用並びに内部統制報告書を作成する責任は
内部統制報告書 帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書
... 【提出日】 平成27年６月24日 【会社名】 帝人株式会社 【英訳名】 TEIJIN LIMITED 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 鈴木 純 【最高財務責任者の役職氏名】 取締役常務執行役員 山本 員裕 【本店の所在の場所】 大阪市中央区南本町一丁目６番７号 【縦覧に供する場所】 帝人株式会社東京本社 ...
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内部統制報告書 有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社
... １【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】 代表取締役社長岡藤正広及び最高財務責任者鉢村剛は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 ...
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内部統制報告書 帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書
... 代表取締役社長執行役員鈴木純及び最高財務責任者山本員裕は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に 責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準ならびに財務報告に ...
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内部統制報告書 帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書
... った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価において は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該 ...
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2013年3月期 内部統制報告書 JMS | IR情報
... １ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】 代表取締役社長 奥窪宏章は、 当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有 しており、 ...
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内部統制報告書 有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社
... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成26年３月31日を基準日として行われており、評価 に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。 ...
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内部統制報告書 有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社
... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成28年３月31日を基準日として行われており、評価 に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。 ...
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第20期 内部統制報告書 有価証券報告書一覧 | ネクストウェア株式会社 :: Ware Consulting
... １ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】 代表取締役社長 豊田 崇克は、 当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業 ...
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内部統制報告書 有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社
... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成29年３月31日を基準日として行われており、評価 に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。 ...
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2014年(平成26年)3月期 有価証券報告書／確認書／内部統制報告書を掲載
... １【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】 当社代表取締役社長田中 博は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係 ...
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内部統制報告書 小野測器 IR関連リリース情報
... った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価におい ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当 ...
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第22期 内部統制報告書 有価証券報告書一覧 | ネクストウェア株式会社 :: Ware Consulting
... １ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】 代表取締役社長豊田崇克は、 当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、 企業会 ...
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エグゼクティブ サマリー 内部監査人と外部監査人の関心事 役割 責任 業務は 補完的であり 類似する時もあり 重複する場合もある 例えば内部監査人と外部監査人の重複には 取引を効率的に分析すること 組織のガバナンス リスクマネジメント 内部統制システムを熟知すること 正確な最終報告書を共有し作成する
... 業務部門の管理者はリスクマネジメントに おける第１のディフェンスラインであり、日 常的に有効な内部統制を維持する責任があ る。内部統制手段は管理者の指導の下に設 計・実施されて、部下（例：経理）が実施す る。繰り返しになるが、経営者が設置するリ スクマネジメント、コンプライアンス、その ...
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2017年(平成29年)3月期 有価証券報告書／確認書／内部統制報告書を掲載
... ホ．リスク管理体制の整備状況 当社の全般的なリスク管理はリスク管理担当の取締役が統括し、リスク管理規程で定めた個々のリスクに 対する管理責任者のもと管理体制を構築しております。また、内部統制システムの構築をはじめ法令遵守の ための「コンプライアンス委員会」及び情報漏洩をはじめリスク管理に向けた「情報セキュリティ委員会」 が 設置 さ れ、 ...
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2016年(平成28年)3月期 有価証券報告書／確認書／内部統制報告書を掲載
... ホ．リスク管理体制の整備状況 当社の全般的なリスク管理はリスク管理担当の取締役が統括し、リスク管理規程で定めた個々のリスクに 対する管理責任者のもと管理体制を構築しております。また、内部統制システムの構築をはじめ法令遵守の ための「コンプライアンス委員会」及び情報漏洩をはじめリスク管理に向けた「情報セキュリティ委員会」 が 設置 さ れ、 ...
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内部統制報告書 有価証券報告書等 | SHOWA CORPORATION 株式会社ショーワ
... 務報告に係る内部統制を整備及び運用している。 なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理 ...
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「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ 王子ホールディングス
... 記 当社は、第 89 期（平成 25 年３月期）における企業結合時に時価評価した植林資産の払出に関する会 計処理方法について誤謬があり修正が必要であると判断し、第 89 期（平成 25 年３月期）及び第 90 期 （平成 26 年３月期）の有価証券報告書、並びに第 91 期（平成 27 年３月期）から第 94 期（平成 30 年 ...
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Microsoft Word - 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ（リリース）
... 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 当社は、平成 27 年５月 28 日付「平成 27 年３月期決算短信（連結）の発表期日並びに過年度 決算数値の訂正による影響の見込額等について」においてお知らせしたとおり、過去に提出い ...
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