育 室
区 分 利用可能
コマ数 利用コマ数 稼働率 平日
合計人数 団体数 平日 土曜 日・祝 合計 1/2 全額 平日 土曜 日・祝 合計
1/2 全額 平日 土曜 日・祝 無し
第
2 体 育 室
区 分 利用可能
コマ数 利用コマ数 稼働率 平日 土曜 日・祝 無し
第
1
体
育
室
平成29年4月1日～平成30年3月31日
No. 事業内容 対象年齢 場所 回数 託児利用料
(1人／時間)
託児利用 人数※１
合計(円)
※２
託児依頼先
※３
延べ託児 従事者数
1 ヨガ① 教室
2歳～未就学児 研修室
43 510円 74 55,080
泉区保育ボランティアグループ「マミー」
71
2 卓球② 教室
2歳～未就学児 研修室
0 510円 0 0
泉区保育ボランティアグループ「マミー」
0
※1 開催当日、託児を利用した実人数（出席者）
※2 託児利用料は1期分を一括前納のため、合計金額は「申込者数×単価×回数」
※3 依頼先団体の正式名称を記入
平成30年4月25日
親子体操（月） 定期 24 644 641 1,285
体幹レッスン 当日 25 490 0 490
ボディシェイプヨガ 当日 25 391 0 391
ノルディックウォーキング 定期 19 187 0 187
のびのび体操 定期 8 15 0 15
いきいき元気③ 定期 24 682 0 682
わんぱく英語レッスン 定期 24 0 413 413
バスケットボールタイム 当日 25 261 0 261
卓球① 定期 31 2,912 0 2,912
卓球② 定期 31 1,555 0 1,555
やさしいヨガ 当日 36 1,714 0 1,714
簡単筋トレ&ストレッチ① 当日 36 796 0 796
ボディシェイプ&リラックス 当日 36 548 0 548
かんたんエアロ 当日 36 1,734 0 1,734
ヨガ① 定期 31 1,934 0 1,934
ヨガ② 定期 31 1,624 0 1,624
気功・太極拳（火） 定期 31 2,151 0 2,151
骨盤エクササイズ 定期 31 1,227 0 1,227
わんぱく体操（うさぎ） 定期 31 0 1,021 1,021
わんぱく体操（かめ） 定期 31 0 741 741
わくわくジュニア 定期 31 57 1,043 1,100
ラテンエアロ 当日 36 1,260 0 1,260
バレトン 当日 36 1,798 0 1,798
アロマストレッチ① 定期 31 679 0 679
アロマストレッチ② 定期 31 607 0 607
美ボディメイク 定期 31 1,388 0 1,388
フラダンス① 定期 31 2,134 0 2,134
姿勢デザイン 定期 31 144 0 144
ヨガ③ 定期 31 640 15 655
ヨガ④ 定期 31 1,297 0 1,297
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ジュニアサッカー 定期 31 58 577 635
横浜FCサッカー 定期 31 36 607 643
社交ダンス 定期 31 1,072 0 1,072
パワーキック① 当日 36 235 0 235
フットサルタイム 当日 35 761 0 761
肩甲骨ヨガ 当日 36 1,709 0 1,709
ZUMBA① 当日 36 1,921 0 1,921
親子体操（木） 定期 32 609 609 1,218
いきいき元気① 定期 32 1,789 0 1,789
いきいき元気② 定期 32 870 0 870
キッズ体操 定期 32 0 382 382
ZUMBA② 当日 36 1,952 0 1,952
簡単筋トレ&ストレッチ② 当日 35 620 0 620
ピラティス 当日 35 913 0 913
バドミントン 定期 32 1,929 0 1,929
はつらつ健康（金） 定期 32 2,171 0 2,171
気功・太極拳（金） 定期 33 1,557 0 1,557
フラダンス② 定期 32 616 0 616
テニス① 定期 32 13 470 483
テニス② 定期 32 28 559 587
アロマヨガ 当日 34 817 0 817
カラダすっきりパワーヨガ 当日 34 1,609 0 1,609
パワーキック② 当日 34 749 0 749
和のアロマ 他 2 18 0 18
＜夏期限定＞苦手チャレンジ（走る） 他 6 144 144 288
健康づくり＆ラジオ体操指導者講習会 他 1 100 0 100
こどもチャレンジ教室（インラインスケート） 他 3 0 66 66
合 計 1,725 53,752 7,686 61,438
※一般：高校生以上
※小人：中学生以下
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(１)収入 (円、税込み）
第１四半期 決算額
第２四半期 決算額
第３四半期 決算額
第４四半期
決算額 小計 予算 予算
達成率 備考
15,006,000 11,212,000 12,880,000 7,102,000 46,200,000 46,200,000 100.0%
24,357,190 19,136,220 17,421,420 11,450,594 72,365,424 74,844,000 96.7%
利用料金収入 7,239,800 7,218,330 6,597,390 6,896,334 27,951,854 25,101,000 111.4%
利用料金収入（駐車場） 2,826,700 2,545,100 2,052,400 2,287,500 9,711,700 10,443,000 93.0%
スポーツ教室等事業収入 14,161,270 9,356,570 8,749,190 2,230,280 34,497,310 38,262,000 90.2%
文化系教室収入 0 0 0 37,500 37,500 342,000 11.0%
託児事業収入 21,420 11,220 22,440
-1,020
54,060 606,000 8.9%広告業務収入 108,000 5,000 0 0 113,000 90,000 125.6%
その他 0 0 0 0 0 0
1,067,238 1,258,278 1,155,897 1,130,141 4,611,554 5,087,000
スポーツ教室等事業（時間外） 0 0 0 0 0 0
飲食事業（自動販売機） 430,722 764,455 628,119 686,737 2,510,033 2,952,000 85.0%
物販事業（レンタル含む） 213,760 282,399 185,154 225,992 907,305 1,826,000 49.7%
利用料金収入（時間外） 0 100 71,930 43,790 115,820 99,000 117.0%
利用料金収入（駐車場）（時間外） 0 0 24,700 10,650 35,350 90,000 39.3%
派遣指導事業等 415,000 15,000 45,000 40,000 515,000 120,000 429.2%
その他 7,756 196,324 200,994 122,972 528,046 0
25,424,428 20,394,498 18,577,317 12,580,735 76,976,978 79,931,000
(2) 支出 （円、税込み）
第１四半期 決算額
第２四半期 決算額
第３四半期 決算額
第４四半期
決算額 小計 予算 予算
達成率 備考
31,566,777 27,250,987 29,845,419 32,076,042 120,739,225 124,165,000
人件費 12,321,415 9,567,532 13,227,713 11,326,791 46,443,451 45,739,000 101.5%
修繕費 55,348 1,190,237 1,138,158 1,564,056 3,947,799 3,240,000 121.8%
設備管理費・保安警備費 2,039,108 2,940,996 2,205,429 1,811,137 8,996,670 8,233,000 109.3%
備品購入費・消耗品費 3,089,695 1,116,332 1,198,620 749,523 6,154,170 5,152,000 119.5%
外構・植栽管理費・廃棄物処理費 907,740 305,100 344,520 178,314 1,735,674 1,395,000 124.4%
広報費・印刷製本費 1,030,399 352,011 0 423,090 1,805,500 2,584,000 69.9%
光熱水費・燃料費 2,543,535 2,971,761 2,891,855 3,098,077 11,505,228 12,993,000 88.5%
保険料 365,153 398,900 379,313 340,475 1,483,841 3,050,000 48.7%
使用料・賃借料 2,533,059 2,101,555 2,123,957 2,329,899 9,088,470 11,641,000 78.1%
委託料・謝金 6,507,904 6,085,562 5,873,761 5,789,979 24,257,206 24,289,000 99.9%
公租公課 1,065 200 400 4,488,733 4,490,398 4,665,000 96.3%
旅費 40,414 51,032 40,553 33,471 165,470 38,000 435.4%
通信運搬費 61,375 104,081 98,328 133,857 397,641 273,000 145.7%
支払手数料 48,167 57,688 61,212 59,840 226,907 657,000 34.5%
会費及び負担金 22,400 8,000 261,600
-251,200
40,800 216,000 18.9%その他 0 0 0 0 0 0
328,042 432,895 480,907 86,823 1,328,667 1,966,000
スポーツ教室等事業（時間外） 0 0 0 0 0 0
飲食事業（自動販売機） 33,420 234,000 66,840 33,420 367,680 328,000 112.1%
物販事業（レンタル含む） 280,690 132,959 92,994
-16,180
490,463 1,512,000 32.4%その他 13,932 65,936 321,073 69,583 470,524 126,000 373.4%
31,894,819 27,683,882 30,326,326 32,162,865 122,067,892 126,131,000
(3) 収支差額（自主事業除く） （円、税込み）
第１四半期 決算額
第２四半期 決算額
第３四半期 決算額
第４四半期
決算額 小計 予算
7,796,413 3,097,233 456,001
-13,523,448 -2,173,801 -3,121,000
項 目収支差額＝
（収入（①+②）－支出（④））
備考 項
目
④維持管理運営費用 （Ｂ）
項 目
項 目
②施設運営収入 （Ａ）
項 目
①指定管理料
合計（④＋⑤）
③自主事業による収入
⑤自主事業による経費 合計（②＋③）
項 目 項
目
内 訳 合計金額
（円、税込み）
72,365,424
27951854
27,951,854団体利用（体育室） 室場利用料 8,051,782
団体利用（研修室） 室場利用料 818,302
個人利用 トレーニング室、卓球・バドミントン利用 18,452,770
付帯設備利用料金 空調設備、音響設備使用料 629,000
駐車場料金 9,711,700
スポーツ教室参加料 34,497,310
文化系教室参加料 37,500
託児利用料 54,060
自動販売機設置広告料、市長選ＰＲ広告料 113,000
0
※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
利用料金収入（駐車場）
スポーツ教室等事業
文化系教室
託児事業
広告業務
その他 項
目
利用料金収入
合計 （Ａ）
積 算 内 訳 合計金額
（円、税込み）
120,739,225
（給与・賃金） 職員給与、アルバイト賃金 30,406,098
（職員手当） 通勤手当 ほか 10,321,304
（福利厚生費） 社会保険料、健康診断費 4,378,137
（給付費） 勤労者福祉共済掛金 30,500
（勤労者福祉共催掛金）
（退職給付引当金繰入額） 1,307,412
修繕費 トレーニングマシン小破修繕、小便器修理 等 3,947,799
（駐車場に係るもの） 駐車場部品 等 430,704
（その他） LED工事、移動式観覧席部品交換、エアコン修理、小便器修繕 等 3,517,095
設備管理費 総合設備管理業務委託等 8,219,070
保安警備費 警備業務委託 777,600
備品購入費 電話設備、スポーツタイマー 等 2,718,846
消耗品費 事務・衛生用品等 3,435,324
（駐車場に係るもの） 駐車券 等 118,800
（その他） コピー用紙、トイレットペーパー、体育用品 等 3,316,524
外構・植栽管理費 植栽・樹木管理委託 1,458,000
廃棄物処理費 ごみルート回収費用 277,674
広報費 施設ＰＲチラシ広告代 822,130
印刷製本費 チラシ等印刷 983,370
光熱水費 11,498,931
（電気） 7,107,040
（ガス） 2,927,291
（水道） 1,464,600
燃料費 6,297
保険料 施設賠償保険、スポーツ教室用傷害保険 1,483,841
（施設賠償責任保険） 60,720
（火災保険・自動車保険） 0
（その他） スポーツ教室傷害保険 1,423,121
使用料・賃借料 教室施設利用料、トレーニングマシンリース 等 9,088,470
（市への支払）
（リース料） 券売機、パソコン、複合機、トレーニングマシン、ロッカー 1,676,617
（その他） 教室施設利用料、各種サーバレンタル、AEDレンタル 等 7,411,853
委託料 集配金業務、教室指導業務 等 14,365,502
（駐車場に係るもの） 0
（その他） 教室指導業務、現金回収業務、機器メンテナンス等 14,365,502
謝金 教室指導謝金 等 9,891,704
公租公課費 4,490,398
（事業所税） 257,900
（消費税） 仮受消費税と仮払消費税の差額 4,230,433
（印紙税） 2,065
（その他） 0
旅費 交通費 165,470
会議賄い費 0
通信運搬費 電話代、インターネット通信費 397,641
支払手数料 振込手数料 等 226,907
会費及び負担金 40,800
（職員等研修費） 救急講習会費 16,000
（その他） 暴力追放センター賛助会費 24,800
事務経費本部分 その他
３ 指定管理・支出の部
・常勤職員 5名
・アルバイト 20名
人件費 46,443,451
項 目
合計 （Ｂ）
内 訳 合計金額
（円、税込み）
4,611,554
スポーツ教室等事業（時間外） 0
飲食事業 自動販売機飲料販売料 2,510,033
物販事業 体育用具販売料（シャトル、卓球ボール他）
体育用具レンタル料（シューズ、ボール他） 907,305
利用料金収入（時間外） 体育室利用料
個人利用料 115,820
利用料金収入（駐車場）（時間
外） 駐車場料金 35,350
その他 派遣指導、姿勢測定会参加料、横浜マラソンチャレンジ事業
参加料、ラジオ体操講習会（委託事業）収入 等 1,043,046
※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
項 目 合計
内 訳 合計金額
（円、税込み）
1,328,667
スポーツ教室等事業（時間外） 0
飲食事業 目的外使用料、電気代 367,680
物販事業 販売物販仕入
レンタル用品購入 490,463
利用料金（時間外）
スタッフ賃金
光熱水費 他 83,537
利用料金（駐車場）（時間外） 0
その他 派遣事業費、測定事業経費、25周年事業費、区スポーツフェ
スティバル事業費 等 386,987
※ 必要に応じて小区分を設定しても構いません。
項 目 合計
■属性
本日は、どちらからいらっしゃいましたかどのようなご用件でいらっしゃいましたか
何を見てスポーツセンターを知りましたか
よろしければ、性別を教えてください
よろしければ、年代を教えてください
区内 区外 無回答
278 129 1
個人利用 団体利用 教室 窓口のみ 無回答
141 92 178 5 0
広報よこはま 折込チラシ タウンニュース 他施設掲示 インターネット その他
42 45 0 29 93 200
男 女 無回答
177 231 0
１０代 ２０代 ３０代
33 56 73
４０代 ５０代 ６０代
75 51 63
７０代 ８０代 無回答
50 6 1
68%
32%
区内区外
34%
22%
43%
1%
個人利用 団体利用 教室 窓口のみ
10%
11%
7%
23%
49%
広報よこはま 折込チラシ 他施設掲示 インターネット その他
57% 43%
男 女
8%
14%
18%
13% 18%
15%
12%
2%
１０代２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代
スタッフの身だしなみ
スタッフの「言葉づかい」のていねいさ
スタッフの話を聞く態度
スタッフの説明のわかりやすさ 満足 やや満足 やや
不満足 不満 どちらとも
いえない 無回答
271 125 4 3 5 0
満足 やや満足 不満足やや 不満 どちらともいえない 無回答
267 118 6 6 10 1
満足 やや満足 やや
不満足 不満 どちらとも
いえない 無回答
258 116 6 7 19 2
満足 やや満足 やや
不満足 不満 どちらとも
いえない 無回答
239 130 10 7 18 4
273 113 8 5 8 1
67%
28%
やや不満足 不満 どちらとも いえない
66%
31%
1% 1% 1%
満足やや満足 やや 不満足不満
どちらとも いえない
29% 65%
2%
2% 2%
満足やや満足 やや 不満足不満
どちらとも いえない
29% 63%
1%
2% 5%
満足やや満足 やや 不満足不満
どちらとも いえない
32% 59%
2%
2% 4% 1%
満足やや満足 やや 不満足不満 どちらとも いえない無回答