Top PDF 成平平年年月年1日現在の内部統制報告書につい

内部統制報告書 2014年 (平成26年) 3月期 (分割版) | 有価証券報告書内部統制報告書 | KDDI株式会社

... 【代表者の役職氏名】代表取締役社長田中孝司【最高財務責任者の役職氏名】該当事項はありません。【本店の所在の場所】東京都新宿区西新宿二丁目３番２号【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所 ...

2

第2 【事業の状況】 2015年 (平成27年) 3月期第1四半期 (分割版) | 有価証券報告書内部統制報告書

... 今後、便利にご利用いただける環境の構築及び多くのパートナー様との協力により、au WALLETをベースとした新たな「経済圏」を確立し、新たな成長機会としてまいります。・さらにグローバル分野においては、本年７月16日、経済的に急速に発展・成長しており、今後大きな需要の増加が期待できるミャンマー連邦共和国（以下「 ...

14

第1 【企業の概況】 2008年 (平成20年) 3月期 (分割版) | 有価証券報告書内部統制報告書 | KDDI株式会社

... ※日曓゜ンシヴヅセダ゠ェケスゟング株式会社取 ※京コメカプポッォヴクミンクケゾヘ株式会社取取洊外取 ○緩夫夫同グM合次同記グｂ同N記ｄ取 ○緩夫夫同ザセO託グセｂセセ記取 ○緩夫夫同合訴次O度合セ訳夫ｄ取 ○緩夫夫同吉次グN記合先ｄグｄ先ｄ取 ○緩夫夫同夫合訴訳先記シセグN夫ザM託シ取 ○緩夫夫同シONザ緩ONザセ訳夫ｄ取 ○緩夫夫同先同Nザグ度O次合度訳合ｄセ訳夫ｄ取 ○緩夫夫同 ...

13

第1 【企業の概況】 2014年 (平成26年) 3月期 (分割版) | 有価証券報告書内部統制報告書 | KDDI株式会社

... 〔持分法適用関連会社〕 UQコミュニケーションズ(株) ※平成25年11月１日にジャパンケーブルネットホールディングス（株）を存続会社、ジャパンケーブルネット（株）を消滅会社とする合併を実施し、存続会社のジャパンケーブルネットホールディングス（株）の社名をジャパンケーブルネット（株）に変更いたしました。また、 ...

14

第1 【企業の概況】 2007年 (平成19年) 3月期 (分割版) | 有価証券報告書内部統制報告書 | KDDI株式会社

... 取成ｇｇ暻取努努同記OMM訴N同記グ訳同ON先グMゴ次同記グ記O次度O次グ訳同ON 子会社設立取暻取タ゛ヴタ゛ヴ゚゜ヅセダワヴェクケゾヘゲ株式会社子会社設立取暻取連会社ある株式会社ゼヴィヴコャメヴ東京株式会社ゼヴィヴコャメヴ東海株式を新規株式会社ゼヴィヴビン西株式をれれ過半数得る ...

15

第4 【経理の状況】 2015年 (平成27年) 3月期第1四半期 (分割版) | 有価証券報告書内部統制報告書

... ミャンマーでは現在、急速に民主化、規制緩和が進んでおり、今後大きな成長が見込まれます。当社は、この度ミャンマー国営郵便・電気通信事業体（Myanma Posts & Telecommunications）との間で、共同してミャンマーにおける通信事業（以下「本共同事業」）を実施すること ...

15

内部統制報告書有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社

... 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、当連 ...

2

2014年(平成26年)3月期有価証券報告書／確認書／内部統制報告書を掲載

... １【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】当社代表取締役社長田中博は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係 ...

58

2016年(平成28年)3月期有価証券報告書／確認書／内部統制報告書を掲載

... 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務 ...

58

Microsoft Word - 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ（リリース）

... 22 年３月期第１四半期から平成 27 年３月期第３四半期までの有価証券報告書、四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。これらの事実は、本件不正行為の発生した HTC の経理・財務部門において、本件元従業員の ...

8

内部統制報告書小野測器 IR関連リリース情報

... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成29年12月31日を基準日として行っており、評価に ...

2

内部統制報告書有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社

... 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、当連 ...

2

監査報告書 2014年 (平成26年) 3月期 (分割版) | 有価証券報告書内部統制報告書 | KDDI株式会社

... 額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財 ...

3

内部統制報告書第116期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日) 有価証券報告書 | 株主・投資家情報 | リンテック株式会社

... 連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、 ...

2

内部統制報告書第115期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日) 有価証券報告書 | 株主・投資家情報 | リンテック株式会社

... 【代表者の役職氏名】取締役社長大内昭彦【最高財務責任者の役職氏名】専務取締役管理本部長浅井仁【本店の所在の場所】東京都板橋区本町23番23号【縦覧に供する場所】リンテック株式会社大阪支店 ...

2

内部統制報告書帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書

... 【提出日】平成29年６月22日【会社名】帝人株式会社【英訳名】 TEIJIN LIMITED 【代表者の役職氏名】代表取締役社長執行役員鈴木純【最高財務責任者の役職氏名】代表取締役副社長執行役員山本員裕【本店の所在の場所】大阪市北区中之島三丁目２番４号【縦覧に供する場所】帝人株式会社東京本社 ...

2

内部統制報告書帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書

... 【提出日】平成28年６月22日【会社名】帝人株式会社【英訳名】 TEIJIN LIMITED 【代表者の役職氏名】代表取締役社長執行役員鈴木純【最高財務責任者の役職氏名】取締役専務執行役員山本員裕【本店の所在の場所】大阪市中央区南本町一丁目６番７号【縦覧に供する場所】帝人株式会社東京本社 ...

2

内部統制報告書帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書

... 【提出日】平成27年６月24日【会社名】帝人株式会社【英訳名】 TEIJIN LIMITED 【代表者の役職氏名】代表取締役社長執行役員鈴木純【最高財務責任者の役職氏名】取締役常務執行役員山本員裕【本店の所在の場所】大阪市中央区南本町一丁目６番７号【縦覧に供する場所】帝人株式会社東京本社 ...

2

内部統制報告書有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社

... 【提出日】平成27年６月19日【会社名】伊藤忠商事株式会社【英訳名】 ITOCHU Corporation 【代表者の役職氏名】代表取締役社長岡藤正広【最高財務責任者の役職氏名】代表取締役常務執行役員鉢村剛【本店の所在の場所】大阪市北区梅田３丁目１番３号 ...

2

成平平年年月年1日現在の内部統制報告書につい

関連した話題