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事例で検証！

目次

• 企業紹介

• システム化要件とその対応

ご紹介企業

• 企業概要

企業名 Ａ社

所在地 東京都

設立

1999年

資本金 約21．6億

従業員 約400名

・

企業沿革

1999年10月、コンシューマー向けｗｅｂサイトの運営を目的に設立、

その後リアル事業の運営などもスタートし、約5年で新興市場に上場。

現在も消費者の生活に密着した情報やサービスを提供。

内部統制を意識したシステム改革

• 内部統制の観点からみた職務分掌・申請承認・監査機能

• 会計／人事情報の可視化

職務分掌による処理権限の付与ができること

操作履歴の管理ができること

アクセスログ管理ができること

タイムリーな財務情報の把握ができること

セグメント情報の確認ができること

人事→会計など、ダブり業務の排除ができること

人材育成、組織活性化のための人事情報の一元管理ができること

内部統制 おさらい

• 目的

– 業務の有効性及び効率性

– 財務報告の信頼性

– 事業活動に関わる法令等の遵守

– 資産の保全

• 基本的要素

– 統制環境

– リスクの評価と対応

– 統制活動

– 情報と伝達

– モニタリング

– ＩＴへの対応

課題解決の方策

• 内部統制支援機能を有するパッケージソフト

– プログラム起動制限、伝票の修正削除制限など充実した制御が可能

– パッケージ間連携による人的ミス（入力業務の二重化）の防止が可能

– セグメント別管理が可能

– 業務プロセスの可視化とリアルタイムな経営情報の入手が可能

– ３０年の歴史と導入実績のある「ＳＭＩＬＥ

」のご提案による統制機能への対応

課題解決の方策

• ワークフローシステムによる申請・承認プロセス

– 仕訳伝票承認、勤怠情報（休暇申請）等々による申請・承認プロセスの効率化

– 申請・承認業務処理時間の効率化及び業務手順の明確化

課題解決の方策

• 「人事給与」システムの導入

– 現状の紙ベースの仕組みからシステム化による情報管理

– 人事管理システム導入により詳細な社員情報の管理を実現

• 職歴、研修受講などの履歴管理もポイントの一つ！

– 人事と給与の情報が即座に連携することで業務効率化を図ることが可能

JBCCがOSKと提供するソリューション

• 業務処理効率を最大限に向上させるＥＲＰの選択

• 情報の可視化を実現するグループウェアの選択

テクノロジー・ユーザビリティ・サポートなどの各方面から最適を追求し、お客様の快適な

業務運用を実現すべく開発された製品。豊富な機能追加やフレキシブルな機能拡張、

さらにカスタマイズ対応によってあらゆる企業への最適化がはかるためのＥＲＰパッケージ。

分かりやすさ、使いやすさ、高機能をｺﾝｾﾌﾟﾄに、迅速な情報伝達とスムーズな連携を強化、

欲しい情報／知るべき情報をグループ活用する情報価値の向上、適切なアクセスと

セキュアな情報管理でミスやリスクを回避し企業の信頼を向上させるなどの効果を得るための

グループウェア。

基幹系と情報系を統合するソリューション

• ＳＭＩＬＥes／BSシリーズとｅＶａｌｕｅＮＳの統合運用

• 基本的要素の実現に向けた内部統制支援機能

– 統制環境

– リスクの評価と対応

– 統制活動

– 情報と伝達

– モニタリング

– ＩＴへの対応

アクセスコントロール機能

承認機能

モニタリング機能

アクセスコントロール機能

システム管理者／業務管理者／業務利用者など、システムにアクセスする人の職務や職種に

応じて、操作や処理の実行権限を付与することが可能です。これにより、各部門や個々の

行う業務内容を明確化し透明性を高めることができます。

プログラム起動制限

個々の処理に対して、起動可否を設定します。

業務上不要な操作を制限することができます。

伝票修正・削除制限

伝票入力処理について、「新規登録は許可するが

修正・削除は許可しない」という設定が可能です。

伝票の改ざんを防止することができます。

印刷・クリップボードコピー制限

帳票を画面出力した際のコピーや印刷という

「データ持出し操作」

を制限することで、情報

漏えい防止に役立ちます。

データ入力・参照制限

販売では担当者や部門・営業所など、会計では

部門や科目など、人事給与では組織・所属・分類

について入力・参照が可能なデータ範囲を制限

することができます。伝票入力時の選択ミスの

防止や、一定部門のみ公開している帳票などが

ある場合に役立ちます。

＜機能権限付与の設定イメージ＞

承認機能

伝票の登録ユーザーとは別のユーザー（上長など）が伝票を承認する仕組みも、

職務分掌としては重要な取り組みです。

伝票はルールに則った承認を経て各種管理帳票へ反映します。

モニタリング機能

さまざまな操作時のログを採取し、世代管理を行います。ログの削除は特定の権限を

持つ人のみ可能です。

ログ採取機能の充実により、不正発生に対する抑止効果が期待できます。

システムログビューア

『システム管理者』はSMILE の利用状況や

各処理の起動、終了のログ、ユーザー管理や会社

管理などのシステム管理の設定に関するログを

一覧で確認することができます。

操作実行ログビューア

各業務で行うさまざまな処理の操作時のログを

各業務ごと一覧で確認することができます。

マスター変更履歴ビューア

マスターに関する変更（登録/修正/削除）履歴を

確認することができます。世代管理を行いながら

マスターの項目内容を履歴として保存している

ため、項目ごとの変更内容の確認が可能です。

伝票変更履歴ビューア

伝票に関する変更（登録／修正／削除）履歴を

確認することができます。世代管理を行いながら伝

票の項目内容を履歴として保存しているため、

項目ごとの変更内容の確認が可能です。

業務改善 ～仕訳承認機能～

業務改善 ～債務自動支払機能～

仮仕訳機能

あり

業務改善 ～給与仕訳生成機能～

業務改善 ～勤怠（休暇申請）集計機能～

業務改善 ～人事情報管理機能～

履歴書やエントリーシート、またＥＸＣＥＬなどに散在している情報を一元化し、必要な情報が必要な時に

いつでも検索できる環境を実現しました。

人事情報保守

社員情報照会

導入後イメージ

取得資格情報

教育研修記録台帳

人事基本情報の他､住所､所属など

の情報が1画面で確認可能。

さらに、教育研修受講履歴や資格

取得情報などにもリンクできます。

統合による効果検証

• 内部統制支援の強化により健全な財務体質への改善

ー監査業務への適切な対応が可能となり、安全性の向上

－仕事の役割責任が明らかになり、結果として社員のヤル気が向上

－申請/承認業務の効率化によって本業務への集中が可能となり、仕事量の拡大

• タイムリーな会計/人事情報の可視化で

会社の“今”を把握

－タイムリーな会計情報の把握により、リアルタイムな経営戦略の実現

－会計、人事、給与間の連携によるデータの再入力をなくし、ミスの減少

－社員教育による「育成」度合いに応じた、適材適所な人材戦略の実現