• 検索結果がありません。

一般会計-第1表歳入歳出予算・第2表継続費・第3表債務負担行為・第4表地方債・歳入歳出予算明細書(総括)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "一般会計-第1表歳入歳出予算・第2表継続費・第3表債務負担行為・第4表地方債・歳入歳出予算明細書(総括)"

Copied!
17
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)
(2)

議 案 第

2 5

成 1 年 度 市 原 市 の 一 般 会 計 の 予 算 次 に 定 め と こ に よ

歳 入 歳 出 予 算

第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 歳 入 歳 出 そ 8 2 , 8 2 0 , 0 0 0 千 円 と 定 め

歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 に よ 費

第 条 地 方 自 治 法 第 1 条 第 1 項 の 規 定 に よ 費 の 経 費 の 総 額 及 び 年 割 額 第 表 費 に よ 債 務 負 担 行 為

第 条 地方自治法第 1 条の規定により債務を負担 行為を こと 事項 期間及び限度額

第 表 債 務 負 担 行 為 に よ

地 方 債

第 条 地 方 自 治 法 第 0 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 起 こ こ と 地 方 債 の 起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率

及 び 償 還 の 方 法 第 表 地 方 債 に よ

一 時 借 入 金

(3)

歳 出 予 算 の 流 用

第 条 地 方 自 治 法 第 0 条 第 項 た し 書 の 規 定 に よ り 歳 出 予 算 の 各 項 の 経 費 の 金 額 を 流 用 こ と 場 合

次 の と お り と 定 め

⑴ 各 項 に 計 上 し た 給 料 職 員 手 当 等 及 び 共 済 費 に 係 予 算 額 に 過 不 足 を 生 た 場 合 に お け 同 一 款 の こ の

経 費 の 各 項 の 間 の 流 用

成 1 年 月 1 9 日 提 出

(4)

       第 1 表   歳 入 歳 出 予 算

歳 入 (単位:千円)

1 市 税 50,490,000

1 市 民 税 21,534,310

2 固 定 資 産 税 23,531,248

3 軽 自 動 車 税 391,924

4 市 た ば こ 税 2,048,197

5 特 別 土 地 保 有 税 3,600

6 入 湯 税 5,948

7 都 市 計 画 税 2,974,773

2 地 方 譲 与 税 1,200,000

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 230,000

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 730,000

3 特 別 と ん 譲 与 税 240,000

3 利 子 割 交 付 金 150,000

1 利 子 割 交 付 金 150,000

4 配 当 割 交 付 金 70,000

(5)

(単位:千円)

1 配 当 割 交 付 金 70,000

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 50,000

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 50,000

6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,600,000

1 地 方 消 費 税 交 付 金 2,600,000

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 700,000

1 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 700,000

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 480,000

1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 480,000

9 地 方 特 例 交 付 金 500,000

1 地 方 特 例 交 付 金 330,000

2 特 別 交 付 金 170,000

10 地 方 交 付 税 80,000

1 地 方 交 付 税 80,000

11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 45,000

(6)

(単位:千円)

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 45,000

12 分 担 金 及 び 負 担 金 501,553

1 負 担 金 501,553

13 使 用 料 及 び 手 数 料 1,893,146

1 使 用 料 1,059,712

2 手 数 料 833,434

14 国 庫 支 出 金 8,910,889

1 国 庫 負 担 金 6,466,383

2 国 庫 補 助 金 2,375,496

3 委 託 金 69,010

15 県 支 出 金 3,005,351

1 県 負 担 金 1,565,912

2 県 補 助 金 898,339

3 委 託 金 541,100

16 財 産 収 入 125,125

(7)

(単位:千円)

1 財 産 運 用 収 入 53,491

2 財 産 売 払 収 入 71,634

17 寄 附 金 46,500

1 寄 附 金 46,500

18 繰 入 金 1,854,113

1 特 別 会 計 繰 入 金 202,710

2 基 金 繰 入 金 1,651,403

19 繰 越 金 500,000

1 繰 越 金 500,000

20 諸 収 入 4,268,923

1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料 42,001

2 市 預 金 利 子 11,969

3 貸 付 金 元 利 収 入 1,745,586

4 託 事 業 収 入 20,253

5 雑 入 2,449,114

(8)

(単位:千円)

21 市 債 5,349,400

1 市 債 5,349,400

82,820,000

款 項 金 額

(9)

歳 出 (単位:千円)

1 議 会 費 600,900

1 議 会 費 600,900

2 総 務 費 8,945,500

1 総 務 管 理 費 7,035,543

2 徴 税 費 1,219,785

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 340,164

4 選 挙 費 185,639

5 統 計 調 査 費 72,656

6 監 査 委 員 費 91,713

3 民 生 費 24,196,600

1 社 会 福 祉 費 11,246,815

2 児 童 福 祉 費 7,264,212

3 生 活 保 護 費 5,685,571

4 災 害 救 助 費 2

4 衛 生 費 8,457,300

(10)

(単位:千円)

1 保 健 衛 生 費 4,021,702

2 環 境 保 全 費 456,703

3 清 掃 費 3,978,895

5 労 働 費 119,000

1 労 働 費 119,000

6 農 林 水 産 業 費 1,051,000

1 農 業 費 1,003,818

2 林 業 費 45,629

3 水 産 業 費 1,553

7 商 工 費 2,886,800

1 商 工 費 2,886,800

8 土 木 費 14,663,200

1 土 木 管 理 費 447,846

2 道 路 橋 り ょ う 費 2,462,897

3 河 川 費 635,985

(11)

(単位:千円)

4 港 湾 費 10,538

5 都 市 計 画 費 10,932,253

6 住 宅 費 173,681

9 消 防 費 4,256,600

1 消 防 費 4,256,600

10 教 育 費 10,194,500

1 教 育 総 務 費 1,727,075

2 小 学 校 費 1,594,358

3 中 学 校 費 2,111,513

4 幼 稚 園 費 654,635

5 社 会 教 育 費 1,169,191

6 保 健 体 育 費 2,937,728

11 災 害 復 旧 費 38,000

1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 11,242

2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 26,756

(12)

(単位:千円)

3 文 教 施 設 災 害 復 旧 費 1

4 そ の 他 公 共 施 設 ・ 公 用 施 設 災 害 1

復 旧 費

12 公 債 費 7,310,600

1 公 債 費 7,310,600

13 予 備 費 100,000

1 予 備 費 100,000

82,820,000

歳 出 合 計

(13)

年   度

成21年度

成22年度

成23年度

成24年度

自 成21年度 至 成 22 年 度

, ,

,

,

第 

 表   

   

   費  

事   業   名

限     度     額

第 

 表   債 務 負 担 行 為

事        項 期        間

年  割  額 (単位:千円

5 都 市 計 画 費

,

,

200,000千円 仮 称 市 原 市 総 合 公 園 整 備 事 業

款 項

土  木  費 8

民 間 保 育 所 整 備 補 助 事 業

(14)

(単位:千円

起 債 の 方 法 利   率 償 還 の 方 法

自 転 車 駐 車 場 整 備 事 業 ,

老 人 福 祉 施 設 整 備 事 業 ,

児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 ,

ご 処 理 施 設 整 備 事 業 ,

経 営 体 育 成 基 盤 整 備 事 業 ,

交 通 安 全 施 設 等 整 備 事 業 ,

河 川 改 修 事 業 ,

排 水 整 備 事 業 ,

土 地 区 画 整 理 事 業 ,

地 方 特 定 道 路 整 備 事 業 ,

街 路 整 備 事 業 ,

消 防 施 設 整 備 事 業 ,

小 学 校 施 設 大 規 模 改 造 事 業 ,

中 学 校 施 設 大 規 模 改 造 事 業 ,

年 .0%以 た し 利率見直 し方式 借り入 資金に い 利率 の見直しを行 た後 におい 当該見 直し後の利率

政府資金に い その融資 条件によ

銀行その他の資金に い 債権者との協定によ

第 

 表   地    方    債

起  債  の  目  的 限 度 額

第 

 表   地    方    債

起  債  の  目  的 限 度 額

(15)

(単位:千円

起 債 の 方 法 利   率 償 還 の 方 法

中 学 校 用 地 取 得 事 業 , ,

く り 事 業 , ,

臨 時 財 政 対 策 債 , ,

計 , ,

起  債  の  目  的 限 度 額

普通貸借又 証券発行

年 .0%以 た し 利率見直 し方式 借り入 資金に い 利率 の見直しを行 た後 におい 当該見 直し後の利率

政府資金に い その融資 条件によ

(16)

比 較 %

1 総 括

歳   入 (単位:千円)

款 本 年 度 予 算 額 % 前 年 度 予 算 額

1 市 税 50,490,000 61.0 52,329,080 64.0 △ 1,839,080△ 3.5

2 地 方 譲 与 税 1,200,000 1.4 1,205,000 1.5 △ 5,000 △ 0.4

3 利 子 割 交 付 金 150,000 0.2 140,000 0.2 10,000 7.1

4 配 当 割 交 付 金 70,000 0.1 200,000 0.2 △ 130,000△ 65.0

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 50,000 0.1 100,000 0.1 △ 50,000△ 50.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金 2,600,000 3.1 2,800,000 3.4 △ 200,000△ 7.1

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 700,000 0.8 700,000 0.9 -

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 480,000 0.6 700,000 0.9 △ 220,000△ 31.4

9 地 方 特 例 交 付 金 500,000 0.6 488,000 0.6 12,000 2.5

10 地 方 交 付 税 80,000 0.1 100,000 0.1 △ 20,000△ 20.0

11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 45,000 0.0 50,000 0.1 △ 5,000 △ 10.0

12 分 担 金 及 び 負 担 金 501,553 0.6 514,113 0.6 △ 12,560△ 2.4

13 使 用 料 及 び 手 数 料 1,893,146 2.3 1,911,618 2.3 △ 18,472△ 1.0

14 国 庫 支 出 金 8,910,889 10.8 8,380,240 10.2 530,649 6.3

15 県 支 出 金 3,005,351 3.6 3,019,850 3.7 △ 14,499△ 0.5

16 財 産 収 入 125,125 0.1 66,287 0.1 58,838 88.8

17 寄 附 金 46,500 0.1 81,100 0.1 △ 34,600△ 42.7

18 繰 入 金 1,854,113 2.2 1,264,005 1.5 590,108 46.7

19 繰 越 金 500,000 0.6 500,000 0.6 -

20 諸 収 入 4,268,923 5.2 3,595,107 4.4 673,816 18.7

21 市 債 5,349,400 6.5 3,655,600 4.5 1,693,800 46.3

(17)

歳   出 (単位:千円)

% %

1 議 会 費 600,900 0.7 601,700 0.7 △ 800 △ 0.1 - - 135 600,765

2 総 務 費 8,945,500 10.8 9,841,400 12.0 △ 895,900 △ 9.1 590,903 15,000 301,451 8,038,146

3 民 生 費 24,196,600 29.2 23,276,200 28.5 920,400 4.0 8,901,217 154,100 741,634 14,399,649

4 衛 生 費 8,457,300 10.2 8,855,200 10.8 △ 397,900 △ 4.5 108,519 241,500 988,378 7,118,903

5 労 働 費 119,000 0.2 126,900 0.2 △ 7,900 △ 6.2 - - 22,576 96,424

6 農 林水 産業 費 1,051,000 1.3 1,119,700 1.4 △ 68,700△ 6.1 35,268 36,000 10,919 968,813

7 商 工 費 2,886,800 3.5 2,413,900 3.0 472,900 19.6 360 - 1,739,482 1,146,958

8 土 木 費 14,663,200 17.7 14,402,000 17.6 261,200 1.8 1,813,443 1,748,300 1,067,114 10,034,343

9 消 防 費 4,256,600 5.1 4,159,800 5.1 96,800 2.3 183,381 144,700 221,486 3,707,033

10 教 育 費 10,194,500 12.3 8,941,700 10.9 1,252,800 14.0 283,149 1,209,800 1,521,676 7,179,875

11 災 害 復 旧 費 38,000 0.1 37,800 0.0 200 0.5 - - - 38,000

12 公 債 費 7,310,600 8.8 7,923,700 9.7 △ 613,100 △ 7.7 - - 86,309 7,224,291

13 予 備 費 100,000 0.1 100,000 0.1 - - - 100,000

82,820,000 100.0 81,800,000 100.0 1,020,000 1.2 11,916,240 3,549,400 6,701,160 60,653,200

款 % 特 定 財 源

一 般 財 源

国 ・ 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

歳 出 合 計

本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較

参照