介護保険 業特 会計
議 案 第
2 3
号
成
度 市 原 市 介 護 保 険
業 特
会 計 予 算
成
度 市 原 市
介 護 保 険
業 特
会 計
予 算
次
定
歳 入 歳 出 予 算
第
条
歳 入 歳 出 予 算
総 額
歳 入 歳 出
1 6 , 5 9 6 , 0 0 0
千
定
歳 入 歳 出 予 算
款 項
分 及 び 当 該
分
金 額
第
表
歳 入 歳 出 予 算
歳 出 予 算
流 用
第
条
地 方 自 治 法 第
条 第
項
書
規 定
歳 出 予 算
各 項
経 費
金 額 を 流 用
場 合
次
定
保 険 給 付 費
各 項
計
予 算
過
足 を 生
場 合
け
同 一 款
経 費
各 項
間
流 用
成
月
日 提 出
市 原 市 長
久
間
隆
義
-「」5-第
表
歳
入
歳
出
予
算
歳 入
医単位
千
)
1
保
険
料
」,909,408
1
介
護
保
険
料
」,909,408
「
使
用
料
及
び
手
数
料
1,940
1
手
数
料
1,940
」
国
庫
支
出
金
」,「16,」「4
1
国
庫
担
金
「,906,817
「
国
庫
補
助
金
」09,507
4
支
払
基
金
交
付
金
4,6「「,180
1
支
払
基
金
交
付
金
4,6「「,180
5
県
支
出
金
「,」10,965
1
県
担
金
「,「47,」00
「
県
補
助
金
6」,665
6
産
収
入
784
1
産
運
用
収
入
784
7
繰
入
金
「,5「9,705
医単位
千
)
1
一
般
会
計
繰
入
金
「,414,581
「
基
金
繰
入
金
115,1「4
8
繰
越
金
4,680
1
繰
越
金
4,680
9
諸
収
入
14
1
延
滞
金
及
び
過
料
11
「
雑
入
」
16,596,000
歳
入
合
計
款
項
金
額
介護保険 業特 会計
歳 出
医単位
千
)
1
総
務
費
」64,6「4
1
総
務
管
理
費
194,551
「
徴
収
費
1」,779
」
介
護
認
定
審
査
会
費
156,「94
「
保
険
給
付
費
15,858,818
1
介
護
サ
ビ
等
諸
費
14,196,568
「
介
護
予
防
サ
ビ
等
諸
費
7」4,96「
」
他
諸
費
14,99」
4
高
額
介
護
サ
ビ
等
費
「67,」86
5
高
額
療
合
算
介
護
サ
ビ
等
費
41,119
6
特
定
入
所
者
介
護
サ
ビ
等
費
60」,790
」
地
域
支
援
業
費
」57,08」
1
介
護
予
防
業
費
81,876
「
包
括
的
支
援
等
業
費
「75,「07
4
基
金
積
立
金
795
医単位
千
)
1
基
金
積
立
金
795
5
諸
支
出
金
4,680
1
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金
4,680
6
予
備
費
10,000
1
予
備
費
10,000
16,596,000
歳
出
合
計
款
項
金
額
介護保険 業特 会計
総 括
歳
入
医単位
千
)
％
％
1
保
険
料
」,909,408
「」.6
」,6「8,675
「」.9
「80,7」」
7.7
「
使
用
料
及
び
手
数
料
1,940
0.0
「,450
0.0
△
510
△
「0.8
」
国
庫
支
出
金
」,「16,」「4
19.4
「,959,「17
19.5
「57,107
8.7
4
支
払
基
金
交
付
金
4,6「「,180
「7.9
4,「04,「97
「7.7
417,88」
9.9
5
県
支
出
金
「,」10,965
1」.9
「,107,66」
1」.9
「0」,」0「
9.6
6
産
収
入
784
0.0
」7」
0.0
411
110.「
7
繰
入
金
「,5「9,705
15.「
「,「80,「」1
15.0
「49,474
10.9
8
繰
越
金
4,680
0.0
4,680
0.0
-
9
諸
収
入
14
0.0
14
0.0
-
-16,596,000
100.0
15,187,600
100.0
1,408,400
9.」
歳
入
合
計
成
度
市
原
市
介
護
保
険
業
特
会
計
歳
入
歳
出
予
算
項
明
細
書
歳
出
医単位
千
)
％
％
1
総
務
費
」64,6「4
「.「
41「,515
「.7
△
47,891
△
11.6
-
-
-
」64,6「4
「
保
険
給
付
費
15,858,818
95.6
14,4「9,」00
95.0
1,4「9,518
9.9
5,」」6,491
-
4,599,061
5,9「」,「66
」
地 域 支 援
業 費
」57,08」
「.1
」」0,7「1
「.「
「6,」6「
8.0
190,79「
-
「5,061
141,「」0
4
基
金
積
立
金
795
0.0
」84
0.0
411
107.0
6
-
789
5
諸
支
出
金
4,680
0.0
4,680
0.0
-
-
-
-
-
4,680
6
予
備
費
10,000
0.1
10,000
0.1
-
-
-
-
-
10,000
16,596,000
100.0
15,187,600
100.0
1,408,400
9.」
5,5「7,「89
-
4,6「4,911
6,44」,800
地
方
債
他
歳
出
合
計
本
度 予 算 額
前
度 予 算 額
比
較
本
度
予
算
額
源
訳
款
％
特
定
源
一
般
源
国
県 支 出 金
介護保険 業特 会計
-「41-歳入
款 1 保険料 単位 千
款 節
項
目
1保険料 」,909,408 」,6「8,675 「80,7」」 増減比 7.7 ％
1介 護 保 険 料 」 , 9 0 9 , 4 0 8 」 , 6 「 8 , 6 7 5 「 8 0 , 7 」 」 増 減 比 7 . 7 ％
1第 号被保険 」,909,408 」,6「8,675 「80,7」」 増減比 7.7 ％
者保険料 1 現 度分 」,888,1「5基準月額保険料
調定見込額 」,98」,7」5
徴 収 率 97.6財
「 滞納繰越分 「1,「8」調定見込額 119,57「
徴 収 率 17.8財
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特 会計
-「4」-款 「 使用料及び手数料 単位 千
款 節
項
目
「使用料及び手数料 1,940 「,450△ 510 増減比 △ 「0.8 ％
1手 数 料 1 , 9 4 0 「 , 4 5 0 △ 5 1 0 増 減 比 △ 「 0 . 8 ％
1地域支援 業 1,940 「,450△ 510 増減比 △ 「0.8 ％
手数料 1 地域支援 業 1,940介護予防支援通所 業利用料 1,59」
手数料 生活管理指導員派遣 業利用料 」47
本 度 前 度 増 減
分 金 額
款 」 国庫支出金 単位 千
款 節
項
目
」国庫支出金 」,「16,」「4 「,959,「17 「57,107 増減比 8.7 ％
1国 庫 担 金 「 , 9 0 6 , 8 1 7 「 , 6 4 0 , 9 「 8 「 6 5 , 8 8 9 増 減 比 1 0 . 1 ％
1介護給付費 「,906,817 「,640,9「8 「65,889 増減比 10.1 ％
担金 1 現 度分 「,906,816介護給付費 担金
「 過 度分 1過 度分介護給付費 担金
「国 庫 補 助 金 」 0 9 , 5 0 7 」 1 8 , 「 8 9 △ 8 , 7 8 「 増 減 比 △ 「 . 8 ％
1調整交付金 18「,」76 「00,567△ 18,191 増減比 △ 9.1 ％
1 調整交付金 18「,」76調整交付金
「地域支援 業 19,9」」 17,069 「,864 増減比 16.8 ％
交付金 介護 1 現 度分 19,9」「地域支援 業交付金 介護予防 業
予防 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 介護予防 業
」地域支援 業 106,986 100,65」 6,」」」 増減比 6.」 ％
交付金 包括 1 現 度分 106,985地域支援 業交付金 包括的支援等 業
的支援等 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 包括的支援等 業
4介護保険 業 「1「 - 「1「 増減比 皆 増
補助金 1 介護保険 業 「1「介護保険 業費補助金 認知症対策等総合支援 業
費補助金 認
知症対策等総
合支援 業
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特 会計
-「45-款 4 支払基金交付金 単位 千
款 節
項
目
4支払基金交付金 4,6「「,180 4,「04,「97 417,88」 増減比 9.9 ％
1支 払 基 金 交 付 金 4 , 6 「 「 , 1 8 0 4 , 「 0 4 , 「 9 7 4 1 7 , 8 8 」 増 減 比 9 . 9 ％
1介護給付費交 4,599,058 4,184,498 414,560 増減比 9.9 ％
付金 1 現 度分 4,599,057介護給付費交付金
「 過 度分 1過 度分介護給付費交付金
「地域支援 業 「」,1「「 19,799 」,」「」 増減比 16.8 ％
支援交付金 1 現 度分 「」,1「1地域支援 業支援交付金
「 過 度分 1過 度分地域支援 業支援交付金
本 度 前 度 増 減
分 金 額
款 5 県支出金 単位 千
款 節
項
目
5県支出金 「,」10,965 「,107,66」 「0」,」0「 増減比 9.6 ％
1県 担 金 「 , 「 4 7 , 」 0 0 「 , 0 4 8 , 5 9 6 1 9 8 , 7 0 4 増 減 比 9 . 7 ％
1介護給付費 「,「47,」00 「,048,596 198,704 増減比 9.7 ％
担金 1 現 度分 「,「47,「99介護給付費 担金
「 過 度分 1過 度分介護給付費 担金
「県 補 助 金 6 」 , 6 6 5 5 9 , 0 6 7 4 , 5 9 8 増 減 比 7 . 8 ％
1地域支援 業 9,967 8,5」5 1,4」「 増減比 16.8 ％
交付金 介護 1 現 度分 9,966地域支援 業交付金 介護予防 業
予防 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 介護予防 業
「地域支援 業 5」,49」 50,」「7 」,166 増減比 6.」 ％
交付金 包括 1 現 度分 5」,49「地域支援 業交付金 包括的支援等 業
的支援等 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 包括的支援等 業
」介護度重度化 「05 「05 - 増減比 0.0 ％
防 対策 業 1 介護度重度化 「05介護度重度化防 対策 業補助金
補助金 防 対策 業
補助金
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特 会計
-「47-款 6 産収入 単位 千
款 節
項
目
6 産収入 784 」7」 411 増減比 110.「 ％
1 産 運 用 収 入 7 8 4 」 7 」 4 1 1 増 減 比 1 1 0 . 「 ％
1利子及び配当 784 」7」 411 増減比 110.「 ％
金 1 利子及び配当 784介護給付費準備基金利子
金
本 度 前 度 増 減
分 金 額
款 7 繰入金 単位 千
款 節
項
目
7繰入金 「,5「9,705 「,「80,「」1 「49,474 増減比 10.9 ％
1一 般 会 計 繰 入 金 「 , 4 1 4 , 5 8 1 「 , 「 8 0 , 「 」 0 1 」 4 , 」 5 1 増 減 比 5 . 9 ％
1介護給付費繰 1,98「,」5」 1,80」,66」 178,690 増減比 9.9 ％
入金 1 現 度分 1,98「,」5「介護給付費繰入金
「 過 度分 1過 度分介護給付費繰入金
「地域支援 業 9,967 8,5」5 1,4」「 増減比 16.8 ％
繰入金 介護 1 現 度分 9,966地域支援 業繰入金 介護予防 業
予防 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業繰入金 介護予防 業
」地域支援 業 57,6」7 55,517 「,1「0 増減比 」.8 ％
繰入金 包括 1 現 度分 57,6」6地域支援 業繰入金 包括的支援等 業
的支援等 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業繰入金 包括的支援等 業
4 他一般会 」64,6「4 41「,515△ 47,891 増減比 △ 11.6 ％
計繰入金 1 務費等繰入 」64,6「4 務費等繰入金
金
「基 金 繰 入 金 1 1 5 , 1 「 4 1 1 1 5 , 1 「 」 増 減 比 1 1 , 5 1 「 , 」 0 0 . 0 ％
1介護給付費準 115,1「4 1 115,1「」 増減比 11,51「,」00.0 ％
備基金繰入金 1 介護給付費準 115,1「4介護給付費準備基金繰入金
備基金繰入金
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特 会計
-「49-款 8 繰越金 単位 千
款 節
項
目
8繰越金 4,680 4,680 - 増減比 0.0 ％
1繰 越 金 4 , 6 8 0 4 , 6 8 0 - 増 減 比 0 . 0 ％
1繰越金 4,680 4,680 - 増減比 0.0 ％
1 繰越金 4,680前 度繰越金
本 度 前 度 増 減
分 金 額
款 9 諸収入 単位 千
款 節
項
目
9諸収入 14 14 - 増減比 0.0 ％
1延 滞 金 及 び 過 料 1 1 1 1 - 増 減 比 0 . 0 ％
1第 号被保険 10 10 - 増減比 0.0 ％
者延滞金 1 第 号被保険 10第 号被保険者延滞金
者延滞金
「過料 1 1 - 増減比 0.0 ％
1 過料 1過料
「雑 入 」 」 - 増 減 比 0 . 0 ％
1第 者納付金 1 1 - 増減比 0.0 ％
1 第 者納付金 1第 者納付金
「返納金 1 1 - 増減比 0.0 ％
1 返納金 1返納金
」雑入 1 1 - 増減比 0.0 ％
1 雑入 1雑入
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特 会計
-「51-歳出
款 1 総務費 単位 千
款 節
項
目
1総務費 」64,6「4 41「,515 △47,891 - - - 」64,6「4 増減比 △ 11.6 ％
1総 務 管 理 費 1 9 4 , 5 5 1 「 4 6 , 4」 「 △ 5 1 , 8 8 1 - - - 1 9 4 , 5 5 1 増 減 比 △ 「 1 . 1 ％
1一般管理費 194,551 「46,4」「 △51,881 - - - 194,551 増減比 △ 「1.1 ％
1報酬 「97 1 人件費 188,」96
「給料 85,408 医1)委員等報酬 「97
」職員手当等 57,657 1)介護保険 業推進協議会委員報酬 人
4共済費 45,0」4 「97
9旅費 84 医「)一般職給 人 188,099
11需用費 「,6」」 「 一般管理費 6,155
1「役務費 」,4「6 医1)一般管理費 6,155
19 担金補助 1「 1)印 製本費ほ 「,6「8
及び交付金 「)通信運搬費 」,4「6
」)研修 担金 1「
4)諸経費 89
医う 食糧費 5)
「徴 収 費 1 」 , 7 7 9 1 」 , 」9 0 」 8 9 - - - 1 」 , 7 7 9 増 減 比 「 . 9 ％
1賦課徴収費 1」,779 1」,」90 」89 - - - 1」,779 増減比 「.9 ％
11需用費 1,8「6 1 賦課徴収費 1」,779
1「役務費 8,964 医1)賦課徴収費 1」,779
1」委託料 「,696 1)印 製本費ほ 1,8「6
19 担金補助 「9」 「)通信運搬費ほ 8,964
及び交付金 」)保険料額決定通知書作成委託料 「,696
4)特 徴収 務手数料 担金 「9」
」介 護 認 定 審 査 1 5 6 , 「 9 4 1 5 「 , 69 」 」 , 6 0 1 - - - 1 5 6 , 「 9 4 増 減 比 「 . 4 ％
会 費
1介護認定審 」9,「45 40,71「 △1,467 - - - 」9,「45 増減比 △ 」.6 ％
査会費 1報酬 」」,64「 1 人件費 」」,64「
8報償費 「16 医1)委員等報酬 」」,64「
9旅費 1,655 1)介護認定審査会委員報酬 人 」」,64「
11需用費 989 「 介護認定審査会費 5,60」
1「役務費 「,74」 医1)介護認定審査会費 5,60」
1)費用弁償ほ 1,655
「)通信運搬費 「,74」
」)諸経費 1,「05
医う 食糧費 14」)
「認定調査等 117,049 111,981 5,068 - - - 117,049 増減比 4.5 ％
費 1報酬 50,871 1 人件費 50,871
7賃金 」,41」 医1)嘱託職員報酬等 人 50,871
8報償費 」0 「 介護認定調査等費 66,178
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
介護保険 業特 会計
-「5」-単位 千
款 節
項
目
9旅費 148 医1)介護認定調査等費 66,178
11需用費 「,」69 1)賃金 」,41」
1「役務費 5「,01」 「)燃料費ほ 「,」69
1」委託料 8,165 」)役務費 5「,01」
「7公課費 40 師意見書等手数料 49,146
通信運搬費ほ 「,867
4)介護認定調査委託料 8,165
5)諸経費 「18
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
款 「 保険給付費 単位 千
款 節
項
目
「保険給付費 15,858,818 14,4「9,」00 1,4「9,518 5,」」6,491 - 4,599,061 5,9「」,「66 増減比 9.9 ％
1介 護 サ ビ 1 4 , 1 9 6 , 5 6 8 1 「 , 9 1 5 , 8「 7 1 , 「 8 0 , 7 4 1 4 , 7 7 7 , 1 4 」 - 4 , 1 1 7 , 0 0 8 5 , 」 0 「 , 4 1 7 増 減 比 9 . 9 ％
等 諸 費
1居宅介護サ 7,155,755 6,44」,515 71「,「40 「,407,911 - 「,075,17」 「,67「,671 増減比 11.1 ％
ビ 等給 19 担金補助 7,155,755 1 居宅介護サ ビ 等報酬支払金
付費 及び交付金
「地域密着型 900,015 805,「69 94,746 」0「,855 - 「61,004 」」6,156 増減比 11.8 ％
介護サ ビ 19 担金補助 900,015 1 地域密着型介護サ ビ 等報酬支払金
等給付費 及び交付金
」施設介護サ 5,「98,944 4,898,650 400,「94 1,78」,094 - 1,5」6,694 1,979,156 増減比 8.「 ％
ビ 等給 19 担金補助 5,「98,944 1 施設介護サ ビ 等報酬支払金
付費 及び交付金
4居宅介護福 18,」」「 「0,」96 △「,064 6,168 - 5,」16 6,848 増減比 △ 10.1 ％
祉用具購入 19 担金補助 18,」」「 1 居宅介護福祉用具購入費支払金
費 及び交付金
5居宅介護 6」,「91 5「,408 10,88」 「1,「97 - 18,」54 「」,640 増減比 「0.8 ％
宅改修費 19 担金補助 6」,「91 1 居宅介護 宅改修費支払金
及び交付金
6居宅介護サ 760,「」1 695,589 64,64「 「55,818 - 「「0,467 「8」,946 増減比 9.」 ％
ビ 計画 19 担金補助 760,「」1 1 居宅介護サ ビ 計画等報酬支払金
等給付費 及び交付金
「介 護 予 防 サ 7 」 4 , 9 6 「 6 7 」 , 77 7 6 1 , 1 8 5 「 4 7 , 」 1 5 - 「 1 」 , 1 」 9 「 7 4 , 5 0 8 増 減 比 9 . 1 ％
ビ 等 諸 費
1介護予防サ 61」,167 56」,1」6 50,0」1 「06,」」0 - 177,819 「「9,018 増減比 8.9 ％
ビ 等給 19 担金補助 61」,167 1 介護予防サ ビ 等報酬支払金
付費 及び交付金
「地域密着型 5,160 4,1「4 1,0」6 1,7」6 - 1,496 1,9「8 増減比 「5.1 ％
介護予防サ 19 担金補助 5,160 1 地域密着型介護予防サ ビ 等報酬支払金
ビ 等給 及び交付金
付費
」介護予防福 4,469 4,」8「 87 1,504 - 1,「96 1,669 増減比 「.0 ％
祉用具購入 19 担金補助 4,469 1 介護予防福祉用具購入費支払金
費 及び交付金
4介護予防 「9,98」 「6,070 」,91」 10,090 - 8,695 11,198 増減比 15.0 ％
宅改修費 19 担金補助 「9,98」 1 介護予防 宅改修費支払金
及び交付金
5介護予防サ 8「,18」 76,065 6,118 「7,655 - 「」,8」」 」0,695 増減比 8.0 ％
ビ 計画 19 担金補助 8「,18」 1 介護予防サ ビ 計画等報酬支払金
等給付費 及び交付金
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
介護保険 業特 会計
-「55-単位 千
款 節
項
目
」 他 諸 費 1 4 , 9 9 」 1 4 , 0」 6 9 5 7 5 , 0 4 5 - 4 , 」 4 8 5 , 6 0 0 増 減 比 6 . 8 ％
1審査支払手 14,99」 14,0」6 957 5,045 - 4,」48 5,600 増減比 6.8 ％
数料 1「役務費 14,99」 1 サ ビ 報酬審査支払手数料
4高 額 介 護 サ 「 6 7 , 」 8 6 「 7 0 , 「5 5 △ 「 , 8 6 9 8 9 , 9 7 5 - 7 7 , 5 4 「 9 9 , 8 6 9 増 減 比 △ 1 . 1 ％
ビ 等 費
1高額介護サ 「67,086 「69,855 △「,769 89,875 - 77,455 99,756 増減比 △ 1.0 ％
ビ 費 19 担金補助 「67,086 1 高額介護サ ビ 費支払金
及び交付金
「高額介護予 」00 400 △100 100 - 87 11」 増減比 △ 「5.0 ％
防サ ビ 19 担金補助 」00 1 高額介護予防サ ビ 費支払金
費 及び交付金
5高 額 療 合 算 4 1 , 1 1 9 「 6 , 18 0 1 4 , 9 」 9 1 」 , 8 」 7 - 1 1 , 9 「 5 1 5 , 」 5 7 増 減 比 5 7 . 1 ％
介 護 サ ビ
等 費
1高額 療合 40,669 「5,8」0 14,8」9 1」,686 - 11,794 15,189 増減比 57.4 ％
算介護サ 19 担金補助 40,669 1 高額 療合算介護サ ビ 費支払金
ビ 費 及び交付金
「高額 療合 450 」50 100 151 - 1」1 168 増減比 「8.6 ％
算介護予防 19 担金補助 450 1 高額 療合算介護予防サ ビ 費支払金
サ ビ 費 及び交付金
6特 定 入 所 者 介 6 0 」 , 7 9 0 5 「 9 , 「「 5 7 4 , 5 6 5 「 0 」 , 1 7 6 - 1 7 5 , 0 9 9 「 「 5 , 5 1 5 増 減 比 1 4 . 1 ％
護 サ ビ 等
費
1特定入所者 60」,0「9 5「8,695 74,」」4 「0「,9「0 - 174,878 「「5,「」1 増減比 14.1 ％
介護サ ビ 19 担金補助 60」,0「9 1 特定入所者介護サ ビ 費支払金
費 及び交付金
「特定入所者 761 5」0 「」1 「56 - 「「1 「84 増減比 4」.6 ％
介護予防サ 19 担金補助 761 1 特定入所者介護予防サ ビ 費支払金
ビ 費 及び交付金
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
款 」 地域支援 業費 単位 千
款 節
項
目
」地域支援 業費 」57,08」 」」0,7「1 「6,」6「 190,79「 - 「5,061 141,「」0 増減比 8.0 ％
1介 護 予 防 業 8 1 , 8 7 6 7 0 , 9「 9 1 0 , 9 4 7 」 0 , 1 0 」 - 「 5 , 0 6 1 「 6 , 7 1 「 増 減 比 1 5 . 4 ％
費
1 次予防 47,49」 」「,」54 15,1」9 17,809 - 1」,77「 15,91「 増減比 46.8 ％
業費 9旅費 「 1 次予防 業費 47,49」
11需用費 549 医1)通所型介護予防 業費 19,940
1「役務費 1」,700 1)通所型介護予防 業委託料 19,940
1」委託料 」」,「4「 医「)訪問型介護予防 業費 60「
1)訪問型介護予防 業委託料 60「
医」)元気向 高齢者把握 業費 「6,951
1)通信運搬費 1」,700
「)委託料 1「,700
師 断確認書作成委託 」,160
基本チェック 等 タ化委託 「,940
基本チェック 作成委託 「,596
個人結果票作成委託 「,194
督 作成委託ほ 1,810
」)諸経費 551
「一次予防 」4,」8」 」8,575 △4,19「 1「,「94 - 11,「89 10,800 増減比 △ 10.9 ％
業費 8報償費 945 1 一次予防 業費 」4,」8」
11需用費 491 医1)介護予防普及啓発 業費 479
1」委託料 」「,947 医う 食糧費 1)
医「)地域介護予防活動支援 業費 」」,699
1)委託料 」「,947
介護予防支援通所 業委託 16,「「9
つ つ元気 運営 業委託 9,「7「
生活管理指導員派遣 業委託 4,「」」
忘 予防教室 業委託ほ 」,「1」
「)諸経費 75「
医」)介護度重度化防 対策 業費 「05
「包 括 的 支 援 等 「 7 5 , 「 0 7 「 5 9 , 79 「 1 5 , 4 1 5 1 6 0 , 6 8 9 - - 1 1 4 , 5 1 8 増 減 比 5 . 9 ％
業 費
1介護予防ケ 1」4,」」4 1」4,09「 「4「 79,59「 - - 54,74「 増減比 0.「 ％
アマネ 8報償費 5「「 1 介護予防ケアマネ ン 業費 1」4,」」4
ン 業費 11需用費 「19 医1)地域包括支援センタ 費 70」
1」委託料 1」」,5「1 医う 食糧費 10)
14使用料及び 7「 医「)地域包括支援センタ 運営委託費 1」」,5「1
賃借料 1)地域包括支援センタ 運営委託料 1」」,5「1
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
介護保険 業特 会計
-「57-単位 千
款 節
項
目
医」)医仮称)地域包括ケアネッ ワ ク構築 業費
110
医う 食糧費 「)
「任意 業費 140,87」 1「5,700 15,17」 81,097 - - 59,776 増減比 1「.1 ％
8報償費 1「,8「9 1 任意 業費 140,87」
11需用費 」67 医1)介護給付等費用適 化 業費 1,」「「
1「役務費 1,491 1)通信運搬費 1,1「6
1」委託料 14,905 「)諸経費 196
14使用料及び 」70 医「)家族介護者教室 業費 7「」
賃借料 医」)認知症高齢者見守 業費 101
19 担金補助 404 医4)家族介護 支援 業費 110,507
及び交付金 1)扶助費 110,507
「0扶助費 110,507 在宅高齢者 つ給付費 110,「07
家族介護慰労金 」00
医5)成 後見 度利用支援 業費 10,49」
1)報償金 10,15「
「)諸経費 」41
医6)福祉用具 宅改修支援 業費 70
1) 宅改修相談 業者業務支援費 70
医7)地域自立生活支援 業費 17,445
1)報償金 「,490
「)ふ あい給食サ ビ 業委託料 14,55「
」)研修 担金 」」4
4)諸経費 69
医う 食糧費 」5)
医8)認知症施策総合推進 業費 「1「
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
款 4 基金積立金 単位 千
款 節
項
目
4基金積立金 795 」84 411 6 - 789 - 増減比 107.0 ％
1基 金 積 立 金 7 9 5 」8 4 4 1 1 6 - 7 8 9 - 増 減 比 1 0 7 . 0 ％
1介護給付費 795 」84 411 6 - 789 - 増減比 107.0 ％
準備基金積 「5積立金 795 1 介護給付費準備基金積立金
立金
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
介護保険 業特 会計
-「59-款 5 諸支出金 単位 千
款 節
項
目
5諸支出金 4,680 4,680 - - - - 4,680 増減比 0.0 ％
1償 還 金 及 び 還 4 , 6 8 0 4 , 68 0 - - - - 4 , 6 8 0 増 減 比 0 . 0 ％
付 加 算 金
1第 号被保 4,679 4,679 - - - - 4,679 増減比 0.0 ％
険者保険料 「」償還金利子 4,679 1 第 号被保険者保険料過誤納還付金
還付金 及び割引料
「償還金 1 1 - - - - 1 増減比 0.0 ％
「」償還金利子 1 1 国庫支出金等返還金
及び割引料
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
款 6 予備費 単位 千
款 節
項
目
6予備費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増減比 0.0 ％
1予 備 費 1 0 , 0 0 0 1 0 , 00 0 - - - - 1 0 , 0 0 0 増 減 比 0 . 0 ％
1予備費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増減比 0.0 ％
「9予備費 10,000 1 予備費
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
介護保険 業特 会計
-「61-報
酬
給
料
期
手当
地域手当
通勤手当
計
長
等
－
人
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ
他
,
－
－
－
－
,
－
,
計
,
－
－
－
－
,
－
,
長
等
－
人
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ
他
,
－
－
－
－
,
－
,
計
,
－
－
－
－
,
－
,
長
等
－
－
－
－
－
－
－
－
－
議
員
－
－
－
－
－
－
－
－
－
そ
他
△
,
－
－
－
－
△
,
－
△
,
計
△
,
－
－
－
－
△
,
－
△
,
年
度
前
年
度
比
較
給
与
費
明
細
書
特 別 職
単位
：
千
区
分
職員数
給
与
費
単位
：
千
報
酬
給
料
職
員
手
当
計
人
－
,
,
,
,
,
－
,
,
,
,
,
△
－
△
,
△
,
△
,
△
,
△
,
扶
養
手
当
管
理
職
手
当
地
域
手
当
住
居
手
当
特 殊 勤 務 手 当
通
勤
手
当
管
理
職
員
特 別 勤 務 手 当
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
△
△
△
,
△
,
△
期
手
当
勤
勉
手
当
時間外勤務手当
休 日 勤 務 手 当
,
,
,
,
,
,
△
,
△
,
介護保険事業特別会計
比
較
職員手当
訳
一 般 職
総
括
区
分
職
員
数
比
較
前
年
度
前
年
度
比
較
年
度
区
分
職員手当
訳
書
再任用短時間勤務職員
人数
外書
あ
共
済
費
備
考
給
与
費
合
計
年
度
区
分
年
度
前
年
度
-「6」-単位
：
千
区
分
増
減
額
備
考
給 与 改 定
伴 う
増 減 分
昇
給
伴
う
増 加 分
新
陳
代
謝
,
昇
格
異
動
増
員
等
△
,
そ
他
△
,
制 度 改 正
伴 う
増 減 分
給
与
改
定
－
そ
他
△
,
－
,
給
料
そ
他
増減分
△
,
そ
他
増減分
－
,
－
給料及び職員手当
増減額
明細
△
,
△
,
－
増
減
事
由
別
訳
説
明
△
,
,
年
日現在
,
,
年
日現在
,
イ 初
任
給
高
校
卒
,
,
大
学
卒
,
,
介護保険事業特別会計
均 給 料 月 額
国
度
一
般
行
政
職
分
一
般
行
政
職
給料及び職員手当
状況
ア 職員
人当た
給与
表
再任用短時間勤務職員を含ま
い
一
般
行
政
職
均
齢
歳
均 給 料 月 額
分
均 給
月 額
均 給
月 額
均
齢
歳
-「65-ウ 級別職員数
級
－
人
－％
－ －
－ －
－ －
書
再任用短時間勤務職員
人数・構成比
外書
あ
年
日現在
級
級
級
級
級
計
級
級
級
級
級
級
計
級
級
級
級
級
級
級
区
分
一
般
行
政
職
職
員
数
構成比
分
級
級
級
級
級
級
級
級
級
課
長
課
長
補
長
副
主
査
主
任
主
主
介護保険 業特 会計
一般行政職
級
標準的
職務
容
-「67-－
－
－
－
－
－
－
－
一般行政職
人
号給
％
人
号給
職
員
数
合
計
国
制
度
前
年
度
人
号給
人
号給
号給数別
訳
号給
区
分
表
職員数
再任用短時間勤務職員を含ま
い
エ 昇給
人
人
昇給
係
職員数
号給数別
訳
号給
号給
区
分
人
号給
比率
％
前
年
度
人
人
人
支給率計
分
６
分
支
給
期
別
支
給
率
分
年
度
期
手当・勤勉手当
年
度
人
比率
昇給
係
職員数
職
員
数
人
備
考
職 制 上
段 階
職 務
級 等
加 算 措 置
最
高
限
度
分
※在職期間
各
属
いた職員
区分
応
定
調整
額
市
～
,
国
～
,
うち
そ
額
多い
分を合計
た額
％
人
％
％
介護保険事業特別会計
