議 案 第
2 5
号
成
1
年
度
市
原
市
一
般
会
計
予
算
成 1 年 度 市 原 市 の 一 般 会 計 の 予 算 次 に 定 め と こ に よ
歳 入 歳 出 予 算
第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 歳 入 歳 出 そ 8 2 , 8 2 0 , 0 0 0 千 円 と 定 め
歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 に よ 費
第 条 地 方 自 治 法 第 1 条 第 1 項 の 規 定 に よ 費 の 経 費 の 総 額 及 び 年 割 額 第 表 費 に よ 債 務 負 担 行 為
第 条 地方自治法第 1 条の規定により債務を負担 行為を こと 事項 期間及び限度額
第 表 債 務 負 担 行 為 に よ
地 方 債
第 条 地 方 自 治 法 第 0 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 起 こ こ と 地 方 債 の 起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率
及 び 償 還 の 方 法 第 表 地 方 債 に よ
一 時 借 入 金
歳 出 予 算 の 流 用
第 条 地 方 自 治 法 第 0 条 第 項 た し 書 の 規 定 に よ り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 こ と 場 合
次 の と お り と 定 め
⑴ 各 項 に 計 上 し た 給 料 職 員 手 当 等 及 び 共 済 費 に 係 予 算 額 に 過 不 足 を 生 た 場 合 に お け 同 一 款 の こ の
経 費 の 各 項 の 間 の 流 用
成 1 年 月 1 9 日 提 出
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入 (単位:千円)
1 市 税 50,490,000
1 市 民 税 21,534,310
2 固 定 資 産 税 23,531,248
3 軽 自 動 車 税 391,924
4 市 た ば こ 税 2,048,197
5 特 別 土 地 保 有 税 3,600
6 入 湯 税 5,948
7 都 市 計 画 税 2,974,773
2 地 方 譲 与 税 1,200,000
1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 230,000
2 自 動 車 重 量 譲 与 税 730,000
3 特 別 と ん 譲 与 税 240,000
3 利 子 割 交 付 金 150,000
1 利 子 割 交 付 金 150,000
4 配 当 割 交 付 金 70,000
(単位:千円)
1 配 当 割 交 付 金 70,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 50,000
1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 50,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,600,000
1 地 方 消 費 税 交 付 金 2,600,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 700,000
1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 700,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 480,000
1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 480,000
9 地 方 特 例 交 付 金 500,000
1 地 方 特 例 交 付 金 330,000
2 特 別 交 付 金 170,000
10 地 方 交 付 税 80,000
1 地 方 交 付 税 80,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 45,000
(単位:千円)
1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 45,000
12 分 担 金 及 び 負 担 金 501,553
1 負 担 金 501,553
13 使 用 料 及 び 手 数 料 1,893,146
1 使 用 料 1,059,712
2 手 数 料 833,434
14 国 庫 支 出 金 8,910,889
1 国 庫 負 担 金 6,466,383
2 国 庫 補 助 金 2,375,496
3 委 託 金 69,010
15 県 支 出 金 3,005,351
1 県 負 担 金 1,565,912
2 県 補 助 金 898,339
3 委 託 金 541,100
16 財 産 収 入 125,125
(単位:千円)
1 財 産 運 用 収 入 53,491
2 財 産 売 払 収 入 71,634
17 寄 附 金 46,500
1 寄 附 金 46,500
18 繰 入 金 1,854,113
1 特 別 会 計 繰 入 金 202,710
2 基 金 繰 入 金 1,651,403
19 繰 越 金 500,000
1 繰 越 金 500,000
20 諸 収 入 4,268,923
1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 42,001
2 市 預 金 利 子 11,969
3 貸 付 金 元 利 収 入 1,745,586
4 託 事 業 収 入 20,253
5 雑 入 2,449,114
(単位:千円)
21 市 債 5,349,400
1 市 債 5,349,400
82,820,000
款 項 金 額
歳 出 (単位:千円)
1 議 会 費 600,900
1 議 会 費 600,900
2 総 務 費 8,945,500
1 総 務 管 理 費 7,035,543
2 徴 税 費 1,219,785
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 340,164
4 選 挙 費 185,639
5 統 計 調 査 費 72,656
6 監 査 委 員 費 91,713
3 民 生 費 24,196,600
1 社 会 福 祉 費 11,246,815
2 児 童 福 祉 費 7,264,212
3 生 活 保 護 費 5,685,571
4 災 害 救 助 費 2
4 衛 生 費 8,457,300
(単位:千円)
1 保 健 衛 生 費 4,021,702
2 環 境 保 全 費 456,703
3 清 掃 費 3,978,895
5 労 働 費 119,000
1 労 働 費 119,000
6 農 林 水 産 業 費 1,051,000
1 農 業 費 1,003,818
2 林 業 費 45,629
3 水 産 業 費 1,553
7 商 工 費 2,886,800
1 商 工 費 2,886,800
8 土 木 費 14,663,200
1 土 木 管 理 費 447,846
2 道 路 橋 り ょ う 費 2,462,897
3 河 川 費 635,985
(単位:千円)
4 港 湾 費 10,538
5 都 市 計 画 費 10,932,253
6 住 宅 費 173,681
9 消 防 費 4,256,600
1 消 防 費 4,256,600
10 教 育 費 10,194,500
1 教 育 総 務 費 1,727,075
2 小 学 校 費 1,594,358
3 中 学 校 費 2,111,513
4 幼 稚 園 費 654,635
5 社 会 教 育 費 1,169,191
6 保 健 体 育 費 2,937,728
11 災 害 復 旧 費 38,000
1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 11,242
2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 26,756
(単位:千円)
3 文 教 施 設 災 害 復 旧 費 1
4 そ の 他 公 共 施 設 ・ 公 用 施 設 災 害 1
復 旧 費
12 公 債 費 7,310,600
1 公 債 費 7,310,600
13 予 備 費 100,000
1 予 備 費 100,000
82,820,000
歳 出 合 計
年 度
成21年度
成22年度
成23年度
成24年度
自 成21年度 至 成 22 年 度
, ,
,
,
第
表
費
事 業 名
限 度 額
第
表 債 務 負 担 行 為
事 項 期 間
年 割 額 (単位:千円
5 都 市 計 画 費
,
,
200,000千円 仮 称 市 原 市 総 合 公 園 整 備 事 業
款 項
土 木 費 8
民 間 保 育 所 整 備 補 助 事 業
(単位:千円
起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法
自 転 車 駐 車 場 整 備 事 業 ,
老 人 福 祉 施 設 整 備 事 業 ,
児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 ,
ご 処 理 施 設 整 備 事 業 ,
経 営 体 育 成 基 盤 整 備 事 業 ,
交 通 安 全 施 設 等 整 備 事 業 ,
河 川 改 修 事 業 ,
排 水 整 備 事 業 ,
土 地 区 画 整 理 事 業 ,
地 方 特 定 道 路 整 備 事 業 ,
街 路 整 備 事 業 ,
消 防 施 設 整 備 事 業 ,
小 学 校 施 設 大 規 模 改 造 事 業 ,
中 学 校 施 設 大 規 模 改 造 事 業 ,
年 .0%以 た し 利率見直 し方式 借り入 資金に い 利率 の見直しを行 た後 におい 当該見 直し後の利率
政府資金に い その融資 条件によ
銀行その他の資金に い 債権者との協定によ
第
表 地 方 債
起 債 の 目 的 限 度 額
第
表 地 方 債
起 債 の 目 的 限 度 額
(単位:千円
起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法
中 学 校 用 地 取 得 事 業 , ,
く り 事 業 , ,
臨 時 財 政 対 策 債 , ,
計 , ,
起 債 の 目 的 限 度 額
普通貸借又 証券発行
年 .0%以 た し 利率見直 し方式 借り入 資金に い 利率 の見直しを行 た後 におい 当該見 直し後の利率
政府資金に い その融資 条件によ
%
計
書
比 較 %
成
1
年
度
市
原
市
一
般
会
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
1 総 括
歳 入 (単位:千円)
款 本 年 度 予 算 額 % 前 年 度 予 算 額
1 市 税 50,490,000 61.0 52,329,080 64.0 △ 1,839,080△ 3.5
2 地 方 譲 与 税 1,200,000 1.4 1,205,000 1.5 △ 5,000 △ 0.4
3 利 子 割 交 付 金 150,000 0.2 140,000 0.2 10,000 7.1
4 配 当 割 交 付 金 70,000 0.1 200,000 0.2 △ 130,000△ 65.0
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 50,000 0.1 100,000 0.1 △ 50,000△ 50.0
6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,600,000 3.1 2,800,000 3.4 △ 200,000△ 7.1
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 700,000 0.8 700,000 0.9 -
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 480,000 0.6 700,000 0.9 △ 220,000△ 31.4
9 地 方 特 例 交 付 金 500,000 0.6 488,000 0.6 12,000 2.5
10 地 方 交 付 税 80,000 0.1 100,000 0.1 △ 20,000△ 20.0
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 45,000 0.0 50,000 0.1 △ 5,000 △ 10.0
12 分 担 金 及 び 負 担 金 501,553 0.6 514,113 0.6 △ 12,560△ 2.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料 1,893,146 2.3 1,911,618 2.3 △ 18,472△ 1.0
14 国 庫 支 出 金 8,910,889 10.8 8,380,240 10.2 530,649 6.3
15 県 支 出 金 3,005,351 3.6 3,019,850 3.7 △ 14,499△ 0.5
16 財 産 収 入 125,125 0.1 66,287 0.1 58,838 88.8
17 寄 附 金 46,500 0.1 81,100 0.1 △ 34,600△ 42.7
18 繰 入 金 1,854,113 2.2 1,264,005 1.5 590,108 46.7
19 繰 越 金 500,000 0.6 500,000 0.6 -
20 諸 収 入 4,268,923 5.2 3,595,107 4.4 673,816 18.7
21 市 債 5,349,400 6.5 3,655,600 4.5 1,693,800 46.3
歳 出 (単位:千円)
% %
1 議 会 費 600,900 0.7 601,700 0.7 △ 800 △ 0.1 - - 135 600,765
2 総 務 費 8,945,500 10.8 9,841,400 12.0 △ 895,900 △ 9.1 590,903 15,000 301,451 8,038,146
3 民 生 費 24,196,600 29.2 23,276,200 28.5 920,400 4.0 8,901,217 154,100 741,634 14,399,649
4 衛 生 費 8,457,300 10.2 8,855,200 10.8 △ 397,900 △ 4.5 108,519 241,500 988,378 7,118,903
5 労 働 費 119,000 0.2 126,900 0.2 △ 7,900 △ 6.2 - - 22,576 96,424
6 農 林水 産業 費 1,051,000 1.3 1,119,700 1.4 △ 68,700△ 6.1 35,268 36,000 10,919 968,813
7 商 工 費 2,886,800 3.5 2,413,900 3.0 472,900 19.6 360 - 1,739,482 1,146,958
8 土 木 費 14,663,200 17.7 14,402,000 17.6 261,200 1.8 1,813,443 1,748,300 1,067,114 10,034,343
9 消 防 費 4,256,600 5.1 4,159,800 5.1 96,800 2.3 183,381 144,700 221,486 3,707,033
10 教 育 費 10,194,500 12.3 8,941,700 10.9 1,252,800 14.0 283,149 1,209,800 1,521,676 7,179,875
11 災 害 復 旧 費 38,000 0.1 37,800 0.0 200 0.5 - - - 38,000
12 公 債 費 7,310,600 8.8 7,923,700 9.7 △ 613,100 △ 7.7 - - 86,309 7,224,291
13 予 備 費 100,000 0.1 100,000 0.1 - - - 100,000
82,820,000 100.0 81,800,000 100.0 1,020,000 1.2 11,916,240 3,549,400 6,701,160 60,653,200
款 % 特 定 財 源
一 般 財 源
国 ・ 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
歳 出 合 計
本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較