宅建築資金預託金などによ り 1 億 6, 934 万円減少したことによるものである。
（ 6 款 ） 農林水産業費
（単位：円・％）
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額
20 年 度 4, 512, 744, 000 4, 226, 468, 630 147, 342, 000 138, 933, 370 21 年 度 4, 818, 801, 000 4, 248, 744, 865 478, 974, 000 91, 082, 135 対前
年度
増減額 306, 057, 000 22, 276, 235 331, 632, 000 △ 47, 851, 235
増減率 6. 8 0. 5 225. 1
支出済額は 42 億 4, 874 万円で歳出総額の 3. 8％にあたり、前年度に比べ 2, 227 万円（0. 5％）
増加している。これは主に、大潟漁港整備事業や里のこどもの国整備事業で減少したものの、
農業集落排水事業や漁港漁村活性化事業( フィッシャリーナ) で増加したことによるものである。
なお、翌年度繰越額は 4 億 7, 897 万円で、主なものは、水田農業推進事業の集出荷貯蔵施
‑ 31 ‑ 等（3, 336 万円）である。
増減額の主なものは、次のとおりである。
（単位：千円）
事 業 名
（ 目 名 ）
主 な 増 減 内 訳
支 出 済 額
増 減 額 20 年度 21 年度
中山間地域等活性化対策事 業 （農業振興費）
地域農林業生産体制整備事業費補 助金
563, 068 597, 500 34, 432 水田農業推進事業
（農業振興費）
「新潟米」ブランド力強化推進事 業費補助金
40, 602 89, 591 48, 989 埋設農薬適正処理事業
（農業振興費）
埋設農薬掘削・無害化処理委託料 72, 969 399 △ 72, 570 農業集落排水事業
( 農地費)
農業集落排水事業特別会計繰出金 1, 056, 846 1, 263, 428 206, 582 里のこどもの国整備事業
( 農地費)
事業用地購入費 104, 377 2, 214 △ 102, 162
漁港漁村活性化事業（フィッ
シャリーナ）( 水産業振興費)
漁港改修工事 25, 886 81, 673 55, 787
大潟漁港整備事業
( 漁港建設費)
大潟漁港建設工事 146, 469 11, 929 △ 134, 540
（ 7 款 ） 商 工 費
（単位：円・％）
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額
20 年 度 16, 270, 041, 000 15, 886, 804, 036 279, 802, 000 103, 434, 964 21 年 度 17, 337, 404, 000 17, 016, 663, 825 124, 628, 000 196, 112, 175 対前
年度
増減額 1, 067, 363, 000 1, 129, 859, 789 △ 155, 174, 000 92, 677, 211
増減率 6. 6 7. 1 △ 55. 5
支出済額は 170 億 1, 666 万円で歳出総額の 15. 2％にあたり、前年度に比べ 11 億 2, 985 万 円（7. 1％）増加している。これは、住宅建築促進事業や観光施設等管理事業で減少したもの の、中小企業融資支援事業で増加したことによるものである。預託金の支出済額は 144 億 367 万円で、全体の 84. 6％を占めており、前年度に比べ 2. 4 ポイント上回っている。
なお、翌年度繰越額は 1 億 2, 462 万円で、主なものは、観光施設等管理事業の工事請負費 等（4, 555 万円）、新産業振興事業の負担金補助及び交付金（2, 825 万円）、雪国文化村リゾ ート推進事業の修繕料（1, 844 万円）である。
増減額の主なものは、次のとおりである。
（単位：千円）
事 業 名
（ 目 名 ）
主 な 増 減 内 訳
支 出 済 額
増 減 額 20 年度 21 年度
中小企業融資支援事業 （商工振興費）
経営改善支援資金（景気対策特別 資金）預託金
6, 218, 048 7, 736, 719 1, 518, 671 新産業振興事業
（商工振興費）
地域バイオマス利活用補助金 145, 892 21, 172 △ 124, 719 住宅建築促進事業
（商工振興費）
持家住宅低利建築資金預託金 6, 673, 858 6, 468, 270 △ 205, 588 観光施設等管理事業
（観光費）
㈱よしかわ杜氏の郷出資金
※ 21 年度の出資額は０円である。
390, 152 242, 797 △ 147, 354
預託金の支出済額は、次のとおりである。
( 単位：千円) 名 称 19 年 度 20 年 度（a） 21 年 度（b）
増 減 額
（b）−（a）
経営改善支援資金（景気対策特別資金） 5, 441, 985 5, 079, 139 6, 823, 942 1, 744, 803 住宅建築等促進資金 4, 083, 677 5, 624, 932 5, 569, 691 △ 55, 241 持家住宅低利建築資金 1, 164, 136 972, 073 826, 243 △ 145, 830
工場等設置資金 462, 508 493, 183 454, 287 △ 38, 896
中小企業振興資金 283, 011 303, 905 278, 662 △ 25, 243
地方産業育成資金 242, 336 400, 564 294, 038 △ 106, 526
その他 197, 200 191, 127 156, 815 △ 34, 312
計 11, 874, 853 13, 064, 923 14, 403, 678 1, 338, 755 預託金は前年度に比べ 13 億 3, 875 万円増加している。これは、緊急金融対策特別枠を設け 貸付条件の緩和などを行った経営改善支援資金で、前年度に比べ 17 億 4, 480 万円（34. 4％）
増加したことによるものである。住宅建築等促進資金は、貸付利率の引上げなどにより新規 貸付件数が減少したため、前年度に比べ 5, 524 万円（1. 0％）減少している。
（ 8 款 ） 土 木 費
（単位：円・％）
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額
20 年 度 12, 541, 727, 000 11, 101, 749, 113 1, 004, 758, 000 435, 219, 887 21 年 度 15, 707, 325, 000 13, 900, 011, 916 1, 339, 329, 000 467, 984, 084 対前
年度
増減額 3, 165, 598, 000 2, 798, 262, 803 334, 571, 000 32, 764, 197
増減率 25. 2 25. 2 33. 3
支出済額は 139 億 1 万円で歳出総額の 12. 4％にあたり、前年度に比べ 27億 9, 826万円
（25. 2％）増加している。これは主に、八千浦地区周回道路新設事業費や柿崎総合運動公園 整備事業で減少したものの、除雪費で増加したことによるものである。
なお、翌年度繰越額は 13 億 3, 932 万円で、前年度に比べ 3 億 3, 457 万円増加している。翌 年度繰越額の主なものは、土地区画整理費（5 億 4, 929 万円）、道路新設改良費（3 億 6, 699 万円）、道路維持費（1 億 2, 900 万円）、公園費（7, 569 万円）、除雪費（5, 823 万円）であ
6, 824 5, 079
5, 442
5, 570 5, 625 4, 084
2, 010 2, 361 2, 349
0 5, 000 10, 000 15, 000
21年 度 20年 度 19年 度
（ 単 位 ： 百 万 円 ） 経営改善支援資金 住宅建築等促進資金 その他