成
度
成
度
予
算
案
の
大
要
予 算 案 の 大 要
☆ 予算編成の基本方針
3
☆ 予算編成の基本方針
3
☆ 予算編成の基本的な考え方 ☆ 予算の規模
☆ 予算の構造
6
◇ 一般会計 ◇ 特別会計
☆ 基本方針 沿 主な事業
1
☆ 基本方針 沿 主な事業1
７
億７，０００万円
新たな活力と魅力ある三島を創る積極型予算
成
度予算編成基本方針
第
新
い時代
拓
第
次
島
総合計璽の推進
目指 都 像
緑 元気あ 協働の 島～環境 食 大
第
耐震
事業の総
上
安全安心
暮
の更な
推進
第
将来
見据え
都
基盤
わい
活力のあ
快適な
億
万
千円
第
将来
見据え
都
基盤
わい
活力のあ
快適な
第
健や
な心身
育
食育
福祉
教育
文
ポーツの推進
億
,
万
千円
現 の地方 長引 気 迷 個人 民税や法人 民税な の地方税収入や地方交付 税の原資 な 国税収入の大幅な回復 見込 一方で 少子 高齢 や生活保護費な の扶 費
予算編成の基本方針
－3－
な 後 地方 高齢社会の進展 社会保障 係経費の大幅な増加や 気 等の社会保障 係経費の自然増や 債費 高い水準で推移 等 定数削減や人事院勧告
伴い給 係経費 大幅 減少 な 源不足 拡大 の 見込 う 中で国 運営戦略 い 地方歳出 い 国の歳出の取組 基調 合わ 地方 の安定的な 運営 必要 な 地方の一般 源総額 い 成 度の水準 回 ない
う実質的 水準 確保 定 成 度予算の編成 であ
な 後 地方 高齢社会の進展 社会保障 係経費の大幅な増加や 気 策 実施 共事業 係 債や臨時 策債の償還の本格 伴う 債費の増加 避
的な行 ー 供給 い 一般 源の安定的確保 必要 さ の うな中 国の歳出全般 わ 事務事業の見直 中で 地方 共団体の安定的な 運営 必要な地方交付税の増額な 地方 計璽の歳入歳出の適 な積 上 求
の うな状況の 長就任後 初 の予算編成 な 成 度 選挙 約 掲 元気 安心 希望あ 島 目指 の実行 ラン い 第 次 島 総合計璽 の整合 図 な 点的 推進 い 主な事業 生活保護費な の社会保障 係 経費の増加 あ 中 約 掲 ガー ンシ ィ 推進事業 小学校 生の全 ラ 学級支 援員 配置 ル ィー ャー制度 あ の回廊創出事業な 推進 ほ 事業で実施 小 中学校 共施設や民間福祉施設の耐震 事業 中学校管理 棟改築事業や東幼稚園改築事業 島 街地再開発事業 谷璴 原線建設事業
街路整備事業や 道整備事業 さ 少子高齢 伴う子育 支援事業や 健診等の健康診 査事業の 実 子宮頸 や 小児肺炎球菌 新 加え 感染症予防事業 ポーツ振興の強
や食育推進事業な 多様 民ニー 応 予算配 行い の う 成 度予算
の う 成 度予算
○ 新 い時代 拓 第 次 島 総合計璽の推進
○ 耐震 事業の総 上 安全安心 暮 の更な 推進 ○ 将来 見据え 都 基盤 わい 活力のあ 快適な
○ 健や な心身 育 食育 福祉 教育 文 ポーツの推進 ○健や な心身 育 食育 福祉 教育 文 ポ ツの推進
予算編成の基本方針 据え 新 い時代の要請 複雑 多様 民ニー の 点 優 図 な 民の視点 立 予算の実現 目指 ので
1
国の 成 度予算 権交代後 新 権 取 組 初の本予算であ 成新成長戦略 成 日 議決定 及び 運営戦略 成 日
予算編成の基本的な考え方
新成長戦略 成 日 議決定 及び 運営戦略 成 日
議決定 示 新 権の経済 改革の基本的な方針の での 初の本予算で あ 成 度予算編成の基本方針 い で 経済成長 健全 社会保障改革
一体的 実現 元気な日本 復活さ の礎 築 必要であ 新
成長戦略 の目標 経済成長や国民生活の質の向上 実現 事業 無 遣 いの根絶の徹底や不要不急な事務事業の大胆な見直 新 な 策や効果の高い 策
点配 源 確保 成 度予算の概算要求組 え基準 い 成
日 議決定 基 府省庁の枠 超え 予算 大胆 組 え 元気な日本 復活さ の施策 点配 行う 組 元気な日本復活特別枠 設定 な 既存の事業 抜本的 見直 成長 雇用拡大の実現 目指 な 慢性的な 気 迷 の中 予算の規模 前 度比 ％増の約 円 な
地方 計璽で 地方税収入や地方交付税の原資 な 国税収入 微増 な 中で 社 地方 計璽で 地方税収入や地方交付税の原資 な 国税収入 微増 な 中で 社 会保障 係経費の自然増や 債費 高い水準で推移 等 源不足 更 拡大 の 見込 い
の 安定的な 運営 必要な地方交付税及び一般 源の総額 確保 基本 極 厳 い 運営 強い い 地方の 実な声 踏 え 地方交付税 円増額
歳入歳出規模 億円 前 度比 ％の増 な
3
一方 歳出で 成 度 終 度 な 小･中学校 共施設等の耐震 事業 島 街地再開発事業 中学校管理棟改築事業 東幼稚園改築事業 学園改
の うな中で 本 の 歳入の根 な 税で 個人 民税で給 所得額の伸び悩 等 連 での減収 見込 のの 法人 民税 固定資産税で増収 見込
税全体 い の増収 見込 で 地方交付税 い
成 度の実績 踏 え 大幅な増収 見込 で
事業 島 街地再開発事業 中学校管理棟改築事業 東幼稚園改築事業 学園改 築事業 民文 会館施設整備事業 民体育館耐震補強事業 ヶ丘 宅整備事業 向山 墳 群 園整備事業 計璽的 推進 街路整備や 道整備 推進 ほ あ の 回廊創出事業 ガー ンシ ィ 推進事業 白滝 園街な 観整備事業 小学校 学 支援 員配置事業な 予算 配 であ さ 国の施策 基 子 手当支給事業の 拡 のほ 生活保護費の増加 検診等の各種検診事業 子宮頸 小児肺炎球
日の経済情勢 地方 取 巻 環境 厳 い状況であ 選択 中の考えの 民参加で行う事業 取組 中で 限 源 効率的 活用 引 健全 の維
持 い 民 ー の向上 多様 行 課 応 第 次 島
総合計璽の基本構想で示 の将来像 緑 元気あ 協働の 島～環境
食 実 向 事業 着実な推進 存 あ
菌 新 加わ 感染症予防事業な の諸事業 着実 実施 い
1
一般会計 い 島 再開発事業の進捗 駐車場事業特別会計 の繰出金 国 の施策 伴う子 手当 厳 い経済 雇用情勢 映 生活保護費 子宮頸 小児肺炎 球菌 新 加え 各種予防接種 東幼稚園 学園改築事業な 前 度 比 %の増予
算
の
規
模
－
－
一般会計前 度当初予算 比 億 万円 ％増
≪≪≪
億 千万円特 会計 特 健康保険特 会計 後期高齢者 療費 確保 後期 の予算 な
成 度
億
千万円
成
度
特別会計
億
万
千円
億 万 千円成
度
成 度特別会計 い 特 国民健康保険特別会計で後期高齢者の 療費 確保 の後期 高齢者支援金の増額 駐車場事業特別会計で 島 東駐車場の用地取得 行う 予算規 模 大幅 増加 な 特別会計全体で前 度当初予算 ％上回 予算 な
≪≪≪
3
前 度当初予算 比 億 万 千円 ％増
の結果 一般会計 特別会計 合わ 予算総額 前 度当初予算 ％上回 予算 な
億
万
千円
般会計 特別会計 億 万 千円
成
度
成 度≪≪≪
一般会計当初予算 千円
国の予算額 伸び率 億円
地方 計璽
0 6 ▲ 7
億円 伸び率 伸び率
億
万
千円
※一般会計予算規模等の推移
成 度 3 6 000 1 0 93 071 度
一般会計 特別会計
≪≪≪
億 万 千円前 度当初予算 比 億 万 千円 ％増
6 ,107
0. ▲ 1.7 ▲ 1. 17, 91 0.7 0. 6, ▲ .7 成 度 3 , 6 ,000 1.0 93,071
▲ 1.9 成 度 31,37 ,000 ▲ . 7 ,666
成 度 30,373,000 ▲ 3.
6,669 ▲0.6
1,109
成 度 0.1
▲ 1. ▲ .0
1 ,300
1, 00 成 度
▲0 7
▲ 1.1 9,9 0,000 37,6 7
3 , 9 ,000
7.3
31, 61 30,9 0,000
0.3
3 ,01 30,613 3.1 31, 0
, 7
▲ 0.7 796, 60
0.0 9,0 .0
▲ 1.0 , 0 ▲ 0.
0.
成 度 3 ,100,000 1.3 6.6
0.1 9 ,116
▲0.7
1, 6
▲ 3.0
, 00 0.
31,673,000 ▲ 1.9 成 度 3 ,300,000 .
成 度 37, 70,000 .
成 度
成 度
9 ,99 . 成 度 3 , 30,000 7.3
※一般会計伸び率 成 度 の数値 減税補 債借換 伴う予算 除い 実質伸び率 0.1 9 ,116
, 00 0. 成 度 37, 70,000 .
1
一般会計
1
歳
入
予
算
の
構
造
1
歳
入
1
う 個人 民税 う 法人 民税 う 固定資産税
▲
1.
増減率%
1 ,330 1 1, 70
. ▲ 7,106, 1 19.0 6,9 0, 0.
▲ , 16 .
0.
構成比 %
16,70 , 9
増減額千円
39,91
01,317 1 .
予算額千円 構成比 %
16,9 , 77
▲ 0.
予算額千円
. .
6,9 , 36
成 度 比 較
成 度
.3 9 , 7
税
6,9 6,7 0 1 . 款
度
地 方 譲 税
3
6 7
▲ 36,999
▲ ,000 0 ▲ 3,000
▲ 0. ▲ ,000
0. ▲ 11,000
3.
▲ 6.6 0.0 ル 場 利 用 税 交 付 金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
0. 1 ,000
▲ 11.3 90,001 0. 3 7,000 0.9
▲ 9. 0. 0. ▲ . ▲ 7,000 0.
▲ .7 0.1
0.1
166,000 3 ,000 9,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
.9 1,0 ,000 1,0 3,000
0.1
0. 0,000 利 子 割 交 付 金
0.1 3,000 60,000 60,000 配 当 割 交 付 金
1,000 73,000
地 方 消 費 税 交 付 金
地 方 譲 税
9 10 11 1 13 1 1
▲ 0,000 0
7.0 1 .1
1 1,669 ,063, ,1 1,60
0.1 1.3 1.
,79 ,703 7. ,613,03 7.6 1.
0.0 0.3 .0 91 , 37
,000
▲ 1. 1, 76
▲ 6, 69 7,17 1.7
63, 6 13.
交 通 安 全 策 特 別 交 付 金
3.7 360,000
地 方 交 付 税 1.0
▲ 19.0 .9 1,0 0,000
0.
170, 36 10, 36 0.6 1, 00,000
0.1 ,000 0,30
地 方 特 例 交 付 金
6 ,03 担 金 及 び 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
県 支 出 金
国 庫 支 出 金 1 16 17 1 19 0 1
1,7 1,6 7
1.0 6, 00
1 .1 , 9 ,000 13.0 100 0 37 70 000 100 0
0.0 ▲ 13. ▲ 7 ,993
0 600,000 1.6 600,000 1.7
1.1
10,000,000.0 ▲ 3.0 3 ,036 1.0 36 ,37
1,997,6 0 . 10
6.3 ▲ 0,000
1,000,000 ,661 0.0 6,90 0.3 7.0 1 1,669 1,000,010 .7 0. .6
,79 ,703 7. ,613,03 7.6
3 0 0 000 3 30 000
産 収 入
諸 収 入
債
66,90
県 支 出 金
合 計
繰 入 金
, 3 , 00
繰 越 金
寄 付 金
100.0
37, 70,000 100.0 3 , 30,000 3,0 0,000 .
◎国庫支出金 小 中学校安全安心な学校 交付金 減少 一方 子 手当や生活保護 費 街地再開発事業の増な ％の増 見込 県支出金で 国勢調査委託金な
合 計
◎歳入の根 であ 税 個人 民税で 連 の減収 見込 のの 企業業績の回復
法人 民税 宅建設の回復基調 見込 固定資産税 増収の
見込 な 税全体で 前 度当初予算 ％上回 の 見込 で
◎寄付金 島 街地再開発事業 島 函 璼土地開発 社寄付金の増で大幅 な増額 見込 で
◎ 債 臨時 策債や退職手当債 減 な 一方 共施設等の耐震 事業 学園改 築事業 東幼稚園改築事業な の 源 見込 な ％の増 見込 で
減額 な 一方 点 雇用創造事業費補 金の増加や子宮頸 等ワ ン接種緊急 進臨時特例交付金な の増額 ％の増 見込 で
歳
出
目的別
1
3
.
1 333 999 11 96 777 10 6 77
▲ .0 1 6 30 7
31 3, 9 , 3
, ▲ 137, 93 3, 33,1 7 10.0
成 度
69,3 3 0.
増減額千円
成 度 比 較
増減率% 構成比 % 予算額千円
3 ,907
民 生 費
31.
予算額千円
議 会 費
構成比 %
0.9 款
度
総 務 費
－7－
3 6 7 1,333,999 1,990 9.11, 96,777 10, 6 ,77
17.
1, 00,13 .0 1 ,63 3 900 610 10 3 36 3,3 9,3
1. 9
9 , 01 69, 7 6.1 ▲ 71,009
61 6 , 1
10.6 1 .6 30.7 1 7 31. ,116,6
民 生 費
0.9 .9
6.3 191. 0.
衛 生 費
労 働 費
農 林 費
商 工 費
土 木 費
▲ 1 . 1, ,633 333,9 3,971,31 9 10 11 1 13 0 0.0 16, 0
▲ 16 , 9
9 . ▲ 7 , 76
1 0.0 0.0
3, 33,909 11.1 3,66 , 0 9.
,36 , 3 , 93,7
1
3,900,610 10. 3, ,36 1,37 ,030 3.7
1 .1
9. 61 , 1 .7
1 .6
1. 1,361,6 .0
0.0 ▲ .3 ▲ 1.
0.0
土 木 費
債 費
消 防 費
教 育 費
1,193 600 93
諸 支 出 金
災 害 復 旧 費
13 1
0.0
0.0
◎総務費 議会議員選挙費 県議会議員選挙費な の増の一方で 退職手当 国勢調査費 参 議院 長選挙費等の減 ％の減額 な
. 0.1
3 , 30,000 100.0 30,000 0.1
3,0 0,000 0
9 .
予 備 費
0.0
100.0 合 計 37, 70,000
1,193 600 93
諸 支 出 金
30,000
◎議会費 地方議員 金制度の廃 伴う議員共済給付 担金の大幅な増 ％の増 額 な
議院 長選挙費等の減 ％の減額 な
◎衛生費 検診通知の全戸配 増大見込 の 検診委託料な の健康診査事業 子宮 ◎民生費 錦璴 園保育園建設事業 なの園 さ 耐震補強工事 第 課後児 童 ラ 建設工事な の減の一方で 子 手当支給事業 生活保護扶 事業や 学園改築事 業 社会福祉施設設置費補 金 児童福祉施設整備費補 金 各保育園耐震補強工事な のほ
障害者 自立支援給付等扶 な の増加 ％の増額 な
◎農林費 県 土地改良事業 県営担い手育成基盤整備事業中郷地 担金な の減の一方 で 地 民農園整備事業 土地改良事業の増 ％の増額 な
頸 小児肺炎球菌な の各種予防接種委託料 第 回食育推進全国大会開催事業 後期 高齢者 療費 担金な の増 ％の増額 な
◎労働費 点 雇用創造事業 さ 雇用再生特別 策事業な の増の一方で 預託方式 利子補給方式 制度改 勤労者 宅建設資金貸付事業 緊急雇用創出事業な の減
％の減額 な
で 地 民農園整備事業 土地改良事業の増 ％の増額 な
◎土木費 土狩文教線建設事業 島 線建設事業な 減 な 一方で 街地再開 発事業補 金 谷璴 原線建設事業 営 宅整備事業 白滝 園街な 観整備事業 一般 道整備事業 都 水路施設耐震補強事業な の増 ％の増額 な
◎商工費 預託方式 利子補給方式 制度改 予定の商工中金貸付金の減の一方で 駐車場 事業特別会計繰出金 小 資金利子補給補 金等の増 ％の増額 な
◎教育費 中学校管理棟改築事業 東幼稚園改築事業 体育施設耐震補強事業 民文 会 館施設整備事業な の増の一方で 小 中学校の耐震補強事業 幼稚園移転改築事業 体育施設 整備事業等の減 ％の減額 な
歳
出
性質別
性質別
人 件 費
扶 費
債 費
比 較 ▲ 1 ,3
増減額千円
1,171,03
▲ 1. 16.
増減率%
▲ 16 , 9
11.1 ▲ .3 , 0 ,99
0.7
9. 3, 33,
予算額千円 構成比 %
6,993, 6 1 .7
予算額千円 構成比 %
7,119, 17 . 7, 33,960 成 度
3,66 ,339
1.0
度 成 度
義 務 的 経 費 小計 物 件 費 維 持 補 修 費 補 費 等
積 立 金 1, 0.0 3,7 7 0.0
7.1 ▲ 9. 1, 97,9 3 .0 1,39 , 19 .1
▲ 1, 99,10
. 0,191
, 7 0.1 19,067,196 0.9 6,1 7,393 16.
.
60,610 0.
1 .6 , 61,300 1 .9
▲ ,763 6 6,093
▲ 9. 1 ,1 7,00
繰 出 金 投資出資貸付金 予 備 費 一般行 費 小計
補 建設事業費
独建設事業費 7 1
0.1
1 .
7 677 1, 3,707 .1
3 77
0
0.9 6 , 1
1 ,971, 3 .6 11,33 ,161
0.0
1, , 6 3.7
1,633,6 1
10
33.0
3 619 77 10
▲ 0. 1,1 6,31
1,1 ,016 3. 1, ,
, 9 , 60 .
▲ 300, 9 .3
39.9 ,0 ,77 10.
30,000 0.1 30,000
独建設事業費 通建設事業費 小計 災害復旧事業費
投 資 的 経 費 小計 10.7
7.1 6,1
6,1 3 , 30,000
1 . 1 .
0.0
37, 70,000 100.0 100.0 3,0 0,000 . 7,677
, 30,961 3, 77,
10.7 1 . ,90 , 33 1 .
合 計
0 , 30,96 ,90 , 3
1 0.0 10.
1 0.0 3,619, 77 10.
◎一般行 費で 経常経費 極力抑制 のの 物件費の国の雇用 策 基 さ 雇用再 生特別 策事業 点 雇用創造事業や各種 検診委託料 子宮頸 や 小児肺炎球菌予 防接種業務委託料な 増加 繰出金で 国民健康保険繰出金の増額な 全体で前 度当 初予算 比 増 な
◎義務的経費で 退職手当や職員給の減 人件費 ％の減 債費 元利償還金の減 ％の減 な 一方 扶 費で 子 手当の大幅な増額のほ 生活保護費 子 療費 障害者自立支援給付事業等の増 前 度当初予算 比 ％の増 な
☆主な 容
初予算 比 ％の増 な
◎投資的経費で 幼稚園移転改築事業や錦璴 園保育園棟建設工事の完了 島 線建 設事業な 減額 な 一方 体育施設 共施設の耐震補強事業 東幼稚園改築事業
街地再開発事業補 金 営 宅整備事業 民文 会館施設整備事業 白滝 園街な 観整備 事業 向山 墳群 園整備事業 地 民農園整備事業な のほ 計璽的 進 街 路整備や道路 橋梁の整備な 前 度当初予算 比 ％の増 な
☆主な 容 1義務的経費
人件費 ←
← ←
扶 費 ←
← 職員給 退職手当除
増減 ▲ 0, 00 H
1 , 0 9 3,396
, , 11
7 ,6 ▲ 6 , 60 H 3
,77 ,011
16 ,19 6 ,39
手当支給事業
後期高齢者 療費 担金 障害者自立支援給付等事業 退職手当
71,7 3 616, 1
6 ,301
議員共済給付 担金 10 , 01 19, ,017
← ← ←
1, 9 , 3 1,066,096 ,3 7 ,066,376 7 , 0 ,6 ,1 0
子 手当支給事業
▲ 1 ,070 生活保護扶 事業
債費 ← ← 一般行 費
物件費 ←
← ←
30 ,901 ▲ ,736 さ 雇用再生特別 策事業
緊急雇用創出事業 償還利子
点 雇用創造事業
償還元金 3,017,1
▲ ,967 6 ,191
▲ 161,
,13 3,17 ,670
6 7,1
11 , 19 93,3 61,16
00 1 0 0 00 1 0 増減
H 3 H
－9－
← ← ← ← ← ← ← 妊婦健康診査委託料点 雇用創造事業
長選挙執行事業 参議院議員選挙執行事業
0 10,0 7 00,1 0
0 0
0 00,1 0 ▲ 1 ,7
0 ▲ 10,0 7
ワ ン予防接種業務委託料 ,36
小児肺炎球菌予防接種業務委託料
0 1 ,7
1 , 1
子宮頸 予防ワ ン予防接種業務委託料 71, 1
,36 1 , 1
71, 1 77,710 ,6 ▲ ,91
← ← ← ← ←
補 費等 ←
←
3 ,937 3 9, 3
検診委託料
子 療費支給事業 議会議員選挙 営 担金
11,0 310, 9
3 , 3
9,19 3, 77
小 資金利子補給補 金 小学校 学 支援員配置事業
13 709
0 6 10 317
0 9, 6
, 7
清掃 ン ー施設管理業務委託事業
予防接種委託料 1 ,6 0 1 0,370
1 , 136,3 6
3 ,310 9, 6 9,0 3,36 ← ← ← ← ←
繰出金 ←
← 土地開発基金繰出金
文 保護事業費補 金 後期高齢者 療繰出金 民間保育所保育 実補 金 保育引 事業費補 金
島函 広域行 組合 担金
1 1,9
10,000 9,0 3
▲ ,300 1,30
小 資金利子補給補 金 13,709
1,0
13,70 ,0 6
0 9,0 3
10,317 11, 76
9,3 10,000 0
1 ,6 6 ,7 1
136,3 7
1 , 00 103,1
← ← ←
貸付金 ←
← ← 3投資的経費
勤労者教育資金貸付金 勤労者 宅建設資金貸付金 国民健康保険繰出金
水道事業繰出金 駐車場事業繰出金
0 商工中金貸付金
1,7 ,7 ,000 77, 0 1,003,609 1,0 ,609 ▲ 70,000 ▲ 90 16 , 3
1,30 ,1 7 ,777 70,000 1,007,607
19, 7 0,377
▲ 31, 97 1,073, 7
3投資的経費 ◇主な建設事業費
耐震補強
← ← ← 1 ,990 99,9 6 3 70 0 96 7 0 ,0 0 9, 00 ▲ 9, 00 各保育園耐震補強事業
▲ 7,03
障害者支援施設 なの園 さ 耐震補強事業
学園改築事業 ,03
庁舎中央璼別館耐震補強整備事業 9 , 90
← ← ← ← ← ← ← 3,1 111,0 7,6 6 0 30, 00 6, 3 130,3 0 70, 0 保育施設 原保育園整備事業 36,000
▲ 60,973 36,000 60,000 96,7 3,000 7,000
各保育園耐震補強事業
都 水路施設耐震補強事業
0
民間児童福祉施設整備費補 金耐震補強
園施設耐震補強事業
69,3 9
民間児童福祉施設整備費補 金新設 1 3,70 1 3,70
社会福祉施設玉澍園設置費補 金 111,0
← ← ← 3,1 7 ,00 7,6 6 30, 00 6, 10 1 , 66
▲ 3 , 6 3,0 ▲ 1,0 1
91,6 0 9 ,7 6 0 ,396
中学校管理棟改築事業 各中学校耐震補強事業 各小学校耐震補強事業 園施設耐震補強事業
← ← ← ← ← の
13, 0 36 ,360 17,33 0, 0 ,
▲ 1 3,930 0
▲ 16, 00 37,100 36 ,63 16, 00
37 , 00
1 3,930
0 0 ,73
私立幼稚園 ー ー ン幼稚園施設整備費補 金
民体育館耐震補強事業 幼稚園移転改築事業 東幼稚園改築事業 各幼稚園耐震補強事業
増減
H 3 H
の
← ← ← ← ← ← 0
病院群輪番制病院設備整備事業補 金
3 3, 0 課後児童 ラ 整備事業
社会福祉施設 上の郷設置費補 金
地 民農園整備事業 錦璴 園建設事業保育園
清掃 ン ー処理施設整備事業
▲ 1,000
,000 ▲ 3 3, 0 0 37,630 ▲ 37,630
,677 0 ,677
1, 63 0 1, 63 ,000 0 1,000 0 ← ← ← ← ← ←
← 6 090
70,07
11,3 3 30,30 ▲ 1 ,9 9 , 6
166,
11 9 9 1,0 0 31 ,07 1 ,06
76 079 9, 1
一般 道整備事業 谷璴 原線建設事業
島 線建設事業 島 自璵通路推進事業
街地再開発事業補 金
▲ 103, 19 01, 00 0 01, 00 西間門新谷線建設事業
営 宅整備事業 177, 9 13,000 16 , 9 170,006 ← ← ← ← ← ← ← 0
1 ,097 ▲ 93, 1 7,3 0 ▲ ,11 1, 9 6 ,090
1, 9
6,06 9 , 3 土狩文教線建設事業
沢地本線道路改良事業 錦璴大場線道路改良事業
文教璼 原線道路改良事業
3, 3
1,01 13,000
37,0 6
7 , 6 3 , 0
11,9 9
,0 0
30,000 御殿川改修 伴う橋梁工事 担金
76,079
3,000 璴川河川改良事業
一般 道整備事業
← ← ← ← ← ← ← 9, 00 1 000 0 3, 00 61,3 0,66 0 ,733 0,66
▲ 61,3 3,000
,733 0 白滝 園街な 観整備事業
113 00 消防ポン 自動車等更新事業 ,0 0
民文 会館施設整備事業 11 00 向山 墳群 園整備事業
各中学校施設補修整備事業
3 ,000 ▲ 13,9 0 各小学校施設補修整備事業 1 , 00 , 00 ▲ 3 ,300
向山 墳群環境整備事業
←
←
←
参考地方 計璽 独事業費
▲ , 00 1,000
, 00 0
113, 00
生涯学習 ン ー駐車場建設事業 , 7 0 , 7
民文 会館施設整備事業 11 , 00
日璼 ラウンド総合型 ラ ハウ 建 設工事
金額億円 伸び率%
▲ 1 .0 ▲ .0
地方 独事業費
金額億円
成 度 成 度
3,600 6 ,6 3 0, 0 成 度
伸び率%
▲ 3.0
特別会計
0 11,616,7 1
老 人 保 健
11,3 1,366 9,110 会 計
成 度
予算額千円
成 度
予算額千円
皆減 国 民 健 康 保 険
▲ 9,110
6 ,37 .3
増減額千円
比 較
増減率%
－11－
護 保 険
後 期 高 齢 者 療 9 , 90
老 人 保 健 9,
1.1
3, 9,16
皆減 9,
3. 6 ,7 7
3, 9 , 3
9 0,71 3 ,176 , 9 ▲ 37 ,1 1
墓 園 事 業
▲ 0. ▲ 6. , 7 ,09
水 道 事 業
,936,
▲ ,3 1
1 .9 1,9 1.9 1 . 3, 9,16 3, 9 , 3
駐 車 場 事 業
0,931 33,96
楽 園
水 道 事 業
▲ 0.
11 9 , 0 , 9
9 091
, 1,9 3 , 19, 6 水 道 事 業
小 計 ,600,6
1 ,097 , 9
1,796,3
0 7 61 79 ▲ ,3 1
◎ 護保険特別会計 高齢者人 の増加 伴う 護給付認定者数の増加 増額 な
◎国民健康保険特別会計 後期高齢者の 療費 確保 の後期高齢者支援金の 増な 増額 な
1 .
水 道 事 業 11.9
6, 9 ,73
合 計 3, 3,997
, 9 ,091
3,0 ,73 ,0 7,61 , 79
◎ 水道事業特別会計 街 調整 域 生活環境の改善 目的 整備 進 特定環境保全 共 水道費の減な 減額 な
な
◎後期高齢者 療特別会計 歳以上の方 象 後期高齢者 療制度
被保険者 納付 保険料 会計で 被保険者の増加や 療費の伸び等 増 額 な
◎楽 園特 会計 展 場 耐震補強 事 老朽 食堂 売店 解体 び新 な
◎水道事業特別会計 老朽管の 設 え 点 置 既存施設の更新整備や配水池 等の耐震 な 増額 な
◎楽 園特別会計 展示場の耐震補強工事や老朽 食堂 売店の解体及び新 な 便益施設の整備等 増額 な
◎駐車場事業特別会計 島 街地再開発事業の進捗 島 函 璼土地 開発 社保 地の取得 経費な 大幅な増額 な
◎以上の結果 特別会計全体で 国民健康保険 護保険 駐車場事業な の増額 前 度 比 ％の増額 な
単位：千 前 度当初予算額
緊 緊急 用創出事業 ふ ふるさ 用再生特別対策事業
重 重点分 用創造事業
基本方針に沿
た主
事業
第1 新しい時代を り拓く第4次 島市総合計画の推進 目指す 都市像
せせら 緑 元気あふれる協働の ち 島～環境 食を大 に～
第平 耐震化事業の総仕上 安全安心に暮らせる ち くりの更 る推進
1 公共施設等の耐震化事業 平,4ェ0,56ェ 千 ( 1,エエ年,年年1 )
教育総務課 外 7課 事業 容 成平0 度 ら 続し いる小中学校を した公共施設に ける耐震化事業(
成平7 度曒 ら 成平年 度曒に前寄せ)の暷終 度 あり 耐震化事業の総仕上 及 びイメケ飛散防 事業を実施し 安全ン安心 ち くりを目指す の
ン小学校( 成平年 度曒 に 11校平1棟の補強工事) 成平年 度事業
耐震補強工事(南小ン東小ン長伏小ン坂小ン中郷小ン西小ン向山小功教育総務課慣 イメケ飛散防 修繕 強化イメケ 飛散防 フ゛ャヘ
(向山小ン坂小ン山田小ン 上小功教育総務課慣)
ン中学校( 成平年 度曒 に 4校エ棟の補強工事 1校1棟の改築) 成平年 度事業
耐震補強工事(中郷西中功教育総務課慣
イメケ飛散防 修繕(強化イメケ 飛散防 フ゛ャヘ) (中郷西中ン錦田中ン山田中功教育総務課慣)
管理棟改築工事 中功教育総務課慣
ン幼稚園( 成平年 度曒 に 平園の補強工事 年園の改築) 成平年 度事業
園舎改築工事(東幼稚園功教育総務課慣) 耐震補強工事(坂幼稚園功教育総務課慣)
ン保育園( 成平年 度曒 に 年園の補強工事 平園の改築) 成平年 度事業
耐震補強工事(緑璼佐 保育園ン光ヶ丘保育園功子育 支援課慣)
敷地造成工事(幸原保育園民設民営による建替に伴う の功子育 支援課慣) ンその他施設( 成平年 度曒 に 7施設の補強工事 1施設の改築)
成平年 度事業 耐震補強工事
(庁舎中央璼別館功管財課慣ン市民体育館ン長伏プヴャ管理棟功ケフヴゼ振興課慣) (松毛川排水機場功農 課慣ン竹テ下フンプ場功下水道課慣)
園舎改築工事
(佐 学園功障害福祉課慣)
ン民間福祉施設の耐震化事業に対する支援( 成平年 度曒 に6施設) 耐震補強工事(中郷南保育園ン加茂保育園功子育 支援課慣
(玉澍園功長寿介護課慣)
平 救急医療事業 平5ェ,平平エ千 平57,7エ4
ン ＩＣＵ･ＣＣＵ救急事業 平年,5ェ0千 平年,5ェ0 健康増進課 事業 容 市民に高度集中医療を提供するた 島市医師会にＩＣＵンＣＣＵ救急事業を委
託し 平床のベッドを確保する の
ン 休日夜間救急医療センタヴ運営事業 エ6 55ェ 千 エ4 年平1 健康増進課 ン 休日夜間救急医療センタヴ運営事業 エ6,55ェ千 エ4,年平1 健康増進課 事業 容 緊急を要する患者の生命を るた に 休日夜間の初期緊急医療を 島市医師会に
委託し ベタ゛カャセンタヴ 実施する の 成平年 度 ら 休日小児科診療時 薬剤師の配置を支援する
科 外科 小児科 小児科 日曜ン祝日専門医配置 医師(各科昼間ン夜間 1人)
医師(各科昼間ン夜間 1人) 護師(各科昼間 1人 夜間 平人)
(新規)薬剤師(日曜ン祝日小児科診療時の昼夜間 1人)
ン 一次救急 外科系 事業 14,エエ平千 14,エエ平 健康増進課 事業 容 日平平時以降 土曜ン日曜ン祝日平1時以降の外科の救急医療体制を確保する の ン 次救急事業 44 ェ平ェ 千 44 ェ平ェ 健康増進課 ン 次救急事業 44,ェ平ェ千 44,ェ平ェ 健康増進課 事業 容 緊急手術や入院治療を要する救急医療体制を確保する の
ン 休日歯科診療運営事業 平,5ェ1 千 平,516 健康増進課 事業 容 在宅輪番制 島市歯科医師会の担当医 診療する の
ン 沼津夜間救急医療センタヴ委託事業 年6,1エ4千 41,エ44 健康増進課 事業 容 科 小児科 外科の 日平0時年0分 土日祝 1ェ時 以降の救急医療を沼津夜間救 事業 容 科 小児科 外科の 日平0時年0分 土日祝 1ェ時 以降の救急医療を沼津夜間救
急医療センタヴ 実施する の
ン 広域救急事業 年,平4平 千 平,6エ6 健康増進課 事業 容 4市平璼の在宅輪番制により医療体制の充実を図る の
広域耳鼻科救急業務 広域眼科救急業務 広域産婦人科救急業務
ン 高規格救急自動車 入事業 年平 エ00 千 年平 エ17 消防総務課 ン 高規格救急自動車 入事業 年平,エ00千 年平,エ17 消防総務課 事業 容 高齢化社会の進展による救急需要の増加に対し 安心安全 救急業務の遂行をするた
高規格救急自動車の更新を図る の 高規格救急自動車 1台 分遣所
ン (重)応急手当普及ン啓発活動事業功新規慣 年,年54 千 0 消防総務課 事業 容 応急手当の普及ン啓発及び講習会開催準備ン指 等を行う の
事業 容 応急手当の普及ン啓発及び講習会開催準備ン指 等を行う の
年 地震防災対策事業 151,04平千 エ0,654
わ 家の専門家診断業務委託事業 平 エ70 千 ( 平 エ70 ) 建築指 課 ン わ 家の専門家診断業務委託事業 平,エ70 千 ( 平,エ70 ) 建築指 課 事業 容 成1年 度 ら県 進 るプュグゟクト ＴＯＵＫＡＩ- 総合支援事業により専
門家によるわ 家の専門家耐震診断を行う の 66件 1件当り 45,000
ン 木造住宅耐震補強助成事業費補助金 1エ,600千 1エ,600 建築指 課 事業 容 倒壊の危険性の高い既存木造住宅の耐震補強を 進するた 補強工事に要する経費
の一部を補助する の
一般世帯 1件あたり 400,000 高齢者等世帯 1件あたり 600,000
対象建築物 昭和56 5月年1日以前に建築された木造住宅 補強工事により 耐 震診断の総合評点 1.0以上 つ0.年以上あ る の
ン 既存建築物耐震診断事業費補助金 5,600 千 5,600 建築指 課 事業 容 自宅等の耐震性を把握するた 耐震診断等に要する経費の一部を補助する の
一戸建住宅以外：4棟 一戸建住宅：50棟
対象 昭和56 5月年1日以前に建築された の 島市 全域の全 の建築物 ン ノュック塀等耐震改修 進事業費補助金 平,000 千 平,000 建築指 課 事業 容 地震発生時の避難路の安全や緊急輸送車輌の 滑 通行の確保を図るた 倒壊の
危険性の高いノュック塀等の撤去又 改善に要する経費の一部を補助する の 対象物 倒壊の危険性の高いノュック塀等
ン け地近接等危険住宅移転事業費補助金 7ェ0 千 7ェ0 建築指 課 事業 容 け地の崩壊等により市民の生命に危険を及ぼす それのある区域 市民の生命ン
財産を保護するた 危険住宅の除去に要する経費の一部を補助する の 対象住宅 土砂災害特別警戒区域 等にある危険住宅
ン 防災 点備品整備事業 17,060千 16,51エ 防災課 事業 容 避難所 る学校や防災センタヴ どの防災 点に ける防災資機材や避難生活用品
非常食等の備蓄品の整備を推進する の
ン 自主防災組織整備事業補助金 10,000千 10,000 防災課 事業 容 自主防災組織の育成 強化を図るた 防災訓練の実施 防災資機材の購入及び 搬
式フンプの購入につい 経費の一部を補助する の
ン 無線通信広報事業 65,5ェ7千 ェ,416 防災課 事業 容 同報無線及び移動系無線 常 状態を保つように設備の適 維持管理に る
の 成平年 度 同報無線の操作 の更新及び既設の移動系無線の増強 タグタ ャＭＣＡ無線の整備を行う
ン 急傾斜地崩壊防 対策事業 平,506 千 年06 土木課 事業 容 市 に ける急傾斜地等の崩壊を未然に防 た 県 の連絡を密に行い 急傾斜地
の適 維持ン管理を図る の
(新規)急傾斜地用地測 業務 谷田五万坂地区
ン 防災センタヴ管理事業 17,75年千 16,7エ6 防災課 事業 容 島市総合防災センタヴ及び東ン西ン南ン 各地区コプュッテ゛防災センタヴに け
る防災 点施設 し の施設機能 体制の維持管理を図る の
ン 防災訓練事業 1,エエ4 千 平,41平 防災課 事業 容 メイフメイン関係機関や医師会 自主防災組織等 の連携強化 アフュヴドトイク隊
の機能充実に 災害時の迅 救出ン救助やメイフメインの復旧等につい 検証 し 適 応急対応に る の
総合防災訓練 図上訓練の実施
アフュ ドトイク隊の訓練 島市防災指 員の養成 アフュヴドトイク隊の訓練 島市防災指 員の養成
ン 水防対策事業 平,1エ0 千 平,1エ0 防災課 事業 容 河川の ん濫や 洪水等の水災害対策のた 水防訓練の実施や水防対策に必要 物
品の整備 ど 水防体制の強化を図る の 防災気象情報提供業務
ン 住民啓発住民啓発 教育事業教育事業 年,00平, 千 年,065, 防災課防災課 事業 容 地域に けるモヴジヴを育成し自主防災組織の強化 防災対策の徹底を図る の
自主防災組織モヴジヴ研修会 図上訓練等 市民防災ブッュアャ及び 島市防災ブップの増 家具転倒防 対策事業業務
4 救急高度化推進事業 1平 0年ェ 千 11 50ェ 消防総務課 4 救急高度化推進事業 1平,0年ェ千 11,50ェ 消防総務課 事業 容 市 小中学校及び公共施設への設置 ら始 たＡ の普及 成1エ 度 ら市 事業所や不特定多数の人 出入りする場所への設置に拡大し さらに 成平平 度に コンビッエンケケトアやファプモヴヤケトメン どの平4時間営業の店舗に 設置を し 女性消防団員等による救命講習 実施するこ 安全安心 ち くりを推進す る の
既存 ェ5台 市 小中学校ン公共施設等 46台 既存 ェ5台 市 小中学校ン公共施設等 46台
市 コンビッエンケケトア等 年エ台 新設 年台 市 コンビッエンケケトア等 年台
5 消防防災対策事業 平14,1エエ千 平4平,70ェ
ン 耐震性貯水槽建設事業 11,000千 11,00エ 消防総務課 事業 容 大規模災害時の火災等に対処するた 耐震性貯水槽を建設する の
耐震性貯水槽40ｍ年 平基 ( 成平平 度曒1平4基) 建設予定地 若松璼 外
ン 消防施設整備事業 エ,平5平 千 年7,450 消防総務課 事業 容 消防施設の整備 維持管理を行う の
事業 容 消防施設の整備 維持管理を行う の 消火栓工事 新設ン修繕ン乗替 負担金 消防庁舎維持管理
ン 消防フンプ自動車等更新事業 平4,0ェ0千 年ェ,000 消防総務課 事業 容 複雑多様化する各種災害に的確に対応するた 消防フンプ自動車の更新及び緊急消
防援助隊出動時の物資搬送用 災害発生時の指揮車両を兼 備えた支援車の 入を図 防援助隊出動時の物資搬送用 災害発生時の指揮車両を兼 備えた支援車の 入を図 る の
消防フンプ自動車 1台 第4分団 支援車 1台 消防署
ン 消防団運営事業 7エ,エ4エ千 75,5年7 消防総務課 事業 容 大規模災害等の各種災害対応に 常備消防 けの消防力 限界 あるた 各地 域の実情に精通し 地域密着性 要員動員力及び 時対応力を兼 備えた消防団を支 援し 団員の確保及び資質の向上を図る の 成平平 度 団員のＯ 等により災 害の に出動を限定し 活動する機能別消防団員制度を新たに 入し 平1人の機能別 消防団員を確保した 定数に し い いた 引 続 団員の確保に る の 消防団員を確保した 定数に し い いた 引 続 団員の確保に る の ン 消防通信指 施設運営事業 50,ェ6ェ千 4エ,110 消防総務課 事業 容 成15 に 市 璼 沼津市ン 島市ン裾 市ン長泉璼ン清水璼 の共同運用 開
始された消防通信指 施設 通信指 センタヴ につい 指 クケテヘの改修によ り各市璼の気象情報を各タヴタに反映させ出動隊への支援充実を図る の
ン 消防防災事業 年平,ェ0年千 年1,60平 消防総務課 事業 容 複雑多様化し いる各種災害の対応のた 各種消防専科教育等に職員を派遣し 職 事業 容 複雑多様化し いる各種災害の対応のた 各種消防専科教育等に職員を派遣し 職
員の専門性 資質の向上を図る に 消防資機材等の維持管理を行う の 静岡県消防学校 緊急消防援助隊訓練
ン (新規)救急救命士養成事業 平,年47 千 0 消防総務課 事業 容 島市 保有する4台の救急車に必要 救急救命士数(年平人)を確保するた 現場経
験 豊富 現職 ら救急救命士の養成を図る の
研修所派遣職員 1名 成平平 度曒救急救命士数 1エ人
ン (新規)消防救急無線タグタャ化の推進 ェ6年 千 0 消防総務課 事業 容 消防救急無線の周波数の り替えに伴い アナュエ無線 らタグタャ無線の移行を推
進する の
静岡県消防救急タグタャ無線基本設計実施協議会負担金
ン (新規)消防救急広域化の推進 ェ60 千 0 消防総務課 事業 容 住民サヴビケの向上及び消防体制の基盤強化並びに財 運営の効率化を図るた 静
岡県東部ェ市ェ璼 消防救急の広域化につい 研究協議を行う の 駿東伊豆地区消防救急広域化研究協議会負担金
ン(重)消防用消火栓ン防火水槽の枠標示事業功新規慣 平,177 千 0 消防総務課 事業 容 消防用消火栓ン防火水槽の標示等を点検し 標示補修作業を行う の
6 防犯対策事業 5ェ,56ェ千 45,平76
ン 市民防犯意識啓発事業 エ00 千 エ0ェ 地域安全課 事業 容 島警察署 連携し 市民防犯意識の啓発を行う の
防犯教室 防犯講 島市犯罪ゴュの日
市民防犯活動支援 防犯ドトュ ャ 犯罪被害者支援 市民防犯活動支援 防犯ドトュヴャ 犯罪被害者支援
ン 防犯灯維持管理事業 年ェ,エ7平千 年ェ,エ7平 地域安全課 事業 容 防犯灯の効果的 維持管理を行い 夜間に ける歩行者の安全確保を図る の ン 防犯灯維持管理補助金 1,701 千 1,701 地域安全課 事業 容 市 1ェ商店会 設置する防犯灯の電気料金につい 経費の一部を補助する の
交付団体 1ェ商店会
ン (重)地域防犯ドトュヴャ事業功新規慣 1年,年00千 0 地域安全課 事業 容 島市 の保育園ン幼稚園ン小学校ン中学校の通園ン通学時の見 りや 園ン学校等
ン 地域防犯活動事業費補助金 450 千 450 地域安全課 事業 容 各小学校区 地区安全会議を立ち上 地域 学校等 連携し 子ど や地域の安全
を る活動をし いる団体の経費の一部を補助する の
活動 続団体10団体 中郷 上 向山 長伏 東 沢地 坂 西 徳倉小学校区
ン 子ど 安全連絡網整備事業 年 平45 千 年 平45 教育総務課 ン 子ど 安全連絡網整備事業 年,平45 千 年,平45 教育総務課 事業 容 子ど の安全確保 迅 ン確実 連絡手段の確立を図るた インタヴネット上の
ビヴヘヒヴグ ら 事前に 録された保護者等の固定電話 携帯電話 ＦＡＸ ベヴ ャ等の連絡 に情報 一斉送信される 子ど 安全連絡網 サヴビケを全小ン中学校 に い 利用する の
7 交通安全対策事業 75,55年千 74,560
ン 交通安全教育指 事業 5,077 千 5,077 地域安全課 事業 容 各季の交通安全運動や街頭指 を通 交通ャヴャ ブナヴの向上を図る の
交通安全運動 街頭指 交通安全用品の支給
ン 交通事故撲滅キャンヒヴン事業 5平5 千 5平5 地域安全課 事業 容 静岡県の交通事故総 削減県民運動に 応し 交通事故撲滅運動を推進する の
街頭啓発 啓発用 朋 啓発用品配布
ン 交通安全施設整備事業 4,070 千 年,070 地域安全課 事業 容 破損 老朽化したカヴノプメヴの修繕 見通しの悪い交差点等へのカヴノプメヴ設置
により交通事故の防 に る の
ン 駐輪対策事業 5年 47エ 千 5年 年平6 地域安全課 ン 駐輪対策事業 5年,47エ千 5年,年平6 地域安全課 事業 容 通行の障害 る 置自転車を排除し 歩行者の安全 都市の美観を保つた に 島
駅前に平箇所 広小路地区に1箇所 日璼駅に1箇所の計4箇所の自転車等駐車場を運 営する の
ン 交通安全活動費補助金 エエ平 千 エエ平 地域安全課 事業 容 交通安全活動を行う各団体に対し その活動費の一部を補助する の
幼児交通安全クメノ補助金
島市交通安全母の会連合会補助金 島市交通事故撲滅市民の会補助金
ン 静岡県交通安全指 員設置費負担金 11,410千 11,570 地域安全課 事業 容 交通安全指 員の設置に要する経費を県 市璼に い 1/平 つ負担する の
島警察署 交通安全指 員7人 函南璼 按分 島警察署 交通安全指 員7人 函南璼 按分
ェ 環境対策事業 7,6平ェ 千 ェ,00年
ン 環境基本計画策定事業 6,年41 千 6,50エ 環境 策課 事業 容 成14 度 らケタヴトし 成1ェ 度に改訂した 島市環境基本計画につい 現行 の計画 成平年 度に満了 るた 地球温暖化対策地方公共団体実行計画 区域 の計画 成平年 度に満了 るた 地球温暖化対策地方公共団体実行計画 区域 施策編 を含む第平次環境基本計画を策定する の た 身近 環境の状態や環境 施策の進捗状況を全国に情報発信する の
環境審議会の開催 環境報告書の作成 環境基本計画策定業務
ン 島市環境ＩＳＯ 定制度推進事業 106 千 106 環境 策課 事業 容 これ の環境ＩＳＯ活動によ た環境改善テウハウを学校や家庭に対し
広く還元する の
学校版の充実 家庭版の普及ン拡大
事業者のエコアククョン平1 得支援 自治体イックアテ゛ノンプュエメヘ
ン ＩＳＯＩＳＯ ４４ 推進事業推進事業 1,1ェ11,1ェ1 千千 1,年ェェ1,年ェェ 環境環境 策課策課 事業 容 成平1 7月に実績 経験を基礎に自らの責任に い ＩＳＯ14001規格の適合を宣言 する自己宣言に移行したこ に伴い 市民サヴビケに直結した市役所業務の改善や充 実を図り環境ブネグベントクケテヘの 続的改善を進 る の
エ 環境の保全及び啓蒙ン啓発事業 67,7ェエ千 41,7年平
ン エコブイハウケ支援事業費補助金 7,500 千 平,500 環境 策課 事業 容 地球環境を保全するた 省エネャウヴ 新エネャウヴ機器のうち平つを同時に設置
する経費の一部を補助する の
太陽光発電 高効率給湯器等の設置 上限5万
ン 住宅用太陽光発電クケテヘ設置費補助金 ェ,000 千 5,000 環境 策課 事業 容 地球環境を保全するた 住宅用太陽光発電クケテヘの設置に要する経費の一部を補
助する の
サヴメヴドネャの設置等 一律5万
ン 住宅用太陽熱高度利用クケテヘ設置費補助金 500 千 1,000 環境 策課 事業 容 地球環境を保全するた 住宅用太陽熱高度利用クケテヘの設置に要する経費の一部
を補助する の
太陽集熱器 蓄熱槽等 律平万5千 太陽集熱器 蓄熱槽等 一律平万5千
ン 環境保全推進事業 10,平平1千 10,707 環境 策課 事業 容 環境保全推進のた 大気汚染 水質汚濁 悪臭 音を ジイアキクン類や
環境ビャペン等の監視ン測定を 続し 実施する の
自然環境調査につい 山田川流域に続 成平年 平4 度の平ロ 沢地川流域を 調査する
調 す
大気ン水質ン土壌及び 音の各測定ン 録ン監視
ン (新規)電気自動車 入事業 ェ,400 千 0 環境 策課 事業 容 地球温暖化防 環境保全に 献する電気自動車を 入し イベント の試乗体験や
市民団体 学校等の出前講 どを通 啓発に る に 炭素社会の実現 に向け 行 率 し 環境への配慮を実践する の
電気自動車購入 平台
ン 資源ンエネャウヴ 環推進事業 14,年10千 15,平67 環境 策課 事業 容 資源 環型社会の実現に向け 地域資源のモサイクャや地域 エネャウヴの創出に
つい 調査 研究 推進し いく の 資源 回収団体への報奨金交付
古紙回収 廃油回収 エコドメイノ推進事業 エコドメイノ推進事業
インケトメクタヴによるエコドメイノ体験講習会の実施 エコメイフ推進事業
ン エコセンタヴ管理運営事業 平,年44 千 平,年平7 環境 策課 事業 容 島市環境基本計画に位置 けられた 環境学習や活動の 点 し 環境教育
環境分 に ける人材育成及び環境情報の発信の場 るエコセンタヴ及び 島測候 所 念公園の管理運営を行う の
ン 環境モヴジヴ育成事業 1,年年平 千 1,17エ 環境 策課 事業 容 小学生 中学生 高校生以上の市民 各世代 の環境モ ジ を育成する の 事業 容 小学生 中学生 高校生以上の市民 各世代 の環境モヴジヴを育成する の
小学生：環境探 団 親子水生生物観察会の開催
中学生：中学生環境モヴジヴ研修 中学生水質分析体験学習
高校生以上：ケトップ温暖化推進員ケキャアップ研修 環境保全講演会
ン 地域環境 くり推進事業 7エ1 千 7エ1 環境 策課 事業 容 環境モヴジ育成事業により育成されたエコモヴジヴ 旧市 ン 上ン錦田ン中郷
の各地区 行 いる特色ある地域の環境 くりを協働 行う の 地域環境情報 エコメイフ し の発行
ン 環境学習フュンテ゛ア事業 1,70ェ 千 1,511 環境 策課 事業 容 幼稚園ン保育園 小学校に ける環境学習を支援するた の学習プュエメヘや教
材の企画 作成を行う の くふれあいプメン くふれあいプメン
幼児環境教育推進プュグゟクト事業 小学校環境読本活用事業
小学生環境学習エッゲの作成
ン 1,450 千 1,450 建築指 課 事業 容 アケベケトの飛散による健康被害を未然に防 た アケベケト含有の有無の調査に要
民間建築物吹付けアケベケト除去等事業費補助金
する経費につい 全部を 除去等工事に要する経費につい 一部を補助する の 対象建築物 分析調査にあ アケベケト含有の恐れのある建築物 除去等工
事にあ 吹付けアケベケト等 施工され いる の
ン 11,平年年千 0 環境 策課 事業 容 指 員による路上喫煙禁 の周知ン指 を行い 環境ン健康に配慮し 島市のイ
ベヴグアップを図る の (重)路上喫煙指 事業功新規慣
ベヴグアップを図る の
10 の減 資源化対策 700,670千 61年,ェエ4
ン 環境衛生推進事業 5,7ェ5 千 平,ェ6平 生活環境課 事業 容 不法投棄の防 活動及び環境衛生に対する市民の意識啓発事業を行う の
環境美化推進大会 不法投棄クモ ンキャンヒ ン ガプゴュキャンヒ ン 環境美化推進大会 不法投棄クモヴンキャンヒヴン ガプゴュキャンヒヴン 不法投棄監視員の巡回
(新規) 嶋大社西側公衆便所解体業務 外
ン 一般廃棄物収集運搬業務委託事業 平年エ,4ェ1千 平年エ,年5ェ 生活環境課 事業 容 一般家庭 ら排出される廃棄物の回収ン運搬を行う の
一般廃棄物収集運搬業務 資源古紙回収業務
ヒット容器設置ン回収及び収集運搬業務 一般廃棄物収集容器設置業務
(新規)死亡動物回収業務
ン 清掃センタヴ施設管理事業 10エ,5エ平千 104,ェェ6 生活環境課 事業 容 焼却施設運転管理
施設整備等保 粗大 受入
暷終処分場残余容 測定 外
ン 清掃センタ 焼却 等外部搬出事業 75 ェ5平 千 年1 500 生活環境課 ン 清掃センタヴ焼却 等外部搬出事業 75,ェ5平千 年1,500 生活環境課 事業 容 暷終処分場の延命化を図るた 焼却 等の外部搬出を行う の
搬出 平,ェ00ャ (シ平平 1,000ャ)
ン 清掃センタヴ施設補修事業 11ェ,年64千 107,エ1年 生活環境課 事業 容 焼却処理施設 粗大 処理施設 浸出水処理施設につい 修繕を行う の ン 清掃センタヴ処理施設整備事業 平平,000千 4,000 生活環境課 事業 容 清掃センタヴに ける各種施設の整備工事を行う の
(新規)焼却施設管理棟整備工事
ン 衛生プメント管理運営事業 ェ7,平エ5千 ェエ,607 下水道課 事業 容 し尿処理及び浄化槽汚泥の処理施設の維持管理に要する費用
ン 一般廃棄物資源化事業 15,年65千 14,エ75 生活環境課 事業 容 ボ 等中 処 業務
事業 容 ヒットボトャントヤイ等中間処理業務 イメケ瓶選別作業業務
乾電池 蛍光管処分業務 外
ン 一般廃棄物処理計画事業 6,1エ6 千 平平5 生活環境課 事業 容 限りある資源を大 にし の い清潔 ち くりを進 環境負荷の少 い
環型社会を構築するた 成16 度に 成年0 度を目標 度 し 策定した 島 環型社会を構築するた 成16 度に 成年0 度を目標 度 し 策定した 島 市一般廃棄物処理基本計画を改定する の
(新規)一般廃棄物処理基本計画等策定業務
ン 生 処理機購入費補助金 700 千 700 生活環境課 事業 容 一般家庭 ら排出される生 の減 化を図るた 生 処理機を購入する世帯に
対し経費の一部を補助する の
補助率1/平以 1台あたりの補助限度額 平万
ン (緊)不法投棄物巡回ン回収ン分別事業 平0,040千 17,ェ6ェ 生活環境課 事業 容 市域 の不法投棄に対し車両 市域 を巡回し 急傾斜地 どに投棄された廃棄物の
第年 将来を見据えた都市基盤 に わい 活力のある快適 ち くり
1 島駅南口市街地再開発事業 平,570,41エ 千 1エ,エ5エ
ン 島駅南口(東街区)市街地再開発事業 平,55エ,年47 千 1エ,エ5エ
島駅周辺整備推進 室ン商工観光課
事業 容 島駅南口に 商業ン業務ン住宅等の地域活性化の る 点施設を整備し 賑わ いの創出 経済波及効果 中心市街地への回 性ン交流性を高 るた 島市函南 璼土地開発公社保有地を活用し 隣接する民地 含 地権者による組合施行の市 街地再開発事業を推進する の
都市計画決定図書作成業務 (新規)市街地再開発事業補助金
(新規)用地 収 島市函南璼土地開発公社 らの用地 戻し 駐車場事業特別会 計に い 予算措置
ン(新規) 島駅南口(西街区)市街地再開発事業 11,07平千 0
島駅周辺整備推 進室
事業 容 島駅南口に ける東西街区の機能分担 東街区機能の補完をし ら 業務系を中 心に 駅前の賑わいの創出等を図るた 市街地再開発事業の推進をする の
島駅南口(西街区)整備基本計画構築業務 交通計画策定業務
交通計画策定業務 施行区域等確定測 業務 都市計画決定図書作成業務
平 島駅南 自璵通路推進事業 11,年5年千 年0,年0平
島駅周辺整備推 進室
事業 容 駅の南 の都市機能を有機的に結び 島駅利用者の利便性 南 地域の交流 回 性を向上 南 渡る経済波及効果や駅周辺 わ 創出等を図るた 南 性を向上し 南 に渡る経済波及効果や駅周辺のに わいの創出等を図るた 南 自璵通路の整備を推進する の
新規 島駅南 自璵通路整備効果調査業務 外
年 島駅周辺整備 年エ6,5年6千 46年,平平1
ン (新規) 公園街 晙観整備事業 ェェ 7年年 千 0 水 緑の課 ン (新規) 公園街 晙観整備事業 ェェ,7年年千 0 水 緑の課 事業 容 島駅 ら楽寿園 嶋大社 を結ぶ水 緑のせせら ャヴト し の緑 湧
水を引 出すた の整備を目的に 成平0 度に完成した公園南西部に引 続 整備 を行う の
用地 収 物件補償調査業務
ン 下土狩文教線建設事業 エ4,ェェ年千 1ェェ,0エ7 都市整備課 事業 容 長泉璼 行 境 県道 島裾 線(新幹線鎧坂イ ド ) 延長574 幅員1エ 平1 事業 容 長泉璼 の行 境～県道 島裾 線(新幹線鎧坂イヴド下)の延長574ｍ 幅員1エ～平1ｍ
の整備を行う の シ16～ 支障物件移設補償
電線共同溝設備工事業務 電線共同溝設備設計業務
道路整備工事 道路改良工 延長70ｍ 電線共同溝工 延長70ｍ
ン 島駅 口線建設事業 166,ェ55千 平70,074 都市整備課 事業 容 東ヤ体育館 側交差点～市道幸原萩線青木橋付近の延長646ｍ 幅員1ェｍの整備を行
う の シ1年～
用地 収 物件移転補償 物件移転補償調査業務 支障物件移設補償 道路整備工事 道路改良工 延長1年0ｍ 電線共同溝工 延長エ平ｍ
ン 文教璼幸原線道路改良事業 46,065千 5,050 土木課 事業 容 東ヤ鎧坂寮 側～東ヤ上岩崎アドヴトの延長4ェ0公 幅員エ.平5公(車道6.75公 歩道平.5公)
の拡張 線形改良を行う の
(新規)用地 収 (新規)物件移転補償 (新規)物件移転補償調査業務 (新規)測 設計業務
4 谷田幸原線建設事業 年15,074千 145,06ェ 都市整備課 事業 容 成平1 度の市道祇園原線～市道徳倉文教線の延長714ｍの整備に引 続 成平平
度に事業 を受けた市道徳倉文教線～市道幸原富士ビヤッグ線の延長40平ｍの整備を 行う の シ平平～
用地 収 物件移転補償 物件移転補償調査業務 (新規)用地測 業務 (新規)道路 細設計等業務
道路整備工事 関連工事 (新規)フケットドヴク整備工事
5 都市計画の見直し事業 7,ェ66 千 4,54平
ン 東駿河湾広域都市計画区域等見直し事業 7 767 千 4 4ェ平 都市計画課 ン 東駿河湾広域都市計画区域等見直し事業 7,767 千 4,4ェ平 都市計画課 事業 容 島市都市計画ブケタヴプメン等に基 秩序ある市街地の形成を図るた 都市
計画の見直し どを行う の
(新規)震災復興 ち くり計画の策定
(新規)都市計画基礎調査業務 建物用途現況図作成 (新規) 島駅南口周辺都市計画決定図書作成業務 (新規)特別用途地区都市計画決定図書作成業務 都市計画ブケタヴプメン製本業務
ン エエ千 60 都市計画課
事業 容 将来都市計画道路網構想に基 東駿河湾広域都市計画区域に ける計画推進等を 図る の
(新規)都 計 道路 性 検 業務( )
東駿河湾広域都市計画道路網の計画推進事業
(新規)都市計画道路必要性再検証業務(シ平年～平4)
6 東駿河湾環状道路建設事業 7エ千 7エ 都市整備課 事業 容 東駿河湾環状道路建設に い 国土交通省 地元及び関係部署 の連絡調整を行い
事業の 滑 推進を図る の
国土交通省 成平1 7月に暫定的に供用開始した沼津岡宮ＩＣ ら 島塚原 国土交通省 成平1 7月に暫定的に供用開始した沼津岡宮ＩＣ ら 島塚原 ＩＣに引 続 島塚原ＩＣ ら函南璼塚本地 の伊豆中央道接続部 の全線 供用開始を目指し整備を進 いる
7 地籍調査事業 1平,440千 6平 都市整備課 事業 容 国土調査法に基 一筆 の土地の地番 面積 境界等の調査ン測 をし その
結果により地図ン簿冊を作成する の
ェ 企業立地推進事業 年年,6年0千 平5,4ェ年
ン 企業立地推進事業 エエ0 千 1,04年 企業立地推進課
事業 容 積極的 企業誘致を推進し 地域産業の高度化及び経済の活性化を図る の シ1ェ 平社 シ1エ 4社 シ平0 6社 シ平1 平社 シ平平 平社(見込)
企業立地事業費補助金 年平 640 千 平4 440 企業立地推進課
ン 企業立地事業費補助金 年平,640千 平4,440 企業立地推進課
事業 容 企業誘致を 進するた 島市の施策に沿 た企業立地事業を行う者に対し 用地の 得 新規 用に要する経費の一部を補助する の
用地の 得補助 1/5以 新規 用補助 500千 /人 限度額平00,000千
エ 晙観形成事業 エ54 千 44平 都市計画課 事業 容 良好 晙観形成を図るた 島市晙観計画や建築物等晙観ブッュアャに基 建築
物等の規制ン誘 を行う の
(新規)晙観重要樹木表示朋設置業務
10 電線類地中化推進事業 1,年ェ5 千 エ平
ン 電線類地中化推進事業 5エ千 5エ 都市整備課 事業 容 電線類地中化事業の推進のた 国ン県ン電線管理者及び地元組織 の協議調整を
行う の 計画地区 主要地方道 島停車場線
ン 島停車場線修晙整備事業 1,年平6 千 年年 都市整備課 事業 容 主要地方道 島停車場線(本璼交差点～市民文化会館 延長470公)の電線類地中化後の
歩道修晙整備を行う の シ平平～ (新規)歩道修晙 細設計業務
11 市道等の整備事業 55平,年40千 4ェ0,ェ6ェ
ン 錦田大場線道路改良事業 年,平年5 千 47,年50 土木課 事業 容 遺伝研坂下～璼田橋の延長ェ00ｍについ 通学児童等の安全に配慮した整備を行う
の シ14～
(新規)測 設計業務
ン 西間門新谷線建設事業 4エ,514千 平1,050 土木課 事業 容 境川～県道 島静浦港線の延長平平0ｍの整備を行う の シ1年～
(新規)用地 収 (新規)分筆等 業務 (新規)用地 収 (新規)分筆等 業務 道路整備工事 道路改良工 延長40ｍ
ン 沢地本線道路改良事業 平1,4ェエ千 0 土木課 事業 容 沢地公民館付近～富士見橋付近交差点の延長700ｍの整備を行う の シ1平～
(新規)用地 収
(新規)道路整備工事 道路改良工 延長エ0ｍ
ン 一般市道整備事業 平76,07エ千 平11,エェエ 土木課 事業 容 用地調査･道路拡幅工事･舗装新設打替え工事等を実施し 市道の整備を図る の
用地 収 物件移転補償 分筆等 業務 測 設計業務 市道整備工事 道路改良ン側溝改良ン舗装改良
ン 市道維持修繕事業 14平,0平4千 1年平,707 土木課 事業 容 市道の不良個所の早期整備 市道法面 どの管理を行う の
緊急小工事 市道法面草刈業務 道路監視等業務 外
ン 一般橋梁整備事業 4年,0ェ0千 51,エ00 土木課 事業 容 一般市道に架設され いる橋梁のうち 老朽化 進 架替え 急 れ いる橋梁の整
備を行う の 備を行う の
(新規)萩無名橋橋梁整備に伴う用地測 設計業務 (新規)長寿命化修繕計画策定業務
(新規)小山橋側道橋整備工事
ン 市道管理整備事業 7,ェ00 千 7,ェ00 土木課 事業 容 道路改良等により変更の必要 道路台帳の修 を行う に 市 道路網計画に資 事業 容 道路改良等により変更の必要 道路台帳の修 を行う に 市 道路網計画に資
するた の交通 調査を行う の 道路台帳修 業務 交通 調査業務
ン 建築物道路後退線地 改良事業 ェ,400 千 6,000 建築指 課 事業 容 建築基準法に基 4ｍ未満の道路の後退を行 た用地の 得を行う の
用地 収費 分筆等 業務
ン 指定道路調査事業 11エ 千 7平 建築指 課 事業 容 指定道路の位置や種類等を明示した道路図や道路調書の台帳整備をする の
ン 道路後退線移設費補助金 600 千 平,000 建築指 課 事業 容 道路後退用地の 得を進 生活道路の整備を推進するた 工作物 どの移設に要す
る経費の一部を補助する の
1平 県道等改修地元負担金 平5,000千 1年,000
土木課 都市整備課
事業 容 県道等改良事業に伴う事業費の一部を負担する の
清水函南停車場線 ゼ谷谷田線 ( 島市負担割合 10/100)
谷田幸原線(幸原璼工区) ( 島市負担割合 15/100)
1年 河川洊岸環境整備事業負担金 エ,750 千 7,500 土木課 事業 容 河川の管理用通路を快適 歩行空間 するた 県 施工する舗装 フゟンケ設置工
事 転落防 柵設置工事の事業費の一部を負担する の
境川 ( 島市負担割合 市璼負担割合 50/100のうち 島市分 1/平)
負担市璼 島市：清水璼 大場川 ( 島市負担割合 50/100)
14 御殿川改修に伴う橋梁工事負担金 4年,000千 1年,000 土木課 事業 容 県 施工する御殿川改修に伴う橋梁工事の事業費の一部を負担する の
15 河川整備ン排水対策事業 105,1平6千 6年,17エ
ン 反田川河川改良事業 7平,4ェ6千 年7,046 土木課 事業 容 函南観音川～ 反田橋の年71.5ｍ区間の河川改修を行う の シ15～シ平年
河川改良工事 第1工区 函南観音川～璼道沿い 65.平ｍ
ン 一般河川整備事業 平エ,500千 平年,1年年 土木課 事業 容 市 幹線河川 準用河川及び普通河川 一般排水路等の改修を行う の
一般河川整備工事 5箇所
用地 収 物件移転補償 分筆等 業務 測 設計業務 (新規)洪水ハザヴドブップ作成業務
ン 河川維持管理事業 年,140 千 年,000 土木課 事業 容 河川 の障害物ン の除去 堆積土砂の浚浳ン運搬を行い 悪臭の発生を くし
美観を保ち 河川機能の維持管理を図る の 河川等浚浳業務 桜川等 延長約1,41平ｍ
ン 都市下水路施設耐震補強事業 再掲 ― 千 ― 下水道課 事業 容 竹テ下フンプ場 供用開始 ら平7 経過し施設の経 劣化 進ん いるた
成平平 度に実施した実施設計を受け耐震補強工事を実施する の (新規)竹テ下フンプ場耐震補強工事
16 公営住宅等の整備 平06,677千 年7,平6年
ン 公営住宅整備事業 177,平平エ千 1年,000 建築住宅課 事業 容 豊 住生活の実現に向け 総合的 つ計画的に住宅 策を推進するた 公営住宅
の整備をする の
(新規)光ヶ丘住宅Ａ棟改修工事 シ平年～シ平4 改修工事予定 エヤベヴタ設置等 (新規)光ヶ丘住宅 棟設計業務 シ平4～シ平5 改修工事予定 エヤベヴタ設置等 全体事業費約1 15エ 175千 予定 後 シ平7 に4棟の改修を実施する の 全体事業費約1,15エ,175千 予定 後 シ平7 に4棟の改修を実施する の ン 公営住宅補修事業 平エ,44ェ千 平4,平6年 建築住宅課 事業 容 公営住宅の改修工事を行い 建物の延命 快適 住環境の維持を行う の
柳郷地住宅 給水施設改修第平期工事
(新規)日の出璼住宅Ａ棟 屋上防水及び外壁等改修工事
17 農業基盤整備事業 74,年平5千 74,年7ェ
ン 土地改良整備事業 平5,5ェ0千 1エ,15平 農 課 事業 容 県単土地改良事業
反畑地区用排水路改良工事 延長100ｍ 市単土地改良事業
市単土地改良事業
(新規)松毛川分筆等 業務 筆数1筆 復元測 1,100㎡ (新規)松毛川農道整備工事 延長110ｍ
大溝川分筆等 業務 筆数4筆
ン 県営担い手育成基盤整備事業 中郷地区 1エ,555千 年1,エ年0 農 課 事業 容 区画整理により農用地の集団化を図る に 用水不足及び水質悪化防 等のた
用排水路の分離 幹線農道の整備をする の シェ～ 区画整理ン幹線農道ン幹線用排水路工事 外
ン 県営一般農道整備事業 箱根西麓地区 11,750千 7,ェ75 農 課 事業 容 箱根西麓地区 元山中ン ゼ谷地区 に ける農道を整備する の
事業 容 箱根西麓地区 元山中ン ゼ谷地区 に ける農道を整備する の 農道改良ン農道拡幅
ン 農免農道維持管理補修事業 年,年5エ 千 平,55エ 農 課 事業 容 農免農道の定期的ドトュヴャや排水路の清掃 舗装ン排水路の修繕工事を行う の
農免農道佐 ン市の山線通行支障木等 採業務 農免農道イヴドヤヴャ補修 農免農道舗装修繕 農免農道草刈業務 農免農道土砂撤去業務
農免農道舗装修繕 農免農道草刈業務 農免農道土砂撤去業務
ン 農業用施設維持管理事業 6,7平6 千 7,5年7 農 課 事業 容 農道や農業用排水路に い 農業従事者の安全を保ち 地域農業の振興を図るた
必要 修繕や草刈を実施する の
(新規)竹倉地区用水路修繕 (新規)川原ヶ谷地区路肩修繕 (新規)寿璼水門修繕 (新規)安久地区農道修繕 温水池タッキ等施設修繕 沢地地区用水路修繕 佐 地区用水路修繕 外
(新規)た 池 選 朋設置業務 温水池
ン 松毛川排水機場耐震対策事業 再掲 ― 千 ― 農 課 事業 容 昭和4エ に建設された松毛川排水機場 松毛川流域地区の農用地や住宅地への浸水
被害防 を担う重要 施設 あり 常 排水機能を保つ必要 あるこ ら 県事 業 し 耐震補強を実施し 島市 事業費の 部を負担する の
業 し 耐震補強を実施し 島市 事業費の一部を負担する の 松毛川排水機場耐震対策事業負担金
ン 揚水機場及び排水機場の維持管理事業 7,年55 千 5,年平5 農 課 事業 容 農業用水の安定供給や 農用地や住宅地への浸水被害を未然に防 するた 揚水
機場及び排水機場の維持管理をする の
(新規)松毛川排水機場維持管理修繕 直流電源盤触媒栓 補水槽 外 (新規)松毛川排水機場維持管理修繕 直流電源盤触媒栓 補水槽 外
1ェ 林業振興 111,ェ06千 47,年平年
ン 置竹林対策事業 1,000 千 エ01 農 課 事業 容 竹破 機の講習会の開催や貸し出しにより 市民の意識向上を図る に 竹林
等の間 を実施し 竹の侵入により荒廃した森林 ら健全 森へ 再生を図る の 竹林等間 事業
竹破 機使用講習会の実施 竹林整備用消耗品
ン 間 事業 5,0ェ4 千 4,年年0 農 課 事業 容 森林に ける水源涵養機能 災害防 機能の向上のた 間 の 進を図る の
間 業務 平0h 間 事業補助 平 0h 間 業務 平0ha 間 事業補助 平.0ha
小沢の 維持管理 森林ボメンテ゛ア活動の推進 木等安全講習会
