議 案 第
3 5
号
成
度 市 原 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算
成
度 市 原 市
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
予 算
次
定 め
と
よ
歳 入 歳 出 予 算
第
条
歳 入 歳 出 予 算
総 額
歳 入 歳 出
7 9 , 5 0 0
千
と 定 め
歳 入 歳 出 予 算
款 項
区 分 及 び 当 該 区 分
と
金 額
第
表
歳 入 歳 出 予 算
よ
成
月
日 提 出
市 原 市 長
佐
久
間
隆
義
農業集落 排水事業 特別会 計
-「67-第
表
歳
入
歳
出
予
算
歳 入
。単位
千
)
1
分
担
金
及
び
担
金
100
1
分
担
金
100
「
使
用
料
及
び
手
数
料
7,507
1
使
用
料
7,507
」
繰
入
金
71,79」
1
一
般
会
計
繰
入
金
71,79」
4
繰
越
金
100
1
繰
越
金
100
79,500
款
項
金
額
歳
入
合
計
歳 出
。単位
千
)
1
農
業
集
落
排
水
事
業
費
48,404
1
総
務
管
理
費
18,8「0
「
農
業
集
落
排
水
事
業
費
「9,584
「
公
債
費
」0,096
1
公
債
費
」0,096
」
予
備
費
1,000
1
予
備
費
1,000
79,500
款
項
金
額
歳
出
合
計
農業集落排水事業特別会計
総 括
歳
入
。単位
千
)
％
％
1
分
担
金
及
び
担
金
100
0.1
-
-
100
皆増
「
使
用
料
及
び
手
数
料
7,507
9.5
7,451
11.1
56
0.8
」
繰
入
金
71,79」
90.」
59,」49
88.7
1「,444
「1.0
4
繰
越
金
100
0.1
100
0.「
-
-79,500
100.0
66,900
100.0
1「,600
18.8
歳
入
合
計
成
度 市 原 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
款
度
予
算
額
前
度
予
算
額
比
較
％
歳
出
。単位
千
)
％
％
1
農 業 集 落 排 水
48,404
60.9
」5,80」
5」.5
1「,601
」5.「
-
-
7,607
40,797
事
業
費
「
公
債
費
」0,096
」7.8
」0,097
45.0
△
1
△
0.0
-
-
-
」0,096
」
予
備
費
1,000
1.」
1,000
1.5
-
-
-
-
-
1,000
79,500
100.0
66,900
100.0
1「,600
18.8
-
-
7,607
71,89」
他
歳
出
合
計
度 予 算 額
前
度 予 算 額
比
較
度
予
算
額
源
訳
款
％
特
定
源
一
般
源
国 ・ 県 支 出 金
地
方
債
農業集落排水事業特別会計
-「71-
歳入
款 1 分担金及び 担金 単位 千
款 節
項
目
1分担金及び 担金 100 - 100 増減比 皆 増
1分 担 金 1 0 0 - 1 0 0 増 減 比 皆 増
1農林水産業費 100 - 100 増減比 皆 増
分担金 1 農業費分担金 100農業集落排水事業受益者分担金
度 前 度 増 減
区 分 金 額
説 明
-「7」-款 「 使用料及び手数料 単位 千
款 節
項
目
「使用料及び手数料 7,507 7,451 56 増減比 0.8 ％
1使 用 料 7 , 5 0 7 7 , 4 5 1 5 6 増 減 比 0 . 8 ％
1農業集落排水 7,507 7,451 56 増減比 0.8 ％
使用料 1 農業集落排水 7,507農業集落排水使用料
使用料
度 前 度 増 減
区 分 金 額
説 明
-「74-款 」 繰入金 単位 千
款 節
項
目
」繰入金 71,79」 59,」49 1「,444 増減比 「1.0 ％
1一 般 会 計 繰 入 金 7 1 , 7 9 」 5 9 , 」 4 9 1 「 , 4 4 4 増 減 比 「 1 . 0 ％
1一般会計繰入 71,79」 59,」49 1「,444 増減比 「1.0 ％
金 1 一般会計繰入 71,79」一般会計繰入金
金
度 前 度 増 減
区 分 金 額
説 明
-「75-款 4 繰越金 単位 千
款 節
項
目
4繰越金 100 100 - 増減比 0.0 ％
1繰 越 金 1 0 0 1 0 0 - 増 減 比 0 . 0 ％
1繰越金 100 100 - 増減比 0.0 ％
1 繰越金 100前 度繰越金
度 前 度 増 減
区 分 金 額
説 明
-「76-歳出
款 1 農業集落排水事業費 単位 千
款 節
項
目
1農業集落排水事 48,404 」5,80」 1「,601 - - 7,607 40,797 増減比 」5.「 ％
業費
1総 務 管 理 費 1 8 , 8 「 0 1 7 , 85 「 9 6 8 - - - 1 8 , 8 「 0 増 減 比 5 . 4 ％
1一般管理費 18,8「0 17,85「 968 - - - 18,8「0 増減比 5.4 ％
「給料 8,」9」 1 人件費 18,496
」職員手当等 5,905 。1)一般職給 人 18,496
4共済費 4,198 「 一般管理費 」「4
9旅費 「0 。1)一般管理費 」「4
11需用費 「64 1)千葉県農業集落排水協議会 担金 1」
1「役務費 18 「)諸経費 」11
19 担金補助 1」
及び交付金
「7公課費 9
「農 業 集 落 排 水 「 9 , 5 8 4 1 7 , 95 1 1 1 , 6 」 」 - - 7 , 6 0 7 「 1 , 9 7 7 増 減 比 6 4 . 8 ％
事 業 費
1維持管理費 「0,9「4 17,591 」,」」」 - - 7,507 1」,417 増減比 18.9 ％
11需用費 7,061 1 維持管理費 「0,9「4
1「役務費 」78 。1)維持管理費 「0,9「4
1」委託料 10,485 1)需用費 7,061
15工事請 費 」,000 ・光熱水費 」,600
・修繕料ほ 」,461
「)汚水処理施設等管理委託料 10,485
」)汚水処理施設修繕工事費 」,000
4)諸経費 」78
「建設改良費 8,660 」60 8,」00 - - 100 8,560 増減比 「,」05.6 ％
1」委託料 800 1 施設整備費 8,660
15工事請 費 7,860 。1)整備事業費 8,660
1)排水ポンプ設計委託料ほ 800
「)公共枡設置工事費 7,860
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 他
度 前 度 増 減
度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源
-「77-款 「 公債費 単位 千
款 節
項
目
「公債費 」0,096 」0,097 △1 - - - 」0,096 増減比 △ 0.0 ％
1公 債 費 」 0 , 0 9 6 」 0 , 09 7 △ 1 - - - 」 0 , 0 9 6 増 減 比 △ 0 . 0 ％
1元金 「「,「71 「1,895 」76 - - - 「「,「71 増減比 1.7 ％
「」償還金利子 「「,「71 1 長期債償還元金
及び割引料
「利子 7,8「5 8,「0「 △」77 - - - 7,8「5 増減比 △ 4.6 ％
「」償還金利子 7,8「5 1 長期債償還利子
及び割引料
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 他
度 前 度 増 減
度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源
-「78-款 」 予備費 単位 千
款 節
項
目
」予備費 1,000 1,000 - - - - 1,000 増減比 0.0 ％
1予 備 費 1 , 0 0 0 1 , 00 0 - - - - 1 , 0 0 0 増 減 比 0 . 0 ％
1予備費 1,000 1,000 - - - - 1,000 増減比 0.0 ％
「9予備費 1,000 1 予備費
区 分 金 額
説 明
国・県支出金 地 方 債 他
度 前 度 増 減
度 予 算 額 源 訳
特 定 源
一般 源
-「79-単位
：
千
報
酬
給
料
職
員
手
当
計
人
－
,
,
,
,
,
－
,
,
,
,
,
－
扶
養
手
当
管
理
職
手
当
地
域
手
当
住
居
手
当
特 殊 勤 務 手 当
通
勤
手
当
管
理
職
員
特 別 勤 務 手 当
△
△
期
手
当
勤
勉
手
当
時間外勤務手当
休 日 勤 務 手 当
,
,
,
,
職員手当
訳
比
較
前
度
前
度
度
職員手当
訳
総
括
合
計
職
員
数
度
区
分
比
較
区
分
給
与
費
明
細
書
共
済
費
書
再任用短時間勤務職員
人数
外書
あ
備
考
度
前
度
区
分
給
与
費
一 般 職
比
較
-「80-給料及び職員手当
増減額
明細
区
分
増
減
額
備
考
給 与 改 定
伴 う
増 減 分
昇
給
伴
う
増 加 分
新
陳
代
謝
－
昇
格
－
異
動
増
員
等
そ
他
△
制 度 改 正
伴 う
増 減 分
給
与
改
定
△
そ
他
農業集落排水事業特別会計
増
減
事
由
別
訳
△
地
域
手
当
△
単位
：
千
そ
他
増減分
説
明
△
そ
他
増減分
△
職
員
手
当
給
料
-「81-給料及び職員手当
状況
ア 職員
人当た
給与
,
日現在
,
,
日現在
,
イ 初
任
給
高
校
卒
,
,
大
学
卒
,
,
区
分
一
般
行
政
職
一
般
行
政
職
均
給
料
額
区
分
均
給
与
額
均
給
与
額
均
齢
歳
均
給
料
額
表
再任用短時間勤務職員を含ま
い
国
制
度
一
般
行
政
職
均
齢
歳
-「8「-ウ 級別職員数
級
－
人
－％
－ － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
書
再任用短時間勤務職員
人数・構成比
外書
あ
農業集落排水事業特別会計
日現在
級
級
級
級
級
計
級
級
級
級
級
級
計
級
級
級
級
級
級
級
区
分
一
般
行
政
職
職
員
数
構成比
日現在
-「8」-区
分
級
級
級
級
級
級
級
級
級
主
査
主
任
一般行政職
級別
標準的
職務
容
-「84-－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
農業集落排水事業特別会計
一般行政職
区
分
人
号給
合
計
職
員
数
号給
号給
度
号給
人
人
比率
％
国
制
度
前
度
支
給
期
別
支
給
率
期
手当・勤勉手当
区
分
エ 昇給
人
人
昇給
係
職員数
号給数別
訳
人
分
度
人
人
前
度
人
職
員
数
書
再任用職員
支給率
あ
支給率計
分
６
分
備
考
％
表
職員数
再任用短時間勤務職員を含ま
い
職 制 上
段 階
職 務
級 等
加 算 措 置
比率
号給
人
号給
号給
人
人
昇給
係
職員数
号給
号給数別
訳
-「85-最
高
限
度
分
※在職期間
各
属
いた職員
区分
応
定
調整
額
市
～
,
国
～
,
うち
そ
額
多い
分を合計
た額
％
人
％
％
代 表 的
特 殊 勤 務 手 当
称
支
給
対
象
職
員
比
率
－
日
現
在
備
考
・定
前早期退職特例措置
%～
%加算
・退職手当
調整額※
ク 特殊勤務手当
支
給
対
象
地
域
市
全
域
分
・定
前早期退職特例措置
%～
%加算
・退職手当
調整額※
キ 地域手当
支
給
率
国
制
度
市
制
度
－
支
給
対
象
職
員
数
国
指 定 基 準
基
く 支 給 率
そ
他
加
算
措
置
等
定
退職及び勧奨退職
係
退職手当
勤続
者
勤続
者
勤続
者
区
分
分
分
－
代
表
的
職
種
一
般
行
政
職
－
給
料
総
額
対
比
率
％
－
区
分
全
職
種
-「86-国
制
度
異
配偶者
,
配偶者
,
人目ま
人
,
人当た
,
人目
人
,
自宅
場合
,
電車
バスを利用
場合
電車
バスを利用
場合
農業集落排水事業特別会計
