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目 次 1 予 算 規 模 等 1 (1) 一 般 会 計 1 (2) 特 別 会 計 1 (3) 企 業 会 計 1 2 会 計 別 予 算 概 要 2 (1) 一 般 会 計 2 1 款 別 予 算 額 2 2 性 質 別 予 算 額 4 3 事 業 等 別 予 算 額 5 4 繰 越 明 許

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(1)

27

3 月 補 正 予 算 概 要

(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

(3)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

(1)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

   

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

(2)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

(3)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

(3)

1  

 

  予算規模等

 

予算規模等

予算規模等

予算規模等

(単位:千円)

補正前の額

補正額

補正額

補正額

補正額

補正後の額

21,456,001

231,505

21,687,506

62,131,322

3,799,016

3,799,016

3,799,016

3,799,016

65,930,338

6,534,819

31,937

6,566,756

643,214

567

643,781

4,176,371

1,724

4,178,095

186,472

△ 445

186,027

2,602,718

△ 9,300

2,593,418

490,500

0

490,500

270,963

0

270,963

47,226,265

3,774,533

51,000,798

8,936,982

31,308

8,968,290

1,935,308

△ 11,575

1,923,733

収 入

1,543,938

0

1,543,938

支 出

1,355,928

△ 8,125

1,347,803

収 入

104,747

0

104,747

支 出

579,380

△ 3,450

575,930

7,001,674

42,883

7,044,557

収 入

6,170,726

0

6,170,726

支 出

6,316,928

58,754

6,375,682

収 入

280,791

0

280,791

支 出

684,746

△ 15,871

668,875

92,524,305

4,061,829

96,586,134

収   益   的

資   本   的

資   本   的

収   益   的

(1) 一般会計

 補正予算規模については、2億3,150万5千円の増額で、補正後の予算額は216億8,750万6千

円としました。

 歳入では、市税や譲与税・交付金の補正、各種事業費の確定による国県支出金の補正、財

政調整基金取崩の減額補正及び歳出補正に伴う財源整理等を計上しています。

 歳出では、人事院勧告や人事異動等に伴う人件費の整理をはじめ、国の補正予算関連事業

費などの増額及び事業費確定による整理等を計上しています。

 また、一部の事業の次年度への繰越に係る繰越明許費を計上しています。

(2) 特別会計

 国民健康保険事業特別会計始め7会計については、人件費の整理、事業費の確定に伴う整

理、基金への積立て等を計上しています。

 また、常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計では、繰越明許費を計上しています。

(3) 企業会計

 水道及び病院事業会計については、人件費の整理に伴う補正を計上しています。

常 滑 駅 周 辺 土 地 区 画 整 理 事 業

常 滑 東 特 定 土 地 区 画 整 理 事 業

(4)

2  

 

 

  会計別予算概要

会計別予算概要

会計別予算概要

会計別予算概要

(1) 一般会計

(議案第12号)

① 款別予算額

(歳 入) (単位:千円) 款 別 補正前の額 構成比 補正後の額 構成比 % % 1 市 税 11,153,801 52.0 166,000 11,319,801 52.2 2 地 方 譲 与 税 257,000 1.2 △ 18,000 239,000 1.1 3 利 子 割 交 付 金 19,000 0.1 0 19,000 0.1 4 配 当 割 交 付 金 63,000 0.3 0 63,000 0.3 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 6,000 0.0 0 6,000 0.0 6 地 方 消 費 税 交 付 金 1,094,000 5.1 80,000 1,174,000 5.4 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 63,000 0.3 0 63,000 0.3 8 地方特例交付金 62,908 0.3 0 62,908 0.3 9 地 方 交 付 税 184,582 0.9 10,790 195,372 0.9 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 8,600 0.0 0 8,600 0.0 11 分 担 金 及 び 負 担 金 22,311 0.1 0 22,311 0.1 12 使 用 料 及 び 手 数 料 605,437 2.8 △ 12,700 592,737 2.7 13 国 庫 支 出 金 2,045,422 9.5 206,591 2,252,013 10.4 14 県 支 出 金 1,465,625 6.8 △ 116,559 1,349,066 6.2 15 財 産 収 入 215,575 1.0 62,470 278,045 1.3 16 寄 附 金 15,511 0.1 1,000 16,511 0.1 17 繰 入 金 869,816 4.1 △ 130,000 739,816 3.4 18 繰 越 金 377,413 1.8 0 377,413 1.7 (400,000) (1.9) (0) (400,000) (1.8) 1,140,717 5.3 5,313 1,146,030 5.3 20 市 債 1,786,283 8.3 △ 23,400 1,762,883 8.2 計 21,456,001 100.0 231,505 21,687,506 100.0 補 正 額 19 諸 収 入

(5)

(歳 出)       (単位:千円) 款 別 補正前の額 構成比 補正後の額 構成比    %    % 1 議 会 費 222,347 1.1 △ 14,958 207,389 1.0 2 総 務 費 3,422,002 15.9 107,921 3,529,923 16.3 3 民 生 費 6,496,330 30.3 245,353 6,741,683 31.1 4 衛 生 費 2,570,628 12.0 △ 44,707 2,525,921 11.6 5 労 働 費 21,892 0.1 0 21,892 0.1 6 農 林 水 産 業 費 1,255,055 5.8 △ 57,122 1,197,933 5.5 7 商 工 費 523,274 2.4 6,847 530,121 2.4 8 土 木 費 1,686,123 7.9 △ 9,416 1,676,707 7.7 9 消 防 費 693,137 3.2 △ 7,941 685,196 3.2 10教 育 費 1,870,611 8.7 3,629 1,874,240 8.6 11災 害 復 旧 費 5 0.0 0 5 0.0 12公 債 費 2,076,391 9.7 0 2,076,391 9.6 13諸 支 出 金 388,836 1.8 0 388,836 1.8 14予 備 費 229,370 1.1 1,899 231,269 1.1 計 21,456,001 100.0 231,505 21,687,506 100.0 補 正 額

(6)

② 性質別予算額

(歳 出) (単位:千円)  補正前の額 構成比 補正後の額 構成比    %    % 義 義 義 義      務    務務務        的  的的的        経      経経経          費費費費 9,126,8099,126,8099,126,8099,126,809 42.542.542.542.5 △ 73,547△ 73,547△ 73,547△ 73,547 9,053,2629,053,2629,053,2629,053,262 41.841.841.841.8 人 件 費 3,734,305 17.4 △ 32,159 3,702,146 17.1 扶 助 費 3,316,113 15.4 △ 41,388 3,274,725 15.1 公 債 費 2,076,391 9.7 0 2,076,391 9.6 消 費 的 経 費 6,916,973 32.2 301,385 7,218,358 33.2 消 費 的 経 費 6,916,973 32.2 301,385 7,218,358 33.2 消 費 的 経 費 6,916,973 32.2 301,385 7,218,358 33.2 消 費 的 経 費 6,916,973 32.2 301,385 7,218,358 33.2 物 件 費 3,563,728 16.6 88,629 3,652,357 16.8 維 持 補 修 費 118,172 0.5 0 118,172 0.5 補 助 費 等 3,235,073 15.1 212,756 3,447,829 15.9 投 投 投 投     資   的   経  費    資   的   経  費資   的   経  費資   的   経  費 2,780,4992,780,4992,780,4992,780,499 13.013.013.013.0 △ 36,563△ 36,563△ 36,563△ 36,563 2,743,9362,743,9362,743,9362,743,936 12.712.712.712.7 普 通 建 設 事 業 費 2,780,494 13.0 △ 36,563 2,743,931 12.7 災 害 復 旧 事 業 費 5 0.0 0 5 0.0 失 業 対 策 事 業 費 0 0.0 0 0 0.0 そ そ そ そ      の    のの   の     他  他    他他      経   費   経   費経   費経   費 2,631,7202,631,7202,631,7202,631,720 12.312.312.312.3 40,23040,23040,23040,230 2,671,9502,671,9502,671,9502,671,950 12.312.312.312.3 積 立 金 183,715 0.8 0 183,715 0.8 投 資 及 び 出 資 金 124,280 0.6 0 124,280 0.6 貸 付 金 120,464 0.6 0 120,464 0.5 繰 出 金 1,973,891 9.2 38,331 2,012,222 9.3 前 年 度 繰 上 充 当 金 0 0.0 0 0 0.0 予 備 費 229,370 1.1 1,899 231,269 1.1 合 計 21,456,001 100.0 231,505 21,687,506 100.0 合 計 21,456,001 100.0 231,505 21,687,506 100.0 合 計 21,456,001 100.0 231,505 21,687,506 100.0 合 計 21,456,001 100.0 231,505 21,687,506 100.0 補 正 額 区 分

(7)

③ 事業等別予算額 ※ の項目は詳細別紙。補正前、補正後の額は各細節・事業の金額を表す。 ( (( ( 歳入歳入歳入 )歳入))) (単位:千円) 項 目 細 節 名 補正前 補正額 補正後 内      容 1 1 (市民税 個人)所得割 2,782,000 24,000 2,806,000増収見込みによる整理 1 2 (市民税 法人)法人税割 295,000 120,000 415,000増収見込みによる整理 2 1 (固定資産税)土地 2,191,000 △ 26,000 2,165,000減収見込みによる整理 2 1 (固定資産税)家屋 2,339,000 11,000 2,350,000増収見込みによる整理 2 1 (固定資産税)償却資産 1,479,000 15,000 1,494,000増収見込みによる整理 4 1 (市たばこ税)従量割 431,000 22,000 453,000増収見込みによる整理 1 1 地方揮発油譲与税 58,000 △ 11,000 47,000減収見込みによる整理 2 1 自動車重量譲与税 130,000 △ 7,000 123,000減収見込みによる整理 1 1 地方消費税交付金 1,094,000 80,000 1,174,000増収見込みによる整理 1 1 普通交付税 142,582 10,790 153,372国の補正予算に伴う追加交付 1 2 公立保育所保育料 217,597 △ 12,700 204,897減収見込みによる整理 1 1 国民健康保険保険基盤安 定負担金 41,112 5,958 47,070額の確定による整理 1 1 保育等給付費負担金 105,623 △ 19,166 86,457額の確定による整理 2 1 個人番号カード交付事業 費補助金 19,767 9,523 29,290国の補正予算に伴う追加交付 2 1 地方創生加速化交付金 0 52,000 52,000 国の補正予算関連事業の財源 【⇒P11、16、17】 2 1 地方公共団体情報セキュ リティ強化対策費補助金 0 9,564 9,564 国の補正予算関連事業の財源 【⇒P10】 2 2 臨時福祉給付金給付事業 費補助金 54,000 △ 10,158 43,842事業費の確定による減 2 2 年金生活者等支援臨時福祉給 付金給付事業費補助金 0 142,500 142,500 国の補正予算関連事業の財源 【⇒P12】 2 2 年金生活者等支援臨時福祉給 付金給付事務費補助金 0 13,870 13,870 国の補正予算関連事業の財源 【⇒P12】 2 2 子どものための教育・保 育給付費補助金 0 1,000 1,000 国の補正予算関連事業の財源 【⇒P14】 2 6 幼稚園就園奨励事業管理 システム改修費補助金 0 1,500 1,500 国の補正予算関連事業の財源 【⇒P14】 1 1 国民健康保険保険基盤安 定制度負担金 134,866 7,004 141,870額の確定による整理 1 1 後期高齢者医療基盤安定 負担金 86,282 1,930 88,212額の確定による整理 1 1 保育等給付費負担金 69,253 △ 26,025 43,228額の確定による整理 アミカケ 款 1市税 6地方消費税  交付金 2地方譲与税 9地方交付税 12使用料 及び手数料 13国庫支出金 14県支出金

(8)

項 目 細 節 名 補正前 補正額 補正後 内      容 2 2 施設型教育・保育給付費 等補助金 0 8,804 8,804額の確定による整理 2 4 経営体育成支援事業補助 金 7,950 △ 7,950 0額の確定による整理 2 4 水産業振興対策事業補助金 (漁村活性化総合対策事業) 1,500 △ 1,500 0額の確定による整理 2 4 水産業振興対策事業補助金 (のり養殖経営構造改善事業) 329,400 △ 97,722 231,678 額の確定による整理 2 7 石油貯蔵施設立地対策等 交付金 7,538 △ 1,100 6,438額の確定による整理 2 1 不動産売払収入 50,000 62,470 112,470 額の確定による整理 1 9 消防費寄附金 0 1,000 1,000寄附の申し出による増 1 1 財政調整基金繰入金 730,000 △ 130,000 600,000 繰入額の整理 5 1 延長保育料 2,100 3,585 5,685増収見込みによる整理 5 5 後期高齢者医療広域連合 受託事業収入 23,351 2,038 25,389事業実績に伴う収入見込みの整理 5 5 県営経営体育成基盤整備 事業知多市負担金 791 △ 310 481 額の確定による整理 20市債 1 3 県営農道保全対策事業 25,100 △ 21,100 4,000事業費の確定による減 1 3 県営農道保全対策事業 (行革推進債) 2,800 △ 2,300 500 事業費の確定による減 計 21,456,001 231,505 21,687,506 16寄附金 15財産収入 17繰入金 19諸収入 款 14県支出金

(9)

( (( ( 歳出歳出歳出 )歳出))) (単位:千円) 項 目 事  業  名 補正前 補正額 補正後 内      容 職員等人件費 3,563,703 △ 20,288 3,543,415人件費の整理 ※ 1 1 議員18名 170,602 △ 11,871 158,731期末手当の削減等による減額 1 7 情報セキュリティ強化対策 事業費 0 33,418 33,418 国の補正に係る新規事業の実施に伴 う増【⇒P10】 1 8 まち・ひと・しごと創生(地 方創生加速化)事業費 0 40,000 40,000 国の補正に係る新規事業の実施に伴 う増【⇒P11】 1 11 防災訓練費 118 1,000 1,118 寄附金を活用した備品の購入に伴う 増 2 2 諸税賦課事務費 5,744 △ 3,924 1,820事業費の精査による減 3 1 マイナンバー事務費 22,147 9,523 31,670国の補正に伴う事業費の増 1 1 後期高齢者健康診査事業 費 23,886 2,070 25,956 保険基盤安定、人件費等の整理に伴 う繰出金の増 1 1 国民健康保険事業特別会 計繰出金 362,844 31,937 394,781 保険基盤安定、人件費等の整理に伴 う繰出金の増 1 1 介護保険事業特別会計繰 出金 577,879 1,350 579,229人件費の整理に伴う繰出金の増 1 1 後期高齢者医療特別会計 繰出金 146,175 44 146,219 保険基盤安定、人件費等の整理に伴 う繰出金の増 1 1 愛知県後期高齢者医療広 域連合市町村負担金 507,734 △ 1,311 506,423額の確定に伴う減 1 6 臨時福祉給付金 54,000 △ 10,158 43,842事業費の確定に伴う減 1 8 年金生活者等支援臨時福 祉給付金 0 142,500 142,500 国の補正に係る新規事業の実施に伴 う増【⇒P12】 1 8 年金生活者等支援臨時福 祉給付金給付事務費 0 10,964 10,964 上記事業の実施に伴う事務費の増 【⇒P12】 2 3 民間保育所運営委託料 50,764 △ 2,279 48,485事業費の精査による減 2 3 特定教育・保育施設給付費 224,645 △ 35,402 189,243事業費の精査による減 2 3 特定地域型保育事業施設 給付費 26,810 △ 5,986 20,824事業費の精査による減 2 3 保育園空調機設置工事費 0 78,570 78,570新規事業の実施に伴う増【⇒P13】 2 3 子ども・子育て支援事業シ ステム改修費 0 2,160 2,160 国の補正に係る新規事業の実施に伴 う増【⇒P14】 3 2 過年度国県負担金等返還 金 1 53,033 53,034扶助費に係る精算額の確定に伴う増 1 1 半田常滑看護専門学校管 理組合分担金 32,692 2,616 35,308額の確定に伴う増 3 2 常滑武豊衛生組合分担金 588,152 △ 39,590 548,562額の確定に伴う減 3 2 知多南部広域環境組合分 担金 17,864 △ 2,049 15,815額の確定に伴う減 3 3 中部知多衛生組合分担金 131,385 △ 6,335 125,050額の確定に伴う減 款 1議会費 2総務費 3民生費 4衛生費

(10)

項 目 事  業  名 補正前 補正額 補正後 内      容 1 2 農業集落家庭排水処理施 設特別会計繰出金 124,189 5,000 129,189 前年度繰越金の減に伴う増 1 2 農地利用集積円滑化事業 費 0 65,557 65,557 売買契約に伴う負担金の発生 【⇒P15】 1 3 経営体育成支援事業補助金 7,950 △ 7,950 0事業の採択がなかったことによる減 1 5 県営農道保全対策事業費 28,750 △ 23,750 5,000県事業の減額に伴う減 2 2 漁村活性化総合対策事業 費補助金 1,500 △ 1,500 0事業の未採択による見送りに伴う減 2 2 産地水産業強化支援事業 費 329,458 △ 97,722 231,736 県補助金の減額に伴う事業の繰延べ 1 5 雇用促進奨励金 17,200 △ 1,600 15,600額の確定に伴う減 1 7 広域観光ルート造成事業 費 0 10,000 10,000 国の補正に係る新規事業の実施に伴 う増【⇒P16】 1 7 焼き物産地海外PR事業 費 0 2,000 2,000 国の補正に係る新規事業の実施に伴 う増【⇒P17】 1 3 査察広報車購入費 4,967 △ 1,697 3,270額の確定に伴う減 1 2 幼稚園就園奨励事業シス テム改修費 0 3,240 3,240 国の補正に係る新規事業の実施に伴 う増【⇒P14】 4 1 幼稚園空調機設置工事費 0 8,036 8,036新規事業の実施に伴う増【⇒P13】 1 1 予備費 229,370 1,899 231,269 予算整理 計 21,456,001 231,50521,687,506 ※ 人件費補正(△20,288千円)の主な内容   ○ 職員数(特別職除く、再任用含む) △5人 (461人⇒456人)    ・給  料  △56,372千円 (1,478,148千円⇒1,421,776千円)    ・共 済 費  △21,756千円 (484,210千円⇒462,454千円)    ・地域手当  +13,646千円 (15,497千円⇒29,143千円)   ○ 退職者数 +7人(定年35人⇒33人、普通3人⇒9人、途中0人⇒3人 合計38人⇒45人)    ・退職手当  +39,422千円(749,692千円⇒789,114千円)    ※ その他諸手当(扶養手当、時間外手当等)、特別職給与等 +4,772千円 14予備費 6農林水産業 費 7商工費 9消防費 10教育費 款

(11)

④ 繰越明許費

次年度へ繰り越しする事業として、下記の事業について繰越明許費を計上します。 款 項 事 業 名 金 額 完了予定 千円 情報セキュリティ強化対策事業費 33,418 平成28年12月末 まち・ひと・しごと創生 (地方創生加速化)事業費 40,000 平成29年3月末 3 戸籍住民基 本台帳費 マイナンバー事務費 16,301 平成29年3月末 年金生活者等支援臨時福祉給付金 給付事業職員手当 2,906 平成28年8月末 年金生活者等支援臨時福祉給付金 142,500 平成28年8月末 年金生活者等支援臨時福祉給付金 給付事務費 10,964 平成28年8月末 保育園空調機設置工事費 78,570 平成28年6月末 子ども・子育て支援事業システム改修費 2,160 平成28年9月末 広域観光ルート造成事業費 10,000 平成29年3月末 焼き物産地海外PR事業費 2,000 平成29年3月末 8 土木費 2 道路橋梁費 多屋線道路改良事業費 多屋町 43,569 平成28年9月末 1 教育総務費 幼稚園就園奨励事業システム改修費 3,240 平成28年9月末 4 幼稚園費 幼稚園空調機設置工事費 8,036 平成28年6月末 1 総務管理費 10 教育費 2 児童福祉費 1 社会福祉費 7 商工費 1 商工費 3 民生費 2 総務費

(12)

各事業概要

情報

情報

情報

情報セキュリティ

セキュリティ

セキュリティ強化対策事業費

セキュリティ

強化対策事業費

強化対策事業費

強化対策事業費

【新

規】

2款 総務費 1項 総務管理費 7目 電算管理費 (単位:千円) 事業費 財 源 内 訳 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 補正前 0 0 補正額 33,418 9,564 23,854 補正後 33,418 9,564 23,854 【補正事業の概要】 平成 29 年 7 月からマイナンバー制度に係る情報提供ネットワークシステムの稼働が予定されており、 全国の自治体の庁内ネットワークが広く連携することとなるため、より一層のセキュリティ強化が必要 となります。 国の補助事業を活用し、情報セキュリティ強化対策事業により情報システムの強靭性向上を図ります。 (1)マイナンバーによる情報連携に活用される LGWAN 環境のセキュリティ確保のため、LGWAN 接続系とイ ンターネット接続系のネットワークを分離します。 (2)分離した LGWAN 接続系とインターネット接続系の間で安全にファイルを交換するシステムを構築し ます。 (3)マイナンバー利用事務系の多要素認証システムを導入します。 ※多要素認証…ID、パスワード及び指紋による認証 【事業費内訳】 ・インターネット接続系ファイルサーバの導入 942 千円 ・ファイル交換システムの導入 4,319 千円 ・ネットワーク分離用ファイア・ウォール等機器 3,201 千円 ・多要素認証システムの導入 16,316 千円 ・既存ネットワークの変更設計及び設定作業等 8,640 千円 合計 33,418 千円 補助額 9,564 千円(国が定めた補助基準額 19,129 千円の 1/2 を上限) (担当課 企画課)

(13)

まち・ひと・しごと

まち・ひと・しごと

まち・ひと・しごと

まち・ひと・しごと創生

創生

創生

創生(

(地方創生加速化

地方創生加速化

地方創生加速化

地方創生加速化)

)事業費

事業費

事業費

事業費

【新

規】

2款 総務費 1項 総務管理費 8目 企画費 (単位:千円) 事業費 財 源 内 訳 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 補正前 0 0 補正額 40,000 40,000 0 補正後 40,000 40,000 0 【概要】 一億総活躍社会の実現に向けた緊急対応として創設された、地方版総合戦略に基づく自治体の取組 を支援する「地方創生加速化交付金」を活用した事業を実施します。 【事業内容】 「常滑市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置づけられているシティプロモーション及び観光 振興に関し、常滑独自の魅力を発掘・創出し、「常滑ブランド」として発信することにより、街のイメ ージアップ、知名度向上、インバウンドを含めた観光客の増加を図ります。 市内外の人の常滑に対するイメージやニーズに係る調査を行い、また、市民とともに「とこなめ」 を盛り上げていくためのあり方についてワークショップ等で検討した上で、実行性のある施策を実施 します。 ○RESAS(リーサス)等を活用したまちの魅力・人の動向分析 ○シティプロモーションプラン及び観光振興戦略の策定 ○シティプロモーションプランに基づく施策の実施 (施策の例) ・地域との協働による「常滑市の世間遺産」を活用したプロモーションの実施 ・市民等による PR 活動等の支援 ・広告の掲出や、雑誌等への情報の掲載 ○観光振興戦略に基づく施策の実施 (施策の例) ・外国人が訪れやすい街となるための受入環境の整備 (免税店一括カウンター導入支援、キャッシュレス化支援、Wi-Fi 整備など) ・SNS 等による情報発信 ・イベントの開催 【補正事業費内訳】 ・地方創生加速化交付金事業委託 40,000 千円 【補正理由】 平成27年度の国の補正予算に計上され成立した「地方創生加速化交付金」の交付を受けるために は、地方公共団体においても補正予算に計上する必要があることから予算措置するものです。 (担当課 企画課)

(14)

年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費

年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費

年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費

年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費

【新

規】

3款 民生費 1項 社会福祉費 8目 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 (単位:千円) 事業費 財 源 内 訳 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 補正前 0 0 補正額 153,464 153,464 0 補正後 153,464 153,464 0 アベノミクスの成果の均てんの観点から、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の高齢者向けに「年金 生活者等支援臨時福祉給付金」を支給します。 【補正事業の概要】 〇給付対象者:平成 27 年度の臨時福祉給付金の対象者のうち、平成 28 年度中に 65 歳以上となる者。 <参考>平成 27 年度臨時福祉給付金対象者 基準日(平成 27 年1月1日)において本市に住民登録されており、平成 27 年度分の市民税 (均等割)非課税者で以下の者を除いた者 ・市民税課税者の扶養親族等 ・生活保護制度の被保護者等 〇給付対象者数:4,750 人 〇給付額:1 人につき 30,000 円 〇給付総額:30,000 円×4,750 人=142,500 千円 〇負担割合:10/10(全額国庫補助) 〇補正事業費:153,464 千円(給付費 142,500 千円、事務費 10,964 千円) (事務費の内容)郵送代、システム改修委託費等 【スケジュール】 3 月下旬予定 対象者へ申請書発送 4 月から 申請受付 4 月下旬予定 支給開始 (担当課 福祉課)

(15)

保育園空調機設置工事費

保育園空調機設置工事費

保育園空調機設置工事費

保育園空調機設置工事費

【新

規】

幼稚園空調機設置工事費

幼稚園空調機設置工事費

幼稚園空調機設置工事費

幼稚園空調機設置工事費

【新

規】

3款 民生費 2項 児童福祉費 3目 保育園費 (単位:千円) 事業費 財 源 内 訳 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 補正前 0 0 補正額 78,570 78,570 補正後 78,570 78,570 10 款 教育費 4項 幼稚園費 1目 幼稚園費 (単位:千円) 事業費 財 源 内 訳 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 補正前 0 0 補正額 8,036 8,036 補正後 8,036 8,036 園児が安心安全に生活できるよう、市立保育園及び幼稚園の各保育室に空調機を整備します。 【補正事業の概要】 ■ 各園空調機設置台数 (保育園) 三和南保育園 6 台、三和西保育園 4 台、青海こども園 9 台、鬼崎北保育園 6 台、 鬼崎中保育園 4 台、鬼崎西保育園 4 台、瀬木保育園 7 台、丸山保育園 5 台、 常石保育園 5 台、西浦南保育園 4 台、小鈴谷保育園 4 台 計 58 台 ※ 鬼崎南保育園は民営化による園舎取り壊しを予定しているため、空調機は設置せず、H28 当初 予算にて冷風機のレンタルを予定しています。 (幼稚園) 常滑幼稚園 6 台 ■ 事業費 (保育園) 工事請負費:78,570 千円(72,750 千円×1.08) (幼稚園) 工事請負費: 8,036 千円( 7,440 千円×1.08) 【スケジュール】 3 月中旬 業者選定・契約締結 6 月末 設置工事完了 7 月~ 空調機稼働 (担当課 こども課)

(16)

子ども・

ども・子育

ども・

ども・

子育

子育

子育て

て支援事業

支援事業

支援事業

支援事業システム

システム

システム改修費

システム

改修費

改修費

改修費

【新

規】

幼稚園就園奨励事業

幼稚園就園奨励事業

幼稚園就園奨励事業

幼稚園就園奨励事業システム

システム

システム

システム改修費

改修費

改修費

改修費

【新

規】

3款 民生費 2項 児童福祉費 3目 保育園費 (単位:千円) 事業費 財 源 内 訳 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 補正前 0 0 補正額 2,160 1,000 1,160 補正後 2,160 1,000 1,160 10 款 教育費 1項 教育総務費 2目 事務局費 (単位:千円) 事業費 財 源 内 訳 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 補正前 0 0 補正額 3,240 1,500 1,740 補正後 3,240 1,500 1,740 平成 28 年度から始まる多子世帯の幼児教育無償化(保育所等の利用者負担軽減措置)に対応するため、 子ども・子育て支援事業システム及び幼稚園就園奨励事業システムを改修します。 なお、システム改修は、国の補助金を活用し実施します。 【補正事業の概要】 ① 子ども・子育て支援事業システム改修費 事業内容:国の制度改正に伴う子ども・子育て支援事業システムの改修 (現行制度) 1 号認定 …小学校 3 年生までの子どもで第一子、第二子、第三子以降と判断し、第二子半 額、第三子以降無料(年収の要件なし) 2・3 号認定 …小学校就学前の子どもで第一子、第二子、第三子以降と判断し、第二子半額、 第三子以降無料(年収の要件なし) (平成 28 年度からの制度) 認定及び子どもの年齢にかかわらず、年収約 360 万円未満世帯は第二子半額、第三子以降無料 事 業 費:委託料 2,160 千円 補 助 率:国 1/2(補助基準額 2,000 千円) ② 幼稚園就園奨励事業システム改修費 事業内容:国の制度改正に伴う幼稚園就園奨励事業システムの改修 (現行制度) 小学校 3 年生までの子どもで第一子、第二子、第三子以降と判断し、それぞれの区分の補助 金を交付(年収の要件なし) (平成 28 年度からの制度) 年収約 360 万円未満世帯は第二子、第三子以降の区分の補助金を交付 事 業 費:委託料 3,240 千円 補 助 率:国:1/2(補助基準額 3,000 千円)

(17)

農地利用集積円滑化事業費

農地利用集積円滑化事業費

農地利用集積円滑化事業費

農地利用集積円滑化事業費

【新

規】

6款 農林水産業費 1項 農業費 2目 農業総務費 (単位:千円) 事業費 財 源 内 訳 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 補正前 0 0 補正額 65,557 65,557 補正後 65,557 65,557 平成 11 年 9 月 9 日締結の農地保有合理化事業に関する覚書及び協定書に基づき、あいち知多農業協同組 合(以下、「農協」という。)が取得し保有する農地について、覚書第 3 条の規定により常滑市において行 った農地の斡旋募集に対して申出のあった農地取得希望者と農協における売買契約を進めるにあたり、売 買価格における農協の売渡価格(簿価:取得価格に管理費等を加えた金額)と現在の対象農地の価格との 差額を常滑市が負担し保有農地の処分を行います。 【補正事業の概要】 対 象 農 地 常滑市大谷字油田 157 番(畑)4,074 ㎡ 農協取得年月日 平成 12 年 3 月 17 日 農 協 取 得 価 格 69,206,595 円(@16,987 円/㎡) 農 協 管 理 費 等 5,231,262 円 農協売渡価格(取得価格+管理費等) 74,437,857 円 対象農地の価格(不動産鑑定価格) 8,881,320 円(@2,180 円/㎡) 差額清算必要額 65,556,537 円 (担当課 農業水産課)

(18)

広域観光

広域観光

広域観光

広域観光ルート

ルート

ルート

ルート造成事業費

造成事業費

造成事業費

造成事業費

【新

規】

7款 商工費 1項 商工費 7目 観光費 (単位:千円) 事業費 財 源 内 訳 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 補正前 0 0 補正額 10,000 10,000 0 補正後 10,000 10,000 0 国の平成 27 年度補正予算による地方創生加速化交付金を活用して、西尾市・碧南市・半田市・常滑市 の 4 市で「醸造・器・和の心」をテーマに広域観光ルートの造成を目指します。 4 市及び関係団体で広域観光連携実行委員会(仮称)を立ち上げ、参加地域の特産物とコラボして、 新たな観光ルートやお土産品を創造し、交流人口の拡大を図ります。 【補正事業の概要】 ○主な事業内容 ・訪日外国人観光客及び海外での動向調査 ・「酒蔵ツーリズムと和テイストツアー」コース作りのためのモニターツアー ・名古屋文化短期大学との連携による新たなスイーツメニューの開発 ・醸造イベントによる知名度アップの PR(ポスター・チラシ) ・新東名高速道路「岡崎 SA」での観光プロモーション ・多言語対応観光 PR 用映像製作 ・多言語版情報誌の製作 ○総事業費 40,000 千円(各市が 10,000 千円ずつ負担) 【補正事業費】 負担金 10,000 千円 (担当課 商工観光課)

(19)

焼き

き物産地海外

物産地海外

物産地海外PR

物産地海外

PR

PR

PR事業費

事業費

事業費

事業費

【新

規】

7款 商工費 1項 商工費 7目 観光費 (単位:千円) 事業費 財 源 内 訳 国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 補正前 0 0 補正額 2,000 2,000 0 補正後 2,000 2,000 0 国の平成 27 年度補正予算による地方創生加速化交付金を活用して、やきもの産地交流・連携推進協議 会(多治見、土岐、瑞浪、瀬戸、常滑、四日市の 6 市)の繋がりを活かした広域連携により、産地が集 積している東海地方の「やきもの」及び「やきもの産地」の PR を行います。 【補正事業の概要】 ○事業内容 やきもの産地交流・連携推進協議会の繋がりを活かし、平成 28 年 5 月 26 日・27 日に開催される伊 勢志摩サミットにおいて、海外を含むメディア関係者や政府関係者などのゲストにお猪口やぐい飲み を無料配布することで、東海地方の「やきもの」及び「やきもの産地」の PR を行います。 ○総事業費 12,000 千円(各市が 2,000 千円ずつ負担) ・お猪口、ぐい飲み、化粧箱等製作、箱詰め委託 8,940 千円 ・パンフレット印刷製本費 2,100 千円 ・ブース開設費 300 千円 ・郵送料、消耗品費等 660 千円 【補正事業費】 負担金 2,000 千円 (担当課 商工観光課)

(20)

(2)

特別会計

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業特別会計

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 3,193 万 7 千円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳 出それぞれ 65 億 6,675 万 6 千円としました。 歳入では、一般会計からの繰入金を 3,193 万 7 千円の増額としました。 歳出では、総務費における人件費の整理で 550 万 1 千円を減額し、基金へ 5,000 万円を積み 立て、予備費は補正予算編成上 2 億 170 万 1 千円としました。

【歳入】

   (単位:千円)

補正前

補正額

補正後

8

繰入金

362,844

31,937

394,781

6,534,819

31,937

6,566,756

【歳出】

補正前

補正額

補正後

1

総務費

88,544

△ 5,501

83,043

11

予備費

214,263

△ 12,562

201,701

12

基金積立金

0

50,000

50,000

6,534,819

31,937

6,566,756

合     計

合     計

後期高齢者医療特別会計

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 56万7 千円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳出 それぞれ 6 億 4,378 万 1 千円としました。 歳入では、一般会計からの繰入金において 4 万 4 千円を増額、繰越金は前年度決算の確定に より 52 万 3 千円を増額しました。 歳出では、総務費において人件費の整理で 253 万円を減額し、後期高齢者医療広域連合納付 金は保険基盤安定繰出金が増額となったため 257 万 4 千円を増額し、予備費は補正予算編成上 152 万 3 千円としました。 【歳入】    (単位:千円) 款 補正前 補正額 補正後 3繰入金 146,175 44 146,219 4繰越金 1,000 523 1,523 643,214 567 643,781 【歳出】 款 補正前 補正額 補正後 1総務費 31,134 △ 2,530 28,604 2後期高齢者医療広域連合納付金 610,580 2,574 613,154 4予備費 1,000 523 1,523 643,214 567 643,781 合     計 合     計

(議案第 13 号)

(議案第 14 号)

(21)

介護保険事業特別会計

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 172 万 4 千円の増額で、補正後の予算の総額を歳入歳出 それぞれ 41 億 7,809 万 5 千円としました。 歳入では、人件費の整理に伴い一般会計繰入金を 135 万円増額、また、地域支援事業費につ いては国、県及び市から交付金等が交付されることから、国庫支出金を 24 万 9 千円、県支出 金を 12 万 5 千円増額しました。 歳出では、人件費の整理に伴い総務費を 122万5千円増額、地域支援事業費を 64万円増額 し、また、決算見込から保険料余剰分が当初の見込みより増えたため、基金積立金を 3,000 万 円増額、予備費において補正予算編成上 3,014 万 1 千円を減額しました。 【 歳入】   ( 単位:千円) 款 補 正 前 補 正 額 補 正 後 3国 庫 支 出 金 89 9, 61 1 2 49 8 99 ,8 60 5県 支 出 金 56 6, 61 3 1 25 5 66 ,7 38 8繰 入 金 57 7, 87 9 1 ,3 50 5 79 ,2 29 4 ,17 6, 37 1 1 ,7 24 4,1 78 ,0 95 【 歳出】 款 補 正 前 補 正 額 補 正 後 1総 務 費 83, 18 9 1 ,2 25 84 ,4 14 3地 域 支 援 事 業 費 57, 57 3 6 40 58 ,2 13 5基 金 積 立 金 50, 02 9 30 ,0 00 80 ,0 29 8予 備 費 76, 54 6 △ 30 ,1 41 46 ,4 05 4 ,17 6, 37 1 1 ,7 24 4,1 78 ,0 95 合       計 合       計

(議案第 15 号)

農業集落家庭排水処理施設特別会計

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ 44 万 5 千円の減額で、補正後の予算の総額を歳入歳出そ れぞれ 1 億 8,602 万 7 千円としました。 歳入では、繰越金において平成 26 年度の決算額が確定したことにより 544 万 5 千円を減額、 一般会計繰入金において 500 万円を増額しました。 歳出では、総務費において人件費の整理で 31 万 1 千円を増額、予備費において補正予算編成 上 75 万 6 千円を減額しました。 【 歳入】 (単位:千円) 補 正 前 補 正 額 補 正 後 5繰 入 金 1 2 4, 1 8 9 5 , 00 0 1 29 , 1 89 6繰 越 金 1 0, 0 0 0 △ 5 , 44 5 4 , 5 55 合         計 1 8 6, 4 7 2 △ 44 5 1 86 , 0 27 【 歳出】 補 正 前 補 正 額 補 正 後 1総 務 費 1 2, 8 1 1 31 1 13 , 1 22 4予 備 費 3, 0 0 0 △ 75 6 2 , 2 44 合         計 1 8 6, 4 7 2 △ 44 5 1 86 , 0 27 款 款

(議案第 16 号)

(22)

下水道事業特別会計

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ930万円の減額で、補正後の予算の総額を歳入歳出それ ぞれ 25 億 9,341 万 8 千円としました。 歳入では、市債を予定した事業の見送りにより 930 万円減額しました。 歳出の下水道総務費では、総務管理費において人件費の整理で 257 万 3 千円を増額しました。 また、下水道維持費においては、人件費の整理で156万4 千円を減額、常滑浄化センター管理 費で電気料金の削減に努めたことにより 400 万円を減額しました。 下水道建設費では、人件費の整理で157 万6千円を増額、汚水管路整備事業費で、広域汚泥 処理に伴う事業計画等の見直しに係る委託事業が当初予定より低額で実施できたため500万円 を減額、多屋南部雨水ポンプ場更新化事業費で、予定の付帯工事を次年度以降へ延期すること で 1,000 万円を減額しました。 予備費においては、補正予算編成上 711 万 5 千円を増額しました。 【歳入】 (単位:千円) 補 正 前 補 正 額 補 正 後 8市 債 7 60 , 80 0 △ 9 ,3 0 0 7 51 , 50 0 合         計 2, 6 02 , 71 8 △ 9 ,3 0 0 2, 5 93 , 41 8 【歳出】 補 正 前 補 正 額 補 正 後 1下 水 道 総 務 費 4 75 , 72 9 △ 2 ,9 9 1 4 72 , 73 8 2下 水 道 建 設 費 9 29 , 42 5 △ 1 3 ,4 2 4 9 16 , 00 1 4予 備 費 38 , 98 3 7 ,1 1 5 46 , 09 8 合         計 2, 6 02 , 71 8 △ 9 ,3 0 0 2, 5 93 , 41 8 款 款

(議案第 17 号)

常滑駅周辺土地区画整理事業特別会計

歳入は補正せず、歳出では、土地区画整理費において、人件費の整理により 26 万 1 千円を増 額し、予備費において補正予算編成上 26 万 1 千円を減額しました。 また、常滑駅周辺土地区画整理事業における物件移転補償について、年度内の執行が見込ま れないことから、繰越明許費として 1,470 万 7 千円を計上しました。 【 歳出】 ( 単位: 千円) 補 正 前 補 正 額 補 正 後 1土 地 区 画 整 理 費 2 2 1, 6 9 4 26 1 2 21 , 9 55 3予 備 費 1 2, 0 1 0 △ 26 1 11 , 7 49 合         計 2 7 0, 9 6 3 0 2 70 , 9 63 款 [繰越明許費] [繰越明許費] [繰越明許費] [繰越明許費] 款 項 事 業 名 金 額 完了予定

(議案第 18 号)

(23)

モーターボート競走事業特別会計

補正予算規模は、歳入歳出それぞれ37億7,453万3千円の増額で、補正後の予算の総額を 歳入歳出それぞれ 510 億 79 万 8 千円としました。 歳入では、本場及び電話投票発売、場外受託発売、場外委託発売、栄専用場外発売において、 当初の見込みを上回る売上実績があることにより、予算の不足が見込まれる発売収入など 37 億 7,434 万 4 千円を増額しました。また、財政調整基金の運用益が確定したことにより、18 万 9 千円を増額しました。 歳出では、人件費において、人事異動等に伴い 3,178 万 9 千円を増額、施設改善費において、 発売収入の増加により生み出された収益等を将来の施設整備事業の財源として確保するため、 施設整備事業基金への積立金 10 億円を増額、財政調整基金費において、運用益が確定したこ とにより、18 万 9 千円を増額しました。また、発売収入の増加に伴い必要となる、払戻金、法 定交付金、委託事業事務費など 35億3,084 万9千円を増額、予備費において、補正予算編成 上 7 億 8,829 万 4 千円を減額しました。 ◎決算見込売上(1 月 12 日時点) 本場+電話投票 場外受託発売 場外委託発売※1 栄専用場外発売※2 決算見込額 16,518,511 千円 9,352,485 千円 9,785,258 千円 1,684,348 千円 当初見込額 13,872,000 千円 7,764,000 千円 5,948,000 千円 802,500 千円 差 引 2,646,511 千円増 1,588,485 千円増 3,837,258 千円増 881,848 千円増 ※1 場外委託発売日数:決算見込 170 日-当初見込 115 日=差引 55 日増 ※2 ミニボートピア栄全体の売上見込 【歳入】     (単位:千円) 補正前 補正額 補正後 1競艇事業収入 46,683,873 3,774,344 50,458,217 3財産収入 3,249 189 3,438 合 計 47,226,265 3,774,533 51,000,798 【歳出】 補正前 補正額 補正後 1総務費 1,253,005 1,031,978 2,284,983 2事業費 44,620,687 3,530,849 48,151,536 5予備費 856,132 △ 788,294 67,838 合 計 47,226,265 3,774,533 51,000,798 款 款

(議案第 19 号)

(24)

(3)

企業会計

水道事業会計

収益的支出予算では、人事院勧告及び人事異動に伴う人件費の整理により、営業費用で 812 万 5 千円を減額し、総額を 13 億 4,780 万 3 千円としました。 資本的支出予算では、人事院勧告及び人事異動に伴う人件費の整理により、建設改良費で 345 万円を減額し、総額を 5 億 7,593 万円としました。 3条 収益的収支 【 支出】    (単位:千円) 款 項 補 正 前 補正額 補 正 後 1 水 道 事 業 費 用 1   営 業 費 用 1 , 2 9 8 , 6 8 2 △ 8 ,1 2 5 1 , 2 9 0 , 5 5 7 1 , 3 5 5 , 9 2 8 △ 8 ,1 2 5 1 , 3 4 7 , 8 0 3 4条 資本的収支 【 支出】 款 項 補 正 前 補正額 補 正 後 1 資 本 的 支 出 1   建 設 改 良 費 4 1 5 , 0 7 3 △ 3 ,4 5 0 4 1 1 , 6 2 3 5 7 9 , 3 8 0 △ 3 ,4 5 0 5 7 5 , 9 3 0 合       計 合       計

病院事業会計

収益的支出予算では、人事院勧告及び 3 条職員の増員に基づく人件費の整理により、医業費用 で 5,875 万 4 千円を増額し、総支出額を 63 億 7,568 万 2 千円としました。 資本的支出予算では、新病院建設室廃止に伴う人件費整理により、1,587 万 1 千円を減額し、 総支出額を 6 億 6,887 万 5 千円としました。 3条 収益的収支 【支出】 (単位:千円) 款 項 補正前 補正額 補正後 1 病院事業費用 1 医業費用 6,090,520 58,754 6,149,274 6,316,928 58,754 6,375,682 4条 資本的収支 【支出】 款 項 補正前 補正額 補正後 1 資本的支出 1 建設改良費 353,154 △ 15,871 337,283 684,746 △ 15,871 668,875 合      計 合      計

(議案第 20 号)

(議案第 21 号)

参照

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