第７．一 般 会 計 １．収支の状況 本年度の歳入歳出予算現額 1,193 億 2,996 万 1 千円に対する決算額は、 歳 入 1,149 億 1,556 万 1 千円 歳 出 1,134 億 9,109 万 3 千円 で、歳入歳出差引き 14 億 2,446 万 8 千円の黒字である。また、翌年度へ繰越すべき 財源が 5 億 634 万 1 千円であるので、実質収支は 9 億 1,812 万 7 千円の黒字となってい る。 前年度の実質収支が 7 億 349 万 7 千円の黒字であったので、単年度収支では 2 億 1,463 万円の黒字である。 実質収支、単年度収支の 3 か年の推移は、次表のとおりである。 ２．歳 入 (1) 歳入の概要 決算額は 1,149 億 1,556 万 1 千円で、予算現額に対して 44 億 1,440 万円の減で、 執行率は 96.3％である。また、調定額 1,186 億 8,843 万円に対する収入率は 96.8％ である。 決算額を前年度と比較すると 60 億 4,336 万 8 千円（5.6％）増加している。 各財源別に前年度と比較すると、次表のとおりである。 （単位：千円） 区 分 19 年 度 20 年 度 21 年 度 予 算 現 額 114,738,699 119,418,442 119,329,961 歳 入 決 算 額 (a) 112,149,986 108,872,193 114,915,561 歳 出 決 算 額 (b) 111,002,126 107,788,711 113,491,093 形 式 的 収 支 (a) － (b) ＝ (c) 1,147,860 1,083,482 1,424,468 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 (d) 278,008 379,985 506,341 実 質 収 支 (c) － (d) ＝ (e) 869,852 703,497 918,127 前 年 度 実 質 収 支 (f) 1,067,269 869,852 703,497 単 年 度 収 支 (e) － (f) △ 197,417 △ 166,355 214,630
自主財源は 631 億 3,990 万円、依存財源は 517 億 7,566 万 1 千円で、構成比は前者 が 55.0％（前年度 61.5％）、後者が 45.0％（同 38.5％）となっている。 自主財源の構成比が前年度に比べ 6.5 ポイント低下しているのは、主に市税、繰入 金が減少したためである。 財 源 別 比 較 表 調 定 額 収 入 済 額 (a) 市 税 60,440,755 56,991,357 分 担 金 及 び 負 担 金 1,573,042 1,409,033 使 用 料 及 び 手 数 料 1,957,363 1,931,424 財 産 収 入 211,412 211,399 寄 附 金 55,756 55,756 繰 入 金 75,851 75,851 諸 収 入 1,515,109 1,381,598 繰 越 金 1,083,482 1,083,482 計 66,912,770 63,139,900 地 方 譲 与 税 725,683 725,683 利 子 割 交 付 金 344,455 344,455 配 当 割 交 付 金 129,198 129,198 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 60,285 60,285 地 方 消 費 税 交 付 金 3,387,183 3,387,183 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 104,977 104,977 自 動 車 取 得 税 交 付 金 367,815 367,815 地 方 特 例 交 付 金 814,866 814,866 地 方 交 付 税 6,986,129 6,986,129 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 72,379 72,379 国 庫 支 出 金 23,632,999 23,632,999 府 支 出 金 6,589,330 6,589,330 市 債 8,560,362 8,560,362 計 51,775,661 51,775,661 118,688,431 114,915,561 合 計 平 成 21 年 自 主 財 源 財 源 別 区 分 依 存 財 源
（単位：千円、％） 収 入 率 構 成 比 収 入 済 額 (b) 構 成 比 増 減 額 (a)-(b) 増減率 94.3 49.6 60,018,669 55.1 △ 3,027,312 △ 5.0 89.6 1.2 1,372,367 1.3 36,666 2.7 98.7 1.7 1,898,404 1.7 33,020 1.7 100.0 0.2 166,929 0.1 44,470 26.6 100.0 0.1 55,015 0.1 741 1.3 100.0 0.1 1,536,863 1.4 △ 1,461,012 △ 95.1 91.2 1.2 808,453 0.7 573,145 70.9 100.0 0.9 1,147,860 1.1 △ 64,378 △ 5.6 94.4 55.0 67,004,560 61.5 △ 3,864,660 △ 5.8 100.0 0.6 769,608 0.7 △ 43,925 △ 5.7 100.0 0.3 401,644 0.4 △ 57,189 △ 14.2 100.0 0.1 157,973 0.1 △ 28,775 △ 18.2 100.0 0.1 56,128 0.1 4,157 7.4 100.0 2.9 3,208,550 2.9 178,633 5.6 100.0 0.1 109,237 0.1 △ 4,260 △ 3.9 100.0 0.3 639,248 0.6 △ 271,433 △ 42.5 100.0 0.7 888,930 0.8 △ 74,064 △ 8.3 100.0 6.1 5,527,877 5.1 1,458,252 26.4 100.0 0.1 73,703 0.1 △ 1,324 △ 1.8 100.0 20.6 14,586,255 13.4 9,046,744 62.0 100.0 5.7 6,119,886 5.6 469,444 7.7 100.0 7.4 9,328,594 8.6 △ 768,232 △ 8.2 100.0 45.0 41,867,633 38.5 9,908,028 23.7 96.8 100.0 108,872,193 100.0 6,043,368 5.6 度 平 成 20 年 度 収 入 済 額
(2) 歳入の収入状況 歳入の状況を款別にみると、次のとおりである。 第１款 市 税 決算額は 569 億 9,135 万 7 千円で、前年度に比べ 30 億 2,731 万 2 千円（△5.0％） 減少している。 税目別に前年度と比較すると、次表のとおりである。 調 定 額 収 入 済 額 (a) 徴収率(％) 構成比(％) 28,456,737 26,804,985 94.1 47.0 個 人 25,909,315 24,287,089 94.0 42.6 法 人 2,547,422 2,517,896 99.0 4.4 23,483,918 22,071,705 94.0 38.8 固 定 資 産 税 22,876,360 21,464,147 93.5 37.7 国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金 及 び 納 付 金 607,558 607,558 100.0 1.1 374,691 317,257 84.7 0.6 1,720,773 1,720,773 100.0 3.0 44 0 0.0 0.0 5,053,850 4,743,448 93.9 8.3 1,350,742 1,333,189 98.7 2.3 60,440,755 56,991,357 94.3 100.0 計 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 市 た ば こ 税 特 別 土 地 保 有 税 事 業 所 税 税 目 都 市 計 画 税 市 民 税 平 成 21 年 度 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 （ 18,208 ） 56,595,522 60,440,755 56,991,357 247,104 3,220,502 94.3 ％ (注) ( )は還付未済額で収入済額の内数。収入率算出については控除した。
(単位：千円、％） 調 定 額 収 入 済 額 (b) 徴収率(％) 構成比(％) 増(a) － (b)減 額 増減率(％) 31,173,114 29,556,026 94.8 49.3 △ 2,751,041 △ 9.3 26,385,938 24,815,625 94.0 41.4 △ 528,536 △ 2.1 4,787,176 4,740,401 99.0 7.9 △ 2,222,505 △ 46.9 23,725,241 22,217,169 93.6 37.0 △ 145,464 △ 0.7 23,166,467 21,658,395 93.5 36.1 △ 194,248 △ 0.9 558,774 558,774 100.0 0.9 48,784 8.7 361,897 307,321 84.9 0.5 9,936 3.2 1,828,293 1,828,293 100.0 3.0 △ 107,520 △ 5.9 44 0 0.0 0.0 0 － 5,125,704 4,794,767 93.5 8.0 △ 51,319 △ 1.1 1,331,734 1,315,093 98.8 2.2 18,096 1.4 63,546,027 60,018,669 94.4 100.0 △ 3,027,312 △ 5.0 収 入 済 額 平 成 20 年 度
税目別構成比をみると、市民税が 47.0％と最も高く、次いで固定資産税が 38.8％、 都市計画税 8.3％、市たばこ税 3.0％、事業所税 2.3％、軽自動車税 0.6％の順となっ ている。 次に、前年度と比較すると、市税全体で 30 億 2,731 万 2 千円（△5.0％）の減少と な っ てい る 。 税 目 別 に み れ ば、 軽 自 動 車 税 で 993 万 5 千 円 （3.2％） 、 事 業 所 税で 1,809 万 6 千 円 （ 1.4％ ） 増 加 し て い る が 、 市 民 税 で 27 億 5,104 万 1 千 円 （ △ 9.3％）、固定資産税で 1 億 4,546 万 4 千円（△0.7％）減少している。 市民税の減少は、個人市民税が 5 億 2,853 万 6 千円（△2.1％）、法人市民税が 22 億 2,250 万 5 千円（△46.9％）減少したことによるものである。 市税収入状況の 5 か年の推移は、次表のとおりである。 ① 徴収状況について 徴収率の 5 か年の推移は、次表のとおりである。 徴収率は全体で 94.3％（現年課税分 98.4％、滞納繰越分 22.7％）で、前年度に比 べ 0.1 ポイント低下している。 市税は歳入の根幹をなす重要な財源であるので、徴収率の向上について、より一層 努力されることを望むものである。 （単位：％） 区 分 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 現 年 課 税 分 98.5 98.7 98.6 98.6 98.4 滞 納 繰 越 分 20.8 20.1 21.3 21.8 22.7 全 体 92.5 93.5 94.3 94.4 94.3 （単位：千円） 年 度 収 入 済 額 対前年度増減額 対増 減 率 ( ％ )前 年 度 歳 入 総 額 に対 す る 比 率 （ ％ ） 17 年 度 54,237,321 △ 162,658 △ 0.3 52.9 18 年 度 55,999,452 1,762,131 3.2 52.9 19 年 度 60,814,693 4,815,241 8.6 54.2 20 年 度 60,018,669 △ 796,024 △ 1.3 55.1 21 年 度 56,991,357 △ 3,027,312 △ 5.0 49.6
次に、収入未済額の税目別内訳は、次表のとおりである。 収入未済額は 32 億 2,050 万 2 千円（調定額に対して 5.3％）で、前年度に比べ 1 億 536 万 3 千円（△3.2％）減少している。 税目別にみると、個人市民税の収入未済額は 15 億 3,425 万 5 千円（調定額に対し て 5.9％）、法人市民税は 2,899 万 9 千円（調定額に対して 1.1％）、固定資産税は 13 億 265 万 8 千円（調定額に対して 5.5％）となっている。個人市民税、法人市民税 の対調定未収率は、前年度に比べて、0.2 ポイント増加しているものの、固定資産税 の対調定未収率は、前年度に比べて、0.5 ポイント減少している。 収入未済については、厳しい財政状況の中で財源確保の観点から、確実な未収金の 回収が求められている。このため、平成 22 年 4 月から特別債権回収チームを設置し、 市税、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料のうち、納付に 誠意のない人を対象とした滞納整理に取り組んでいるが、個々の債権状況を的確に把 握し、実態に応じた計画的な回収に取り組むなど、収入未済の解消により一層努める 必要がある。 なお、市税のうち主な税目の徴収率を府内類似都市と比較すると、次表のとおりで ある。 （単位：千円） 現年課税分 滞納繰越分 計 対調定未収率(％) 506,729 1,056,525 1,563,254 5.5 個 人 494,058 1,040,197 1,534,255 5.9 法 人 12,671 16,328 28,999 1.1 307,299 995,359 1,302,658 5.5 18,529 32,155 50,684 13.5 67,884 218,469 286,353 5.7 7,461 10,092 17,553 1.3 907,902 2,312,600 3,220,502 5.3 税 目 市 民 税 事 業 所 税 計 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 都 市 計 画 税
② 不納欠損について 不納欠損処分額の税目別内訳は、次表のとおりである。 不納欠損処分額は 2 億 4,710 万 3 千円（16,316 件）で、前年度に比べ、金額で 2,376 万 3 千円増加（10.6％）、件数で 548 件減少している。税負担の公平の観点か ら、今後とも滞納整理の促進、早期着手に努め不納欠損処分額の減少に努められたい。 （単位：千円） 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 個 人 市 民 税 3,291 68,466 3,876 32,784 7,167 101,250 法 人 市 民 税 58 3,698 12 520 70 4,218 固 定 資 産 税 2,208 99,261 934 11,263 3,142 110,524 都 市 計 画 税 2,193 21,790 929 2,472 3,122 24,262 軽 自 動 車 税 724 1,818 2,090 4,987 2,814 6,805 特 別 土 地 保 有 税 1 44 0 0 1 44 計 8,475 195,077 7,841 52,026 16,316 247,103 税 目 地方税法第15条の7該当 地方税法第18条該当 計 （単位：％） 東大阪 豊中 高槻 吹田 八尾 寝屋川 茨木 守口 枚方 現 年 課 税 分 96.8 97.7 98.5 98.2 98.5 96.4 98.3 96.3 98.2 滞 納 繰 越 分 34.5 17.8 24.6 24.9 33.0 23.6 23.2 15.2 23.7 全 体 93.3 92.0 95.1 95.2 96.4 90.9 94.7 88.0 94.2 現 年 課 税 分 96.8 98.2 98.6 98.3 98.2 97.4 98.9 97.9 98.6 滞 納 繰 越 分 30.1 23.1 27.4 26.9 27.2 13.6 22.7 22.8 21.9 全 体 91.5 93.4 95.2 96.0 94.9 86.6 96.3 92.7 94.0 現 年 課 税 分 94.1 92.5 96.1 94.4 94.3 91.3 95.8 93.4 94.3 滞 納 繰 越 分 25.5 9.9 35.1 18.9 19.0 11.7 17.1 18.2 19.4 全 体 85.4 73.8 91.2 83.2 83.7 71.7 86.0 79.8 84.7 現 年 課 税 分 96.5 98.0 98.3 98.2 98.5 97.1 98.8 97.5 98.6 滞 納 繰 越 分 30.1 23.2 27.3 26.9 27.1 14.0 24.2 22.8 21.9 全 体 90.5 92.4 94.4 95.6 95.5 84.9 95.9 91.3 93.9 現 年 課 税 分 99.2 99.7 99.5 99.8 ― － － 99.9 99.4 滞 納 繰 越 分 70.8 29.3 36.8 0.0 ― － － 100.0 21.5 全 体 98.9 98.9 98.7 99.7 ― － － 99.9 98.7 92.3 92.8 95.2 95.7 95.8 88.0 95.5 91.2 94.3 全 体 府 内 類 似 都 市 徴 収 率 比 較 表 市 民 税 区 分 固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税 都 市 計 画 税 事 業 所 税
第２款 地 方 譲 与 税 決算額は 7 億 2,568 万 3 千円で、前年度に比べ、4,392 万 5 千円（△5.7％）減少 している。収入の内訳は、自動車重量譲与税 5 億 2,811 万円（前年度比△9.3％）、 地方揮発油譲与税 1 億 1,714 万 3 千円（皆増）、地方道路譲与税 8,043 万円（前年度 比△57.0％）である。 第３款 利子割交付金 決算額は 3 億 4,445 万 5 千円で、前年度に比べ、5,718 万 9 千円（△14.2％）減少 している。 第４款 配当割交付金 決算額は 1 億 2,919 万 8 千円で、前年度に比べ、2,877 万 5 千円（△18.2％）減少 している。配当割交付金は、上場株式等の配当等に課される府民税からの交付である が、上場株式等の配当金が減少したことが主な要因である。 第５款 株式等譲渡所得割交付金 決算額は 6,028 万 5 千円で、前年度に比べ、415 万 7 千円（7.4％）増加している。 株式等譲渡所得割交付金も府民税からの交付である。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 725,681 725,683 725,683 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 344,455 344,455 344,455 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 129,198 129,198 129,198 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 60,285 60,285 60,285 0 0 100.0 ％
第６款 地方消費税交付金 決算額は 33 億 8,718 万 3 千円で、前年度に比べ、1 億 7,863 万 3 千円（5.6％）増 加している。 第７款 ゴルフ場利用税交付金 決算額は 1 億 497 万 7 千円で、前年度に比べ 426 万円（△3.9％）減少している。 第８款 自動車取得税交付金 決算額は 3 億 6,781 万 5 千円で、前年度に比べ、2 億 7,143 万 3 千円（△42.5％） 減少している。これは、自動車税制の改正（エコカー減税）の影響が主な要因である。 第９款 地方特例交付金 決算額は 8 億 1,486 万 6 千円で、前年度に比べ、7,406 万 4 千円（△8.3％）減少 している。この内訳は、恒久的減税の廃止に伴い減税補てん特例交付金が廃止された ため平成 21 年度までの経過措置としての特別交付金（1 億 8,535 万 7 千円）に加え て、今年度は、減収補てん特例交付金のうち住宅ローン控除分が 3 億 1,701 万円、自 動車取得税控除分が 1 億 1,122 万 7 千円、児童手当特例交付金が 2 億 127 万 2 千円の 収入となっている。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 3,387,183 3,387,183 3,387,183 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 104,977 104,977 104,977 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 367,815 367,815 367,815 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 814,866 814,866 814,866 0 0 100.0 ％
第 10 款 地 方 交 付 税 決算額は 69 億 8,612 万 9 千円で、前年度に比べ、14 億 5,825 万 2 千円（26.4％） 増加している。収入の内訳は、普通交付税 67 億 5,875 万 8 千円（前年度比 27.0％ 増）、特別交付税 2 億 2,737 万 1 千円（前年度比 10.2％増）である。 第 11 款 交通安全対策特別交付金 決算額は 7,237 万 9 千円で、前年度に比べ 132 万 4 千円（△1.8％）減少している。 第 12 款 分担金及び負担金 決算額は 14 億 903 万 3 千円で、前年度に比べ、3,666 万 6 千円（2.7％）増加して いる。全額が負担金であり、目別内訳は、次表のとおりである。 民生費負担金の主なものは、保育所運営費負担金 13 億 7,343 万円である。 教育費負担金は、全額スポーツ振興センター負担金である。 また、収入未済額は 1 億 4,592 万円（調定額に対し 9.3％）で、その主なものは保 育所運営費負担金 1 億 4,264 万 1 千円であるが、適切な方策を講じ、未収金回収の努 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 6,986,129 6,986,129 6,986,129 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 80,000 72,379 72,379 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 1,437,322 1,573,042 1,409,033 18,089 145,920 89.6 ％ （単位：千円、％） 区 分 21 年 度 20 年 度 増 減 額 増 減 率 民 生 費 負 担 金 1,392,921 1,356,826 36,095 2.7 総 務 費 負 担 金 3,356 2,565 791 30.8 教 育 費 負 担 金 12,756 12,976 △ 220 △ 1.7 計 1,409,033 1,372,367 36,666 2.7
力が必要である。 なお、不納欠損額は 1,808 万 9 千円で、前年度に比べ、333 万 5 千円（22.6％）増 加している。主なものは、保育所運営費負担金 1,739 万円、助産施設・母子生活支援 施設措置費負担金 69 万 3 千円である。 第 13 款 使用料及び手数料 決算額は 19 億 3,142 万 4 千円で、前年度に比べ、3,302 万円（1.7％）増加してい る。これを項、目別にみると、次表のとおりである。 使用料は、前年度に比べ、4,882 万円（3.4％）増加しており、徴収率は 98.3％で、 前年度と比べて 0.1 ポイント低下している。 使用料の主なものは、土木使用料 7 億 8,104 万 1 千円、教育使用料 4 億 676 万 1 千 円である。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 1,987,542 1,957,363 1,931,424 3,117 22,822 98.7 ％ （単位：千円、％） 21 年 度 20 年 度 増 減 額 増 減 率 1,480,709 1,431,889 48,820 3.4 総 務 103,259 101,699 1,560 1.5 民 生 38,893 34,638 4,255 12.3 衛 生 91,190 78,093 13,097 16.8 農 林 水 産 業 834 834 0 0.0 商 工 58,731 61,565 △ 2,834 △ 4.6 土 木 781,041 798,788 △ 17,747 △ 2.2 教 育 406,761 356,272 50,489 14.2 450,715 466,515 △ 15,800 △ 3.4 総 務 155,789 160,832 △ 5,043 △ 3.1 衛 生 266,445 273,850 △ 7,405 △ 2.7 農 林 水 産 業 0 0 0 － 商 工 810 760 50 6.6 土 木 25,156 28,298 △ 3,142 △ 11.1 教 育 2,515 2,775 △ 260 △ 9.4 1,931,424 1,898,404 33,020 1.7 区 分 合 計 使 用 料 手 数 料
土木使用料の主なものは、道路占用料 3 億 8,634 万 6 千円、自転車駐車場使用料 3 億 2,890 万 8 千円である。教育使用料の主なものは、留守家庭児童会室保育料 2 億 4,747 万 7 千円、幼稚園保育料 9,983 万 3 千円である。 使用料の収入未済額は 2,219 万 5 千円（調定額に対して 1.5％）で、そのほとんど が留守家庭児童会室保育料 2,156 万 8 千円であり、288 万 5 千円が不納欠損処分され ている。 ま た 、 手 数 料 は 、 前 年 度 に 比 べ 1,580 万 円 （ △ 3.4％ ） 減 少 し て お り 、 徴 収 率 は 99.8％で、前年度と比べて 0.6 ポイント上昇している。 手数料の主なものは、衛生手数料 2 億 6,644 万 5 千円（塵芥・し尿処理手数料等）、 総務手数料 1 億 5,578 万 9 千円（戸籍及び住民票関係、税務関係手数料等）である。 手数料の収入未済額 62 万 7 千円（調定額に対して 0.1％）は、主に、衛生手数料 であり、23 万 2 千円が不納欠損処分されている。 使用料及び手数料については、今後も適切な方策を講じ、未収金の回収の努力が必 要である。 第 14 款 国 庫 支 出 金 決算額は 236 億 3,299 万 9 千円で、前年度に比べ 90 億 4,674 万 4 千円（62.0％） 増加している。これを項別にみると、次表のとおりである。 負担金は、前年度に比べ 14 億 7,888 万円（12.4％）増加している。 負担金の主なものは、民生費関係の生活保護費負担金 81 億 4,470 万 8 千円、障害 者自立支援給付費負担金 14 億 9,530 万 7 千円、保育所運営費等負担金 12 億 8,724 万 2 千円である。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 25,542,140 23,632,999 23,632,999 0 0 100.0 ％ （単位：千円、％） 区 分 21 年 度 20 年 度 増 減 額 増 減 率 負 担 金 13,386,824 11,907,944 1,478,880 12.4 補 助 金 10,139,822 2,569,196 7,570,626 294.7 委 託 金 106,353 109,115 △ 2,762 △ 2.5 計 23,632,999 14,586,255 9,046,744 62.0
補助金は、前年度に比べ 75 億 7,062 万 6 千円（294.7％）増加している。 補助金の主なものは、民生費関係の障害者地域生活支援事業補助金 2 億 2,350 万 6 千円、教育費関係の公立文教設備整備費補助金 10 億 6,542 万 8 千円、総務費関係の 定額給付金給付事業費補助金 61 億 1,876 万円、地域活性化・経済対策臨時交付金 6 億 4,333 万 9 千円、地域活性化・公共投資臨時交付金 2 億 155 万 5 千円である。 次に、委託金は、前年度に比べ、276 万 2 千円（△2.5％）減少している。 委託金の主なものは、民生費関係の国民年金保険委託金 8,605 万 7 千円である。 第 15 款 府 支 出 金 決算額は 65 億 8,933 万円で、前年度に比べ 4 億 6,944 万 4 千円（7.7％）増加して いる。これを項別にみると、次表のとおりである。 負担金は、前年度に比べ 2 億 481 万 8 千円（5.6％）増加している。 負担金は、全額民生費負担金で、国民健康保険基盤安定負担金 9 億 961 万 2 千円、 児童手当負担金 8 億 1,872 万 7 千円、保育所運営費負担金 6 億 3,598 万 1 千円、生活 保護費負担金 2 億 5,468 万 7 千円、後期高齢者医療保険基盤安定負担金 3 億 2,137 万 1 千円、障害者自立支援給付費負担金 7 億 3,956 万 9 千円などである。 補助金は、前年度に比べ 3 億 2,968 万 9 千円（22.4％）増加している。 補助金の主なものは、民生費関係の障害者医療費助成事業費補助金 2 億 2,223 万 3 千円、老人医療費補助金 2 億 4,965 万 5 千円、保育所運営費補助金 1 億 3,415 万 5 千 円、ひとり親家庭医療費補助金 1 億 1,598 万 2 千円、乳幼児医療費補助金 1 億 7,741 万 6 千円、障害者地域生活支援事業補助金 1 億 1,175 万 3 千円、教育費関係の放課後 児童対策事業費補助金 1 億 2,962 万 3 千円である。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 7,085,137 6,589,330 6,589,330 0 0 100.0 ％ （単位：千円、％） 区 分 21 年 度 20 年 度 増 減 額 増 減 率 負 担 金 3,862,078 3,657,260 204,818 5.6 補 助 金 1,800,846 1,471,157 329,689 22.4 委 託 金 926,406 991,469 △ 65,063 △ 6.6 計 6,589,330 6,119,886 469,444 7.7
次に、委託金は、前年度に比べ 6,506 万 3 千円（△6.6％）減少している。 委託金の主なものは、総務費関係の府税徴収交付金 6 億 4,131 万 9 千円、土木費関 係の杉田口禁野線整備事業委託金 1 億 5,492 万 5 千円である。 第 16 款 財 産 収 入 決算額は 2 億 1,139 万 9 千円で、前年度に比べ、4,447 万円（26.6％）増加してい る。収入の主なものは、土地貸付収入 3,349 万円、基金積立金利子収入 7,606 万 9 千 円、土地売払収入 9,350 万 8 千円である。 第 17 款 寄 附 金 決算額は 5,575 万 6 千円で、前年度に比べ、74 万 1 千円（1.3％）増加している。 主なものは、土木費関係の指定寄附金 5,064 万 5 千円である。 第 18 款 繰 入 金 決算額は 7,585 万 1 千円で、前年度に比べ、14 億 6,101 万 2 千円（△95.1％）減 少している。これを項別にみると、次表のとおりである。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 219,695 211,412 211,399 0 13 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 68,342 55,756 55,756 0 0 100.0 ％ （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 1,693,689 75,851 75,851 0 0 100.0 ％ （単位：千円、％） 区 分 21 年 度 20 年 度 増 減 額 増 減 率 基 金 繰 入 金 73,766 1,536,863 △ 1,463,097 △ 95.2 財 産 区 繰 入 金 431 0 431 皆増 老人保健特別会計繰入金 1,654 0 1,654 皆増 計 75,851 1,536,863 △ 1,461,012 △ 95.1
基金からの繰入金は、前年度に比べ、14 億 6,309 万 7 千円（△95.2％）減少して いる。これは、平成 20 年度に行った減債基金繰入金、職員退職手当基金繰入金、商 工振興事業資金融資基金繰入金がなかったためである。また、財産区繰入金が 43 万 1 千円、老人保健特別会計繰入金が 165 万 4 千円であった。 第 19 款 諸 収 入 決算額は 13 億 8,159 万 8 千円で、前年度に比べ、5 億 7,314 万 5 千円（70.9％） 増加している。これを項別にみると、次表のとおりである。 第 20 款 市 債 決算額は 85 億 6,036 万 2 千円で、前年度に比べ、7 億 6,823 万 2 千円（△8.2％） 減少している。 これを目別にみると、次表のとおりである。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 （ 22 ） 1,191,438 1,515,109 1,381,598 8,195 125,338 91.2 ％ (注) ( )は還付未済額で収入済額の内数。収入率算出については控除した。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 9,425,063 8,560,362 8,560,362 0 0 100.0 ％ （単位：千円、％） 区 分 21 年 度 20 年 度 増 減 額 増 減 率 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 118,547 86,951 31,596 36.3 市 預 金 利 子 9,617 21,486 △ 11,869 △ 55.2 収 益 事 業 収 入 50,806 72,822 △ 22,016 △ 30.2 雑 入 1,202,628 627,194 575,434 91.7 計 1,381,598 808,453 573,145 70.9
第 21 款 繰 越 金 決算額は 10 億 8,348 万 2 千円で、前年度に比べ、6,437 万 8 千円（△5.6％）減少 している。 決算額の内訳は、前年度からの繰越事業に伴う財源繰越分 3 億 7,998 万 5 千円（繰 越明許費繰越額）、決算剰余金 7 億 349 万 7 千円である。 （単位：千円） 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 収 入 率 1,083,482 1,083,482 1,083,482 0 0 100.0 ％ （単位：千円、％） 収入済額 構成比 収入済額 構成比 増 減 額 増減率 衛 生 債 13,600 0.1 1,137,600 12.2 △ 1,124,000 △ 98.8 土 木 債 587,600 6.9 847,900 9.1 △ 260,300 △ 30.7 教 育 債 658,000 7.7 1,907,000 20.4 △ 1,249,000 △ 65.5 減 収 補 て ん 債 724,300 8.5 0 0.0 724,300 皆増 臨時財政対 策債 4,265,800 49.8 2,748,500 29.5 1,517,300 55.2 借 換 債 2,311,062 27.0 2,687,594 28.8 △ 376,532 △ 14.0 計 8,560,362 100.0 9,328,594 100.0 △ 768,232 △ 8.2 区 分 21 年 度 20 年 度 収 入 済 額
３．歳 出 (1) 歳出の概要 決算額は 1,134 億 9,109 万 3 千円で予算現額に対して 58 億 3,886 万 8 千円の減 で、執行率は 95.1％である。また、翌年度繰越額は 25 億 6,082 万円、不用額は 32 億 7,804 万 8 千円となっている。 各款別に前年度と比較すると、次表のとおりである。 決算額を前年度と比較すると、57 億 238 万 2 千円（5.3％）増加している。増加し た主なものは、総務費 61 億 4,318 万 7 千円（52.0％）、民生費 19 億 5,869 万 4 千円 （4.9％）、諸支出金 10 億 7,643 万 5 千円（208.5％）である。 一方、減少した主なものは、教育費 18 億 8,654 万 2 千円（△13.1％）、公債費 3 億 3,673 万 3 千円（△2.6％）、衛生費 9 億 7,586 万 7 千円（△10.1％）である。 なお、款別に市民１人当たりの額を前年度と比較すると、次表のとおりである。 （単位：千円、％） 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率 議 会 費 624,283 0.5 629,853 0.6 △ 5,570 △ 0.9 総 務 費 17,964,724 15.8 11,821,537 11.0 6,143,187 52.0 民 生 費 42,024,676 37.0 40,065,982 37.2 1,958,694 4.9 衛 生 費 8,719,830 7.7 9,695,697 9.0 △ 975,867 △ 10.1 農 林 水 産 業 費 213,242 0.2 221,014 0.2 △ 7,772 △ 3.5 商 工 費 425,367 0.4 494,354 0.4 △ 68,987 △ 14.0 土 木 費 12,203,148 10.8 12,186,337 11.3 16,811 0.1 消 防 費 4,640,133 4.1 4,851,407 4.5 △ 211,274 △ 4.4 教 育 費 12,491,369 11.0 14,377,911 13.3 △ 1,886,542 △ 13.1 公 債 費 12,591,599 11.1 12,928,332 12.0 △ 336,733 △ 2.6 諸 支 出 金 1,592,722 1.4 516,287 0.5 1,076,435 208.5 合 計 113,491,093 100.0 107,788,711 100.0 5,702,382 5.3 21 年 度 20 年 度 対 前 年 度 区 分
(2) 歳出の性質別構成状況 決算額を性質別に分類し前年度と比較すると、次表のとおりである。 （単位：円） 区 分 21 年 度 20 年 度 増 減 額 議 会 費 1,518 1,534 △ 16 総 務 費 43,696 28,791 14,905 民 生 費 102,217 97,580 4,637 衛 生 費 21,209 23,614 △ 2,405 農 林 水 産 業 費 519 538 △ 19 商 工 費 1,035 1,204 △ 169 土 木 費 29,682 29,680 2 消 防 費 11,286 11,815 △ 529 教 育 費 30,383 35,017 △ 4,634 公 債 費 30,627 31,487 △ 860 諸 支 出 金 3,874 1,257 2,617 合 計 276,046 262,517 13,529 （注） 平成20年度末人口：410,597人、平成21年度末人口：411,133人。 （単位：千円、％） 決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 57,636,766 50.8 57,538,091 53.4 98,675 0.2 人件費 23,391,750 20.6 24,816,108 23.0 △ 1,424,358 △ 5.7 扶助費 21,653,417 19.1 19,793,651 18.4 1,859,766 9.4 公債費 12,591,599 11.1 12,928,332 12.0 △ 336,733 △ 2.6 4,865,109 4.3 4,821,830 4.5 43,279 0.9 50,989,217 44.9 45,428,790 42.1 5,560,427 12.2 物件費 16,938,675 14.9 19,316,510 17.9 △ 2,377,835 △ 12.3 補助費等 18,941,449 16.7 12,374,804 11.5 6,566,645 53.1 貸付金 0 0.0 0 0.0 0 － 投資及び出資金 195,853 0.2 132,019 0.1 63,834 48.4 積立金 2,438,273 2.1 722,919 0.7 1,715,354 237.3 繰出金 12,474,967 11.0 12,882,538 11.9 △ 407,571 △ 3.2 113,491,092 100.0 107,788,711 100.0 5,702,381 5.3 21 年 度 20 年 度 対前年度 (注)人件費は｢節｣の区分番号1～6､事業経費は15･17､物件費は7～14･16･18､補助費等は19･22･23･26･27の合算額である｡ ただし､12･23の一部は公債費へ計上している場合がある｡なお、区分番号は86頁を参照。 義務的経費 事業経費 その他の経費 歳出総額 区分
歳 出 に 占 め る 各 性 質 別 経 費 の 構 成 比 は 、 人 件 費 20.6％ 、 扶 助 費 19.1％ 、 物 件 費 14.9％、繰出金 11.0％、公債費 11.1％、補助費等 16.7％、事業経費 4.3％等となっ ている。 前年度と比較して増加した主なものは、補助費等 65 億 6,664 万 5 千円（53.1％）、 扶助費 18 億 5,976 万 6 千円(9.4％)、積立金 17 億 1,535 万 4 千円（237.3％）、投資 及び出資金 6,383 万 4 千円（48.4％）、事業経費 4,327 万 9 千円（0.9％）である。 一方、減少した主なものは、人件費 14 億 2,435 万円 8 千円（△5.7％）、物件費 23 億 7,783 万 5 千円（△12.3％）、繰出金 4 億 757 万 2 千円（△3.2％）、公債費 3 億 3,673 万 3 千円（△2.6％）である。 歳出の性質別経費の 5 か年の推移をみると、次表のとおりである。 0 200 400 600 800 1,000 1,200 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 億円 歳出総額 義務的経費 その他の経費 事業経費
義務的経費及び事業経費の執行状況をみると、次のとおりである。 ① 義 務 的 経 費 人 件 費、 扶 助 費 、 公 債 費 の よう に 、 そ の 支 出 が 義 務づ け ら れ て い る 経 費は 576 億 3,676 万 6 千円で、前年度に比べ 9,867 万 5 千円（0.2％）増加し、歳出総額に占め る割合は 50.8％（前年度 53.4％）である。 人件費は 233 億 9,175 万円で、職員数の削減や人事院勧告に伴う給与改定などによ り、前年度に比べ、14 億 2,435 万円 8 千円（△5.7％）減少している。 扶助費は 216 億 5,341 万 7 千円で、自立支援費や生活保護費の増加などにより、前 年度に比べ、18 億 5,976 万 6 千円（9.4％）増加している。 公債費は 125 億 9,159 万 9 千円で、前年度に比べ 3 億 3,673 万 3 千円（△2.6％） 減少している。 ② 事 業 経 費 事業経費は 48 億 6,510 万 9 千円で、前年度に比べ 4,327 万 9 千円（0.9％）増加し ている。 昨年度と比較した主な変動要因としては、民生費の子育て支援拠点施設整備事業と 教育費の総合スポーツセンターリニューアル事業を新規で行ったこと、土木費の主要 道路リフレッシュ整備事業費が 5,696 万 4 千円（102％）増加、教育費の校舎（教室 棟 ） 改 築 工 事 費 が 6,811 万 円 （ 50.5％ ） 増 加 、 教 育 費 の 総 合 体 育館 施 設 改 修 工 事 が 7,343 万 8 千円（△94.20％）減少し、衛生費の東部清掃工場建設工事がなくなった ことがあげられる。 なお、事業執行に当たっては、安全管理、工程管理、品質管理、諸手続等に留意し、 品質の確保に努められたい。 本年度に執行された事業等は、次表のとおりである。
（単位：千円） 金 額 76,384 職員会館維持管理経費 2,620 庁舎施設改修工事費 25,304 公社健全化に要する経費 16,598 市有地管理補修工事費 14,281 市民会館維持管理経費 2,289 各種設備・機器等改修事業経費 10,811 観光案内板等整備事業経費 4,481 138,693 総合福祉センター維持補修工事費 21,528 総合福祉会館維持補修工事費 2,536 市立特別養護老人ホーム施設改修経費 10,175 改修工事費（知的障害者更生施設改修） 8,206 施設改善補修工事費 10,893 施設改修事業費 5,544 保育所整備経費 17,596 子育て支援拠点施設整備事業経費 48,267 保育環境整備事業経費 13,948 597,997 公害監視センター運営経費 1,814 大気汚染観測局運営経費 1,364 枚方市立やすらぎの杜軽食コーナー改修事業 1,470 ごみ処理（穂谷川清掃工場）改善･補修工事費 489,670 ごみ処理（東部清掃工場）改善・補修工事費 67,547 し尿処理(工場)改善･補修工事費 36,132 1,901 施設改修工事費 903 メセナひらかた会館外壁改修工事費 998 1,547,831 613,991 市管理道路用地(直買) 10,149 私道補修工事 8,903 転落防護柵設置工事 1,193 道路･排水施設清掃工事 15,315 道路補修工事 245,285 区 分 総 務 費 ◎ ◎ ◎ 2. 6. ◎ 4. 5. 衛 生 費 土 木 費 ◎ 1. 1. 2. ○ 商 工 費 民 生 費 1. 2. 1. 7. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 5. 2. 道 路 橋 梁 3. 6. 3. 4. 5. 9. 8. 7. 4. 3.
主要道路リフレッシュ整備事業費 112,828 （仮称）三矢４号線外道路築造事業（三矢町 46,188 交通バリアフリー道路整備事業 32,448 阪八幡線道路拡幅事業 9,365 渚中宮線整備事業 3,657 中宮第2号線（中宮中央線）拡幅事業 23,229 用地管理関係経費 5,473 道路改良整備事業費 5,528 緊急補修工事費 693 交通安全施設緊急整備工事費 45,702 生活ゾーン交通安全対策経費 3,838 施設整備工事費 2,310 杉地区道路整備事業（指定寄附金分）工事請負費 37,875 交通事故対策事業経費 1,544 新町１丁目機械式駐輪場整備事業工事費 2,468 41,486 転落防護柵設置工事 646 排水管路等清掃工事 12,256 排水管路等補修工事 12,416 各ポンプ維持管理経費 16,168 890,779 枚方宿街なみ環境整備事業費 7,871 各公園改良工事費（臨時分） 9,837 各公園施設改修工事 45,862 鏡伝池緑地さく井補修工事費 7,317 小規模公園等緊急補修工事費 4,373 街路事業 78,727 土地購入経費（都市再生機構） 2,386 施設整備工事費（印田町ふれあい） 74,176 土地購入費（開発公社） 335,443 土地購入経費 68,279 王仁ビオトープ整備事業経費 38,439 牧野駅前広場整備事業工事請負費 18,230 牧野駅前広場整備事業用地費 153,633 桜植樹事業工事費 635 宮之阪３丁目小規模公園専用通路整備事業土地購入費（開発公社） 2,419 花に囲まれたまちづくり推進事業経費 1,773 岡東中央公園改良事業 41,379 20. 16. 19. ○ 河 川 1. 4. 2. 14. 15. 9. 10. 7. 17. 18. 11. 12. 13. 6. 8. 3. 16. 15. 3. 1. 2. ○ 都 市 計 画 17. 12. 13. 14. 8. 9. 10. 11. 4. 5. 6. 7.
(3) 翌年度繰越事業状況 翌年度へ繰り越す事業は 40 事業で、繰越事業状況は、次表のとおりである。繰越 事業額の合計は 25 億 6,082 万円である。 1,575 地デジ対応アンテナ工事費 1,575 896,652 18,717 職員室ＬＡＮ整備事業経費 18,381 ロビー床改修工事経費 336 534,944 施設維持補修工事費 291,485 校内ＬＡＮ整備事業経費 40,459 校舎（教室棟）改築工事費 203,000 214,823 施設維持補修工事費 103,356 校内ＬＡＮ整備事業経費 23,182 第三中学校改築事業経費 88,285 11,456 各園施設維持補修費 11,456 40,791 施設維持補修経費 6,693 史跡九頭神廃寺保存整備事業工事請負費 24,733 児童会室改修経費 9,365 75,921 総合体育館施設改修工事 4,504 陸上競技場施設改修工事 2,507 渚市民体育館施設改修工事 2,163 施設改修工事費（野外活動センター） 6,885 ゲートボール場維持管理経費 294 村野分館体育施設管理運営工事請負費 4,165 施設設備整備工事費 6,445 総合スポーツセンターリニューアル事業経費 48,958 1,200 土地購入経費 1,200 3,260,658 ○ 住 宅 ◎ ○ 小 学 校 3. 教 育 費 1. 1. 2. ○ 1. 幼 稚 園 合 計 ○ 社 会 教 育 8. 1. 4. 5. 2. 3. 2. 1. 1. ◎ 諸 支 出 金 2. 6. ○ 教 育 総 務 3. 3. 7. ○ 保 健 体 育 1. 中 学 校 2. ○ 1.
（単位：千円） 区分 款 項 事 業 名 金 額 庁舎管理事業 37,630 氷室地区の里山道等整備事業 13,000 生涯学習市民センター設備・機器等改修事業 1,278 社会福祉費 楽寿荘施設改修事業 12,000 子ども手当システム開発委託料 14,507 公立保育所施設改善補修事業 6,200 私立保育所等施設整備補助金 202,836 公立保育所民営化事業 3,000 療育施設改修事業 2,000 知的障害児通園施設改修事業 5,200 新型インフルエンザワクチン接種事業 10,030 保健センター施設改修事業 50,000 主要道路リフレッシュ整備事業 132,393 道路維持補修事業 3,000 （仮称）三矢４号線外道路築造事業 5,000 阪八幡線道路拡幅事業 3,500 尊延寺狭戸線歩道設置事業 28,000 渚中宮線整備事業 3,980 道路改良整備事業 115,000 光善寺駅周辺整備事業 54,250 津田自転車駐車場水洗化改修事業 1,900 枚方市鉄道駅バリアフリー化設備整備事業 77,656 枚方宿街なみ環境整備事業 10,271 中振交野線整備事業 6,340 桜の名所づくり事業 3,000 花に囲まれたまちづくり推進事業 22,000 枚方藤阪線整備事業 7,795 新火葬場（枚方市立やすらぎの杜）開設に伴う関連整備事業 30,700 牧野駅前広場整備事業 131,257 長尾駅前広場整備事業 14,900 消 防 費 消防費 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）整備事業 9,375 太陽光発電設備整備事業 212,000 各小学校耐震補強事業 490,000 開成小学校体育館改築事業 290,000 小学校施設維持補修事業 118,000 各中学校耐震補強事業 305,000 児童会室建替事業 46,300 図書館分館施設維持補修事業 522 元枚方西高等学校跡地体育施設等整備事業 71,000 総合スポーツセンター維持管理事業 10,000 2,560,820 合 計 児童福祉費 都市計画費 教 育 費 小学校費 繰 越 明 許 費 総務費 総務管理費 土 木 費 道路橋梁費 保健体育費 民 生 費 衛 生 費 保健衛生費 中学校費 社会教育費
これらの事業繰越しに伴って翌年度へ繰越すべき財源は 5 億 634 万 1 千円（すべて 一般財源）で、未収入特定財源は 20 億 5,447 万 9 千円となっている。 主な繰越事業内容は、私立保育所等施設整備補助金事業で 2 億 283 万 6 千円（関係 機関との協議に期間を要したため）、各小学校耐震補強事業で 4 億 9,000 万円、各中 学校耐震補強事業で 3 億 500 万円（いずれも平成 22 年 3 月に国の交付金事業の採択 を受けたため）などである。 (4) 歳出の執行状況 歳出の状況を款別にみると、次のとおりである。 第１款 議 会 費 歳出決算総額の 0.5％で、前年度に比べ 557 万円（△0.9％）減少している。 第２款 総 務 費 歳出決算総額の 15.8％で、前年度に比べ 61 億 4,318 万 7 千円（52.0％）増加して いる。 第３款 民 生 費 歳出決算総額の 37.0％で、前年度に比べ、19 億 5,869 万 4 千円（4.9％）増加して いる。 （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 634,204 624,283 0 9,921 98.4％ （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 18,512,971 17,964,724 51,908 496,339 97％ （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 43,017,250 42,024,676 245,743 746,831 97.7％
これを項別に前年度と比較すると、次表のとおりである。 災害救助費が減少しているのは、主に見舞金及び死亡弔慰金が減少したためである。 第４款 衛 生 費 歳出決算総額の 7.7％で、前年度に比べ 9 億 7,586 万 7 千円（△10.1％）減少して いる。 これを項別に前年度と比較すると、次表のとおりである。 第５款 農 林 水 産 業 費 歳出決算総額の 0.2％で、前年度に比べ 7,772 万 7 千円（△3.5％）減少している。 （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 9,286,754 8,719,830 60,030 506,894 93.9％ （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 218,923 213,242 0 5,681 97.4％ （単位：千円、％） 区 分 21 年 度 20 年 度 増 減 額 増 減 率 社 会 福 祉 費 15,896,494 15,746,790 149,704 1.0 児 童 福 祉 費 14,941,336 14,458,821 482,515 3.3 生 活 保 護 費 11,186,416 9,854,438 1,331,978 13.5 災 害 救 助 費 430 5,933 △ 5,503 △ 92.8 計 42,024,676 40,065,982 1,958,694 4.9 （単位：千円、％） 区 分 21 年 度 20 年 度 増 減 額 増 減 率 保 健 衛 生 費 3,515,776 3,150,288 365,488 11.6 清 掃 費 5,204,054 6,545,409 △ 1,341,355 △ 20.5 計 8,719,830 9,695,697 △ 975,867 △ 10.1
第６款 商 工 費 歳出決算総額の 0.4％で、前年度に比べ 6,898 万 7 千円（△14.0％）減少している。 これは、主に地域経済活性化基金への積み立てがなくなったためである。 第７款 土 木 費 歳出決算総額の 10.8％で、前年度に比べ 1,681 万 1 千円（0.1％）増加している。 これを項別に前年度と比較すると、次表のとおりである。 な お、 建 設 事 業 内容 は 、 「(2)歳 出 の 性 質 別 構 成状 況 」 中 の 「② 事 業 経費 」 （36～ 38 ページ）で示したとおりである。 第８款 消 防 費 歳出決算総額の 4.1％で、前年度に比べ 2 億 1,127 万 4 千円（△4.4％）減少して いる。 （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 489,359 425,367 0 63,992 86.9％ （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 13,189,140 12,203,148 650,942 335,050 92.5％ （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 4,689,786 4,640,133 9,375 40,278 98.9％ （単位：千円、％） 区 分 21 年 度 20 年 度 増 減 額 増 減 率 土 木 管 理 費 300,740 341,871 △ 41,131 △ 12.0 道 路 橋 梁 費 1,919,105 1,642,343 276,762 16.9 河 川 費 580,402 639,242 △ 58,840 △ 9.2 都 市 計 画 費 9,314,037 9,553,358 △ 239,321 △ 2.5 住 宅 費 88,864 9,523 79,341 833.2 計 12,203,148 12,186,337 16,811 0.1
第９款 教 育 費 歳出決算総額の 11.0％で、前年度に比べ、18 億 8,654 万 2 千円（△13.1％）減少 している。 これを項別に前年度と比較すると、次表のとおりである。 な お、 建 設 事 業 内容 は 、 「(2)歳 出 の 性 質 別 構 成状 況 」 中 の 「② 事 業 経費 」 （36～ 38 ページ）で示したとおりである。 （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 15,032,277 12,491,369 1,542,822 998,086 83.1％ （単位：千円、％） 区 分 21 年 度 20 年 度 増 減 額 増 減 率 教 育 総 務 費 2,671,913 2,449,836 222,077 9.1 小 学 校 費 3,247,766 4,865,937 △ 1,618,171 △ 33.3 中 学 校 費 2,039,865 2,264,605 △ 224,740 △ 9.9 幼 稚 園 費 545,658 646,990 △ 101,332 △ 15.7 社 会 教 育 費 2,352,984 2,462,305 △ 109,321 △ 4.4 保 健 体 育 費 1,633,183 1,688,238 △ 55,055 △ 3.3 計 12,491,369 14,377,911 △ 1,886,542 △ 13.1
第 10 款 公 債 費 歳出決算総額 11.1％で、前年度に比べ、3 億 3,673 万 3 千円（△ 2.6％）減少して いる。 これを目別に前年度と比較すると、次表のとおりである。 第 11 款 諸 支 出 金 歳出決算総額の 1.4％で、前年度に比べ 10 億 7, 643 万 5 千円（208.5％）増加し ている。 主な支出の内訳は、財政調整基金積立金 11 億 6,777 万 8 千円、減債基金積立金 4 億 2,374 万 4 千円である。 第 12 款 予備費、第 13 款 前年度繰上充用金 省 略 （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 12,595,705 12,591,599 0 4,106 100％ （単位：千円） 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 執 行 率 1,594,991 1,592,722 0 2,269 99.9％ （単位：千円、％） 区 分 21 年 度 20 年 度 増 減 額 増 減 率 元 金 10,817,362 11,023,663 △ 206,301 △ 1.9 利 子 1,774,237 1,904,669 △ 130,432 △ 6.8 計 12,591,599 12,928,332 △ 336,733 15.8
