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内部統制システム 運用状況 関す 報告

内部統制報告書 有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社

内部統制報告書 有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社

... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成28年３月31日を基準日として行われており、評価 に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。 ...

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内部統制システム YOKOGAWAでは 企業価値を高めるために人財 資産 予算といった経営資源を適切に配置し それらを機能的に動かす経営管理のことを 内部統制 と位置づけています 内部統制を実現する手段として内部統制システムを構築し 経営効率の向上 不祥事の防止 の両面をコントロールしています これ

内部統制システム YOKOGAWAでは 企業価値を高めるために人財 資産 予算といった経営資源を適切に配置し それらを機能的に動かす経営管理のことを 内部統制 と位置づけています 内部統制を実現する手段として内部統制システムを構築し 経営効率の向上 不祥事の防止 の両面をコントロールしています これ

... そのために「YOKOGAWAグループ重大災害・事故・事件の報告に関するガイド」を定め、グループ全社員に周知徹 底しています。これには「報告すべきこと」 「報告ルート」 「報告手段」など詳細が定められています。また毎年このガ イドを見直し、情報のエスカレーションの強化を図っています。 当社の主たる事業である制御事業は、電気・ガス・上下水道などの社会インフラに深くかかわっています。災害 ...

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内部統制報告書

内部統制報告書

... 状を把握し、分析したうえで財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点につ いて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行なっています。 ...

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内部統制報告書 有価証券報告書等 | SHOWA CORPORATION 株式会社ショーワ

内部統制報告書 有価証券報告書等 | SHOWA CORPORATION 株式会社ショーワ

... 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、 選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制 ...

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内部統制報告書 有価証券報告書 | IRライブラリー | トーセイ株式会社

内部統制報告書 有価証券報告書 | IRライブラリー | トーセイ株式会社

... 　財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成29年11月30日を基準日として行われており、評価 に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。 ...

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Microsoft Word - 内部統制システム構築の基本方針.doc

Microsoft Word - 内部統制システム構築の基本方針.doc

... また、コンプライアンスの徹底を図るため、総務部がコンプライアン スの取組みを横断的に統括し、教育及び周知を行う。 （３）取締役及び使用人が重要な法令違反その他コンプライアンスに関する 重要な事実を発見した場合、コンプライアンス担当部署に通報するも のとし、コンプライアンス担当部署は取締役会に報告する。 ...

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内部統制報告書

内部統制報告書

... 状を把握し、分析したうえで財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点につ いて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行なっています。 ...

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内部統制報告書 投資家情報

内部統制報告書 投資家情報

... 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成29年12月31日を基準日として行われており、評価 に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。 ...

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内部統制システムの基本方針の改訂について IRニュース | 株式会社両毛システムズ

内部統制システムの基本方針の改訂について IRニュース | 株式会社両毛システムズ

... 当社ならびに子会社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への 報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制に ついて （１） 当社ならびに子会社の取締役等および従業員は、当社監査役に主な業務執行状況を適宜 適切に報告いたします。また、当社監査役から業務執行に関する事項につき求められたとき ...

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内部統制報告書 有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社

内部統制報告書 有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社

... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成26年３月31日を基準日として行われており、評価 に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。 ...

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内部統制報告書 有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社

内部統制報告書 有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社

... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成27年３月31日を基準日として行われており、評価 に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。 ...

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内部統制報告書

内部統制報告書

... 状を把握し、分析したうえで財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点につ いて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行なっています。 ...

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内部統制報告書 有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社

内部統制報告書 有価証券報告書｜伊藤忠商事株式会社

... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成29年３月31日を基準日として行われており、評価 に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。 ...

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内部統制報告書 有価証券報告書｜IRライブラリ｜IR情報｜株式会社 グランディーズ 内部統制報告書29.3.24

内部統制報告書 有価証券報告書｜IRライブラリ｜IR情報｜株式会社 グランディーズ 内部統制報告書29.3.24

... 本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行ったうえで、そ の結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定され た業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要 ...

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内部統制報告書

内部統制報告書

... 状を把握し、分析したうえで財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点につ いて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行なっています。 ...

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内部統制報告書 帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書

内部統制報告書 帝人 | 株主・投資家情報 | 有価証券報告書・四半期報告書

... ２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】 財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成26年３月31日を基準日として行われており、評価 に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。 ...

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2013年3月期 内部統制報告書 JMS | IR情報

2013年3月期 内部統制報告書 JMS | IR情報

... ２ 【評価の範囲、 基準日及び評価手続に関する事項】 財務報告に係る内部統制の評価は、 当事業年度の末日である平成25年３月31日を基準日として行われて おり、 評価に当たっては、 一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。 本評価においては、 ...

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内部統制報告書 小野測器 IR関連リリース情報

内部統制報告書 小野測器 IR関連リリース情報

... った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価におい ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当 該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。 ...

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内部統制報告書 2014年 (平成26年) 3月期 (分割版) | 有価証券報告書内部統制報告書 | KDDI株式会社

内部統制報告書 2014年 (平成26年) 3月期 (分割版) | 有価証券報告書内部統制報告書 | KDDI株式会社

... 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を 行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価にお いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別 ...

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内部統制報告書

内部統制報告書

... 本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った 上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選 定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要 ...

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