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PDF第29期第2四半期報告書有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報

... 四半期財務諸表に対する経営者の責任経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適 ...

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内部統制報告書帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書

... なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。 ...

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内部統制報告書有価証券報告書 | IRライブラリー | トーセイ株式会社

... １【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】代表取締役社長山口誠一郎及び取締役専務執行役員平野昇は、当社及び連結子会社（以下「当社グループ」）の財 ...

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内部統制報告書帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書

... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成26年３月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。 ...

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内部統制報告書帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書

... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成27年３月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。 ...

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内部統制報告書帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書

... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成28年３月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。 ...

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内部統制報告書有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社

... 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、当連結会計年度の連結会社間取引消去前の「収益」、「売上総利益」、「資産合計」（持分法適用会社の場合には、持分 ...

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内部統制報告書有価証券報告書｜IR情報｜会社情報｜建材メーカー株式会社ノダ

... １【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】代表取締役社長野田章三は、当社グループ（当社及び関係会社）の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責 ...

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内部統制報告書有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社

... 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、当連結会計年度の連結会社間取引消去前の「収益」、「売上総利益」、「資産合計」（持分法適用会社の場合には、持分 ...

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内部統制報告書有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社

... 財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、当連結会計年度の連結会社間取引消去前の「収益」、「売上総利益」、「資産合計」（持分法適用会社の場合には、持分 ...

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PDF第30期第3四半期報告書有価証券報告書・内部統制報告書 – ベクター IR・会社情報

... 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 ...

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内部統制報告書

... 代表取締役社長俵政美は、当社及び連結子会社（以下「当社グループ」）の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る ...

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内部統制報告書有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社

... なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 ...

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第20期内部統制報告書有価証券報告書一覧 | ネクストウェア株式会社 :: Ware Consulting

... １【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】代表取締役社長豊田崇克は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業 ...

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第23期内部統制報告書有価証券報告書一覧 | ネクストウェア株式会社 :: Ware Consulting

... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成25年３月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。 ...

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第22期内部統制報告書有価証券報告書一覧 | ネクストウェア株式会社 :: Ware Consulting

... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成24年３月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。 ...

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内部統制報告書有価証券報告書 | 投資家・株主さま向け情報 | 株式会社 MILBON

... １【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】代表取締役社長佐藤龍二は、当社及び連結子会社（以下「当社グループ」という）の財務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに ...

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「内部統制報告書の訂正報告書」の提出に関するお知らせ王子ホールディングス

... これと併せ、金融商品取引法第 24 条の 4 の 5 第 1 項に基づき、「内部統制報告書の訂正報告書」を関東財務局へ提出しましたので、下記のとおりお知らせいたします。記１．訂正の対象となる内部統制報告書 ...

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2013年3月期内部統制報告書 JMS | IR情報

... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成25年３月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。本評価においては、 ...

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「財務報告に係る内部統制の評価と監査」

... 条）。こうしたアメリカでの一連の内部統制報告実務への対応が決められた時期とも重なり、わが国でも実効性ある内部統制の評価及び監査の基準の策定を目指す機運が盛り上がってきた。わが国においては、平成 18 年 6 月成立の金融商品取引法により、上場企 ...

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