0.0 0.0比

盤) 場利用税交付金

単 ％

収入済 重,4「4,14「 前 度 比 1,「11,0】0 △11普4財 減少 い

】) 自動車 得税交付金

単 ％

収入済 盤4,1重4,000 前 度 比 10,118,000 18普】財 増 い

8) 地方特例交付金

単 ％

収入済 8,盤14,000 前 度 比 「重4,000 」普監財 増 い

0.0 0.0

重) 交通 全 策特 交付金

単 ％

収入済 4,80」,000 前 度 比 監監盤,000 △10普4財 減少 い

10) 国庫支出金

単 ％

国庫支出金 収入済 訳 単 ％

収入済 「,盤18,1監1,「盤1 前 度 比 1重監,144,監重監 8普1財 増 い

訳 国庫 担金 1,「重「,088,8」監 前 度 比 1監,」盤1,1盤監 △1普「財 減 少 国庫補 金 1,「重8,4監】,1「0 前 度 比 1重0,監】」,」14 医1】普「財)増 国庫 委 金 「】,盤0監,」0盤 前 度 比 1重,重」「,44盤 「監重普8財 大幅 増 い

国庫支出金 増 主 理 道整備交付金 交付金 臨時福祉給付金給付

事業 参議院議員選挙執行費委 金 増 あ

17.2

国庫 担金

1,701,163,725 1,307,450,000 1,292,088,835

△ 1監,」盤1,1盤監 △ 1普「

合 計

3,077,530,709 2,423,006,666 2,618,151,261 195,144,595 8.1

国庫 委 金

30,388,742 7,672,860 27,605,306 19,932,446 259.8

成「盤 度 成「】 度 成「8 度

前 度比較

増減 増減率

△ 1普盤

0.0

比

較

増減

8.1

86.8 100.0 86.7 100.0 85.1 100.0

26

3,546,783,000 3,077,530,709 3,077,530,709

27

2,795,494,000 2,423,006,666 2,423,006,666

28

3,078,006,000 2,618,151,261 2,618,151,261

執行率 収入率

△ 重普「

度 予算現 調定 収入済

比 較

増減

0

△ 監監盤,000 △ 監監盤,000

増減率

0.0

△ 10普4 △ 10普4

執行率 収入率

86.5 100.0

0.0 87.9 100.0 78.7 100.0

度 予算現 調定 収入済

26

6,100,000 5,276,000 5,276,000

27

6,100,000 5,359,000 5,359,000

28

6,100,000 4,803,000 4,803,000

282,512,000 195,144,595 195,144,595

増減率

10.1 8.1

国庫 補 金

1,345,978,242 1,107,883,806 1,298,457,120 190,573,314

」盤

11) 支出金

単 ％

支出金 収入済 訳 単 ％

収入済 1,0】1,監】0,重重8 前 度 比 】,監88,重重監 0普】財 増 い 訳 担金 監監4,重0盤,8盤重 前 度 比 「4,】重4,0】」 4普】財 増 補 金 4」監,監重「,」監監 前 度 比 1監,監監8,監重8 △」普4財 減少 委 金 81,0】1,】】4 前 度 比 1,盤4盤,480 △「普0財 減少 い

支出金 増 主 理 知事選挙執行費委 金 農地耕作条件改善事業補 金

公共施設再生 能 等 入 進事業補 金 増 あ

1「) 産収入

単 ％

△ 」普】

比 較

増減

0.0 96.4 100.0

合 計

1,244,212,639 1,063,982,003 1,071,570,998 7,588,995 0.7

27

107,129,000 107,221,418 107,221,418

28

54,163,000 52,201,170 52,201,170

執行率 収入率

101.3 100.0

26

60,785,000 61,574,790 61,574,790

100.1 100.0

△ 1監,監監8,監重8 △ 」普4 担 金

491,107,314 530,112,796 554,906,869 24,794,073 4.7

委 金

70,823,006 82,718,254 81,071,774

△ 1,盤4盤,480 △ 「普0

度 予算現 調定 収入済

補 金

682,282,319 451,150,953

収入率

95.6 100.0 98.5 100.0 97.0 100.0

0.0

成「盤 度 成「】 度 成「8 度

前 度比較

増減 増減率

△ 1普監 26

1,302,052,000 1,244,212,639 1,244,212,639

27

1,080,077,000 1,063,982,003 1,063,982,003

度 予算現 調定 収入済 執行率

28

1,105,065,000 1,071,570,998 1,071,570,998

比

較

増減

24,988,000 7,588,995 7,588,995

増減率

2.3 0.7 0.7

435,592,355

△ 監「,重盤盤,000 △ 監監,0「0,「48 △ 監監,0「0,「48

増減率 △ 4重普4 △ 監1普」 △ 監1普」

」】

産収入 収入済 訳 単 ％

収入済 監「,「01,1】0 前 度 比 監監,0「0,「48 △監1普」％ 減少 い

訳 産遀用収入 4】,】重】,80盤 前 度 比 4,1監8,0監盤 △8普0財 減少 産売払収入 4,40」,」盤4 前 度 比 監0,8盤「,1重「 △重「普0財 大幅 減少 い

1」) 寄附金

単 ％

収入済 」盤,】重「,「8盤 前 度 比 1監,1】1,「重盤 】0普「財 増 い

14) 繰入金

単 ％

4.9

96.2 100.0 97.9 100.0 96.2 100.0

△ 1普】

0.0

執行率 収入率

△ 1監普1

0.0

比

較

増減

20,151,000 15,171,296 15,171,296

増減率

98.5 70.2 70.2

度 予算現 調定 収入済

執行率 収入率

96.3 100.0 105.7 100.0 90.6 100.0

合 計

61,574,790 107,221,418 52,201,170

△ 監監,0「0,「48 △ 監1普」

28

40,601,000 36,792,286 36,792,286

20,450,000 21,620,990 21,620,990

27

産 売 払 収 入

9,570,608 55,265,556 4,403,364

△ 監0,8盤「,1重「 △ 重「普0 産 遀 用 収 入

52,004,182 51,955,862 47,797,806

△ 4,1監8,0監盤 △ 8普0

成「盤 度 成「】 度 成「8 度

前 度比較

増減 増減率

27

1,607,023,000 1,573,473,894 1,573,473,894

28

1,716,628,000 1,650,993,123 1,650,993,123

度 予算現 調定 収入済

26

46,982,000 45,248,489 45,248,489

26

605,210,000 581,939,338 581,939,338

比 較

増減

109,605,000 77,519,229 77,519,229

増減率

6.8 4.9

」8

繰入金 収入済 訳 単 ％

収入済 1,盤監0,重重」,1「」 前 度 比 】】,監1重,「「重 4普重財 増 い 訳 特 会計繰入金 1「,盤0「,重80 前 度 比 48重,000 4普0財 増 基金繰入金 1,盤」8,」重0,14」 前 度 比 】】,0」0,「「重 4普重財 増 い

1監) 繰越金

単 ％

収入済 重「盤,08盤,重40 前 度 比 1監盤,「】0,盤】盤 「0普」財 増 い

1盤) 諸収入

単 ％

増減率

12.5 12.3 12.6

皆減 △ 0普重

0.0 0.3 101.0 98.5

比

較

増減

60,517,000 61,037,282 61,324,308

△ 「1「,4盤0 △ 】4,8盤盤 28

543,665,000 557,730,776 549,234,979 0 8,495,797

98.2 98.1

27

483,148,000 496,693,494 487,910,671 212,460 8,570,663 101.0 98.2

26

502,910,000 503,138,611 493,751,642 0 9,386,969

度 予算現 調定 収入済 納 損 収入 済 執行率 収入率

0.0

執行率 収入率

100.0 100.0

0.0 100.0 100.0 100.0 100.0

合 計

581,939,338 1,573,473,894 1,650,993,123 77,519,229 4.9

基金 繰 入金

573,110,358 1,561,359,914 1,638,390,143 77,030,229 4.9

特 会 計

繰 入 金

8,828,980 12,113,980 12,602,980 489,000 4.0

成「盤 度 成「】 度 成「8 度

前 度比較

増減 増減率

28

926,086,305 926,086,940 926,086,940

比 較

増減

156,270,665 156,270,676 156,270,676

増減率

20.3 20.3 20.3

1,038,112,380

27

769,815,640 769,816,264 769,816,264

度 予算現 調定 収入済

26

1,038,112,000 1,038,112,380

」重

諸収入 収入済 訳 単 ％

諸収入 収入 済 訳 単 ％

収入済 監4重,「」4,重】重 前 度 比 盤1,」「4,」08 1「普盤財 増 い

収入 済 8,4重監,】重】 訳 所得者貸付元利収入」0重,「盤8 生活改善資金元利収 入 結婚資金貸付金 1,1重監,000 生活保護費返還金盤,重盤0,「4重 霊園管理料1「,000 斎場 価物売 収入1監,「00 過 度支出金返還金4,080 あ

合 計

493,751,642 487,910,671 549,234,979 61,324,308

12.6 雑 入

197,929,458 211,541,275 242,703,957 31,162,682

14.7 延滞金 算

金 及 過 料

4,150,464 4,249,466 9,282,031 5,032,565

118.4

事 業 収 入

766,890 646,860 6,025,350 5,378,490

831.5

貸 付 金

元 利 収 入

290,245,400 271,124,400 290,387,392 19,262,992

7.1

預 金 利 子

659,430 348,670 836,249 487,579

139.8

成「盤 度 成「】 度 成「8 度

前 度比較

増減 増減率

成「盤 度 成「】 度 成「8 度

前 度比較

増減 増減率

延滞金 算 金 及 過 料

0 0 0 0

^―

預 金 利 息

0 0 0 0

^―

貸 付 金

元 利 収 入

1,519,268 1,504,268 1,504,268 0

0.0

合 計

9,386,969 8,570,663 8,495,797

△ 】4,8盤盤 △ 0普重

事 業 収 入

0 0 0 0

―

雑 入

7,867,701 7,066,395 6,991,529

△ 】4,8盤盤 △ 1普1

40

出 状況 い 医1) 決算 状況 い

一般会計 出 決算状況 表 あ

用 理 い 決算説明資料 入 出予算 過 足状況

参考 い

単 ％

用率 1.7 1.6 2.0 増減

増減率 0.4

支出済 「監,1」盤,監0重,1「監 前 度 比 「「8,】】4,盤1「 △0普重財 減少 執行率 重8普0財 前 度 比 0普」 ント減少 い

翌 度繰越 1,0」】,】監4,盤00 前 度 比 41」,監】盤,】0監 △「8普監財 減少 い 用 監「4,8監8,監80 前 度 比 重監,1「8,重8「 「「普1財 増 用率 「普0財 前 度 比 0普4 ント増 い

△ 0普」

※ 執行率 予算現 翌 度繰越 差引い 支出済 割合

支出済 医予算現 -翌 度繰越 )ェ

※ 用率 予算現 用 割合 用 予算現 ェ

比 較

△ 監4】,「「「,」」監 △ 「「8,】】4,盤1「 △ 41」,監】盤,】0監 95,128,982

△ 「普0 △ 0普重 △ 「8普監 22.1

28 26,699,122,305 25,136,509,125 1,037,754,600 524,858,580 98.0 27 27,246,344,640 25,365,283,737 1,451,331,305 429,729,598 98.3 執行率 26 28,294,471,000 26,406,543,816 1,406,471,640 481,455,544 98.2

一般会計 出決算状況表

度 予算現 支出済 翌 度繰越 用

不用額 481,456

不用額 429,730

不用額 524,859

執行率 98.2

執行率 98.3

執行率 98.0

96.5 97.0 97.5 98.0 98.5 99.0 99.5 100.0

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

成26 度 成27 度 成28 度

千円 不用額と執行率の推移 ％

※

※

41

翌 度繰越 訳 表 あ

単

計 1,037,610,000

合 計 1,037,754,600

災 害 復 旧 費

農 林 施 設 災 害 復 旧 事 業 9,493,000

土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 20,689,000

計 30,182,000

商 工 費

計 15,842,000

土 木 費

市 道 改 良 事 業 412,247,000

286,351,000 96,043,000

計 673,052,000

観 施 設 整 備 事 業 15,842,000

道 整 備 交 付 金 道 路 整 備 事 業 過疎 策 道 路改 良事 業 市 道 防 災 全 事 業

地 域 優 良 賃 貸 宅 整 備 事 業

152,099,000

47,787,000

河 川 整 備 事 業 15,819,000

都 市 再 生 整 備 計 事 業 1,915,000

定 進 事 業 7,750,000

計 12,205,000

農 林 水 産 業 費

農 道 管 理 事 業 4,470,000

計 4,470,000

民 基 帳 電 算 化 事 業 2,540,000

園 整 備 事 業 16,600,000

臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 161,116,000

成「8 度 出 目的 翌 度繰越 訳表

事 業 金

費 教 育 費

旧 吹 屋 学 校 整 備 事 業 144,600

計 144,600

23,720,000

単 市 道 路 改 良 事 業 29,853,000

市 営 宅 ト 改 善 事 業 45,100,000

複 合 施 設 整 備 進 事 業 教 育 費

体 育 施 設 整 備 事 業 59,922,000

計 85,788,000

中 学 校 教 育 振 興 事 業 2,146,000

民 生 費

老 人 福 祉 進 事 業 38,355,000

計 216,071,000

計 144,600

繰 越 明 許 費

総 費

4「

医「) 繰出金 状況 い

一般会計 特 会計等 繰出金 状況 表 あ

単 ％

増減

30,008,653

1,180,147

△ 監8,重盤】

6,376,726

△ 重,盤盤「,44】

14,046,392 23,402,043 5,144,184

△ 1,4】】,重盤8

0

△ 監「0,監盤0

△ 盤0,0盤4,4」盤

△ 「,「重盤,001

△ 「1,」監】,盤4盤

△ 18,1監】

340,111

△ 14,重監】,重「盤 一般会計 特 会計等 繰出金 合計「,48」,8」盤,重」「 前 度 比 14,重監】,重「盤 △0普盤財 減少 い

増 主 国民健康保険特 会計繰出金 事業 定 」41,監1盤,1」4 前 度比

」0,008,盤監」 重普盤％増 護保険特 会計繰出金 ビ 定 】監,841,】08 前 度 比14,04盤,」重「 「「普】財増 養護老人 特 会計繰出金11」,】」「,」「8 前 度比

「」,40「,04」 「監普重財増 肉用牛特 入事業基金繰出金」41,「」】 前 度比」40,111

」0,「0監普「財増 あ

護保険特 会計繰出金 事業 定 簡易水道事業特 会計繰出金 水道事業 特 会計繰出金 地域開発事業特 会計繰出金等 前 度 比 減少 い

合 計 2,451,311,245 2,498,794,858 2,483,836,932 △ 0普盤

土 地 開 発 基 金 繰 出 金

114,021 125,957 107,800

^{△ 14普4}

肉 用 牛 特 入 事 業 基 金

繰 出 金

1,335 1,126 341,237

^30,205.2

水 道 事 業 特 会 計

繰 出 金

567,052,551 503,610,815 501,314,814

^{△ 0普監} 地域開発事業特 会計

繰 出 金

12,600,000 67,288,830 45,931,184

^{△ 」1普】}

宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 特 会 計 繰 出 金

0 0 0

―

簡易水道事業特 会計

繰 出 金

538,916,403 515,921,011 455,856,575

^{△ 11普盤}

畑 地 い 事 業

特 会 計 繰 出 金

0 520,560 0

皆減

特 養 護 老 人

特 会 計 繰 出 金

24,264,743 44,908,182 50,052,366 11.5

軽 費 老 人 特 会 計

繰 出 金

28,417,606 1,477,968

― 皆減

護 保 険 特 会 計 繰 出 金

ビ 定

64,770,272 61,795,316 75,841,708 22.7

養 護 老 人 特 会 計

繰 出 金

56,791,430 90,330,285 113,732,328 25.9 166,908,823 166,697,647 173,074,373 3.8

護 保 険 特 会 計 繰 出 金

事 業 定

657,847,671 688,248,351 678,585,904

^{△ 1普4} 一般会計 特 会計等 繰出金 状況

成「盤 度 成「】 度 成「8 度

前 度比較 増減率 国民健康保険特 会計

繰 出 金 事 業 定

282,731,577 311,507,481 341,516,134 9.6

国民健康保険特 会計

繰 出 金 直 診 定

46,011,087 43,759,927 44,940,074 2.7

地診療所特 会計

繰 出 金

4,883,726 2,601,402 2,542,435

^{△ 「普」}

期 高 齢 者 療 特 会 計

繰 出 金

4」

医」) 出 目的 状況 い

単 ％

議 会 費

総 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

諸 支 出 費

予 備 費

目的 見 支出済 構成比率 高い 民生費「」普8財 教育費1盤普重財 総 費 14普重財 公債費14普0財 土木費重普8財 衛生費8普1財 あ

合計

, , 9千円

0.0

出 合 計

26,406,543,816 100.0 25,365,283,737 100.0 25,136,509,125 100.0

14 0 0.0 0 0.0 0

14.0

13 0 0.0 0 0.0 0 0.0

12 3,542,879,713 13.4 3,594,343,507 14.2 3,516,525,163 16.9

11 1,429,440,149 5.4 546,537,237 2.2 334,067,080 1.3

10 2,442,613,287 9.3 3,129,296,928 12.3 4,244,183,320

9.8

9 733,140,358 2.8 745,436,791 2.9 858,724,480 3.4

8 3,531,075,408 13.4 2,892,622,486 11.4 2,462,858,830

5.0

7 399,394,462 1.5 626,395,075 2.5 414,186,969 1.6

6 1,190,599,671 4.5 1,182,429,638 4.7 1,269,386,276

8.1

5 53,059,234 0.2 54,028,834 0.2 52,737,842 0.2

4 2,171,750,891 8.2 2,153,481,472 8.5 2,046,259,307 14.9 3 5,440,523,204 20.6 5,583,365,893 22.0 5,992,339,482 23.8 2 5,266,884,757 19.9 4,644,356,034 18.3 3,753,835,232

構成比

1 205,182,682 0.8 212,989,842 0.8 191,405,144 0.8

出 目的 状況

成「盤 度 成「】 度 成「8 度

支出済 構成比 支出済 構成比 支出済

民生費 23.8%

教育費 16.9%

総務費 14.9%

公債費 14.0%

土木費 9.8%

衛生費 8.1%

農林水産業費 5.0%

消防費 3.4%

商工費 1.6%

その他 2.3%

目的別支出割合の状況

44

医4) 職員給 費 訳 い

主 目的 職員給 費 支出済 訳 あ

職員給 費 支出済 訳 単 ％

構成比 構成比 構成比 増減率

1.2 1.1 1.2 3.4

29.1 28.8 29.4 1.2

12.9 14.2 13.8 △ 4普「

7.1 6.7 6.3 △ 盤普1

6.9 7.2 7.2 △ 0普4

1.6 2.2 2.2 2.1

8.2 8.1 7.6 △ 】普0

14.2 14.1 14.4 1.1

18.7 17.7 17.8 0.0

0.2 0.0 0.0 38.7

100.0 100.0 100.0 △ 1普0

度 職員給 費 給料 職員手当等 共済費 合計 市長 副市長 教育長 報酬等 構成割合 総 費「重普48財 教育費1】普8財 消防費14普4財 民生費 1」普8財 土木費】普盤財 農林水産業費】普「財 衛生費盤普」財 商工費「普「財 議会費1普「財 災害復旧費 0普0財 い

超過勤 手当 目的 訳 あ

超過勤 手当 目的 訳 単 ％

構成比 構成比 構成比 増減率

0.1 0.2 0.3 73.7

40.5 38.6 51.2 29.9

12.2 16.1 12.9 △ 「1普盤

2.7 2.9 2.4 △ 1重普4

9.8 6.5 3.5 △ 4】普重

2.3 4.1 2.9 △ 」0普「

8.6 10.9 6.2 △ 44普】

10.9 12.7 10.7 △ 1】普盤

10.2 7.4 9.8 29.6

2.7 0.7 0.2 △ 盤監普」

100.0 100.0 100.0 △ 「普1

備 考

「普総 費 農業委 員 衆議院議員 議 会議員選挙費合計 1「,監0盤,重8監 含

「普総 費 議会 議員選挙費合計

】,4「4,「」「 含

「普総 費 参議院 議員 知事 市長 市議会議員選挙費合計

「盤,重】4,監14 含

合 計 129,762,345 131,167,669 128,432,050 ^{△「,】」監,盤1重}

10 災 害 復 旧 費 3,565,000 865,000 300,000 △監盤監,000

9 教 育 費 13,241,868 9,694,426 12,563,488 2,869,062

8 消 防 費 14,108,686 16,649,025 13,714,129 △「,重」4,8重盤

7 土 木 費 11,137,028 14,355,506 7,941,480 △盤,414,0「盤

6 商 工 費 3,022,903 5,385,948 3,761,034 △1,盤「4,重14

5 農林水産業費 12,660,677 8,530,236 4,441,558 △4,088,盤】8

4 衛 生 費 3,494,061 3,791,596 3,057,787 △】」」,80重

3 民 生 費 15,891,325 21,087,026 16,534,032 △4,監監「,重重4

2 総 費 52,558,045 50,571,312 65,705,840 15,134,528

支出済 支出済 増減

1 議 会 費 82,752 237,594 412,702 175,108

成「盤 度 成「】 度 成「8 度 前 度比較

支出済

合 計 3,419,225,541 3,391,504,539 3,357,168,043 △」4,」」盤,4重盤

10 災 害 復 旧 費 7,365,000 865,000 1,200,000 335,000

9 教 育 費 638,062,366 598,933,904 598,775,762 △1監8,14「

8 消 防 費 484,677,969 477,806,861 483,259,128 5,452,267

7 土 木 費 279,533,235 274,753,323 255,452,073 △1重,」01,「監0

6 商 工 費 55,348,657 73,552,309 75,095,144 1,542,835

5 農林水産業費 235,548,679 242,495,593 241,549,521 △重4盤,0】「

4 衛 生 費 243,614,852 225,990,609 212,191,766 △1」,】重8,84」

3 民 生 費 441,811,293 482,244,390 461,830,575 △「0,41」,81監

2 総 費 993,818,519 976,456,104 988,113,504 11,657,400

支出済 支出済 支出済 増減

1 議 会 費 39,444,971 38,406,446 39,700,570 1,294,124

成「盤 度 成「】 度 成「8 度 前 度比較

4監

参考 特 会計及 公営企業会計 職員給 費及 超過勤 手当 訳 い 単

参考 超過勤 時間 い

医1) 時間 超過勤 件数及 実人数 い

単 件

60H 70H 80H 90H 100H 110H 120H 130H 140H 150H

30 24 21 8 8 2 0 2 1 0 96

37 16 23 5 6 4 3 4 2 2 102

24 17 8 4 4 1 1 1 3 1 64

△ 1」

1

△ 1監 △ 1 △ 「 △ 」 △ 「 △ 」

1

△ 1 △ 」8

※ 実人数 時間 超過勤 者 間実数

医「) 時間 超過勤 者数 い

単 人

360H 400H 500H 600H 700H 800H 900H 1000H

9 12 3 2 1 0 0 1

11 10 5 2 5 1 0 0

6 10 7 1 1 0 0 0

△ 監

0 2

△ 1 △ 4 △ 1

0 0

参考 一般会計 特 会計 公営企業会計 け 超過勤 象者合計人数 い 単 人

参考 全職員数

641 635 633

△ 「

成「盤 度 成「】 度 成「8 度 前 度比較

人 数

484 470 475 5

27 34

28 25

前 度 比較

△ 重 前 度

比較

5

合 計

26 28

26 54

27 46

28 51

28,174,389

合 計

実人数 人 合 計 1,207,777,894 18,319,428 1,240,109,270 23,977,968 1,305,793,600

37,241,731 2,270,196 10 ^{国 民 健 康 保 険}

成 羽 病 院 事 業 会 計

635,285,289 5,942,110 645,830,024 6,675,942 688,317,744 5,966,293 9 ^{水 道 事 業 特 会 計} 37,229,263 834,902 37,315,260 1,946,512

34,687,357 3,379,119

8 ^{水 道 事 業}

特 会 計

55,951,826 1,507,748 47,740,748 1,445,546 47,899,551 1,411,961 7 ^{簡 易 水 道 事 業}

特 会 計

30,614,862 2,369,468 33,992,111 3,752,777

154,666,432 2,866,473 6 ^軽費老人

特 会 計

16,296,627 12,034 807,250 5,126

5 ^{特 養 護 老 人}

特 会 計

149,404,933 2,251,830 162,704,724 2,197,082

52,681,276 1,976,938 4 ^養護老人

特 会 計

86,630,868 448,230 102,187,111 937,613 100,576,416 3,493,304 3 ^{護 保 険 特 会 計}

ビ 定

33,495,474 1,166,639 37,506,541 1,491,712

62,747,209 1,537,572 2 ^{護 保 険 特 会 計}

事 業 定

102,640,002 1,031,501 118,437,462 2,850,209 126,975,884 5,272,533 1 国 民 健 康 保 険 特

会 計 事 業 定

60,228,750 2,754,966 53,588,039 2,675,449

超過勤 手当 超過勤 手当 超過勤 手当

成「盤 度 成「】 度 成「8 度

職員給 費 う

職員給 費 う

職員給 費 う

※

4盤

医監) 各款 出 状況 い

各款 出 状況 あ

第 款 議会費

単 ％

支出済 1重1,40監,144 前 度 比 「1,監84,盤重8 △10普1財 減少 あ 共済費

旅費 担金補 及 交付金 減 あ

予算現 翌 度繰越 差引い 支出済 割合 執行率 重8普4財 前

度 比 0普】 ント 昇 い

用 」,10監,8監盤 前 度 比 1,重監】,」0「 △」8普】財 減少 予算現 用 割合 用率 1普盤財 前 度 比 0普】 ント い

支出済 主 議員報酬】】,重1監千 活動費交付金」,4盤4千 あ

第 款 総 費

単 ％

支出済 」,】監」,8」監,「」「 前 度 比 8重0,監「0,80「 △1重普「財 減少 あ 職 員手当等 開発事業基金積立金 統計調査費 減 あ 執行率 重盤普重財 前 度 比 1普1 ント い

翌 度繰越 成「8 度 出 目的 翌 度繰越 訳表 頁 あ

用 118,監重1,】盤8 前 度 比 「「,「40,1盤「 「」普1財 増 用率 」普1財 前 度 比 1普1 ント 昇 い

総 費 支出済 訳 表 あ

増減率 △ 「0普4 △ 1重普「 △ 重1普「

23.1

△ 1普1

1.1

比

較

増減 △ 重重4,」】」,盤40 △ 8重0,監「0,80「 △ 1「盤,0重」,000

22,240,162

2.0 28 3,884,632,000 3,753,835,232 12,205,000 118,591,768 96.9 3.1 27 4,879,005,640 4,644,356,034 138,298,000 96,351,606 98.0

△ 10普1 ― △ 」8普】

0.7

△ 0普】

用率

26 5,514,135,000 5,266,884,757 184,875,640 62,374,603 98.8 1.1

度 予算現 支出済 翌 度繰越 用 執行率

比 較

増減 △ 「」,監4「,000 △ 「1,監84,盤重8

0

1.6

27 218,053,000 212,989,842 0 5,063,158 97.7

増減率 △ 10普8

用率

26 208,838,000 205,182,682 0 3,655,318 98.2 1.8

度 予算現 支出済 翌 度繰越 用 執行率

△ 1,重監】,」0「

2.3

28 194,511,000 191,405,144 0 3,105,856 98.4

4】

ドキュメント内 平成２８年度高梁市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び高梁市基金運用状況審査意見書 (ページ 41-60)