第４章 計画の推進
２ 障がい福祉サービスの見込量に対する実績
２－１ 訪問系サービス
＜必要な量の見込み、実績（１月当たり）＞
■居宅介護
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 72 76 80
実績 63 62 61
対前年比 − 98.4% 98.4%
見込 対 実績比 87.5% 81.6% 76.3%
時間
見込み 770 827 887
実績 914 847 777
対前年比 − 92.7% 91.7%
見込 対 実績比 118.7% 102.4% 87.6%
■重度訪問介護
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 1 1 1
実績 1 1 1
対前年比 − 100.0% 100.0%
見込 対 実績比 100.0% 100.0% 100.0%
時間
見込み 15 15 15
実績 4 5 5
対前年比 − 125.0% 100.0%
見込 対 実績比 26.7% 33.3% 33.3%
＜必要な量の見込み、実績（１月当たり）＞
■行動援護
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 5 6 6
実績 5 4 5
対前年比 − 80.0% 125.0%
見込 対 実績比 100.0% 66.7% 83.3%
時間
見込み 77 80 82
実績 90 93 59
対前年比 − 103.3% 63.4%
見込 対 実績比 116.9% 116.3% 72.0%
■同行援護
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 8 8 8
実績 9 9 9
対前年比 − 100.0% 100.0%
見込 対 実績比 112.5% 112.5% 112.5%
時間
見込み 48 48 48
実績 60 58 81
対前年比 − 96.7% 139.7%
見込 対 実績比 125.0% 120.8% 168.8%
平成29年度の実績は9月末時点
＜必要な量の見込み、実績（１月当たり）＞
■重度障害者等包括支援
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 0 0 0
実績 0 0 0
対前年比 − − −
見込 対 実績比 − − −
時間
見込み 0 0 0
実績 0 0 0
対前年比 − − −
見込 対 実績比 − − −
平成 29 年度の実績は 9 月末時点
現状の分析
●訪問系サービスについては、平成 27 年度や平成 28 年度では、居宅介護、行動援護の利用 時間が増加しています。
●同行援護については、継続利用者があり、利用者、利用時間とも見込み量に比べて増加して
います。
２－２ 日中活動系サービス
＜必要な量の見込み、実績（１月当たり）＞
■生活介護
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 156 159 161
実績 154 158 156
対前年比 − 102.6% 98.7%
見込 対 実績比 98.7% 99.4% 96.9%
※人日
見込み 2,837 2,846 2,852
実績 3,189 3,298 3,149
対前年比 − 103.4% 95.5%
見込 対 実績比 112.4% 115.9% 110.4%
※人日は「月間の利用人数」×「一人一月あたりの平均利用日数」で算出されるサービス量を表す。
■自立訓練（機能訓練）
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 1 1 1
実績 0 0 0
対前年比 − − −
見込 対 実績比 − − −
人日
見込み 20 20 20
実績 0 0 0
対前年比 − − −
見込 対 実績比 − − −
平成 29 年度の実績は 9 月末時点
＜必要な量の見込み、実績（１月当たり）＞
■自立訓練（生活訓練）
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 5 6 6
実績 4 4 7
対前年比 − 100.0% 175.0%
見込 対 実績比 80.0% 66.7% 116.7%
人日
見込み 125 130 134
実績 75 47 68
対前年比 − 62.7% 144.7%
見込 対 実績比 60.0% 36.2% 50.7%
■就労移行支援
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 12 13 15
実績 15 27 21
対前年比 − 180.0% 77.8%
見込 対 実績比 125.0% 207.7% 140.0%
人日
見込み 218 249 281
実績 223 363 356
対前年比 − 162.8% 98.1%
見込 対 実績比 102.3% 145.8% 126.7%
平成 29 年度の実績は 9 月末時点
＜必要な量の見込み、実績（１月当たり）＞
■就労継続支援（Ａ）型
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 45 50 55
実績 62 74 70
対前年比 − 119.4% 94.6%
見込 対 実績比 137.8% 148.0% 127.3%
人日
見込み 924 1,026 1,129
実績 1,261 1,535 1,404
対前年比 − 121.7% 91.5%
見込 対 実績比 136.5% 149.6% 124.4%
■就労継続支援（Ｂ）型
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 43 43 43
実績 47 45 58
対前年比 − 95.7% 128.9%
見込 対 実績比 109.3% 104.7% 134.9%
人日
見込み 777 779 781
実績 782 811 940
対前年比 − 103.7% 115.9%
見込 対 実績比 100.6% 104.1% 120.4%
■療養介護
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 8 8 8
実績 8 7 7
対前年比 − 87.5% 100.0%
見込 対 実績比 100.0% 87.5% 87.5%
＜必要な量の見込み、実績（１月当たり）＞
■短期入所
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 16 16 16
実績 7 5 5
対前年比 − 71.4% 100.0%
見込 対 実績比 43.8% 31.3% 31.3%
人日
見込み 93 93 93
実績 44 22 33
対前年比 − 50.0% 150.0%
見込 対 実績比 47.3% 23.7% 35.5%
平成 29 年度の実績は 9 月末時点
現状の分析
● 生活介護については、継続した利用者があり、サービス量の実績は見込みを大きく上回 っている傾向にあります。
● 自立訓練（生活訓練）については、見込を下回っています。
● 就労移行支援については、市内に事業所が開設されたこともあり、利用者が増加し、見 込みを上回りました。
● 就労継続支援（Ａ型）については、市内の事業所が平成 27 年度 4 箇所から、平成 29 年度 6 箇所に増加したため、利用者が増加し見込みを上回りました。
● 就労継続支援（Ｂ型）については、平成 27 年度から市内に 3 箇所の事業所が開設され たため、利用者が増え見込みを上回りました。
● 短期入所については、訓練目的の定期利用者が減少したため、利用日数は見込みを下回
りました。
２－３ 居住系サービス
＜必要な量の見込み、実績（１月当たり）＞
■共同生活援助・共同生活介護
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 31 34 37
実績 25 29 31
対前年比 − 116.0% 106.9%
見込 対 実績比 80.6% 85.3% 83.8%
■施設入所支援
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 95 94 93
実績 100 102 96
対前年比 − 102.0% 94.1%
見込 対 実績比 105.3% 108.5% 103.2%
平成 29 年度の実績は 9 月末時点
現状の分析
● 施設入所支援については、サービス量の実績は見込みを上回っています。
２－４ 計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援
＜必要な量の見込み、実績（１月当たり）＞
■計画相談支援
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 43 43 43
実績 93 120 95
対前年比 − 129.0% 79.2%
見込 対 実績比 216.3% 279.1% 220.9%
■地域移行支援
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 0 0 0
実績 0 0 0
対前年比 − − −
見込 対 実績比 0.0% 0.0% 0.0%
■地域定着支援
平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度
人
見込み 6 6 6
実績 0 0 0
対前年比 − − −
見込 対 実績比 0.0% 0.0% 0.0%
平成 29 年度の実績は 9 月末時点