介 護 保 険 特 別 会 計 に つ い て
介護保険は、高齢化が進行する中で、誰もが直面することとなる介護の問題を社会全体で支えていく 社会保障制度である。 40歳以上の方を加入者（被保険者）として、被保険者からの保険料と公費を財源に、要介護又は要支 援の認定を受けた方が利用する介護サービス又は介護予防サービス等に要した費用について、原則90パ ーセントを給付するものである。 なお、歳入歳出当初予算額は8,200,164,000円であり、対前年度比6.62パーセントの増であった。以降 ３回の補正を行い、最終予算額を8,520,456,000円とした。予算現額に対する収入済額は8,208,913,437 円で、収入割合は96.34パーセントであった。また、支出済額は7,944,530,096円で、執行率は93.24パー セントであった。予算の推移は次のとおりである。 予 算 の 推 移 （単位 千円） 区 分 当 初 予 算 額 及 び 補 正 前 の 額 補 正 額 合 計 備 考 当 初 8,200,164 － 8,200,164 平成25年3月18日議決 第 １ 号 8,200,164 318,236 8,518,400 平成25年9月30日議決 第 ２ 号 8,518,400 1,434 8,519,834 平成26年3月19日議決 第 ３ 号 8,519,834 622 8,520,456 平成26年3月31日専決
歳 入
１ 介護保険料 65歳以上の被保険者（第１号被保険者）の保険料は、平成24年度から平成26年度までの３年間の介 護サービス費用の見込額を基に算出した基準額から割り出されたもので、標準給付費の21パーセント （当市は26パーセント）に相当する額である。当市の保険料基準額は月額4,012円であり、この基準額 に基づき9段階・11区分の保険料額を定めているものである。 第１号被保険者の保険料の調定額は2,009,575,300円であり、収入済額は1,934,217,824円であった。 保険料の状況は次のとおりである。 第１号被保険者の介護保険料の収納状況 現年度賦課分 （単位 円） 徴 収 区 分 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収納率 特 別 徴 収 保 険 料 1,739,220,000 1,740,228,800 0 0 100.00％ 普 通 徴 収 保 険 料 217,692,700 188,021,380 0 29,814,420 86.30％ 合 計 1,956,912,700 1,928,250,180 0 29,814,420 98.48％ ※ 収入済額は、還付未済額（特別徴収保険料1,008,800円、普通徴収保険料143,100円）を含む。 滞納繰越分 （単位 円） 徴 収 区 分 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収納率 普 通 徴 収 保 険 料 52,662,600 5,967,644 17,542,000 29,152,956 11.33％ ２ 国庫支出金 国庫支出金は、国庫負担金として介護給付費負担金が、国庫補助金として地域支援事業交付金、介 護保険災害臨時特例補助金、介護保険事業費補助金が交付されたものである。 介護保険制度は、介護サービスに要した費用の原則90パーセントを保険給付費として給付するもの であるが、介護給付費負担金は、この保険給付費の20パーセント（施設サービス等に係る給付費につ いては15パーセント）が交付されるものである。 地域支援事業は、介護予防事業、包括的支援事業、任意事業で構成される。介護予防事業は、被保 険者が要介護状態･要支援状態となることを予防することを目的として実施する事業であり、包括的 支援事業は、①介護予防ケアマネジメント業務、②総合相談支援業務、③権利擁護業務、④包括的・ 継続的ケアマネジメント支援業務を実施する事業である。また、任意事業は、高齢者のニーズを踏ま え実施する事業である。地域支援事業交付金は、介護予防事業に要した費用の25パーセント、包括的 支援事業・任意事業に要した費用の39.5パーセントが交付されるものである。 介護保険災害臨時特例補助金は、東日本大震災で被災し当市へ転入(福島第一原子力発電所の事故 に伴う避難指示区域からの転入者)された被保険者に、当市が実施した介護保険料、介護サービスを 利用した際の一部負担金の減免措置の所要額に対し交付されたものである。事業に対して所要額の50パーセントが交付されたものである。 交付決定額は、国庫負担金が1,298,511,436円、国庫補助金が73,862,767円(地域支援事業交付金 72,169,767円、介護保険災害臨時特例補助金934,000円、介護保険事業費補助金759,000円)、合計 1,372,374,203円であった。 ３ 県支出金 県支出金は、県負担金として介護給付費負担金が、県補助金として地域支援事業交付金が、交付さ れたものである。 介護給付費負担金は、保険給付費の12.5パーセント（施設サービス等に係る給付費については17.5 パーセント）が交付されるものである。 地域支援事業交付金は、介護予防事業に要した費用の12.5パーセント、包括的支援事業・任意事業 に要した費用の19.75パーセントが交付されるものである。 交付決定額は、県負担金が1,059,399,586円、県補助金が36,084,883円、合計1,095,484,469円であ った。 ４ 支払基金交付金 支払基金交付金は、介護給付費交付金及び地域支援事業交付金が、社会保険診療報酬支払基金から 交付されたものである。 介護給付費交付金は、各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金に納付された40歳以上65歳未 満の被保険者（第２号被保険者）の保険料について、各保険者に定率で交付されるものであり、保険 給付費の29パーセントに相当する額である。 地域支援事業交付金は、介護予防事業に要した費用の29パーセントが交付されるものである。 交付決定額は、 2,119,317,000円（介護給付費交付金2,101,970,000円、地域支援事業交付金 17,347,000円）であった。 ５ 財産収入 財産収入は、介護保険給付費等準備基金の運用に伴う利子756,163円であった。 ６ 繰入金 繰入金は、一般会計繰入金及び介護保険給付費等準備基金繰入金である。 一般会計繰入金は保険給付費の12.5パーセント、地域支援事業のうち介護予防事業に要する費用の 12.5パーセント、包括的支援事業及び任意事業に要する費用の19.75パーセントのほか、制度運営事 務経費及びその他経費に充当する分として繰り入れられるものである。 介護保険給付費等準備基金繰入金は、保険給付費に対する第１号被保険者保険料の負担割合の不足 分を補うため繰り入れるものである。 繰入額は、一般会計繰入金1,183,018,000円（介護給付費分974,719,000円、地域支援事業費分
た。 ７ 繰越金 平成24年度からの繰越額は、318,237,325円であった。 ８ 諸収入 諸収入は、第１号被保険者の延滞金及び事業者返納金の加算金として248,538円、市預金利子とし て60,413円、雑入として、第三者納付金1,848,018円、事業者からの返納金213,084円、介護予防事業 の利用者負担金938,400円をそれぞれ受け入れた。 ９ 寄附金 寄附金は、介護保険事業に対する寄附金500,000円を受け入れた。
＜目的＞ 介護保険制度の円滑な運営を図るため、必要とする一般的な経費を管理します。 ＜内容＞ 介護保険制度の運営に必要な需用費、役務費等の一般事務費並びに電算システム改修等に係る委託料、 及びパソコン等の借上げに係る使用料及び賃借料等を支出します。 ＜実績・成果等＞ １ 非常勤職員報酬 21,600 円（地域密着型サービス運営委員会委員報酬） ２ 臨時職員賃金 988,280 円（一般事務職員賃金） ３ 普通旅費 15,400 円 ４ 消耗品費 619,107 円（事務用消耗品費 162,378 円、図書購入費 254,700 円、事務機器等消耗品 費 202,029 円） ５ 燃料費 366,762 円（ガソリン代） ６ 印刷製本費 2,248,436 円（コピー代 331,472 円、冊子等印刷代 1,643,985 円、名入り封筒代 272,979 円） ７ 修繕料 177,049 円（機器等修繕料 22,575 円、車両修繕料 154,474 円） ８ 通信運搬費 8,731,154 円（郵送料 8,674,454 円、物品運搬料 56,700 円） ９ 手数料 316,350 円（車検手数料 16,800 円、手続代行手数料 299,550 円） 10 自動車損害保険料 360,832 円 11 事務関係委託料 9,333,959 円（介護保険システムプログラム作成等委託料 6,025,409 円、 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 3,262,350 円、 損害賠償求償事務共同処理委託料 46,200 円） 12 賃借料 5,281,605 円（自動車借上料 154,980 円、機器等借上料 5,126,625 円） 13 自動車購入費 6,183,870 円（庁用車購入費） 14 負担金 9,000 円（市町村保健師協議会負担金） 15 公課費 69,300 円（自動車重量税）
介護保険管理事業
予 算 現 額
41,735,000 円
決 算 額
34,729,529 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 7,005,471 円 31,644,893 円 3,084,636 円 9.75% 34,729,529 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源１
款
総
務
費
１款 １項 １目 一般管理費
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 337 ページ＜目的＞ 第１号被保険者の介護保険料の賦課及び納入通知等を適切に行うことにより、介護保険の主要な財源 の確保を図ります。 ＜内容＞ 介護保険料の賦課に伴う印刷製本費等の需用費、コンビニ収納に係る委託料等を支出します。 ＜実績・成果等＞ １ 消耗品費 事務用消耗品費 4,815 円 ２ 印刷製本費 冊子等印刷代 1,115,782 円 ３ 手数料 業務手数料 243,893 円 ４ 事務関係委託料 納付書封入等委託料 337,411 円 介護保険料収納業務委託料 449,982 円
介護保険料賦課徴収事業
予 算 現 額
4,127,000 円
決 算 額
2,151,883 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 1,975,117 円 2,622,537 円 △470,654 円 △17.95% 2,151,883 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源１
款
総
務
費
１款 ２項 １目 賦課徴収費
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 337 ページ＜目的＞ 保健・医療・福祉の専門家で組織する介護認定審査会により、介護の必要性とその程度（要介護（要 支援）状態区分）を公正・公平に審査・判定します。 ＜内容＞ 認定調査による一次判定等をもとに、介護認定審査会（二次判定）を開催します。 ＜実績・成果等＞ 要介護認定等申請件数 ５，０２０件 介護認定審査会開催回数 １７６回 審査・判定件数 ４，６４８件 要介護（要支援）認定者数（平成２６年３月３１日現在） 区 分 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計 人口比 第１号被保険者 532人 609人 1,344人 980人 739人 601人 432人 5,237人 13.0% 6 5 歳 以 上7 5 歳 未満 78 95 205 147 104 78 81 788 3.2 7 5 歳 以 上 454 514 1,139 833 635 523 351 4,449 27.9 第２号被保険者 9 11 32 37 22 16 14 141 総 数 541 620 1,376 1,017 761 617 446 5,378 ※人口比算出の基礎となる人口は被保険者数であり、65歳以上75歳未満24,294人、75歳以上15,965人 である。
介護認定審査事業
予 算 現 額
17,836,000 円
決 算 額
13,943,301 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 3,892,699 円 13,126,158 円 817,143 円 6.23% 13,943,301 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源１
款
総
務
費
１款 ３項 １目 介護認定審査会費
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 339 ページ＜目的＞ 認定調査の実施及び主治医意見書の作成により、要介護認定等に必要な基礎資料を取得します。 ＜内容＞ 市の嘱託職員である認定調査員による調査を基本に、一部委託による調査を実施します。また、主治 医へ意見書の作成を依頼します。 ＜実績・成果等＞ 認定調査実施件数 調 査 員 居 宅 施 設 合 計 市 2,987件 1,553件 4,540件 委 託 240 87 327 計 3,227 1,640 4,867 ※調査件数は、審査・判定件数とは一致しない。
介護認定調査事業
予 算 現 額
76,418,000 円
決 算 額
67,790,159 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 8,627,841 円 65,522,722 円 2,267,437 円 3.46% 67,790,159 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源１
款
総
務
費
１款 ３項 ２目 認定調査等費
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 339 ページ＜目的＞ 介護サービスの利用に応じた保険給付を行います。 ＜内容＞ 要介護認定者が利用した次の介護サービスについて、法定の給付額の支払いを行います。 １居宅介護サービス給付費 ２施設介護サービス給付費 ３居宅介護福祉用具購入費 ４居宅介護住 宅改修費 ５居宅介護サービス計画給付費 ６地域密着型介護サービス給付費 ＜実績・成果等＞ サービス受給者数 居宅介護サービス 区 分 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計 第１号被保険者 968人 720人 397人 232人 129人 2,446人 第２号被保険者 25 32 15 9 10 91 総 数 993 752 412 241 139 2,537 地域密着型介護サービス 区 分 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計 第１号被保険者 19人 44人 52人 34人 10人 159人 第２号被保険者 1 1 1 1 0 4 総 数 20 45 53 35 10 163 施設介護サービス 区 分 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 計 第１号被保険者 481人 306人 65人 852人 第２号被保険者 1 10 0 11 総 数 482 316 65 856 ※同一月内の施設移動等で、合計数の不一致がある。
介護サービス給付事業
予 算 現 額
6,929,374,000 円
決 算 額
6,523,697,924 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 405,676,076 円 6,187,454,086 円 336,243,838 円 5.43% 1,160,138,192 円 960,063,634 円 2,707,334,638 円 1,696,161,460 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源２
款
保
険
給
付
費
２款 １項 １目 介護サービス等諸費
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 339 ページ＜目的＞ 介護予防サービスの利用に応じた保険給付を行います。 ＜内容＞ 要支援認定者が利用した次の介護予防サービスについて、法定の給付額の支払いを行います。 １介護予防サービス給付費 ２介護予防福祉用具購入費 ３介護予防住宅改修費 ４介護予防サービ ス計画給付費 ５介護予防地域密着型サービス給付費 ＜実績・成果等＞ サービス受給者数 介護予防居宅サービス 区 分 要支援 1 要支援 2 計 第１号被保険者 235人 392人 627人 第２号被保険者 5 4 9 総 数 240 396 636 ※介護予防地域密着型サービスの受給者はいません。
介護予防サービス給付事業
予 算 現 額
344,431,000 円
決 算 額
297,791,296 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 46,639,704 円 265,800,454 円 31,990,842 円 12.04% 58,392,900 円 38,389,271 円 123,583,388 円 77,425,737 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源２
款
保
険
給
付
費
２款 １項 ２目 介護予防サービス給付費
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 339 ページ参考 介護(予防)サービス種類別給付状況 サ ー ビ ス の 種 類 件 数 （件） 金 額 （円） 年 間 1か月平均 年 間 1か月平均 訪 問 通 所 サ ー ビ ス 64,358 5,363 2,554,219,774 212,851,648 （ 介 護 予 防 ） 訪 問 介 護 13,402 1,117 492,464,446 41,038,704 （ 介 護 予 防 ） 訪 問 入 浴 介 護 712 59 43,374,785 3,614,566 （ 介 護 予 防 ） 訪 問 看 護 5,111 426 201,059,616 16,754,968 （ 介 護 予 防 ） 訪 問 リ ハ ビ リ 619 52 23,308,936 1,942,411 （ 介 護 予 防 ） 通 所 介 護 20,369 1,697 1,202,149,629 100,179,136 （ 介 護 予 防 ） 通 所 リ ハ ビ リ 5,669 472 371,113,082 30,926,090 （ 介 護 予 防 ） 福 祉 用 具 貸 与 18,476 1,540 220,749,280 18,395,773 短 期 入 所 サ ー ビ ス 5,686 474 434,152,761 36,179,397 そ の 他 単 品 サ ー ビ ス 43,435 3,620 761,140,376 63,428,365 （ 介 護 予 防 ） 居 宅 療 養 管 理 指 導 6,162 514 43,421,843 3,618,487 （介護予防）特定施設入居者生活介護 1,781 148 303,996,021 25,333,002 居 宅 介 護 支 援 ・ 介 護 予 防 支 援 35,492 2,958 413,722,512 34,476,876 特 定 （ 介 護 予 防 ） 福 祉 用 具 販 売 496 41 12,542,779 1,045,231 住 宅 改 修 費 532 44 45,195,885 3,766,324 地 域 密 着 型 （ 介 護 予 防 ） サ ー ビ ス 1,857 155 402,898,612 33,574,884 （介護予防）定期巡回・随時対応型 12 1 1,159,768 96,647 （介護予防）認知症対応型通所介 護 399 33 49,845,379 4,153,782 （介護予防）小規模多機能型居宅介護 142 12 25,320,095 2,110,008 （介護予防）認知症対応型共同生活介護 966 81 242,167,399 20,180,616 地域密着型介護老人福祉施設入所者 生活介護 338 28 84,405,971 7,033,831 介 護 老 人 福 祉 施 設 5,680 473 1,398,126,001 116,510,500 介 護 老 人 保 健 施 設 3,425 286 907,170,680 75,597,557 介 護 療 養 型 医 療 施 設 890 74 306,042,352 25,503,529
＜目的＞ 埼玉県国民健康保険団体連合会への委託により、保険給付費に関する審査・支払い業務を円滑に行い ます。 ＜内容＞ 保険給付費に関する審査・支払い業務について、１件あたり７５円で埼玉県国民健康保険団体連合会 に委託して実施します。 ＜実績・成果等＞ 審査件数及び手数料金額 審査月 審査件数 手数料 ４月 9,961件 747,075円 ５月 10,043 753,225 ６月 10,106 757,950 ７月 10,336 775,200 ８月 10,445 783,375 ９月 10,506 787,950 10 月 10,556 791,700 11 月 10,622 796,650 12 月 10,733 804,975 １月 10,779 808,425 ２月 10,752 806,400 ３月 10,539 790,425 合 計 125,378 9,403,350
介護サービス給付費審査事業
予 算 現 額
11,074,000 円
決 算 額
9,403,350 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 1,670,650 円 10,346,205 円 △942,855 円 △9.11% 1,880,670 円 1,175,419 円 3,902,390 円 2,444,871 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源２
款
保
険
給
付
費
２款 ２項 １目 審査支払手数料
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 341 ページ＜目的＞ 介護（予防）サービスを利用した際の補足的な給付により、サービス利用者の経済的な負担を軽減し ます。 ＜内容＞ 介護（予防）サービス（福祉用具購入費、住宅改修費等を除く）を利用した際の１割の自己負担額が、 世帯合計で 37,200 円（市民税世帯非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入額が 80 万円超の方の場 合 24,600 円、80 万円以下の方の場合 15,000 円、生活保護又は老齢福祉年金を受給し、市民税世帯非課 税の方の場合 15,000 円）を超えた場合は、当該超えた金額を高額介護(予防)サービス費として支給しま す。 ＜実績・成果等＞ 件数及び給付金額 利 用 者 負 担 区 分 件 数 給付金額 生活保護受給者及び世帯全員が住民税非課税で老齢福 祉年金受給者 利用者負担を 15,000 円にすることで生活保護受給者に ならない者(上限額 15,000 円) 894件 10,046,441円 世帯全員が住民税非課税で、かつ合計所得金額と課税年 金収入額の合計が 80 万円以下の者(上限額 15,000 円) 7,548 94,285,868 世帯全員が住民税非課税で、かつ合計所得金額と課税年 金収入額の合計が 80 万円超の者(上限額 24,600 円) 1,856 11,779,650 上記以外の者(上限額 37,200 円) 1,145 6,451,535 合 計 11,443 122,563,494
高額介護サービス等給付事業
予 算 現 額
153,661,000 円
決 算 額
122,563,494 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 31,097,506 円 119,548,689 円 3,014,805 円 2.52% 24,512,699 円 15,320,437 円 50,863,850 円 31,866,508 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源２
款
保
険
給
付
費
２款 ３項 １目 高額介護サービス等費
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 341 ページ＜目的＞ 医療と介護（予防）サービスを利用した際の補足的な給付により、サービス利用者の経済的な負担を 軽減します。 ＜内容＞ 要介護（要支援）認定者が利用する医療及び介護両制度における自己負担額の合計が、一定の基準額 を超えた場合は、当該超えた金額を医療と介護双方からの按分により、介護保険からは高額医療合算介 護（予防）サービス費として支給します。 ＜実績・成果等＞ 給付区分(世帯の 8 月～翌年 7 月までの自己負担限度額) 所得区分 後期高齢者医療制度 ＋介護保険 被用者保険または国保 ＋介護保険 （70 歳～74 歳） 被用者保険または国保 ＋介護保険 （70 歳未満を含む） 現役並み所得者 <上位所得者> 67 万円 67 万円 126 万円 一般 56 56 67 低所得者 Ⅱ 31 31 34 Ⅰ 19 19 給付状況 所得区分 件 数 給付金額 現役並み所得者 <上位所得者> 23件 542,130円 一般 46 1,428,066 低所得者 Ⅱ 147 3,806,022 Ⅰ 507 13,808,127 合 計 723 19,584,345
高額医療合算介護サービス等給付事業
予 算 現 額
38,211,000 円
決 算 額
19,584,345 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 18,626,655 円 19,763,948 円 △179,603 円 △0.91% 3,916,869 円 2,448,043 円 8,127,503 円 5,091,930 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源２
款
保
険
給
付
費
２款 ４項 １目 高額医療合算介護サービス等費
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 341 ページ＜目的＞ 介護保険施設等への入所費用（食費・居住費）に対する補足的な給付により、サービス利用者の経済 的な負担を軽減します。 ＜内容＞ 低所得者が施設サービスまたは短期入所サービスを利用した場合に、通常は、全額自己負担となる食 費・居住費に負担限度額を設定し、基準額との差額を特定入所者介護サービス等費として支給します。 申請に基づき対象者には「負担限度額認定証」を交付します。 ＜実績・成果等＞ 給付実績 食 費 ８，８４０件 ２０９，０８４，８００円 居住費 ４，７９９件 ９７，８４７，２５０円
特定入所者介護サービス等給付事業
予 算 現 額
321,170,000 円
決 算 額
306,932,050 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 14,237,950 円 292,098,950 円 14,833,100 円 5.08% 48,348,657 円 51,404,260 円 127,376,801 円 79,802,332 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源２
款
保
険
給
付
費
２款 ５項 １目 特定入所者介護サービス等費
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 341 ページ＜目的＞ 介護予防の普及啓発や通所型介護予防事業等の実施により、高齢者が要介護（要支援）状態に陥るこ とを予防します。 ＜内容＞ 元気高齢者を対象とした脳力アップ教室、元気ハツラツ教室等の一次予防事業の実施とともに、介護 が必要となるおそれの高い二次予防事業の対象者には、通所型介護予防事業等を実施します。 ＜実績・成果等＞ １ 脳力アップ教室 認知症を予防するため、地域包括支援センターを中心に、知的活動と有酸素運動を組み合わせた内 容で実施した。参加者は、延べ４０８人であった。教室終了後に自主グループとしての活動が継続で きるよう支援した。 ２ 元気ハツラツ教室 転倒骨折や閉じこもりを予防するため、地域包括支援センターと各公民館との共催により、体操な どの簡単な運動等の内容で実施した。参加者は延べ３９９人であった。 ３ 二次予防事業の対象者把握事業 要介護（要支援）認定を受けていない６５歳以上の方１３，０００人の中から、将来的に要介護（要 支援）状態になるおそれの高い方を把握する「健康寿命１００」アンケートを実施し、回答率は、 ７７．８％であった。 ４ 通所型介護予防事業 市内２か所の公共施設の跡利用施設を会場に、運動機能、口腔機能の向上等を図るため、筋力トレ ーニング、嚥下訓練等の内容で実施した。参加者は、延べ５，６０２人であった。
介護予防事業
予 算 現 額
83,330,000 円
決 算 額
73,320,530 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 10,009,470 円 66,955,412 円 6,365,118 円 9.51% 18,330,133 円 9,165,066 円 30,428,020 円 15,397,311 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源３
款
地
域
支
援
事
業
費
３款 １項 １目 介護予防事業費
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 341 ページ＜目的＞ 高齢者の総合相談窓口であり、高齢者福祉・介護の拠点である地域包括支援センターの設置により、 地域包括ケアを推進します。 ＜内容＞ 市内の日常生活圏域ごとに設置した５カ所の地域包括支援センターにより、介護予防ケアマネジメン ト業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務で構成される包 括的支援事業を実施します。 ＜実績・成果等＞ 相談件数 地域包括支援センター 相 談 件 数 地域包括支援センター 相 談 件 数 入 間 川 ・ 入 間 川 東 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 4,252 件 富 士 見 ・ 狭 山 台 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 6,335 件 入曽・水野地域包括支援センター 4,577 件 堀 兼 ・ 奥 富 ・ 新 狭 山 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 2,491 件 柏原・水富地域包括支援センター 5,784 件 合 計 23,439 件 ※地域包括支援センターの設置・運営・評価等に係る必要な事項を審議し、センターの公正・中立的 な運営を図る｢地域包括支援センター運営協議会｣を設置しており、４回の会議を開催した。
包括的支援事業
予 算 現 額
134,412,000 円
決 算 額
115,998,035 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 18,413,965 円 114,029,895 円 1,968,140 円 1.73% 45,819,224 円 22,909,612 円 22,909,612 円 24,359,587 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源３
款
地
域
支
援
事
業
費
３款 ２項 １目 包括的支援事業費
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 343 ページ＜目的＞ 認知症対策事業及び介護用品（紙おむつ）給付事業等の実施により、家族介護者の負担を軽減します。 ＜内容＞ 地域包括支援センターを中心とした認知症対策事業の実施とともに、常時の失禁がある要介護（要支 援）認定者に対し、介護用品（紙おむつ）を支給します。 ＜実績・成果等＞ １ 認知症対策事業 認知症に関する各種講座の開催や地域で認知症の方を支えるネットワーク作り等について、地域 包括支援センターへの委託により実施した。また、８１９人の認知症サポーターを養成した。 ２ 介護用品給付事業 認知症高齢者の増加や家族介護者支援の観点から、対象者のニーズに合わせ介護用品（紙おむつ） を支給した。
任意事業
予 算 現 額
41,457,000 円
決 算 額
35,384,861 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 6,072,139 円 34,173,655 円 1,211,206 円 3.54% 13,977,020 円 6,988,510 円 6,988,510 円 7,430,821 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源３
款
地
域
支
援
事
業
費
３款 ２項 ２目 任意事業費
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 343 ページ＜目的＞ 介護給付費等準備基金への積み立てにより、後年度の介護保険料の軽減に活用します。 ＜内容＞ 後年度の介護保険料の軽減に活用するため、介護保険給付費等準備基金の運用益金（利子）及び前年 度の介護保険料の剰余金を同基金に積み立てます。 ＜実績・成果等＞ 基金運用益金 756,163 円及び介護保険料の剰余金 202,551,192 円を基金に積み立てた。
給付費等準備基金積立事業
予 算 現 額
203,309,000 円
決 算 額
203,307,355 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 1,645 円 165,765,396 円 37,541,959 円 22.65% 756,163 円 202,551,192 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源４
款
基
金
積
立
金
４款 １項 １目 基金積立金
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 345 ページ＜目的＞ 還付未済保険料及び資格を遡及喪失した場合の保険料を適切に管理します。 ＜内容＞ 会計年度経過後、還付未済分保険料の還付請求があった場合及び前年度に遡って資格喪失した場合、 当該保険料を還付します。 ＜実績・成果等＞ 還付件数 １４７件
第 1 号被保険者保険料還付事業
予 算 現 額
1,600,000 円
決 算 額
1,057,100 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 542,900 円 855,000 円 202,100 円 23.64% 1,057,100 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源６
款
諸
支
出
金
６款 １項 １目 第１号被保険者保険料還付金
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 345 ページ＜目的＞ 保険給付費及び地域支援事業費における国・県及び支払基金の法定負担割合による交付金を適正に管 理します。 ＜内容＞ 前年度の保険給付費及び地域支援事業費の実績から、国・県及び支払基金それぞれの法定負担割合に よる所要額を算出し、受け入れ超過額を償還します。 ＜実績・成果等＞ １ 国庫返還金 地域支援事業交付金 903,022 円 ２ 県返還金 介護給付費負担金 5,718,171 円 地域支援事業交付金 451,512 円 ３ 支払基金交付金返還金 介護給付費交付金 8,813,698 円 地域支援事業交付金 3,024,784 円 ４ 介護保険災害臨時特例補助金返還金 介護保険災害臨時特例補助金 12,000 円
国県負担金等返還事業
予 算 現 額
18,925,000 円
決 算 額
18,923,187 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 1,813 円 15,208,316 円 3,714,871 円 24.43% 18,923,187 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源６
款
諸
支
出
金
６款 １項 ２目 償 還 金
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 345 ページ＜目的＞ 一般会計から介護保険特別会計に繰り入れた繰入金を、決算に基づき繰り出します。 ＜内容＞ 前年度の一般会計からの保険給付費・地域支援事業費・事務費の各繰入金について、法定負担割合等 に基づき精算し、当該繰入超過分を一般会計に繰り出します。 ＜実績・成果等＞ 繰出金 介護保険給付費分 51,770,077 円 地域支援事業費分 24,152,127 円 事務費分 21,339,000 円
一般会計繰出事業
予 算 現 額
97,263,000 円
決 算 額
97,261,204 円
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 前 年 度 決算額 増減額 増減率 1,796 円 121,212,066 円 △23,950,862 円 △19.76% 500,000 円 96,761,204 円 決算額の 財源内訳 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源 特定 財源６
款
諸
支
出
金
６款 ２項 １目 一般会計繰出金
(介護保険課) 比 較 決算事項別明細書 347 ページ＜目的＞ 介護サービス利用者負担額の免除により、東日本大震災の被災者（福島第一原子力発電所の事故に伴 う避難指示区域からの転入者）に対する支援を行います。 ＜内容＞ 国の介護保険災害臨時特例補助金交付要綱に基づき、東日本大震災の被災者（福島第一原子力発電所 の事故に伴う避難指示区域からの転入者）に対する介護サービス利用の際の自己負担額を免除します。 ＜実績・成果等＞ 事業実績 介護サービス利用料免除対象者 2 人 介護サービス利用料免除額 682,093 円(施設サービス分 386,248 円、その他サービス分 295,845 円)
