議 案 第
3 1
号
成
度 市 原 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算
成
度 市 原 市
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
予 算
次
定 め
と
よ
歳 入 歳 出 予 算
第
条 歳 入 歳 出 予 算
総 額
歳 入 歳 出
6 6 , 9 0 0 千
と 定 め
歳 入 歳 出 予 算
款 項
区 分 及 び 当 該 区 分
と
金 額
第
表 歳 入 歳 出 予 算
よ
成
月
日 提 出
市 原 市 長
佐
久
間
隆
義
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
-第
表
歳
入
歳
出
予
算
歳 入
(単位
千
)
1
使
用
料
及
び
手
数
料
7,451
1
使
用
料
7,451
平
繰
入
金
59,年49
1
一
般
会
計
繰
入
金
59,年49
年
繰
越
金
100
1
繰
越
金
100
66,900
款
項
金
額
歳
入
合
計
歳 出
(単位
千
)
1
農
業
集
落
排
水
事
業
費
年5,80年
1
総
務
管
理
費
17,85平
平
農
業
集
落
排
水
事
業
費
17,951
平
公
債
費
年0,097
1
公
債
費
年0,097
年
予
備
費
1,000
1
予
備
費
1,000
66,900
款
項
金
額
歳
出
合
計
農業集落排水事業特別会計
総 括
歳
入
(単位
千
)
％
％
1
使
用
料
及
び
手
数
料
7,451
11.1
7,500
10.年 △
49 △
0.7
平
繰
入
金
59,年49
88.7
65,500
89.6 △
6,151 △
9.4
年
繰
越
金
100
0.平
100
0.1
-
-66,900 100.0
7年,100 100.0 △
6,平00 △
8.5
歳
入
合
計
成
度 市 原 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
款
曓
度 予 算 額
前
度 予 算 額
比
較
％
歳
出
(単位
千
)
％
％
1
農 業 集 落 排 水
年5,80年
5年.5
年9,05年
5年.4 △
年,平50 △
8.年
-
-
7,811
平7,99平
事
業
費
平
公
債
費
年0,097
45.0
年平,047
4年.9 △
1,950 △
6.1
-
-
-
年0,097
年
予
備
費
1,000
1.5
平,000
平.7 △
1,000 △
50.0
-
-
-
1,000
66,900 100.0
7年,100 100.0 △
6,平00 △
8.5
-
-
7,811
59,089
款
％
特
定
源
一 般
源
国
県 支 出 金
地 方 債
他
歳
出
合
計
曓
度予算額
前
度予算額
比
較
曓
度
予
算
額
源
訳
農業集落排水事業特別会計
-歳入
款 1 使用料及び手数料 単位 千
款 節
項 目
1 使用料及び手数料 7,451 7,500 △ 49 増減比 △ 0.7 ％ 1 使用料 7,451 7,500 △ 49 増減比 △ 0.7 ％
1 農業集落排水 7,451 7,500 △ 49 増減比 △ 0.7 ％ 使用料 1 農業集落排水 7,451 農業集落排水使用料
使用料 曓 度 前 度 増 減
区 分 金 額 説 明
農業集落排水事業特別会計
-款 平 繰入金 単位 千
款 節
項 目
平 繰入金 59,年49 65,500 △ 6,151 増減比 △ 9.4 ％ 1 一般会計繰入金 59,年49 65,500 △ 6,151 増減比 △ 9.4 ％
1 一般会計繰入 59,年49 65,500 △ 6,151 増減比 △ 9.4 ％ 金 1 一般会計繰入 59,年49 一般会計繰入金
金 曓 度 前 度 増 減
区 分 金 額 説 明
-款 年 繰越金 単位 千
款 節
項 目
年 繰越金 100 100 - 増減比 0.0 ％ 1 繰越金 100 100 - 増減比 0.0 ％
1 繰越金 100 100 - 増減比 0.0 ％ 1 繰越金 100 前 度繰越金 曓 度 前 度 増 減
区 分 金 額 説 明
農業集落排水事業特別会計
-歳出
款 1 農業集落排水事業費 単位 千
款 節
項 目
1 農業集落排水事 年5,80年 年9,05年 △年,平50 - - 7,811 平7,99平 増減比 △ 8.年 ％ 業費
1 総務管理費 17,85平 平0,07平 △平,平平0 - - - 17,85平 増減比 △ 11.1 ％ 1 一般管理費 17,85平 平0,07平 △平,平平0 - - - 17,85平 増減比 △ 11.1 ％
平 給料 8,045 1 人件費 17,6平0 年 職員手当等 5,409 (1)一般職給 人 17,6平0 4 共済費 4,166 平 一般管理費 平年平 9 旅費 10 (1)一般管理費 平年平 11 需用費 165 1) 担金補助及び交付金 年年 1平 役務費 15 地域資源循環技術センタ 担金 平0 19 担金補助 年年 千葉県農業集落排水協議会 担金 1年 及び交付金 平)諸経費 199 平7 公課費 9
平 農業集落排水 17,951 18,981 △1,0年0 - - 7,811 10,140 増減比 △ 5.4 ％ 事業費
1 維持管理費 17,591 18,6平1 △1,0年0 - - 7,451 10,140 増減比 △ 5.5 ％
11 需用費 6,5平0 1 維持管理費 17,591 1平 役務費 年6年 (1)維持管理費 17,591 1年 委託料 10,708 1)需用費 6,5平0 修繕料 年,500 光熱水費ほ 年,0平0 平)汚水処理施設等管理委託料 10,708 年)諸経費 年6年 平 建設改良費 年60 年60 - - - 年60 - 増減比 0.0 ％
15 工事請 費 年60 1 施設整備費 年60 (1)整備事業費 年60 曓 度 前 度 増 減
曓 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一 般 源 区 分 金 額 説 明
国 県支出金 地 方 債 他
農業集落排水事業特別会計
-款 平 公債費 単位 千
款 節
項 目
平 公債費 年0,097 年平,047 △1,950 - - - 年0,097 増減比 △ 6.1 ％ 1 公債費 年0,097 年平,047 △1,950 - - - 年0,097 増減比 △ 6.1 ％
1 元金 平1,895 平年,460 △1,565 - - - 平1,895 増減比 △ 6.7 ％ 平年 償還金利子 平1,895 1 長期債償還元金
及び割引料
平 利子 8,平0平 8,587 △年85 - - - 8,平0平 増減比 △ 4.5 ％ 平年 償還金利子 8,平0平 1 長期債償還利子
及び割引料 曓 度 前 度 増 減
曓 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一 般 源 区 分 金 額 説 明
国 県支出金 地 方 債 他
-款 年 予備費 単位 千
款 節
項 目
年 予備費 1,000 平,000 △1,000 - - - 1,000 増減比 △ 50.0 ％ 1 予備費 1,000 平,000 △1,000 - - - 1,000 増減比 △ 50.0 ％
1 予備費 1,000 平,000 △1,000 - - - 1,000 増減比 △ 50.0 ％ 平9 予備費 1,000 1 予備費
曓 度 前 度 増 減
曓 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一 般 源 区 分 金 額 説 明
国 県支出金 地 方 債 他
農業集落排水事業特別会計
-単位 ： 千
報
酬
給
料
職 員 手 当
計
人
－
,
,
,
,
,
－
,
,
,
,
,
－
△ ,
△
△ ,
△
△ ,
扶
養
手
当 管 理 職 手 当 地
域
手
当 住
居
手
当 特 殊 勤 務 手 当 通
勤
手
当
管
特 別 勤 務 手 当
理
職
員
△
△
期
曒
手
当 勤
勉
手
当 時間外勤務手当 休 日 勤 務 手 当
,
,
,
,
△
△
△
給
与
費
明
細
書
共
済
費
書
再任用短時間勤務職員 人数 外書
あ
備
考
曓
度
前
度
比
較
前
度
給
与
費
区
分
合
計
比
較
曓
度
職員手当
訳
一 般 職
総 括
区
分
職 員 数
区
分
曓
度
職員手当
訳
比
較
前
度
-給料及び職員手当 増減額 明細
区
分
増
減
額
備
考
給与改定
伴う
増 減 分
昇 給
伴 う
増 加 分
新
陳
代 謝
－
昇
格
－
異 動 増 員 等
△ ,
そ
他
制度改正
伴う
増 減 分
給
与
改 定
△
そ
他
△
農業集落排水事業特別会計
単位 ： 千
そ 他 増減分
△ ,
説
明
△
増
減
事
由
別
訳
△
地
域
手 当
△
△
職 員 手 当
給
料
△ ,
△
そ 他 増減分
△
-給料及び職員手当 状況
ア 職員 人当た 給与
,
暻 日現在
,
,
暻 日現在
,
イ 初 任 給
高
校
卒
,
,
大
学
卒
,
,
均 給 料 暻 額
表
再任用短時間勤務職員を含ま い
国
制
度
一
般
行
政
職
均
齢
歳
均 給 料 暻 額
区
分
均 給 与 暻 額
均 給 与 暻 額
区
分
一
般
行
政
職
一
般
行
政
職
均
齢
歳
-ウ 級別職員数
級
－
人
－％
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
