Top PDF 5：行政手続・外部監査・苦情等への対応

包括外部監査と行政裁量権の逸脱濫用

... 説得力のあるデータを示す必要がある。形式上競争入札手続がなされていても『談合』が横行し問題が多いので厳しい点検を要し，官製談合まで注意を要する。談合について直接的証拠の収集は困難でも，過去に遡って検証すれば，予定価格に対する高い落札率，1 位不動の状況，予定価格内 1 社，談合の事前情報と落札結果の一致，落 ...

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（21）平成28年度包括外部監査の結果に対する措置等について

... № 監査結果(要旨）担当部署結果への対応 14 平成27年度末の固定資産台帳の正確性は担保されていない。したがって、固定資産台帳を元に作成された決算書数値についても正確性は担保されていない状況になっている。固定資産の現物確認を通常通りに実施するために、固定資産台帳の整備を最優先で行うことが必要 ...

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（27）令和元年度包括外部監査の結果に対する措置等について

... № 監査の意見（要旨）担当部署結果への対応（R２.４末現在） 5 ある認定こども園から提出された委任状では、委任するものに関するチェックが漏れていた。給付費の請求及び受領の権限に係る委任が形式的に整わない状態であり、委任範囲が ...

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（6）平成20年度包括外部監査の意見に対する措置等について

... 水道局と下水道部の間で行われている契約内容を整理し、業務の見直しを行い、効率化されるよう検討すべきである下水道整備室【下水道整備室　汚水整備担当】水道局とは平成23年4月1日に組織統合しました。その際に事務手続き等の見直しについて水道部と協議を行い、水道管移設についての覚書 ...

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（26）平成30年度包括外部監査の意見に対する措置等について

... 45 空き家・空き地対策推進事業に関して、総合相談窓口で受付けた案件に対する対応方法については、「空家等に関する相談への対応フロー（概要）」があるのみで、明確なマニュアルはなく、その都度担当者が相談案件の近隣への影響度合い等を勘案して対応方針を ...

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（13）平成24年度包括外部監査の結果に対する措置等について

... 道路管理課行った。売却に向けて協議を継続している。継続的な指導を行っている中で、占拠者の買取の意向を確認している。平成28年度に土地調査などを 22 法占拠が解消されることを確認すべきである。現状の駐車場の一部が道路の不法占拠に当たるので、フェンス等を撤去し、約束どおり不道路管理課 ...

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（14）平成24年度包括外部監査の意見に対する措置等について

... ・土地の一部を分筆することにより売却する。・教職員や近隣住民への有料駐車場とする。学校規模調整課船橋小学校と招提北中学校については、平成27年度から本市小中一貫教育のモデル校として実施している。当該地は両校の生徒等の往来に利用する出入口に隣接しており、平成28年度において、階 ...

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（20）平成27年度包括外部監査の意見に対する措置等について

... Ｂ．旧津田簡易水道旧津田簡易水道用地の有効利用方法、売却方法を検討する前提として、旧津田簡易水道用地に建築物を建てることが可能な状況を作ることが効果的である。そのためには、上記平面図①の斜線部分を建築基準法42条に該当する道路にすることが求められる。建築基準法42条の道路とは、同42条1項1号から5号において記載されているものであるが、本件 ...

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平成30年3月23日公表行政情報：市政：監査・外部監査：監査結果など（平成29年度～） | 香川県丸亀市

... 私債権の管理に関する条例」が施行されている。これらの債権は多くの課の担当者が従事している状況だが、各担当にとっては債権ごとに異なる時効期間や対応方法等で大変苦慮する業務となっており、債権管理が十分とは言えない状態である。これらの指針及び条例に沿った債権管理の適正化のた ...

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（19）平成27年度包括外部監査の結果に対する措置等について

... 6 新規に資産を購入する際、固定資産台帳へ登録する記載名を統一させるため、固定資産登録時の手続きを定めるべきである。上下水道経営室従前は、各課から提出される固定資産取得報告書に記載されている資産名称をそのまま固定資産システムに登録していたが、固定資産システム登録の際には、必ず過去に登録された同種同類資産の名称確認を行い、登録名称の統一を図るよう改めた。 ...

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（15）平成25年度包括外部監査の結果に対する措置等について

... № 監査結果(要旨）担当部署結果への対応（R2.4現在） 21 通帳名義が市街地開発となっている預金767,604 円（平成25 年3 月末時点）が帳簿外に存在していた。これは平成20 年度まで、取締役会実施時に参加した取締役に対して旅費交通費として支払ったものを、市街地開発が管理し、取締役退任時に餞別として支出して ...

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（18）平成26年度包括外部監査の意見に対する措置等について

... 　予算数値と実績数値を比較し、その分析を行うことは、将来の事業策定にとって非常に重要な情報となりえることから、正式な手続として実施することが望まれる。また、単に数値を比較し、その乖離している事実を把握するのみならず、その差異が発生した原因が何にあるのかについて、深く考察することも重要である。すなわち、差異が発生している事実及びその内容（たと ...

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（16）平成25年度包括外部監査の意見に対する措置等について

... 都市整備推進室のモニタリングについては、引き続き役員会へオブザーバーとして出席し、経営・運営状況を確認する。当該団体と事業内容や運営等に関する協議を実施した場合は記録を残している。また、当該団体へ 11 人権政策室換や情報共有を行うとともに協議記録を残している。 ...

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（22）平成28年度包括外部監査の意見に対する措置等について

... 4 1,000件超の支払期日を経過した個人未収金の回収を迅速かつ継続的に行うためには、限られた人員での対応では限界があると考えられるため、一定の費用もかかるが、現在のソフトにアラーム機能を付加する、又は、個人未収金を一元管理できるような新システムを導入するといったことも改善策の一つとして考えられる。ひ ...

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（24）平成29年度包括外部監査の意見に対する措置等について

... 未回収債権の回収は、督促状の送付や電話等の連絡のみでなく、利用者と具体的な回収計画について確認を行う必要がある。子ども総合センター平成29年10月に電話連絡をした際、児童手当を支払に充てるとの申し出があった。その後も未納のため11月に電話連絡をした際、3,000円ずつ支払うことを了承され、納付書を送付した。その後も未納の ...

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（10）平成22年度包括外部監査の意見に対する措置等について

... 福祉総務課平成28年度に策定された「枚方市指定管理者制度に関する基本方針」に基づき、指定管理料の積算を適切に行っていく。 38 市は指定管理者の選定において、公募を行うことを原則としている。公募を行う趣旨として、多様化・高度化する市民ニーズへのより効率的・効果的な対応を図るために、競争原理 ...

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（9）平成22年度包括外部監査の結果に対する措置等について

... 　現行の規則では、物品の年度末現在高の確認に関する手続について具体的な記載はなく、また、具体的な手続を定めたマニュアル等が作成されておらず、現状においては、物品の年度末現在高の確認については、それぞれ物品管理者が独自の方法で行っている。各施設所管課や指定管理者は各施設で使用 ...

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（4）平成19年度包括外部監査の意見に対する措置等について

... 経営企画課項目№6の臓器別、対象別のチーム医療の推進については、「緩和ケア」や「褥瘡対策」、「栄養管理」、「口腔ケア」などの分野でチーム医療を実施しているほか、臓器別チーム医療については、消化器外科と消化器内科を隣接させ、連携した診療を行える体制を整えました。№7の急性期透析の整備や№8の耐震性を備えた ...

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【平成28年度包括外部監査】措置等の状況について（H29.3.31公表）外部監査制度について高知市公式ホームページ

... 必須である。市としてとり得る対策の中には，適切なダウンサイジングや積極的な広域連携も含まれる。積極的な広域連携は，他の市町村の事情も絡むことから，困難な課題が多いと考えられる。しかし，適切なダウンサイジングを行ってもなお，相当程度水余りの状態が生じ ...

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行政手続法第６章に定める意見公募手続等の運用について(案)

... 【２．実施主体】＜共同命令の場合＞（１）共同命令の場合には、複数の行政機関が命令等制定機関になる。（２）ただし、複数の命令等制定機関が協力した上で、１つの命令等制定機関が代表して義務を履行することも可能であり、例えば電子政府の総合窓口（以下、「e-Gov」という。 ...

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5：行政手続・外部監査・苦情等への対応

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