(1) 予算の執行状況
歳出の決算状況は、次表のとおりである。
当年度の歳出決算額は165,595,710,595 円で、予算現額に対して85.6％（前年度86.9％）の執行 率となっている。前年度に比較して 10,395,411,955 円（6.7％）の増加となっている。
翌 年 度 繰 越 額 は 19,413,350,000 円 で 、 主 な も の は 繰 越 明 許 費 で あ り 、 前 年 度 に 比 較 し て 3,363,402,000 円（21.0％）の増加となっている。
不用額は 8,407,116,405 円で、前年度に比較して 960,598,045 円（12.9％）の増加となっている。
（2）款別支出状況
款別支出状況は、次表のとおりである。
（単位 円・％)
区分
（Ａ） 108.2 167,954,922,000
（Ｂ） 106.7 146,533,477,613
執 行 率 △ 1.3ポイント 87.2
（Ｃ） 121.0 14,018,105,000
112.9 7,403,339,387 3,363,402,000
不用 額(A)-((B)+(C)) 8,407,116,405 7,446,518,360 960,598,045
(Ｂ)／(Ａ) 85.6 86.9
翌年度繰越額
24年度
19,413,350,000 16,049,948,000 支 出 済 額 165,595,710,595 155,200,298,640
14,719,412,000 10,395,411,955
増 減
前年 度 対 比 年度
26年度 25年度 予 算 現 額 193,416,177,000 178,696,765,000
（単位 円・％）
区分
支出済額
構成 比率
支出済額
構成 比率
増減額
前年度 対 比
議 会 費 756,602,689 0.5 719,676,936 0.5 36,925,753 105.1
総 務 費 17,793,057,173 10.7 15,522,284,108 10.0 2,270,773,065 114.6 民 生 費 48,739,276,663 29.4 45,327,720,866 29.2 3,411,555,797 107.5 衛 生 環 境 費 14,629,292,180 8.8 11,557,605,893 7.5 3,071,686,287 126.6
労 働 費 321,754,484 0.2 365,103,385 0.2 △ 43,348,901 88.1
農 林 業 費 1,907,062,017 1.2 1,833,982,202 1.2 73,079,815 104.0
商 工 観 光 費 9,406,733,400 5.7 9,197,209,127 5.9 209,524,273 102.3
土 木 費 30,925,200,855 18.7 24,515,944,068 15.8 6,409,256,787 126.1
消 防 費 6,908,255,363 4.2 4,515,418,810 2.9 2,392,836,553 153.0
教 育 費 17,289,078,944 10.4 20,220,743,332 13.0 △ 2,931,664,388 85.5
災 害 復 旧 費 532,555,747 0.3 330,384,539 0.2 202,171,208 161.2
公 債 費 16,386,841,080 9.9 21,094,225,374 13.6 △ 4,707,384,294 77.7
予 備 費 0 0.0 0 0.0 0 －
合 計 165,595,710,595 100.0 155,200,298,640 100.0 10,395,411,955 106.7
25 年 度 前年度比較
款別
26 年 度
各款の歳出決算額で、前年度と比較した増減は次図のとおりであり、増減額の大きいものと、その 主な理由は次のとおりである。
土木費は 6,409,256,787 円（26.1％）の増加となっている。これは主に、南長野運動公園総合球技 場整備事業費の増によるものである。
民生費は3,411,555,797円（7.5％）の増加となっている。これは主に、臨時福祉給付金給付事業 費の増によるものである。
衛生環境費は 3,071,686,287 円（26.6％）の増加となっている。これは主に、斎場新設事業費の増
によるものである。
一方、公債費は 4,707,384,294 円（22.3％）の減少となっている。これは主に、借換えに伴う償還 金の減によるものである。
教育費は 2,931,664,388 円（14.5％）の減少となっている。これは主に、吉田小学校校舎・屋内運
動場改築事業費の減によるものである。
△ 6 0
△ 5 0
△ 4 0
△ 3 0
△ 2 0
△ 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0
議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 環 境 費
労 働 費
農 林 業 費
商 工 観 光 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災 害 復 旧 費
公 債 費
予 備 費
（億円）
歳出決算額の対前年度款別増減
2 5 －2 4 比較 2 6 －2 5 比較
２ 歳 出
(1) 予算の執行状況
歳出の決算状況は、次表のとおりである。
当年度の歳出決算額は165,595,710,595 円で、予算現額に対して85.6％（前年度86.9％）の執行 率となっている。前年度に比較して 10,395,411,955 円（6.7％）の増加となっている。
翌 年 度 繰 越 額 は 19,413,350,000 円 で 、 主 な も の は 繰 越 明 許 費 で あ り 、 前 年 度 に 比 較 し て 3,363,402,000 円（21.0％）の増加となっている。
不用額は 8,407,116,405 円で、前年度に比較して 960,598,045 円（12.9％）の増加となっている。
（2）款別支出状況
款別支出状況は、次表のとおりである。
（単位 円・％)
区分
（Ａ） 108.2 167,954,922,000
（Ｂ） 106.7 146,533,477,613
執 行 率 △ 1.3ポイント 87.2
（Ｃ） 121.0 14,018,105,000
112.9 7,403,339,387 3,363,402,000
不用 額(A)-((B)+(C)) 8,407,116,405 7,446,518,360 960,598,045
(Ｂ)／(Ａ) 85.6 86.9
翌年度繰越額
24年度
19,413,350,000 16,049,948,000 支 出 済 額 165,595,710,595 155,200,298,640
14,719,412,000 10,395,411,955
増 減
前年 度 対 比 年度
26年度 25年度 予 算 現 額 193,416,177,000 178,696,765,000
（単位 円・％）
区分
支出済額
構成 比率
支出済額
構成 比率
増減額
前年度 対 比
議 会 費 756,602,689 0.5 719,676,936 0.5 36,925,753 105.1
総 務 費 17,793,057,173 10.7 15,522,284,108 10.0 2,270,773,065 114.6 民 生 費 48,739,276,663 29.4 45,327,720,866 29.2 3,411,555,797 107.5 衛 生 環 境 費 14,629,292,180 8.8 11,557,605,893 7.5 3,071,686,287 126.6
労 働 費 321,754,484 0.2 365,103,385 0.2 △ 43,348,901 88.1
農 林 業 費 1,907,062,017 1.2 1,833,982,202 1.2 73,079,815 104.0
商 工 観 光 費 9,406,733,400 5.7 9,197,209,127 5.9 209,524,273 102.3
土 木 費 30,925,200,855 18.7 24,515,944,068 15.8 6,409,256,787 126.1
消 防 費 6,908,255,363 4.2 4,515,418,810 2.9 2,392,836,553 153.0
教 育 費 17,289,078,944 10.4 20,220,743,332 13.0 △ 2,931,664,388 85.5
災 害 復 旧 費 532,555,747 0.3 330,384,539 0.2 202,171,208 161.2
公 債 費 16,386,841,080 9.9 21,094,225,374 13.6 △ 4,707,384,294 77.7
予 備 費 0 0.0 0 0.0 0 －
合 計 165,595,710,595 100.0 155,200,298,640 100.0 10,395,411,955 106.7
25 年 度 前年度比較
款別
26 年 度
各款の歳出決算額で、前年度と比較した増減は次図のとおりであり、増減額の大きいものと、その 主な理由は次のとおりである。
土木費は 6,409,256,787 円（26.1％）の増加となっている。これは主に、南長野運動公園総合球技 場整備事業費の増によるものである。
民生費は3,411,555,797円（7.5％）の増加となっている。これは主に、臨時福祉給付金給付事業 費の増によるものである。
衛生環境費は 3,071,686,287 円（26.6％）の増加となっている。これは主に、斎場新設事業費の増
によるものである。
一方、公債費は 4,707,384,294 円（22.3％）の減少となっている。これは主に、借換えに伴う償還 金の減によるものである。
教育費は 2,931,664,388 円（14.5％）の減少となっている。これは主に、吉田小学校校舎・屋内運
動場改築事業費の減によるものである。
△ 6 0
△ 5 0
△ 4 0
△ 3 0
△ 2 0
△ 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0
議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 環 境 費
労 働 費
農 林 業 費
商 工 観 光 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災 害 復 旧 費
公 債 費
予 備 費
（億円）
歳出決算額の対前年度款別増減
2 5 －2 4 比較 2 6 －2 5 比較
(3) 性質別経費の状況
性質別経費の状況は、次表のとおりである。
（ 単 位 千 円 ・ ％ ）
金 額
構成 比率
金 額
構成 比率
増 減 額
前年度 対 比
人 件 費 2 2 ,8 3 6 ,5 7 1 1 3 .8 2 2 ,3 5 2 ,7 3 8 1 4 .7 4 8 3 ,8 3 3 1 0 2 .2
扶 助 費 2 8 ,4 4 4 ,0 6 3 1 7 .1 2 6 ,8 8 1 ,6 5 3 1 7 .7 1 ,5 6 2 ,4 1 0 1 0 5 .8
公 債 費 1 6 ,3 8 6 ,7 5 8 9 .9 1 8 ,1 5 2 ,8 4 0 1 1 .9 △ 1 ,7 6 6 ,0 8 2 9 0 .3
計 67,667,392 40.8 67,387,231 44.3 280,161 100.4
普 通 建 設 事 業 費 4 4 ,4 5 3 ,1 8 1 2 6 .9 3 3 ,2 9 4 ,7 6 4 2 1 .9 1 1 ,1 5 8 ,4 1 7 1 3 3 .5
うち 補助事業 1 9 ,7 6 4 ,7 5 4 1 2 .0 1 5 ,4 5 1 ,2 7 9 1 0 .2 4 ,3 1 3 ,4 7 5 1 2 7 .9 うち 単独事業 2 4 ,6 8 8 ,4 2 7 1 4 .9 1 7 ,8 4 3 ,4 8 5 1 1 .7 6 ,8 4 4 ,9 4 2 1 3 8 .4
災 害 復 旧 費 5 3 2 ,5 5 6 0 .3 3 3 0 ,3 8 5 0 .2 2 0 2 ,1 7 1 1 6 1 .2
計 44,985,737 27.2 33,625,149 22.1 11,360,588 133.8
物 件 費 1 7 ,0 4 4 ,6 1 1 1 0 .3 1 6 ,6 4 5 ,9 7 5 1 0 .9 3 9 8 ,6 3 6 1 0 2 .4
補 助 費 等 1 3 ,1 3 7 ,0 6 5 7 .9 1 2 ,4 5 1 ,9 2 8 8 .2 6 8 5 ,1 3 7 1 0 5 .5
貸 付 金 6 ,6 0 6 ,9 6 6 4 .0 6 ,5 8 3 ,5 7 8 4 .3 2 3 ,3 8 8 1 0 0 .4
そ の 他 1 6 ,1 5 3 ,9 3 9 9 .8 1 5 ,5 6 5 ,1 3 8 1 0 .2 5 8 8 ,8 0 1 1 0 3 .8
計 52,942,581 32.0 51,246,619 33.6 1,695,962 103.3
165,595,711 100.0 152,258,999 100.0 13,336,711 108.8 性 質 別
合 計 義
務 的 経 費
投 資 的 経 費
そ の 他 の 経 費
区 分
2 6 年 度 2 5 年 度 前 年 度 比 較
※ 借換債に係るものを除く。
義務的経費は 67,667,392 千円で、前年度に比較して 280,161 千円（0.4％）増加している。これは 主に、扶助費の増によるものである。
投資的経費は 44,985,737 千円で、前年度に比較して 11,360,588 千円（33.8％）増加している。こ れは普通建設事業費の増によるものである。
その他の経費は 52,942,581 千円で、前年度に比較して 1,695,962 千円（3.3％）増加している。
この結果、各経費の構成比率は前年度に比較して義務的経費は3.5 ポイント低下し40.8％、投資 的経費は 5.1 ポイント上昇し 27.2％、その他の経費は 1.6 ポイント低下し 32.0％となっている。
0 50,000 100,000 150,000
22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
百万円 歳出決算額及び構成比の推移
義務的経費 投資的経費 その他の経費 4 4 .3
4 6 .7
4 6 .7
3 3 .6
3 6 .8
3 6 .4
3 6 .4
3 2 .0
2 2 .1
1 6 .5
1 6 .9
1 6 .7 2 7 .2
4 6 .9 4 0 .8
（単位 ％）
（165,595,711千円）
（145,389,750千円）
（147,494,837千円）
（146,533,478千円）
（152,258,999千円）
第１款 議会費
支出済額は 756,602,689 円で、歳出総額に占める割合は 0.5％であり、その割合は前年度と同率で ある。また、予算現額に対して 98.9％の執行率である。
支出済額を節別に見ると、主なものは、報酬 282,853,805 円及び共済費 170,434,516 円である。さ らに性質別に見ると、人件費の割合が高い。
支出済額を前年度に比較すると 36,925,753 円（5.1％）増加している。
不用額は 8,712,311 円である。
第２款 総務費
支出済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
15,371,040,690 8 6 . 4 13,037,908,303 8 4 . 0 117.9 1,553,302,351 8 . 7 1,667,921,157 1 0 . 8 93.1 433,263,864 2 . 5 439,288,729 2 . 8 98.6 247,238,549 1 . 4 238,931,419 1 . 5 103.5 93,102,068 0 . 5 46,779,193 0 . 3 199.0 95,109,651 0 . 5 91,455,307 0 . 6 104.0 17,793,057,173 1 0 0 . 0 15,522,284,108 1 0 0 . 0 114.6 前年度 対 比 総 務 管 理 費
監 査 委 員 費
2 6 年 度 2 5 年 度
徴 税 費
戸籍 住 民基 本台 帳費
選 挙 費
統 計 調 査 費
△ 114,618,806 2,333,132,387
3,654,344 年 度
2,270,773,065 増 減
△ 6,024,865 8,307,130 46,322,875
（ 単 位 円 ・ ％ )
項 別
合 計
支出済額は 17,793,057,173 円で、歳出総額に占める割合は 10.7％であり、その割合は前年度に比 較して 0.7 ポイント上昇している。また、予算現額に対して 63.6％の執行率である。
区分
（Ａ） 101.7
（Ｂ） 105.1
執 行 率 3.2ポイント
（Ｃ） －
26.7 年度
翌年度繰越額
△ 23,970,753 36,925,753
予 算 現 額
支 出 済 額 719,676,936
752,360,000 765,315,000
95.7 0
（単位 円・％)
32,683,064 98.9
8,712,311
12,955,000
(Ｂ)／(Ａ)
不 用 額 (A)-((B)+(C))
0 756,602,689
0
26年度 25年度 増 減
前年度 対 比
区分
（Ａ） 162.5
（Ｂ） 114.6
執 行 率 △ 26.6ポイント
（Ｃ） 1,015.7
79.9 10,768,110,000
599,962,827
(Ｂ)／(Ａ) 63.6
750,823,892 △ 150,861,065 15,522,284,108
9,592,609,000 944,411,000 8,648,198,000 2,270,773,065 年度
不 用 額 (A)-((B)+(C))
17,217,519,000
支 出 済 額 17,793,057,173
翌年度繰越額
90.2
26年度 25年度 増 減
予 算 現 額 27,985,629,000
前年度 対 比
（単位 円・％)
(3) 性質別経費の状況
性質別経費の状況は、次表のとおりである。
（ 単 位 千 円 ・ ％ ）
金 額
構成 比率
金 額
構成 比率
増 減 額
前年度 対 比
人 件 費 2 2 ,8 3 6 ,5 7 1 1 3 .8 2 2 ,3 5 2 ,7 3 8 1 4 .7 4 8 3 ,8 3 3 1 0 2 .2
扶 助 費 2 8 ,4 4 4 ,0 6 3 1 7 .1 2 6 ,8 8 1 ,6 5 3 1 7 .7 1 ,5 6 2 ,4 1 0 1 0 5 .8
公 債 費 1 6 ,3 8 6 ,7 5 8 9 .9 1 8 ,1 5 2 ,8 4 0 1 1 .9 △ 1 ,7 6 6 ,0 8 2 9 0 .3
計 67,667,392 40.8 67,387,231 44.3 280,161 100.4
普 通 建 設 事 業 費 4 4 ,4 5 3 ,1 8 1 2 6 .9 3 3 ,2 9 4 ,7 6 4 2 1 .9 1 1 ,1 5 8 ,4 1 7 1 3 3 .5
うち 補助事業 1 9 ,7 6 4 ,7 5 4 1 2 .0 1 5 ,4 5 1 ,2 7 9 1 0 .2 4 ,3 1 3 ,4 7 5 1 2 7 .9 うち 単独事業 2 4 ,6 8 8 ,4 2 7 1 4 .9 1 7 ,8 4 3 ,4 8 5 1 1 .7 6 ,8 4 4 ,9 4 2 1 3 8 .4
災 害 復 旧 費 5 3 2 ,5 5 6 0 .3 3 3 0 ,3 8 5 0 .2 2 0 2 ,1 7 1 1 6 1 .2
計 44,985,737 27.2 33,625,149 22.1 11,360,588 133.8
物 件 費 1 7 ,0 4 4 ,6 1 1 1 0 .3 1 6 ,6 4 5 ,9 7 5 1 0 .9 3 9 8 ,6 3 6 1 0 2 .4
補 助 費 等 1 3 ,1 3 7 ,0 6 5 7 .9 1 2 ,4 5 1 ,9 2 8 8 .2 6 8 5 ,1 3 7 1 0 5 .5
貸 付 金 6 ,6 0 6 ,9 6 6 4 .0 6 ,5 8 3 ,5 7 8 4 .3 2 3 ,3 8 8 1 0 0 .4
そ の 他 1 6 ,1 5 3 ,9 3 9 9 .8 1 5 ,5 6 5 ,1 3 8 1 0 .2 5 8 8 ,8 0 1 1 0 3 .8
計 52,942,581 32.0 51,246,619 33.6 1,695,962 103.3
165,595,711 100.0 152,258,999 100.0 13,336,711 108.8 性 質 別
合 計 義
務 的 経 費
投 資 的 経 費
そ の 他 の 経 費
区 分
2 6 年 度 2 5 年 度 前 年 度 比 較
※ 借換債に係るものを除く。
義務的経費は 67,667,392 千円で、前年度に比較して 280,161 千円（0.4％）増加している。これは 主に、扶助費の増によるものである。
投資的経費は 44,985,737 千円で、前年度に比較して 11,360,588 千円（33.8％）増加している。こ れは普通建設事業費の増によるものである。
その他の経費は 52,942,581 千円で、前年度に比較して 1,695,962 千円（3.3％）増加している。
この結果、各経費の構成比率は前年度に比較して義務的経費は 3.5ポイント低下し40.8％、投資 的経費は 5.1 ポイント上昇し 27.2％、その他の経費は 1.6 ポイント低下し 32.0％となっている。
0 50,000 100,000 150,000
22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
百万円 歳出決算額及び構成比の推移
義務的経費 投資的経費 その他の経費 4 4 .3
4 6 .7
4 6 .7
3 3 .6
3 6 .8
3 6 .4
3 6 .4
3 2 .0
2 2 .1
1 6 .5
1 6 .9
1 6 .7 2 7 .2
4 6 .9 4 0 .8
（単位 ％）
（165,595,711千円）
（145,389,750千円）
（147,494,837千円）
（146,533,478千円）
（152,258,999千円）
第１款 議会費
支出済額は 756,602,689 円で、歳出総額に占める割合は 0.5％であり、その割合は前年度と同率で ある。また、予算現額に対して 98.9％の執行率である。
支出済額を節別に見ると、主なものは、報酬 282,853,805 円及び共済費 170,434,516 円である。さ らに性質別に見ると、人件費の割合が高い。
支出済額を前年度に比較すると 36,925,753 円（5.1％）増加している。
不用額は 8,712,311 円である。
第２款 総務費
支出済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
15,371,040,690 8 6 . 4 13,037,908,303 8 4 . 0 117.9 1,553,302,351 8 . 7 1,667,921,157 1 0 . 8 93.1 433,263,864 2 . 5 439,288,729 2 . 8 98.6 247,238,549 1 . 4 238,931,419 1 . 5 103.5 93,102,068 0 . 5 46,779,193 0 . 3 199.0 95,109,651 0 . 5 91,455,307 0 . 6 104.0 17,793,057,173 1 0 0 . 0 15,522,284,108 1 0 0 . 0 114.6 前年度 対 比 総 務 管 理 費
監 査 委 員 費
2 6 年 度 2 5 年 度
徴 税 費
戸籍 住 民基 本台 帳費
選 挙 費
統 計 調 査 費
△ 114,618,806 2,333,132,387
3,654,344 年 度
2,270,773,065 増 減
△ 6,024,865 8,307,130 46,322,875
（ 単 位 円 ・ ％ )
項 別
合 計
支出済額は 17,793,057,173 円で、歳出総額に占める割合は 10.7％であり、その割合は前年度に比 較して 0.7 ポイント上昇している。また、予算現額に対して 63.6％の執行率である。
区分
（Ａ） 101.7
（Ｂ） 105.1
執 行 率 3.2ポイント
（Ｃ） －
26.7 年度
翌年度繰越額
△ 23,970,753 36,925,753
予 算 現 額
支 出 済 額 719,676,936
752,360,000 765,315,000
95.7 0
（単位 円・％)
32,683,064 98.9
8,712,311
12,955,000
(Ｂ)／(Ａ)
不 用 額 (A)-((B)+(C))
0 756,602,689
0
26年度 25年度 増 減
前年度 対 比
区分
（Ａ） 162.5
（Ｂ） 114.6
執 行 率 △ 26.6ポイント
（Ｃ） 1,015.7
79.9 10,768,110,000
599,962,827
(Ｂ)／(Ａ) 63.6
750,823,892 △ 150,861,065 15,522,284,108
9,592,609,000 944,411,000 8,648,198,000 2,270,773,065 年度
不 用 額 (A)-((B)+(C))
17,217,519,000
支 出 済 額 17,793,057,173
翌年度繰越額
90.2
26年度 25年度 増 減
予 算 現 額 27,985,629,000
前年度 対 比
（単位 円・％)
支出済額を節別に見ると、主なものは、工事請負費 3,986,488,974 円及び職員手当等 3,733,315,949 円である。さらに性質別に見ると、人件費の割合が高い。
支出済額を前年度に比較すると 2,270,773,065 円（14.6％）の増となっており、これは主に、総務 管理費の増によるものである。
不用額は 599,962,827 円で、主なものは総務管理費である。
翌年度繰越額 9,592,609,000 円は、全額繰越明許費であり、総務管理費のうち第一庁舎・長野市民 会館建設事業外13件及び戸籍住民基本台帳費のうち戸籍住民基本台帳事務事業にかかるものである。
第３款 民生費
支出済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
11,226,822,692 2 3 . 0 10,202,986,538 2 2 . 5 110.0 20,858,358,120 4 2 . 8 19,629,407,705 4 3 . 3 106.3 11,060,060,804 2 2 . 7 10,161,290,941 2 2 . 4 108.8 5,594,035,047 1 1 . 5 5,334,035,682 1 1 . 8 104.9 48,739,276,663 1 0 0 . 0 45,327,720,866 1 0 0 . 0 107.5
合 計 3,411,555,797
老 人 福 祉 費 898,769,863
生 活 保 護 費 259,999,365
社 会 福 祉 費 1,023,836,154
児 童 福 祉 費 1,228,950,415
年 度 2 6 年 度 2 5 年 度
増 減
前年度 対 比 項 別
（ 単 位 円 ・ ％ )
支出済額は 48,739,276,663 円で、歳出総額に占める割合は 29.4％であり、その割合は前年度に比 較して 0.2 ポイント上昇している。また、予算現額に対して 95.6％の執行率である。
支出済額を節別に見ると、主なものは扶助費21,290,766,239円である。さらに性質別に見ると、
扶助費の割合が高い。
支出済額を前年度に比較すると3,411,555,797円（7.5％）の増加となっており、これは主に、児 童福祉費の増によるものである。
不用額は 1,799,626,337 円で、主なものは社会福祉費及び児童福祉費である。
翌年度繰越額 470,031,000 円は、繰越明許費及び事故繰越であり、社会福祉費のうち障害者福祉施 設整備補助金、児童福祉費のうち私立保育所施設整備事業補助金外４件及び老人福祉費のうち介護保 険関連サービス基盤整備補助金外２件にかかるものである。
区分
（Ａ） 107.6
（Ｂ） 107.5
執 行 率 0.0ポイント
（Ｃ） 56.2
146.3
95.6 95.6
翌年度繰越額 470,031,000 835,734,000 △ 365,703,000 3,411,555,797 予 算 現 額 51,008,934,000 47,393,283,000 3,615,651,000
不 用 額 (A)-((B)+(C)) 1,799,626,337 1,229,828,134 569,798,203
(Ｂ)／(Ａ)
（単位 円・％) 年度
26年度 25年度 増 減
前年度 対 比
支 出 済 額 48,739,276,663 45,327,720,866
第４款 衛生環境費
支出済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
7,317,512,189 5 0 . 0 5,393,372,783 4 6 . 7 1 3 5 . 7 347,534,047 2 . 4 396,179,776 3 . 4 8 7 . 7 6,286,989,944 4 3 . 0 5,129,149,334 4 4 . 4 1 2 2 . 6 677,256,000 4 . 6 638,904,000 5 . 5 1 0 6 . 0 14,629,292,180 1 0 0 . 0 11,557,605,893 1 0 0 . 0 126.6
水 道 費 38,352,000
合 計 3,071,686,287
保 健 衛 生 費 1,924,139,406
環 境 清 掃 費 1,157,840,610
環 境 総 務 費 △ 48,645,729
（ 単 位 円 ・ ％ )
年 度 2 6 年 度 2 5 年 度
増 減
前年度 対 比 項 別
支出済額は 14,629,292,180円で、歳出総額に占める割合は8.8％であり、その割合は前年度に比 較して 1.3 ポイント上昇している。また、予算現額に対して 84.7％の執行率である。
支出済額を節別に見ると、主なものは委託料 3,515,080,898 円、工事請負費 3,373,079,656 円であ る。さらに性質別に見ると、物件費の割合が高い。
支出済額を前年度に比較すると 3,071,686,287 円（26.6％）の増加となっており、これは主に、保 健衛生費の増によるものである。
不用額は 568,465,820 円で、主なものは、保健衛生費及び環境清掃費である。
翌年度繰越額 2,082,151,000 円は、全額繰越明許費であり、保健衛生費のうち斎場新設事業外２件 及び環境清掃費のうちごみ処理施設計画事業外２件にかかるものである。
第５款 労働費
区分
（Ａ） 90.3
（Ｂ） 88.1
執 行 率 △ 2.3ポイント
（Ｃ） －
68.5 97.5
翌年度繰越額 9,936,000
337,981,000 374,287,000 △ 36,306,000
9,936,000 不 用 額 (A)-((B)+(C)) 6,290,516 9,183,615 △ 2,893,099
(Ｂ)／(Ａ) 95.2
増 減
前年度 対 比
0
支 出 済 額 321,754,484 365,103,385 △ 43,348,901
予 算 現 額
（単位 円・％) 年度
26年度 25年度
区分
（Ａ） 128.5
（Ｂ） 126.6
執 行 率 △ 1.2ポイント
（Ｃ） 168.7
不 用 額 (A)-((B)+(C)) 568,465,820 657,013,107 △ 88,547,287 86.5
(Ｂ)／(Ａ) 84.7 85.9
翌年度繰越額 2,082,151,000 1,234,092,000
14,629,292,180 11,557,605,893 3,071,686,287 予 算 現 額 17,279,909,000 13,448,711,000 3,831,198,000
848,059,000
（単位 円・％) 年度
26年度 25年度 増 減
前年度 対 比
支 出 済 額