（単位：円 ％）
２８年度 ２７年度 増減額 増減率
1 737,455,799 897,994,334 △ 160,538,535 △ 17.9 整備費の減 2 720,712,705 706,136,159 14,576,546 2.1 事業債償還費の増 3 69,951,000 64,664,000 5,287,000 8.2 一般会計繰出金の増
4 予備費 0 0 0 －
1,528,119,504 1,668,794,493 △ 140,674,989 △ 8.4 下水道費
公債費 諸支出金
計 諸収入 市債
計
歳出決算額は，1,528,119,504円で，前年度と比較すると下水道費160,538,535円の減となる 一方，公債費14,576,546円，諸支出金5,287,000円の増となったことにより，全体で
140,674,989円の減となりました。
歳出決算額
科 目 決 算 額
比 較
増減事由 繰越金
公共下水道事業特別会計決算の概要
1,590,740,482 1,528,119,504
歳入決算額は，1,590,740,482円で，前年度と比較すると，使用料及び手数料6,745,989円，
県支出金810,000円，繰入金21,771,000円，繰越金10,683,489円が増となる一方，分担金及び 負担金39,950,190円，国庫支出金45,237,000円，諸収入7,426,896円，市債114,300,000円が減 となったことにより，全体で166,903,608円の減となりました。
歳入決算額
科 目 決 算 額 比 較
増減事由 分担金及び負担金
使用料及び手数料 国庫支出金 県支出金 繰入金
4 施設管理費
増減率
1
江戸崎 △ 2.82
新利根 7.63
桜川 △ 9.64
東 △ 5.55
施設修繕費 △ 36.8△ 9.9
5 建設費
増減率
1
江戸崎 △ 15.12
新利根 △ 9.23
東 △ 43.8△ 24.7
平成２８年度の主要建設工事一覧は，次のとおりです。
(繰) 推進 161.00
(繰) ― 2基
(繰) ― 2基
(繰) 開削 403.85 (繰) 開削 412.08 開削 397.30 推進 162.50 推進 235.00 28国補・市単公下1-4号汚水管渠工事 開削 390.40
28国補公下2-1号マンホールポンプ設置工事 ― 2基
28国補・市単公下2-2号汚水管渠工事 開削 500.80 28国補・市単公下4-1号汚水管渠工事 開削 354.92 28国補・市単公下4-2号汚水管渠工事 開削 517.40
28国補公下4-5号マンホールポンプ設置工事 ― 2基
6 加入率
公共下水道４地区の加入率は，平成28年度末で接続人口11,448人，61.3％となりました。
古渡西部地区を除く３地区は現在も整備中で，２８年度は１７８人の増加となりました。
今後も整備区域の拡充に伴い加入件数の増加が見込まれます。
接続率 (％) 18,669 11,270 178 11,448 61.3 ４地区
加入状況
（単位：人）対 象 人 口
前年度末 接続人口
平成２８年度末
備 考
地 区 年度内増減 接続人口計
12,042,000
28国補・市単公下1-1号汚水管渠工事 19,828,800
28国補公下1-2号汚水管渠推進工事 37,395,000
28国補公下1-3号汚水管渠推進工事 40,726,800
43,729,200 12,636,000 35,251,200 19,688,400 40,413,600
27国補公下2-5号マンホールポンプ設置工事 13,662,000
27国補・市単公下4-5号汚水管渠工事 27,450,057
27国補・市単公下4-6号汚水管渠工事 33,315,084
27国補公下1-8号マンホールポンプ設置工事 10,108,800
132,919,785 236,307,335 △ 103,387,550 計 480,313,678 637,999,163 △ 157,685,485
工 事 名 事 業 量 (ｍ) 事 業 費 （円）
27国補・市単公下1-9号汚水管渠推進工事 36,754,020
247,928,893 292,185,306 △ 44,256,413 99,465,000 109,506,522 △ 10,041,522
建設費の決算額は，480,313,678円で，前年度と比較すると157,685,485円，24.7％の減とな りました。
この主な要因は，国庫補助金の減額等により江戸崎処理区・新利根処理区・東処理区それぞ れ整備費が減額となりました。
処理区別建設費決算額
（単位：円・％）処 理 区 等 平成２８年度 平成２７年度 比 較
決 算 額 決 算 額 増 減 額
18,356,760 29,057,847 △ 10,701,087 計 148,106,566 164,404,578 △ 16,298,012 10,688,352 11,823,391 △ 1,135,039 78,432,961 82,964,772 △ 4,531,811 28,192,542 29,003,231 △ 810,689 12,435,951 11,555,337 880,614
地 区 名 平成２８年度 平成２７年度 比 較
決 算 額 決 算 額 増 減 額
施設管理費決算額
（単位：円・％）施設管理費の決算額は，148,106,566円で，前年度と比較すると16,298,012円，9.9％の 減となりました。
この主な要因は，新利根処理区域以外の施設管理費が電気料金の値下げ等により減少して
おり，さらに施設修繕費も10,701,087円減少したことによります。
１ 総括
平成２８年度の歳入歳出決算額は，
歳入決算額 ３６億６,０６３万９,０５４円 歳出決算額 ３４億３,４６０万３,５６０円 歳入歳出差引額 ２億２,６０３万５,４９４円 となりました。これを前年度と比較すると
歳入決算額は，１億６,１９３万５,４２０円（４.６％）の増 歳出決算額は，１億６,４０５万８,８０９円（５％）の増 となります。
２ 歳入歳出款別決算額
歳入款別決算額 (単位：円，％)
増減額 増減率
1 介護保険料 759,131,917 733,019,203 26,112,714 3.6第１号被保険者の増 2 使用料及び手数料 121,000 112,200 8,800 7.8
3 国庫支出金 761,532,347 754,947,098 6,585,249 0.9介護給付費負担金の増 4 支払基金交付金 889,466,547 851,070,209 38,396,338 4.5介護給付費負担金の増 5 県支出金 487,000,395 481,453,825 5,546,570 1.2介護給付費負担金の増 6 財産収入 92,326 103,513 ▲ 11,187 ▲ 10.8介護給付費準備基金利子の減 7 繰入金 534,887,994 529,992,632 4,895,362 0.9介護給付費繰入金の増 8 繰越金 228,158,883 144,865,290 83,293,593 57.5
9 諸収入 247,645 3,139,664 ▲ 2,892,019 ▲ 92.1 3,660,639,054 3,498,703,634 161,935,420 4.6
歳出款別決算額 (単位：円，％)
増減額 増減率
1 総務費 92,145,373 98,229,873 ▲ 6,084,500 ▲ 6.2
2 保険給付費 3,143,622,402 3,014,064,743 129,557,659 4.3介護保険サービス利用者の増 3 地域支援事業費 85,503,096 85,036,713 466,383 0.5
4 基金積立金 39,235,000 41,959,000 ▲ 2,724,000 ▲ 6.5介護給付費準備基金積立金の減 5 諸支出金 74,097,689 31,254,422 42,843,267 137.1前年度実績に伴う償還金の増
3,434,603,560 3,270,544,751 164,058,809 5.0 合 計
合 計
款 平成28年度 決算額
平成27年度 決算額
比 較 主な増減理由
介護保険特別会計決算の概要
決算規模が歳入歳出とも前年度を上回ったのは，介護保険サービス利用の増加に伴う保険給付費の増が要因と なっています。
歳入の主なものは，介護保険料７億５,９１３万１,９１７円，国庫支出金７億６,１５３万２,３４７円，支払基 金交付金８億８,９４６万６,５４７円，県支出金４億８,７００万３９５円，繰入金５億３,４８８万７,９９４円 となっており，これらが歳入全体の９３.８％を占めております。
歳出では，介護保険事業の特性上，保険給付費が歳出全体の９１.５％を占めており，３１億４,３６２万 ２,４０２円となっております。
款 平成28年度 決算額
平成27年度 決算額
比 較 主な増減理由