款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
千円 千円 千円
1
総務費
187,173 158,991 28,1822
下水道事業費
1,539,143 1,354,859 184,2843
公債費
270,480 216,627 53,8534
諸支出金
1 1 0△ 予備費
0 1,000△1,000
歳 出 合 計
1,996,797 1,731,478 265,319本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円
0 0 125,146 62,027
447,000 538,200 436,937 117,006
0 0 270,358 122
0 0 0 1
0 0 0 0
447,000 538,200 832,441 179,156
一 般 財 源
歳 入 の 部
２ 歳入
（款） 1 分担金及び負担金
（項） 1 分担金
千円 千円 千円
1 公共下水道事業分担金 2 2 0
2 2 0
（款） 1 分担金及び負担金
（項） 2 負担金
千円 千円 千円
1 公共下水道事業負担金 106,001 75,001 31,000
106,001 75,001 31,000
（款） 2 使用料及び手数料
（項） 1 使用料
千円 千円 千円
1 下水道使用料 62,001 25,001 37,000
62,001 25,001 37,000
（款） 2 使用料及び手数料
（項） 2 手数料
千円 千円 千円
1 下水道手数料 121 121 0
121 121 0
（款） 3 国庫支出金
（項） 1 国庫補助金
千円 千円 千円
1 下水道事業費国庫補助金 447,000 366,500 80,500
447,000 366,500 80,500 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
金 額
千円 千円
1 公共下水道事業区域外流入 2 現年度分 1
分担金 滞納繰越分 1
金 額
千円 千円
1 公共下水道事業受益者 106,001 現年度分 106,000
負担金 滞納繰越分 1
金 額
千円 千円
1 下水道使用料 62,001 現年度分 62,000
滞納繰越分 1
金 額
千円 千円
1 下水道手数料 121 指定工事店指定申請手数料 100
責任技術者登録申請手数料 20
事務手数料 1
金 額
千円 千円
1 下水道事業費補助金 447,000 公共下水道事業費補助金 447,000
（款） 1 分担金及び負担金 （項） 1 分担金 節
区 分 説 明
節
区 分 説 明
節
区 分 説 明
節
区 分 説 明
節
区 分 説 明
（款） 4 繰入金
（項） 1 一般会計繰入金
千円 千円 千円
1 一般会計繰入金 832,441 670,281 162,160
832,441 670,281 162,160
（款） 5 繰越金
（項） 1 繰越金
千円 千円 千円
1 繰越金 1 1 0
1 1 0
（款） 6 諸収入
（項） 1 延滞金、加算金及び過料
千円 千円 千円
1 延滞金 1 1 0
2 過料 1 1 0
2 2 0
（款） 6 諸収入
（項） 2 預金利子
千円 千円 千円
1 預金利子 1 1 0
1 1 0
（款） 6 諸収入
（項） 3 雑入
千円 千円 千円
1 雑入 11,027 28,068 △17,041
11,027 28,068 △17,041 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
金 額
千円 千円
1 一般会計繰入金 832,441 一般会計繰入金 832,441
金 額
千円 千円
1 繰越金 1 前年度繰越金 1
金 額
千円 千円
1 延滞金 1 受益者負担金延滞金 1
1 過料 1 過料 1
金 額
千円 千円
1 預金利子 1 預金利子 1
金 額
千円 千円
1 雑入 11,027 消費税還付金 11,000
消費税還付加算金 25
流域下水道建設負担金精算金 1
雑収入 1
（款） 4 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金 節
区 分 説 明
節
区 分 説 明
節
区 分 説 明
節
区 分 説 明
節
区 分 説 明
（款） 7 市債
（項） 1 市債
千円 千円 千円
1 下水道事業債 538,200 562,900 △24,700
538,200 562,900 △24,700
（款） △ 県支出金
（項） △ 県補助金
千円 千円 千円
△ 下水道事業費補助金 0 3,600 △3,600
0 3,600 △3,600
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
金 額
千円 千円
1 流域下水道事業債 79,600 流域下水道事業債 79,600
2 公共下水道事業債 458,600 公共下水道事業債 458,600
金 額
千円 千円
廃 款
（款） 7 市債 （項） 1 市債 節
区 分 説 明
節
区 分 説 明
歳 出 の 部
３ 歳出
（款） 1 総務費
（項） 1 総務管理費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 一般管理費 110,858 111,639 △781 0 0 110,832 26 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
千円 千円
2 給 料 46,027 職員人件費 95,616
3 職 員 手 当 等 34,388 給料 46,027
4 共 済 費 15,201 一般職給料 46,027
8 報 償 費 11,000 職員手当等 34,388
9 旅 費 24 地域手当 1,505
11 需 用 費 1,356 扶養手当 2,484
12 役 務 費 1,606 管理職手当 1,612
13 委 託 料 836 住居手当 648
14 使 用 料 及 び 10 通勤手当 558
賃 借 料 時間外勤務手当 2,800
18 備 品 購 入 費 50 期末手当 11,650
19 負担金、補助 360 勤勉手当 5,761
及 び 交 付 金 退職手当組合負担金 7,370
共済費 15,201
共済組合 15,201
一般管理費 15,242
報償費 11,000
納期前納付報奨金 11,000
一括納付報奨金 11,000
旅費 24
普通旅費 24
需用費 1,356
消耗品費 343
食糧費 8
印刷製本費 1,005
役務費 1,606
通信運搬費 1,549
手数料 10
口座振替手数料 10
その他 47
下水道賠償責任保険料 47
委託料 836
電算委託料 836
歳入事務電算化システム運用委託料 206
受益者負担金システム保守点検委託料 630
使用料及び賃借料 10
その他借上料 10
会場借上料 10
備品購入費 50
庁用器具費 50
負担金、補助及び交付金 360
負担金 360
（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 節
区 分 金 額 説 明
（款） 1 総務費
（項） 1 総務管理費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
2 維持管理費 76,315 47,352 28,963 0 0 14,314 62,001
187,173 158,991 28,182 0 0 125,146 62,027
（款） 2 下水道事業費
（項） 1 下水道事業費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 下水道事業費 1,539,143 1,354,859 184,284 447,000 538,200 436,937 117,006 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
千円 千円
日本下水道協会負担金 111
中部地方下水道協会負担金 22
愛知県下水道協会負担金 9
日光川下流流域下水道推進協議会負担金 69
下水道関係研修負担金 30
日本下水道事業団負担金 119
11 需 用 費 668 維持管理費 76,315
12 役 務 費 72 需用費 668
13 委 託 料 694 光熱水費 168
14 使 用 料 及 び 504 電気料 168
賃 借 料 修繕料 500
16 原 材 料 費 70 役務費 72
19 負担金、補助 74,306 通信運搬費 72
及 び 交 付 金 電話料 72
23 償還金、利子 1 委託料 694
及 び 割 引 料 管理・点検等委託料 336
マンホールポンプ保守点検委託料 336
事務事業委託料 106
水質調査委託料 106
電算委託料 252
下水道料金システム保守委託料 252
使用料及び賃借料 504
使用料 504
下水道料金システム使用料 504
原材料費 70
原材料費 70
負担金、補助及び交付金 74,306
負担金 74,306
日光川下流流域下水道維持管理負担金 71,000
使用料事務負担金 3,306
償還金、利子及び割引料 1
還付金 1
下水道使用料過誤納付金 1
千円 千円
13 委 託 料 138,700 下水道事業費（汚水） 1,472,243
（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 節
区 分
説 明
金 額 説 明
節
区 分 金 額
（款） 2 下水道事業費
（項） 1 下水道事業費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1,539,143 1,354,859 184,284 447,000 538,200 436,937 117,006
（款） 3 公債費
（項） 1 公債費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 元金 112,017 61,657 50,360 0 0 112,017 0
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
千円 千円
14 使 用 料 及 び 249 委託料 71,800
賃 借 料 管理・点検等委託料 900
15 工 事 請 負 費 968,700 下水道積算システム保守委託料 900
19 負担金、補助 119,893 設計監理委託料 51,000
及 び 交 付 金 実施設計等委託料 26,000
22 補 償 、 補 填 311,601 工事施工監理等委託料 25,000
及 び 賠 償 金 事務事業委託料 19,900
下水道台帳加除修正委託料 6,400
下水道事業計画図書策定業務委託料 13,500
使用料及び賃借料 249
機器等借上料 249
下水道積算システム機器借上料 249
工事請負費 968,700
工事請負費 968,700
管きょ整備等工事費 968,700
負担金、補助及び交付金 119,893
負担金 117,653
日光川下流流域下水道建設事業負担金 79,748 日光川下流流域下水道周辺環境対策事業負担金 37,905
補助金 2,240
浄化槽雨水貯留槽転用費補助金 2,000
水洗便所改造資金等利子 240
補償、補填及び賠償金 311,601
補償費 311,601
物件移転補償費 311,600
事業損失補償費 1
下水道事業費（雨水） 66,900
委託料 66,900
改築工事委託料 66,900
公共下水道（雨水）梶村ポンプ場改築工事委託料 66,900
千円 千円
23 償還金、利子 112,017 元金 112,017
及 び 割 引 料 償還金、利子及び割引料 112,017
地方債元金 112,017
財政融資 57,389
（款） 2 下水道事業費 （項） 1 下水道事業費 節
区 分 金 額 説 明
区 分 金 額 説 明
節
（款） 3 公債費
（項） 1 公債費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
2 利子 158,463 154,970 3,493 0 0 158,341 122
270,480 216,627 53,853 0 0 270,358 122
（款） 4 諸支出金
（項） 1 繰出金
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 一般会計繰出金 1 1 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0 1
（款） △ 予備費
（項） △ 予備費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
△ 予備費 0 1,000 △1,000 0 0 0 0
0 1,000 △1,000 0 0 0 0
目 本 年 度 前 年 度 比 較 一般財源
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源 計
目 本 年 度 前 年 度
計
目 本 年 度 前 年 度
計
比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
千円 千円
旧簡易生命保険 3,227
地方公共団体金融機構 51,401
23 償還金、利子 158,463 利子 158,463
及 び 割 引 料 償還金、利子及び割引料 158,463
地方債利子 158,463
財政融資 84,931
旧簡易生命保険 1,925
地方公共団体金融機構 71,607
千円 千円
28 繰 出 金 1 一般会計繰出金 1
繰出金 1
一般会計繰出金 1
千円 千円
廃 款
（款） 3 公債費 （項） 1 公債費 節
区 分 金 額 説 明
説 明 節
区 分 金 額
節
区 分 金 額 説 明
給 与 費 明 細 書
１ 特別職
(千円) 報酬
(千円) 合 計
(千円) (千円)
備考 給 与 費
計
給 与 費 明 細 書
長 等
（人）
比 較
区 分
本 年 度
計 そ の 他 の
特 別 職 議 員 長 等
前 年 度
議 員
計 そ の 他 の
特 別 職 議 員 そ の 他 の
特 別 職
長 等 計
職員数
年間支給率
(月分） (千円)
地域手当 その他 の手当
(千円) 共済費
(千円)
給料 期末手当 (千円)
２ 一般職
（１） 総括
本年度
前年度
比較
（２） 給料及び職員手当の増減額の明細
12
12
0
時 間 外 勤勉手当勤務手当
5,761 区分
給 与 費 明 細 書
備 考
（千円）
区分 本年度
前年度
比較
職 員 手 当 の 内 訳
196
（千円）
81,923
△ 1,508 80,415
（千円）
196
34,388
36,092
△ 1,704
地域手当
職 員 手 当 給 料 区 分
そ の 他 の 増 減 分 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
そ の 他 の 増 減 分 昇 給 に 伴 う 増 加 分 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
△ 1,704
324 324 648
増 減 額 (千 円 )
管理職員 特別勤務 手 当 子 ど も
手 当 特殊勤務
手 当 住居手当
期末手当 通勤手当
2,484
2,424
60 57
11,593 11,650 558
2,326 1,612
△ 259 507
51 △ 1,210 4,010 2,800
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
△ 13 1,518 1,505
△ 714 職員数
（人）
報酬
給与費
職員手当
（千円）
給料 計
（千円）
46,027
45,831
（千円）
（千円）
（千円）
管理職手当
扶養手当
△ 1,683 97,299 95,616 15,201
15,376
（千円）
退職手当
組合負担金
7,370 合計
（千円）
共済費
備考
（千円）
△ 175
△ 1,704
△ 866,695 866,907
0 7,370
△ 16 増 減 事 由 別 内 訳 （ 千 円 ）
6,020
説 明
定昇率1.90％
職員手当の内訳表の通り 異動に伴う減分 改定率△0.09％
（３） 給料及び職員手当の状況 ア 職員１人当たりの給与
イ 初任給
ウ 級別職員数
（級別の標準的な職務内容）
区分
一般職
単労職
８級
係 長 、 統括 主任 保 育 士 又は これ に相当する職
４級
相 当 の 技 能 又 は 経 験 を 必 要 と す る 業 務 を 行 う 職務 主 査 、 主 任 保 育 士 又 は こ れ に 相 当 す る職
３級
定 例 的 な 技 能 及 び 労 務 等 の 業 務 を 行 う職務 主 事 、 保 育 士 、 保 健 師 、 技 師 又 は こ れ に 相 当 する職
１級
技能又は経験を 必要とする業務 を行う職務 主任又はこれに 相当する職
２級
８級
計 １級
43.2
352,772
43.3
313,350単 労 職 一 般 職
315,784 369,307
国 の 制 度
133,100
単 労 職 （ 円 ）
172,200 140,100
一 般 職 （ 円 ） 大学卒
高校卒 区 分
133,100
単 労 職 （ 円 ）
172,200 140,100
一般職（円）
一 般 職 単 労 職
職員数 構成比
（人） （％）
8.3
計 ２級 ３級 8.3
25.0
100.0
級 １級 ２級 ３級
8.3 25.0 16.8 8.3 8.3 25.0 8.3 100.0
112
（％）
構成比 16.8
8.3 8.3 25.0
31 1 3
3 3
４級
３級 ２級
級 （人）
2 1
１級
５級 ７級
４級 ３級 １級 計
計 ７級 ６級 ５級
1 1
５級
相 当 困 難 な 業 務 を 処 理 す る 部 長 、 参 与 、 局 長 (議 会 ・ 病院 )又 は こ れ に 相 当 す る職
８級
部 長 、 参与 、局 長(議 会 ・ 病 院)、監、次長又 は こ れ に相 当す る職
７級
課 長 、 統 括 主 幹 、 主 幹、 保育 士 長 又 はこ れに 相当する職
６級
課 長 補 佐 、 指 導 保 育 士 、 園 長 、 園 長 代 理 又 は こ れに相当する職
12 1
区分
２級 平成２４年１月１日現在
平成２３年１月１日現在
職員数
６級
1 2