款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
千円 千円 千円
1
総務費
114,734 121,338△6,604
2
保険給付費
3,801,0273,692,680
108,3473
財政安定化基金拠出金
1 1 04
地域支援事業費
78,403 74,1044,299
5
基金積立金 26,910
226,908
6
諸支出金
5,004 2,304 2,7007
予備費
1 1 0歳 出 合 計
4,026,0803,890,430
135,650本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円
0 0 114,734 0
1,235,332 0
1,577,359 988,336
0 0 0 1
41,867 0 20,053 16,483
24,532 0 1 2,377
0 0 0 5,004
0 0 0 1
1,301,731 0 1,712,147 1,012,202
一 般 財 源
歳 入 の 部
２ 歳入
（款） 1 保険料
（項） 1 介護保険料
千円 千円 千円
1 第１号被保険者保険料 1,012,074 860,634 151,440
1,012,074 860,634 151,440
（款） 2 使用料及び手数料
（項） 1 手数料
千円 千円 千円
1 督促手数料 1 1 0
1 1 0
（款） 3 国庫支出金
（項） 1 国庫負担金
千円 千円 千円
1 介護給付費負担金 689,706 654,810 34,896
689,706 654,810 34,896
（款） 3 国庫支出金
（項） 2 国庫補助金
千円 千円 千円
1 調整交付金 2 2 0
2 地域支援事業交付金 5,257 4,352 905
（介護予防事業）
3 地域支援事業交付金 22,656 22,673 △17
（包括的支援事業等）
27,915 27,027 888
（款） 4 支払基金交付金
（項） 1 支払基金交付金
千円 千円 千円
1 介護給付費交付金 1,102,232 1,107,802 △5,570
2 地域支援事業支援交付金 6,099 5,223 876
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
金 額
千円 千円
1 現年度分 1,010,449 特別徴収分 889,179
普通徴収分 121,270
2 滞納繰越分 1,625 滞納繰越分 1,625
金 額
千円 千円
1 督促手数料 1 督促手数料 1
金 額
千円 千円
1 現年度分 689,705 介護給付費負担金 689,705
2 過年度分 1 介護給付費負担金 1
金 額
千円 千円
1 現年度分 1 調整交付金 1
2 過年度分 1 調整交付金 1
1 現年度分 5,256 地域支援事業交付金（介護予防事業） 5,256
2 過年度分 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 1
1 現年度分 22,655 地域支援事業交付金（包括的支援事業等） 22,655
2 過年度分 1 地域支援事業交付金（包括的支援事業等） 1
金 額
千円 千円
1 現年度分 1,102,231 介護給付費交付金 1,102,231
2 過年度分 1 介護給付費交付金 1
1 現年度分 6,098 地域支援事業支援交付金 6,098
（款） 1 保険料 （項） 1 介護保険料 説 明
節 区 分
節
区 分 説 明
節
区 分 説 明
節
区 分 説 明
節
区 分 説 明
（款） 4 支払基金交付金
（項） 1 支払基金交付金
千円 千円 千円
1,108,331 1,113,025 △4,694
（款） 5 県支出金
（項） 1 県負担金
千円 千円 千円
1 介護給付費負担金 545,623 545,308 315
545,623 545,308 315
（款） 5 県支出金
（項） 2 財政安定化基金支出金
千円 千円 千円
1 貸付金 1 1 0
2 交付金 24,532 0 24,532
24,533 1 24,532
（款） 5 県支出金
（項） 3 県補助金
千円 千円 千円
1 地域支援事業交付金 2,627 2,174 453
（介護予防事業）
2 地域支援事業交付金 11,327 11,336 △9
（包括的支援事業等）
13,954 13,510 444
（款） 6 財産収入
（項） 1 財産運用収入
千円 千円 千円
1 利子及び配当金 1 2 △1
1 2 △1
計 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
目 本 年 度 前 年 度 比 較
金 額
千円 千円
2 過年度分 1 地域支援事業支援交付金 1
金 額
千円 千円
1 現年度分 545,622 介護給付費負担金 545,622
2 過年度分 1 介護給付費負担金 1
金 額
千円 千円
1 貸付金 1 貸付金 1
1 交付金 24,532 交付金 24,532
金 額
千円 千円
1 現年度分 2,626 地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,626
2 過年度分 1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 1
1 現年度分 11,326 地域支援事業交付金（包括的支援事業等） 11,326
2 過年度分 1 地域支援事業交付金（包括的支援事業等） 1
金 額
千円 千円
1 利子及び配当金 1 介護給付費準備基金預金利子 1
（款） 4 支払基金交付金 （項） 1 支払基金交付金 説 明
節
区 分 説 明
節 区 分
説 明
節
区 分 説 明
節 区 分
節
区 分 説 明
（款） 7 寄附金
（項） 1 寄附金
千円 千円 千円
1 一般寄附金 1 1 0
1 1 0
（款） 8 繰入金
（項） 1 一般会計繰入金
千円 千円 千円
1 介護給付費繰入金 475,127 461,583 13,544
2 地域支援事業繰入金 2,627 2,174 453
（介護予防事業）
3 地域支援事業繰入金 11,327 11,336 △9
（包括的支援事業等）
4 その他一般会計繰入金 114,734 120,372 △5,638
603,815 595,465 8,350
（款） 8 繰入金
（項） △ 基金繰入金
千円 千円 千円
△ 基金繰入金 0 80,636 △80,636
0 80,636 △80,636
（款） 9 繰越金
（項） 1 繰越金
千円 千円 千円
1 繰越金 1 1 0
1 1 0
（款） 10 諸収入
（項） 1 延滞金、加算金及び過料
千円 千円 千円
1 第１号被保険者延滞金 1 1 0
2 第１号被保険者加算金 1 1 0
3 過料 1 1 0
3 3 0
計 計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
目 本 年 度 前 年 度 比 較
金 額
千円 千円
1 一般寄附金 1 一般寄附金 1
金 額
千円 千円
1 現年度分 475,126 介護給付費繰入金 475,126
2 過年度分 1 介護給付費繰入金 1
1 現年度分 2,626 地域支援事業繰入金（介護予防事業） 2,626
2 過年度分 1 地域支援事業繰入金（介護予防事業） 1
1 現年度分 11,326 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等） 11,326
2 過年度分 1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業等） 1
1 事務費等繰入金 73,741 事務費等繰入金 73,741
2 職員給与費等繰入金 40,993 職員給与費等繰入金 40,993
金 額
千円 千円
廃 項
金 額
千円 千円
1 繰越金 1 前年度繰越金 1
金 額
千円 千円
1 第１号被保険者延滞金 1 延滞金 1
1 第１号被保険者加算金 1 加算金 1
1 過料 1 過料 1
（款） 7 寄附金 （項） 1 寄附金 説 明
節 区 分
説 明
節
区 分 説 明
節 区 分
説 明
節
区 分 説 明
節 区 分
（款） 10 諸収入
（項） 2 預金利子
千円 千円 千円
1 預金利子 1 1 0
1 1 0
（款） 10 諸収入
（項） 3 雑入
千円 千円 千円
1 第三者納付金 1 1 0
2 返納金 1 1 0
3 返還金 117 1 116
4 雑入 2 2 0
121 5 116
計
目 本 年 度 前 年 度
計
比 較
目 本 年 度 前 年 度 比 較
金 額
千円 千円
1 預金利子 1 歳計現金の預金利子収入 1
金 額
千円 千円
1 第三者納付金 1 第三者納付金 1
1 返納金 1 返納金 1
1 返還金 1 返還金 1
2 返還金（過年度分） 116 医療法人返還金 116
1 雑入 2 雑収入 2
（高齢福祉課） 1
（健康推進課） 1
（款） 10 諸収入 （項） 2 預金利子 説 明
節 区 分
節
区 分 説 明
歳 出 の 部
３ 歳出
（款） 1 総務費
（項） 1 総務管理費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 一般管理費 114,734 121,338 △6,604 0 0 114,734 0
114,734 121,338 △6,604 0 0 114,734 0 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
計
千円 千円
2 給 料 19,664 職員人件費 40,993
3 職 員 手 当 等 14,888 給料 19,664
4 共 済 費 6,441 一般職給料 19,664
9 旅 費 24 職員手当等 14,888
11 需 用 費 794 地域手当 607
12 役 務 費 6,112 扶養手当 546
13 委 託 料 1,473 住居手当 324
14 使 用 料 及 び 21 通勤手当 294
賃 借 料 時間外勤務手当 2,900
19 負担金、補助 65,317 期末手当 4,693
及 び 交 付 金 勤勉手当 2,374
退職手当組合負担金 3,150
共済費 6,441
共済組合 6,441
一般管理費 73,741
旅費 24
普通旅費 24
需用費 794
消耗品費 124
印刷製本費 670
役務費 6,112
通信運搬費 6,061
郵送料 6,061
手数料 51
口座振替手数料 36
第三者行為求償事務等手数料 15
委託料 1,473
電算委託料 1,473
納付書等印刷作業委託料 1,473
使用料及び賃借料 21
使用料 21
介護保険マスター使用料 21
負担金、補助及び交付金 65,317
負担金 107
特別徴収経由事務負担金 107
一部事務組合負担金 65,210
海部東部消防組合負担金 65,210
（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 節
区 分 金 額 説 明
（款） 2 保険給付費
（項） 1 介護サービス等諸費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 介護サービス等 3,596,370 3,504,874 91,496 1,168,821 0 1,492,493 935,056 諸費
2 審査支払手数料 3,682 3,695 △13 1,196 0 1,527 959
3,600,052 3,508,569 91,483 1,170,017 0 1,494,020 936,015
（款） 2 保険給付費
（項） 2 高額介護サービス等費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 高額介護サービス 76,757 61,406 15,351 24,945 0 31,853 19,959 等費
76,757 61,406 15,351 24,945 0 31,853 19,959
（款） 2 保険給付費
（項） 3 高額医療合算介護サービス等費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 高額医療合算介護 7,560 7,085 475 2,457 0 3,074 2,029 サービス等費
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
目 本 年 度 前 年 度 比 較
一般財源
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
千円 千円
19 負担金、補助 3,596,370 介護サービス等諸費 3,596,370
及 び 交 付 金 負担金、補助及び交付金 3,596,370
負担金 3,596,370
居宅介護サービス給付費 1,606,514
施設介護サービス給付費 1,409,942
居宅介護サービス計画給付費 166,203
介護予防サービス給付費 123,035
介護予防サービス計画給付費 15,052
地域密着型介護サービス給付費 225,941
地域密着型介護予防サービス給付費 2,735
居宅介護福祉用具購入費 8,194
介護予防福祉用具購入費 1,949
居宅介護住宅改修費 29,246
介護予防住宅改修費 7,559
12 役 務 費 3,682 審査支払手数料 3,682
役務費 3,682
手数料 3,682
審査支払手数料 3,682
千円 千円
19 負担金、補助 76,757 高額介護サービス等費 76,757
及 び 交 付 金 負担金、補助及び交付金 76,757
負担金 76,757
高額介護サービス費 76,657
高額介護予防サービス費 100
千円 千円
19 負担金、補助 7,560 高額医療合算介護サービス等費 7,560
及 び 交 付 金 負担金、補助及び交付金 7,560
負担金 7,560
（款） 2 保険給付費 （項） 1 介護サービス等諸費 節
説 明
区 分 金 額
節
区 分 金 額 説 明
区 分 金 額 説 明
節
（款） 2 保険給付費
（項） 3 高額医療合算介護サービス等費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
7,560 7,085 475 2,457 0 3,074 2,029
（款） 2 保険給付費
（項） 4 特定入所者介護サービス等費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 特定入所者介護 116,658 115,620 1,038 37,913 0 48,412 30,333 サービス等費
116,658 115,620 1,038 37,913 0 48,412 30,333
（款） 3 財政安定化基金拠出金
（項） 1 財政安定化基金拠出金
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 財政安定化基金 1 1 0 0 0 0 1
拠出金
1 1 0 0 0 0 1
（款） 4 地域支援事業費
（項） 1 介護予防事業費
内 訳
国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
1 二次予防事業費 18,020 14,449 3,571 6,754 0 7,475 3,791 目 本 年 度 前 年 度 比 較 一般財源
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源 計
目 本 年 度 前 年 度
計
目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源
比 較
本 年 度 の 財 源 特 定 財 源
一般財源 計
目 本 年 度 前 年 度
千円 千円
高額医療合算介護サービス費 7,460
高額医療合算介護予防サービス費 100
千円 千円
19 負担金、補助 116,658 特定入所者介護サービス等費 116,658
及 び 交 付 金 負担金、補助及び交付金 116,658
負担金 116,658
特定入所者介護サービス費 116,558
特定入所者介護予防サービス費 100
千円 千円
19 負担金、補助 1 財政安定化基金拠出金 1
及 び 交 付 金 負担金、補助及び交付金 1
負担金 1
財政安定化基金拠出金 1
千円 千円
2 給 料 3,681 職員人件費 7,234
3 職 員 手 当 等 2,352 給料 3,681
4 共 済 費 1,201 一般職給料 3,681
7 賃 金 844 職員手当等 2,352
11 需 用 費 335 地域手当 111
12 役 務 費 3,471 通勤手当 50
13 委 託 料 6,136 時間外勤務手当 300
（款） 2 保険給付費 （項） 3 高額医療合算介護サービス等費 節
区 分 金 額 説 明
説 明 節
区 分 金 額
節
区 分 金 額 説 明
説 明 節
区 分 金 額