ブラウザ型
ブラウザ型
取扱説明書
取扱説明書
Ｗｅｂ－ＥＤＩシステム
Ｗｅｂ－ＥＤＩシステム
（Ｗｅｅｋｓ）
（Ｗｅｅｋｓ）
株式会社
株式会社
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
年
年
○○○○月
月
○○○○日
日
初版
初版
１．利用環境について
目次
１－１．推奨動作環境について １－２．インターネットエクスプローラの設定 １－２－１．JavaScript機能をオンにする １－２－２．常に最新のページを表示する １－２－３．ポップアップを許可する（Windows XP SP 2の場合） １－２－４．ポップアップを許可する（その他のアプリケーション） １－２－５．PDFファイルの表示を許可する １－３．Adobe Reader の導入Page 3
目次
２． Weeksの起動
２－１．全体の流れ ２－２．ログイン画面の表示 ２－２－１．アドレスの入力 ２－２－２．お気に入り登録 ２－２－３．ショートカットの作成 ２－３．ログイン ２－４．トップ ２－５．メニュー項目一覧目次
３．Weeksの使い方
３－１．受注 ３－１－１．出荷準備までの流れ（EOS） ３－１－２．受注状況照会 ３－１－３．受注一覧照会 ３－１－４．受注一覧（店別） ３－１－５．受注一覧(商品別) ３－１－６．受注一覧(商品別総量) ３－２．納品 ３－２－１．出荷入力～確定の流れ ３－２－２．出荷状況照会 ３－２－３．未出荷受注一覧照会 ３－４．受領 ３－４－１．受領データ取得の流れ ３－４－２．受領照会 ３－４－３．受領照会（明細） ３－３．手書き伝票入力 ３－３－１．出荷準備までの流れ（EOS外） ３－３－２．手書き伝票入力 ３－３－３．ヘッダー項目 ３－３－４．商品項目 ３－３－５．店舗検索 ３－３－６．部門検索 ３－３－７．商品検索 ３－７．支払 ３－７－１．支払データ取得の流れ ３－７－２．支払案内 ３－７－３．支払案内書 ３－６．請求 ３－６－１．請求データアップロードの流れ ３－６－２．請求データアップロード ３－８．商品マスター ３－８－１．商品マスターデータアップロードの流れ ３－８－２．商品マスターデータアップロードPage 5
１．利用環境について
１－１．推奨動作環境について
ブラウザ
インターネットエクスプローラのみ対象としております。
Internet Explorer 6.0以上推奨
メニューから、ヘルプ(H) -> バージョン情報(A)…で確認が可能です。
１－２－１．JavaScript機能をオンにする
メニューから、ツール(T) -> インターネット オプション(O)...を選択します。
「セキュリティ」タブをクリックします。
インターネットを選択します。
「このゾーンのセキュリティのレベル」の「レベルのカスタマイズ」ボタンをクリックします。
「セキュリティの設定」の「アクティブ スクリプト」の項目を「有効にする」にチェックした後、
「OK」ボタンをクリックします。
１－２．インターネットエクスプローラの設定
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１－２－２．常に最新のページを表示する
メニューから、ツール(T) -> インターネット オプション(O)...を選択します。
「全般」タブをクリックします。
インターネットを選択します。
「インターネット一時ファイル」の「設定」ボタンをクリックします。
「保存しているページの新しいバージョンの確認」の「ページを表示するごとに確認する」に
チェックした後、「OK」ボタンをクリックします。
１－２－３．ポップアップを許可する（Windows XP SP 2の場合）
メニューから、ツール(T) -> インターネット オプション(O)...を選択します。
「プライバシー」タブをクリックします。
「ポップアップブロック」の「ポップアップをブロックする」チェックをはずした後、
「OK」ボタンをクリックします。
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１－２－４．ポップアップを許可する（その他のアプリケーション）
Googleツールバーのポップアップ制御
Googleツールバー上にある、「オプション」のアイコンをクリックし、表示されるメニューの「ポップアップ
ブロッカー」のチェックを外すとポップアップ・ブロックを解除できます。
Yahooツールバーのポップアップ制御
Yahooツールバー上にある、「ポップアップブロッカー」のアイコンをクリックし、表示されるメニューの
「ポップアップブロッカーを使う」のチェックを外すとポップアップ・ブロックを解除できます。
msnツールバーのポップアップ制御
ブラウザウィンドウの上部に表示されるツールバーの「ポップアップを禁止」ボタンをクリックし、「ポップ
アップを許可」に変更すると、ポップアップ・ブロックが解除されます。
１－２－５．PDFファイルの表示を許可する
メニューから、ツール(T) -> インターネット オプション(O)...を選択します。
「詳細設定」タブをクリックします。
セキュリティを表示します。
「暗号化されたページをディスクに保存しない」のチェックをはずした後、
「OK」ボタンをクリックします。
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１－３．Adobe Reader の導入
本システムは帳票の出力が可能ですが、出力形式はPDFファイルとなります。
正しく表示するには『Adobe Reader』が必要になります。
ご使用されるパソコンにインストールされていない場合は、本システムのリンク先から
インストールしてください。
ログオン画面
メインメニュー
２－１．全体の流れ①
CSV出力 受注一覧印刷 一括出荷確定 納品リスト印刷 CSV出力 CSV出力 受注一覧印刷 ログイン P.17 トップ P.18 受注状況照会 P.21 受注一覧照会 P.22 出荷入力 P.30 未出荷受注一覧照会 P.28 出荷処理 P.29 出荷状況照会 P.27２．Weeksの起動
手書伝票入力 P.38ページ数の変更が必要
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２－１．全体の流れ②
ログアウト ログイン P.17 トップ P.18 取扱説明書 Q&A 支払案内 P.53 確認 ダウンロード 支払通知書印刷 商品マスターデータ P.56 削除 アップロード 返品照会 P.48 確認 ダウンロード 返品照会（明細） P.49 CSV出力 請求データ P.51 削除 アップロードページ数の変更が必要
２－２．ログイン画面の表示
「アドレス｣に下記のインターネットアドレスを入力して、「移動」ボタンをクリックします。
移動後に「ログイン画面」が表示されます。
２－２－１．アドレスの入力
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画面が表示された後、「お気に入り」→「お気に入りに追加」を行うと、次回起動時に便利です。
２－２－２．お気に入り登録
画面が表示された後、以下の処理で、デスクトップにショートカットが作成されます。
ショートカットを作成すると、次回起動時に便利です。
２－２－３．ショートカットの作成
1.
インターネットエクスプローラー画面の、アドレスの右にあるアイコンに
カーソルを合わせ、マウスの左クリックを押しながら、デスクトップに
カーソルを移動させます。
2.
デスクトップ上で、マウスの左クリックを離すと、「ショートカットをここに
作成（S）」が表示されるので、それを左クリックします。
3.
デスクトップに、「ログイン」というファイルが作成されます。そのファイ
ルをダブルクリックすると、ログイン画面が表示されます。
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２－３．ログイン
以下の項目を入力後、「ログイン」ボタンをクリック
して、ログインをおこないます。
ID
パスワード
ID、パスワードが一致しない場合、警告メッセージ
が表示されます。再入力後、再度ログインを行ってく
ださい。
２－４．トップ
画面左側
メインメニューを表示します。
操作したいメニューを選択しますと、右側にその機能
が表示されます。
画面右側
操作する機能を表示します。
表示される項目に従って、入力・選択を行います。
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２－５．メニュー項目一覧
受注
受注状況照会画面を表示します。
出荷
出荷状況照会画面を表示します。
受領
受領照会画面を表示します。
返品
返品照会画面を表示します。
請求
請求データアップロード画面を表示します。
支払
支払案内画面を表示します。
商品マスター
商品マスターアップロード画面を表示します。
ログアウト
ログイン画面に戻ります。
『Adobe Reader』 をダウンロードします。
Q&A
Q&A画面を表示します。
取扱説明書
各種資料をダウンロード可能な画面を表示します。
３．Weeksの使い方
３－１．受注
３－１－１．出荷準備までの流れ（EOS）
ログイン トップ 受注状況照会 受注一覧照会 受注状況照会 ・納品予定日、伝票区分（定番・特売）毎に、受注行数を表示します。 受注一覧照会 ・店別、商品別、商品別（総量）の３パターンで、受注商品の一覧を表示します。 ・受注一覧を印刷します。（受注一覧はピッキングリストとしてご利用下さい） ・受注データをCSV形式のファイルで出力します。（別紙参照） 「帳票の出力方法」 印刷イメージ画面にて印刷ボタン をクリックし、プリンターを選んで「OK」ボタンをクリックします。 受注メニューPage 21
３－１－２．受注状況照会
納品予定日、伝票区分（定番・特売）毎に受注行数を表 示します。 ① トップ画面に戻ります。 ② 受注一覧照会画面を表示します。 表示数が表示しきれない場合は 次のページに表示されます。３－１－３．受注一覧照会
店別に受注商品の一覧を表示します。
① 受注状況照会画面に戻ります。
② 受注一覧印刷のプレビュー画面を表示します。
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３－１－４．受注一覧(店別)
「受注一覧印刷」時に出力される帳票です。 表示項目（ヘッダー） ・取引先名称 ・納品予定日 ・特売区分 表示項目（表） ・店舗 ・伝票No. ・行 ・JANコード ・商品名 ・受注数 ・出荷数 ・原単価 ・売単価３－１－５．受注一覧(商品別)
「受注一覧（商品別）印刷」時に出力される帳票です。 表示項目（ヘッダー） ・取引先名称 ・納品予定日 ・特売区分 表示項目（表） ・ JANコード ・商品名 ・店舗（名称） ・受注数 ・出荷数Page 25
３－１－６．受注一覧(商品別総量)
「受注一覧（商品別総量印刷」時に出力される帳票です。 表示項目（ヘッダー） ・取引先名称 ・納品予定日 ・特売区分 表示項目（表） ・ JANコード ・商品名 ・受注数 ・出荷数３－２．出荷
３－２－１．出荷入力～確定の流れ
出荷状況照会 出荷処理 出荷メニュー 出荷状況照会 ・納品予定日、特売区分（定番・特売）毎に、出荷処理がされていない受注行数を表示します。 未出荷受注一覧照会 ・店別に出荷入力がされていない受注商品の一覧を表示します。 出荷処理 ・店別に伝票の出荷状況を表示します。 ・伝票毎の出荷入力、出荷未入力伝票に対しての一括出荷確定（受注数⇒出荷数）を行ないます。 ・納品リストを印刷します。 ・納品リスト印刷済みのデータをCSV形式のファイルで出力します。（別紙参照） 受注数と出荷数が異なる伝票のみ予め「出荷入力」を行い、「一括出荷確定」を行なうと便利です。 出荷入力 出荷入力 未出荷受注一覧照会納品伝票使用時は変更が必要
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３－２－２．出荷状況照会
納品予定日、特売区分（定番・特売）毎に、出荷処理が されていない受注行数を表示します。 ① トップ画面に戻ります。 ② 出荷処理画面を表示します。 ③ 未出荷受注一覧照会画面を表示します。 ④ 手書き伝票入力画面を表示します。 ※ 弊社、基幹システムにて処理されたデータは表示されません。３－２－３．未出荷受注一覧照会
店別に出荷入力がされていない受注商品の一覧を 表示します。 ① 出荷状況照会画面に戻ります。 ② 受注一覧を印刷します。 ③ 出荷入力がされていない受注データを、CSV形式の ファイルで出力します。Page 29
３－２－４．出荷処理①（納品リスト）
店別に伝票の出荷入力状況を表示します。 ① 出荷状況照会画面に戻ります。 ② 出荷入力がされていない伝票に対して、出荷数に発注数 をセットします。 ③ 出荷入力画面を表示します。 ※ 受注数と出荷数が異なる伝票のみ予め「出荷入力」を行い、 「一括出荷確定」を行なうと便利です。 【出荷状況】 出荷入力前 ⇒ 未処理 出荷入力後 ⇒ 出荷入力済 納品リスト印刷後 ⇒ リスト印刷済納品リスト使用時
３－２－４．出荷処理①（納品伝票）
店別に伝票の出荷入力状況を表示します。 ① 出荷状況照会画面に戻ります。 ② 出荷入力がされていない伝票（出荷状況が未処理） に対して、出荷数に発注数をセットします。 ③ 出荷入力画面を表示します。 【出荷状況】納品伝票使用時
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３－２－５．出荷入力
出荷入力を行ないます。
① 出荷状況照会画面に戻ります。
３－２－６．出荷入力（明細）
明細を入力します。 出荷数 ：実出荷数を入力します。 出荷差異 ：受注数と出荷数が異なる場合、理由を選択します。（数量が異なる場合は必ず選択してください） 原単価 ：原単価を入力します。（商品により入力可・不可のものがあります） 売単価 ：売単価を入力します。 （商品により入力可・不可のものがあります ）Page 33
３－２－７．出荷処理②（納品リスト）
店別に伝票の出荷入力状況を表示します。 ※ 納品リストを印刷（プレビュー表示）されると、事前出荷 データが作成されます。 ① 納品リストのプレビュー画面を表示します。 ② 出荷状況が、「リスト印刷済」のデータをCSV形式の ファイルで出力します。 ※ 納品リスト印刷後に手書き伝票を起票した場合は、 起票した伝票の出荷入力後に、再度納品リストを 印刷し、差し替えてください。 ※ レイアウトは別紙参照 ※ すべての伝票に対して出荷入力を行なわないと、 納品リストの印刷はできません。 ※ 納品リスト印刷（プレビュー表示）後は、出荷数等の変更は 行なえません。納品リスト使用時
３－２－７．出荷処理②（納品伝票）
店別に伝票の出荷入力状況を表示します。 ※ 納品伝票が発行（プレビュー表示）されると、事前出荷 ① 出荷入力がされた伝票（出荷状況が出荷入力済）に 対して、納品伝票のプレビュー画面を表示します。 ② 出荷状況が、「伝票発行済」のデータをCSV形式の ファイルで出力します。 ※ レイアウトは別紙参照納品伝票使用時
③ 指定した納品伝票のプレビュー画面を表示します。Page 35
３－２－８．納品リスト
「納品リスト印刷」時に出力される帳票です。 納品形態、部門、店舗単位で改ページされます。 表示項目（表） ・入力区分（EOS、EOS外） ・伝票No. ・行 ・JANコード ・商品名 ・入数 ・発注数 ・納品数 ・原単価 ・原価金額 ・売単価 ・売価金額 ・数量差異理由 ・備考 表示項目（ヘッダー） ・取引先（コード、名称） ・店舗（コード、名称） ・部門（コード、名称） ・特売区分 ・納品予定日 ・発行日時納品リスト使用時
３－２－８．納品伝票
「納品伝票発行」時に出力される帳票です。 表示項目（表） ・行 ・JANコード ・商品名 ・数量 ・訂正後数量 ・原単価 ・原価金額 ・売単価 表示項目（ヘッダー） ・取引先（コード、名称） ・店舗（コード、名称） ・部門（コード、名称） ・入力区分（EOS、EOS外） ・特売区分 ・伝票No. ・入荷予定日納品伝票使用時
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３－３．手書き伝票入力
３－３－１．出荷準備までの流れ（EOS外）
ログイン 出荷メニュー 電話／FAX等の受注 手書き伝票入力 ・電話やFAX等、EOS外での受注を起票します。 ・登録後は、出荷メニューより「出荷入力～確定の流れ」と同様に処理してください。 ・商品マスター未登録商品は登録できません。 出荷状況照会 手書き伝票入力 トップ 「出荷入力～確定の流れ」へ３－３－２．手書き伝票入力
電話やFAX等、EOS外での受注を起票します。
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３－３－３．ヘッダー項目
伝票項目を入力します。 伝票区分 ：通常か取り消しを選択してください。 特売区分 ：定番か特売を選択してください。 伝票No. ：自動で採番されます。 納品予定日 ：納品予定日を入力してください。（初期値は本日の日付がセットされますので、必要に応じて変更してください） 店舗 ：店舗コードを入力してください。（検索ボタンをクリックすると店舗検索画面が表示されます） 部門 ：部門コードを入力してください。（検索ボタンをクリックすると部門検索画面が表示されます）３－３－４．商品項目
商品情報を入力します。
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３－３－５．店舗検索
店舗一覧を表示します。 ① 店舗検索画面を閉じます。 ② 店舗コードが、手書き伝票入力画面の店舗コード入力欄に 挿入されます。３－３－６．部門検索
部門一覧を表示します。 ① 部門検索画面を閉じます。
② 部門コードが、手書き伝票入力画面の部門コード入力欄に 挿入されます。
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３－３－７．商品検索
商品の検索を行います。 ① 商品検索画面を閉じます。 ② JANコードと商品名（ｶﾅ）を条件に、商品を検索します。JANコード は前方一致、商品名（ｶﾅ）は部分一致で検索します。 ③ JANコードが、手書き伝票入力画面のJANコード入力欄に 挿入されます。トップ 受領照会 ログイン 受領照会メニュー ダウンロード 受領照会（明細） 受領照会 ・作成日、時刻毎に、受領データ行数を表示します。 ・受領データをCSV形式のファイルで出力します。（別紙参照） ・受領データの確認が完了したら確認処理（確認ボタンクリック）をします。 確認処理されたデータには「済」マークが表示され、一定期間後に削除されます。 受領照会（明細） ・伝票日付別に受領商品の一覧を表示します。 ・受領データをCSV形式のファイルで出力します。（別紙参照）
３－４．受領
３－４－１．受領データ取得の流れ
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３－４－２．受領照会
作成日、時刻毎に、受領データ行数を表示します。 ① トップ画面に戻ります。 ② 受領データの確認が完了したらクリックします。 ③ 受領データをCSV形式のファイルで出力します。 ④ 受領照会（明細）画面を表示します。 ⑤ 確認ボタンをクリックした後、再度このページを開くと、 ボタンがクリックされた行には、「済」マークが表示され ます。 ※ レイアウトについては別紙参照して下さい。３－４－３．受領照会（明細）
伝票日付別に受領商品の一覧を表示します。
① 受領照会画面に戻ります。
② 受領データをCSV形式のファイルで出力します。
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トップ 返品照会 ログイン 返品照会メニュー CSV出力 ダウンロード CSVデータ 返品照会（明細） 返品照会 ・作成日、時刻毎に、返品データ行数を表示します。 ・返品データをCSV形式のファイルで出力します。（別紙参照） ・返品データの確認が完了したら確認処理（確認ボタンクリック）をします。 確認処理されたデータには「済」マークが表示され、一定期間後に削除されます。 返品照会（明細） ・年月日別に返品商品の一覧を表示します。 ・返品データをCSV形式のファイルで出力します。（別紙参照）３－５．返品
３－５－１．返品データ取得の流れ
３－５－２．返品照会
作成日、時刻毎に、返品データ行数を表示します。 ① トップ画面に戻ります。 ② 返品データの確認が完了したらクリックします。 ③ 返品データをCSV形式のファイルで出力します。 ④ 返品照会（明細）画面を表示します。 ※ レイアウトについては別紙参照して下さい。Page 49
３－５－３．返品照会（明細）
年月日別に返品商品の一覧を表示します。 ① 返品照会画面に戻ります。 ② 返品データをCSV形式のファイルで出力します。 ※ レイアウトについては別紙参照して下さい。トップ 請求データアップロード ログイン 請求メニュー アップロード 請求データアップロード ・フォーマットファイルをダウンロードし、そのフォーマットに沿って請求データを作成します。 ※ ヘッダー行は削除しないで下さい。 ・作成した請求データをアップロードします。 ・アップロードしたデータに間違い、または変更が生じた場合は削除します。 ※ 削除は、データが本部システムに取り込まれる前まで可能です。
３－６．請求
３－６－１．請求データアップロードの流れ
削除Page 51
３－６－２．請求データアップロード
① トップ画面に戻ります。 ④ ファイルフォーマットをダウンロードできます。 ③ 本部システム取込後、または削除をクリックすると、 対象行がグレーアウトします。 ② アップロードした出荷データを削除します。 ※ 本部システム取込前でしたら削除できます。 請求データをCSV形式でアップロードします。 作成日、時刻別に降順で表示されます。 ⑤ 指定したファイルをアップロードします。 ⑥ アップロードするファイルのパスを入力、または選択 します。参照ボタンをクリックすると、ドロップダウン 形式でファイルが選択できます。トップ 支払案内 ログイン 支払メニュー 支払案内 ・締日、支払予定日毎に、支払データ行数を表示します。 ・支払データをCSV形式のファイルで出力します。（別紙参照） ・支払データの確認が完了したら確認処理（確認ボタンクリック）をします。 確認処理されたデータには「済」マークが表示され、一定期間後に削除されます。 「帳票の出力方法」 印刷イメージ画面にて印刷ボタン をクリックし、プリンターを選んで「OK」ボタンをクリックします。
