１）概算工事費及び事業年次計画
第
10
次拡張事業の事業費を算出し、年次計画を作成する。事業費は減価償却計算を行う目的で、大きく以下の工種に大別した。
①土木・建築施設整備費 ②管路整備費
③機械・電気施設整備費（建設改良工事計上）
④機械・電気施設整備費（使用料・賃借料計上）
次頁以降に、事業費集計表、上水道及び簡易水道事業年次計画、上水道・簡易水道別の 年次計画詳細を示す。
69
都留市上水道事業及び簡易水道 単位：千円
施設整備費 管路整備費 用地・補償費 調査費・設計費 事業費
上水道 1,042,550 2,038,595 8,750 57,860 3,147,755
桂町簡易水道 20,000 126,599 146,599
境簡易水道 12,400 37,090 49,490
鹿留大野簡易水道 9,700 41,724 51,424
北部簡易水道 226,280 256,367 9,500 31,578 523,725
上大幡簡易水道 91,500 60,620 2,900 8,880 163,900
宝南簡易水道 22,600 37,889 60,489
東部簡易水道 286,200 82,151 6,250 27,445 402,046
盛里簡易水道 136,250 181,239 2,000 11,565 331,054
大野簡易水道 12,600 34,000 46,600
戸沢簡易水道 8,600 35,450 44,050
古渡簡易水道 10,300 73,962 84,262
簡易水道 計 836,430 967,091 20,650 79,468 1,903,639
合計 1,878,980 3,005,686 29,400 137,328 5,051,394
事業費集計表
都留市上水道事業及び簡易水道
単位：千円 H23H24H25H26H27H28H29H30H31H32計 上水道上水道3,004,155162,100178,861207,289151,439231,202305,397249,443422,154469,113627,1563,004,155 水道庁舎143,600143,600143,600 上水道 計3,147,755162,100178,861207,289151,439374,802305,397249,443422,154469,113627,1563,147,755 簡易水道桂町簡易水道146,59926,82529,10010,94010,72617,42511,57810,83811,80310,8966,468146,599 境簡易水道49,4902,10015,9003,7003,7003,7003,7005,5903,7003,7003,70049,490 鹿留大野簡易水道51,4242,10013,2003,7003,7007,2806,6443,7003,7003,7003,70051,424 北部簡易水道523,72517,57646,12735,86429,88035,532137,733168,35032,77212,0967,795523,725 上大幡簡易水道163,9002,10036,3803,7003,70020,56018,8603,7006,89064,3103,700163,900 宝南簡易水道60,4891,80926,3003,7003,7003,7003,7006,4803,7003,7003,70060,489 東部簡易水道402,0462,10010,57533,520293,83514,2399,18210,94913,3607,4446,842402,046 盛里簡易水道331,0548,35012,39062,36513,93014,81018,62016,95021,57436,325125,740331,054 大野簡易水道46,6001,1003,3003,7003,7003,7003,70016,3003,7003,7003,70046,600 戸沢簡易水道44,0501,1003,3003,7005,1503,7003,70012,3003,7003,7003,70044,050 古渡簡易水道84,2629,2407,2603,7007,1024,8503,7005,80028,83810,0723,70084,262 簡水 計1,903,63974,400203,832168,589379,123129,496221,117260,957133,737159,643172,7451,903,639 水道事業 合計5,051,394236,500382,693375,878530,562504,298526,514510,400555,891628,756799,9015,051,394 事業費事業計画 施設名事 業 年 次 計 画
71
１）都留市上水道 事業計画の概要
（1）事業年次
平成23年度～平成32年度の10年間
（2）実施事業
財政規模と優先順位を考慮した上で、以下の事業を実施する。
◎：優先整備事業
○：中長期的整備事業
事業名 項目 配水池更新 配水池新設 自家発電 設備
受電 設備
連絡管
整備 その他 新設管 布設工事
石綿管 布設替
老朽管 布設替
重要路線 耐震化
下水道 関連 布設替
舗装 本復旧
滝下系 ○ ◎ ◎
玉川系 ○ ○戸沢
開地系 ◎ L=2.2km L=4.4km 臨時
対応 L=3.4km L=5.5km
法能系
及び 臨時 対応
水道事業全体 水道庁舎◎
中央監視
（3）事業計画及び財政計画基本方針
①老朽化施設等の課題を解決する事業を優先的に実施する。
②収益的収支の黒字化を図り、施設の再投資費用を確保する。
③給水原価と供給単価のバランスを図るため、段階的に料金改定を行う。
④事業量が多い重要路線耐震化工事は中長期的計画の基に、財政に負担が無いように実施する。
（4）財源の内訳
①公営企業債：金利1.9％ 30年償還 5年据置
②下水道工事補償：工事費の50％
③水道企業会計
※現在、収益的収支がマイナスであり、内部留保資金も不足しているため、当面は他会計からの繰入が必要。
（5）料金改定
以下の理由により、段階的に料金改定を行う。
①現在、給水原価と供給単価に34円/ 程度の開きがあり、収益的収支のバランス改善が必要。
（平成21年度、22年度は収支はマイナス）→平成23年度に29.45％増の料金改定
②内部留保資金が底をついており、施設の再投資費用が全くない状態である。
◎ ○ ◎
○
○ ◎
都留市上水道事業
事業優先順位
①石綿管布設替工事 ⑦老朽管布設替工事（漏水工事も考慮し計画）
②下水道関連工事（布設替工事） ⑧滝下浄水場配水池築造工事
③電気設備更新工事 ⑨管網整備・新設工事
④発電機室築造工事(発電機取替含む)
⑤重要路線耐震化工事（布設年度不明な塩化ﾋﾞﾆﾙ管を中心に）
⑥玉川高区配水池築造工事及び送水管布設工事 単位：千円
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 計
施設整備費 滝下系 施設整備費 840 129,800 15,840 106,760 840 254,080
玉川系 施設整備費 120 9,940 120 120 260,545 344,420 615,265
開地系 施設整備費 35,865 35,865
法能系 施設整備費 17,450 17,450
水道庁舎建設費 143,600 143,600
中央監視設備費 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 17,600
臨時対応工事 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 45,000
施設整備費 計 22,450 5,000 5,000 153,080 148,260 60,345 115,400 269,905 349,420 1,128,860
うち施設整備工事（建設改良分） 22,450 5,000 5,000 149,140 144,320 56,405 111,460 265,965 349,420 1,109,160
うち営業費用分（使用料・賃借料） 3,940 3,940 3,940 3,940 3,940 19,700
管路整備費 新設管 8,862 11,160 39,791 29,000 14,712 4,107 19,564 3,315 16,099 146,610
同上 舗装復旧費 3,798 19,662 8,120 8,544 1,110 10,720 9,964 61,918
配水管新設（臨時分） 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 50,000
同上 舗装復旧費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9,000
石綿管布設替 86,461 74,116 84,115 4,464 11,115 17,956 52,528 35,455 17,255 40,174 423,639
同上 舗装復旧費 24,058 34,592 18,592 2,208 2,842 5,914 21,148 16,950 4,626 130,930
老朽管布設替 7,176 10,000 10,000 10,000 25,000 40,000 30,000 30,000 50,000 50,000 262,176
同上 舗装復旧費 4,000 2,000 2,000 2,000 5,000 8,000 6,000 6,000 10,000 45,000
重要路線耐震化 36,465 31,365 15,645 40,970 40,205 45,475 80,130 290,255
同上 舗装復旧費 9,182 7,749 4,443 10,122 9,933 21,325 62,754
下水道関連工事 49,763 17,231 42,569 16,320 82,400 27,816 23,135 130,510 22,960 25,725 438,429
同上 舗装復旧費 5,417 2,553 3,989 1,408 7,735 3,555 4,288 6,050 4,429 39,425
消火栓設置工事 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000
舗装復旧工事(単独復旧工事) 12,700 5,727 4,502 7,818 5,322 6,502 4,842 5,292 7,490 8,264 68,459
内 布設年度H19年度以前 938 2,090 1,140 5,322 1,190 7,028 17,708
内 布設年度H19年度以降 11,762 5,727 2,412 6,678 5,312 4,842 5,292 462 8,264 50,751
管路工事費 149,400 116,209 153,844 113,040 184,880 122,129 156,740 261,734 145,005 218,128 1,621,109
舗装復旧費 12,700 40,202 48,445 33,399 40,782 38,948 36,298 48,960 58,143 59,608 417,486
管路整備費 合計 162,100 156,411 202,289 146,439 225,662 161,077 193,038 310,694 203,148 277,736 2,038,595
建設改良 事業費計 162,100 178,861 207,289 151,439 374,802 305,397 249,443 422,154 469,113 627,156 3,147,755
営業費用（使用料・賃借料） 3,940 3,940 3,940 3,940 3,940 19,700
事業費費 合計 162,100 178,861 207,289 151,439 378,742 309,337 253,383 426,094 473,053 627,156 3,167,455
事業費内訳
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 計
施設整備工事費 99,637 121,428 116,275 101,720 251,620 238,633 190,010 242,684 388,010 541,823 2,291,840
下水道関連工事費 49,763 17,231 42,569 16,320 82,400 27,816 23,135 130,510 22,960 25,725 438,429
その他工事費（舗装復旧工事） 12,700 40,202 48,445 33,399 40,782 38,948 36,298 48,960 58,143 59,608 417,486
財源内訳
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 計
企業債（事業費の70%） 112,300 125,000 145,000 106,000 262,000 214,000 175,000 296,000 328,000 439,000 2,202,300
他会計負担金（下水道負担率50％+消火栓） 49,800 10,000 22,000 9,000 42,000 15,000 13,000 66,000 12,000 14,000 252,800
水道企業会計（内部留保資金） 43,861 40,289 36,439 70,802 76,397 61,443 60,154 129,113 174,156 692,655
固定資産取得価格
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 計
土木・建築施設 143,600 17,600 23,800 93,720 8,800 303,600 591,120
管路施設 162,100 156,411 202,289 146,439 225,662 161,077 193,038 321,694 445,148 299,736 2,313,595
機械・電気施設 22,450 5,000 5,000 5,540 126,720 32,605 6,740 5,540 23,820 233,415
事業計画
事 業 年 次 計 画
費 目 明 細
73
2）都留市簡易水道 事業計画の概要
（1）事業年次
平成23年度～平成32年度の10年間
（2）実施事業
各簡易水道ごと、財政規模と優先順位を考慮した上で、以下の項目を実施する。
◎：優先整備事業
○：中長期的整備事業
新設管 布設 工事
老朽管 布設替 工事
重要路線 耐震化
工事
対象延長
桂町簡易水道事業 (上水連絡済）
○古渡 ◎ L=0.2km ◎ ○ ○ L=0.4km ○
境簡易水道事業 （西桂連絡済） ○ ○ ○ 臨時対応 ○
鹿留大野簡易水道事業 ○ ○ ○ 〃 ○
北部簡易水道事業 ◎ ◎ （上水連絡済） ◎ L=1.8km ◎ ○ ◎ L=0.8km ○ 上大幡簡易水道事業 ◎改造 ○増設 ◎ （北部連絡済） ◎ L=0.4km ○ ○ ○ 臨時対応 ○
宝南簡易水道事業 ◎改造 ◎改修 （上水連絡済） ○ ○ ○ 〃 ○
東部簡易水道事業 ◎ （上水連絡済） ◎ L=0.5km ○ ○ ◎ 〃 ○ 盛里簡易水道事業 ◎ ○増設 ◎ （上水連絡済） ◎ L=0.2km ◎ ○ ◎ L=1.7km ○
大野簡易水道事業 ○ ○ ○ 臨時対応 ○
戸沢簡易水道事業 ○上水 ○ ○ ○ 〃 ○
古渡簡易水道事業 ○桂町 ◎ ○ ○ L=0.7km ○
※ 東部簡易水道既設配水池は、容量が不足しているため新設する。
※ 北部簡易水道の新設水源においては、取水場所の選定において、再度精査の必要がある。
（3）事業計画及び財政計画基本方針
①老朽化施設の更新（石綿管、配水池）、水供給不安定（ポンプ等）の解消を優先的に事業を実施する。
②連絡管を整備し、水の相互融通を図るための事業を実施する。
（4）財源の内訳
①簡易水道債：金利1.9％ 30年償還 5年据置
②一般会計繰入：簡易水道債の元利50％相当額を地方交付税措置
③積立金
（5）料金改定
以下の理由により、段階的に料金改定を行う。
①簡易水道事業の水道料金は上水道事業と同じであるため、上水道に合わせて料金改定を行う。
（6）会計統合の課題
①簡易水道を上水道に会計統合するために、固定資産の整理を行う必要がある。（減価償却費の算定）
②減価償却費を算出し、簡易水道事業における給水原価の実態を把握する必要がある。
舗装 事業名 項目 水源 本復旧
整備 送水 ポンプ
交換
配水池 更新等
自家 発電 設備
連絡管 整備
石綿管 布設替
その他管工事
都留市簡易水道事業
事業優先順位
①石綿管布設替工事 ⑦電気設備更新工事
②宝南配水池改修 ⑧老朽管布設替工事（漏水工事も考慮し計画）
③盛里第3水源、発電機設置 ⑨重要路線耐震化工事（布設年度不明な塩化ﾋﾞﾆﾙ管を中心に）
④上大幡第5水源、発電機設置 ⑩下水道関連工事（布設替工事）
⑤東部新設配水池 ⑪管網整備・新設工事
⑥北部新設配水池 単位：千円
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 計
施設整備費 桂町簡易水道事業 5,200 14,800 20,000
境簡易水道事業 12,400 12,400
鹿留大野簡易水道事業 9,700 9,700
北部簡易水道事業 11,300 108,878 147,180 267,358
上大幡簡易水道事業 32,880 6,600 3,190 60,610 103,280
宝南簡易水道事業 22,600 22,600
東部簡易水道事業 6,875 27,900 285,120 319,895
盛里簡易水道事業 51,365 2,200 96,250 149,815
大野簡易水道事業 12,600 12,600
戸沢簡易水道事業 8,600 8,600
古渡簡易水道事業 2,100 8,200 10,300
施設整備費 合計 5,200 99,255 79,265 285,120 11,300 115,478 170,480 11,390 62,810 96,250 936,548
新設管 24,015 20,875 6,250 9,652 11,650 13,835 6,250 38,764 29,025 19,000 179,316
同上 舗装復旧費 9,600 1,050 1,050 2,200 3,480 4,740 1,050 12,084 6,790 42,044
配水管新設（臨時分） 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 110,000
同上 舗装復旧費 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 19,800
石綿管布設替 15,476 23,352 25,134 21,155 40,575 20,742 16,223 15,840 178,497
同上 舗装復旧費 4,240 4,680 6,360 4,842 11,194 5,706 7,416 3,278 47,716
老朽管布設替 9,900 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 108,900
同上 舗装復旧費 4,360 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 21,960
重要路線耐震化 7,709 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 106,709
同上 舗装復旧費 1,600 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 19,200
下水道関連工事 5,600 5,600
同上 舗装復旧費 2,240 2,240
消火栓設置工事 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 11,000
舗装復旧工事(単独本復旧) 4,250 5,910 12,846 18,229 15,688 16,858 18,577 11,746 10,005 114,109
内 布設年度H19年度以前 2,000 5,910 9,300 9,040 9,334 13,690 7,450 9,422 3,042 69,188
内 布設年度H19年度以降 2,250 3,546 9,189 6,354 3,168 11,127 2,324 6,963 44,921
管路工事費 小計 69,200 78,327 71,084 64,907 86,325 68,677 56,573 88,704 63,125 53,100 700,022
舗装復旧費 小計 26,250 18,240 29,096 31,871 36,962 33,904 33,643 33,708 23,395 267,069
管路整備費 合計 69,200 104,577 89,324 94,003 118,196 105,639 90,477 122,347 96,833 76,495 967,091
建設改良 事業費計 74,400 203,832 168,589 379,123 129,496 221,117 260,957 133,737 159,643 172,745 1,903,639
事業費内訳
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 計
施設整備工事費 74,400 143,030 112,295 319,872 44,292 157,007 198,936 74,070 111,613 131,750 1,367,265
下水道関連工事費 1,600 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 19,200
その他工事費（舗装復旧工事） 59,202 54,094 57,051 83,004 61,910 59,821 57,467 45,830 38,795 517,174
財源内訳
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 計
簡易水道債（事業費の60%程度） 56,400 143,000 118,000 265,000 91,000 155,000 183,000 94,000 112,000 121,000 1,338,400
他会計負担金（下水道負担率50％+消火栓） 1,000 1,000 3,240 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 11,240
一般会計繰入金（地方交付税措置分） 18,000 59,832 49,589 110,883 37,496 65,117 76,957 38,737 46,643 50,745 553,999
事業計画
管路整備費
事 業 年 次 計 画
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２）上水道事業財政計画
事業実施にあたり、財政の見通しを図るために、上水道事業の財政計画を行う。
水道事業は公営企業であり、独立採算が原則であるため、下記フローのとおり、給水収 益による利益を建設改良費（将来の水道施設整備費）のために確保するものとし、市の一 般会計に依存しない経営状態を目指す必要がある。
＜収益的収支＞
水道事業を運営するための収支であり、収益は水道料金による給水収益、費用は日常 の給水活動費用（動力費、人件費、水質検査費、薬品費など）で構成されている。
損益で計上された利益は、将来の水道施設整備の再投資費用のため利益余剰金（建設 改良積立金）として蓄えることになる。損益がマイナスの場合は赤字となり、建設改良 積立金の確保ができない状態となる。
＜減価償却費＞
過去に投資した水道施設整備費を耐用年数の期間内で回収するもので、実質的には企 業債の償還（過去に整備した水道施設の借金の返済）に充てられる。
図7-1 公営企業会計のフロー
＜資本的収支＞
水道施設の整備に関する収支で、主な収入は企業債となる。支出は水道施設の建設改 良費と過去の企業債の償還金で構成される。この収支で金額は不足となった場合は、内 部留保資金から補填される。
都留市上水道事業の現状においては、事業を実施するための内部留保資金が乏しく、財 源を起債に大きく頼らざるを得ない状況であるが、定期的に料金改定を行い、確実に自己 財源の確保を図る必要がある。
以上を踏まえ、料金改定を視野に入れた上水道事業の事業収支計画を作成した。
尚、簡易水道は特別会計で運営されており、現段階では正確な原価が把握できていない。
よって、今後の作業として、資産台帳の整理を行い、減価償却費を算出することにより、
給水原価の把握、適正な供給単価の設定を図ることが望ましい。