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平成 28 年 2 月
広島市下水道局
資 料 編
2
目 次
事業計画編
１ ４年間で改築及び耐震対策を行う管路の箇所図 ･･･････････････････････
2２ ４年間で設備を改築する水資源再生センター及びポンプ場の箇所図 ･････
4３ ４年間で整備する雨水幹線の箇所図 ･････････････････････････････････ 6
４ ４年間で未整備解消を図る主な整備地区 ･････････････････････････････
8５ ４年間で整備する合流式下水道の改善施設の箇所図 ･･･････････････････
10経営計画編
１ 平成
24年度～平成
27年度 財政収支計画と実績
⑴ 雨水・汚水合計･･････････････････････････････････････････････････
14⑵ 汚水 ･･･････････････････････････････････････････････････････････
15２ 平成
28年度～平成
31年度 財政収支計画
⑴ 収益的収支（雨水・汚水合計） ･･･････････････････････････････････
16⑵ 収益的収支（汚水） ･････････････････････････････････････････････
17⑶ 資本的収支 ･････････････････････････････････････････････････････
18⑷ 一般会計繰入金 ･････････････････････････････････････････････････
19３ 有収水量の内訳及び１㎥当たり汚水処理経費等 ･･･････････････････････ 20
（注）
１ 本文中及び表中の数値は、表示単位未満を四捨五入したものです。このため、合計 欄や差引欄の数値が、表内での計算結果と一致しない場合があります。
２ 金額は、特に注釈がない限り、消費税及び地方消費税を除いたものです。
３ 平成
24年度から平成
26年度までの数値は決算、平成
27年度の数値は決算見込に
よるものです。
1
事 業 計 画 編
2
広島湾
江波地区
ＪＲ横川駅
庚午地区
１ ４年間で改築及び耐震対策を行う管路の箇所図
出島・元宇品地区 観音地区
南観音・観音新町地区
凡 例
改築及び耐震対策済管路
改築及び耐震対策計画管路
（H28～H31整備完了予定）
改築及び耐震対策を行う区域
（中心市街地及びその周辺地区4,400ha）
吉島地区
ＪＲ西広島駅
三滝・竜王・山手地区
己斐地区
3
尾長地区
京橋地区
旭町・翠町・宇品地区 千田地区
ＪＲ広島駅
広島市役所
広島港
段原・東雲・仁保・丹那地区 三篠地区 牛田地区
大州地区
4
あさひが丘団地中継ポンプ場 機械：汚水ポンプ設備ほか 電気：受変電設備ほか 己斐中継ポンプ場
機械：汚水ポンプ設備ほか 電気：受変電設備ほか
２ ４年間で設備を改築する水資源再生センター及びポンプ場の箇所図
西部水資源再生センター 機械：汚泥消化タンク設備ほか 電気：計測設備ほか
江波水資源再生センター 機械：反応タンク設備ほか 電気：計測設備ほか
凡 例
ポ ン プ 場
（34施設）
水資源再生センター
（４施設）
井口ポンプ場
機械：スクリーンかす設備
美の里ポンプ場 電気：計測設備ほか
江波ポンプ場
機械：雨水ポンプ設備ほか 横川ポンプ場
機械：雨水ポンプ設備ほか 電気：計測設備ほか
福島ポンプ場
機械：雨水ポンプ設備ほか 電気：受変電設備ほか
中央北ポンプ場 機械：雨水ポンプ設備
吉見ポンプ場
機械：雨水ポンプ設備ほか
舟木ポンプ場
機械：スクリーンかす設備
小己斐ポンプ場 機械：雨水ポンプ設備ほか
南観音ポンプ場 機械：雨水ポンプ設備
新出島ポンプ場 機械：雨水ポンプ設備ほか 吉島ポンプ場
機械：ゲート設備ほか 庚午ポンプ場
機械：雨水ポンプ設備、
電気：計測設備ほか 千田ポンプ場
機械：汚水ポンプ設備、
電気：受変電設備ほか
出島中継ポンプ場 機械：スクリーンかす設備 電気：自家発電設備ほか 海老橋ポンプ場
機械：雨水ポンプ設備 電気：監視制御設備ほか
5
５４５
次期財計 ５８０億修正案
東雲ポンプ場
機械：雨水ポンプ設備ほか 青崎ポンプ場
機械：スクリーンかす設備
仁保ポンプ場 機械：雨水ポンプ設備 戸坂中継ポンプ場
機械：汚水ポンプ設備ほか 電気：受変電設備ほか
戸坂中島ポンプ場 機械：雨水ポンプ設備ほか 電気：計測設備ほか 小田ポンプ場
機械：汚水ポンプ設備 電気：計測設備ほか
間所ポンプ場 機械：雨水ポンプ設備 電気：計測設備ほか
旭町ポンプ場
機械：雨水ポンプ設備ほか 電気：計測設備ほか
宇品ポンプ場
機械：スクリーンかす設備 電気：計測設備ほか
尾和ポンプ場
機械：スクリーンかす設備
牛田ポンプ場
機械：スクリーンかす設備
４年間で設備を改築する水資源再生センター及びポンプ場の箇所図
新千田ポンプ場
機械：汚水ポンプ設備ほか
旭町水資源再生センター 機械：汚泥濃縮設備ほか 電気：自家発電設備ほか
大州ポンプ場
機械：雨水ポンプ設備ほか 電気：自家発電設備ほか 千田水資源再生センター
機械：用水設備ほか 電気：特高受変電設備ほか 鶴見ポンプ場
機械：雨水ポンプ設備
寺屋敷ポンプ場 機械：スクリーンかす設備 元宇品中継ポンプ場
機械：脱臭設備ほか 電気：受変電設備ほか
6
江波地区
吉島地区
３ ４年間で整備する雨水幹線の箇所図
西部水資源 再生センター
新南観音ポンプ場
三篠･福島･観音地区
新江波ポンプ場 江波水資源
再生センター
床上・床下浸水被害解消済区域 約600ha 床上・床下浸水被害解消予定区域
（H28～H31の整備区域） 約300ha 床上・床下浸水被害解消予定区域
（H32以降の整備区域） 約1,100ha 約18㎞
約 9㎞
約34㎞
1か所 4か所 1か所 計画雨水幹線（その他）
雨水ポンプ場（整備済）
雨水ポンプ場（計画）
雨水貯留池（整備済）
水資源再生センター
凡 例 浸水対策整備区域
中心市街地において深 刻な浸水被害（床上・
床下浸水）が発生して いる地区約2,000ha
整備済の雨水幹線
計画雨水幹線（H28～H31整備完了予定）
7
新大州ポンプ場 大州雨水貯留池
旭町・宇品地区
新宇品ポンプ場 千田地区
段原ポンプ場 京橋地区
千田水資源 再生センター
旭町水資源 再生センター
尾長地区
新千田ポンプ場
大州地区
8
４ ４年間で未整備解消を図る主な整備地区
安佐地区
久地地区
湯来地区
南が丘団地 あさひが丘団地
杉並台団地
戸山地区
9
可部地区
狩留家地区
青崎地区
瀬野地区 みつぎ団地
10
５ ４年間で整備する合流式下水道の改善施設の箇所図
西部水資源再生センター
江波ポンプ場 吉島ポンプ場 福島ポンプ場
江波水資源再生センター
千田水資源再生センター 雨天時活性汚泥法
広 島 市 役所 広 島 県 庁
横川駅 横川ポンプ場
基町ポンプ場 横川ポンプ場遮集管
三篠地区
福島（観音）地区
江波地区
吉島地区 基町北汚水遮集管
千田地区
千田ポンプ場
11
宇品ポンプ場
旭町ポンプ場 大正橋ポンプ場
旭町水資源再生センター 旭町雨水滞水管 広島駅
新球場
大州ポンプ場 白島ポンプ場
尾長地区
京橋地区
旭町地区
宇品地区 合流改善対策整備区域
合流改善対策済み区域 合流改善対策 一部整備済区域 合流改善対策予定区域
（H28～H31の整備区域）
合流改善対策予定区域
（H32以降整備完了区域）
遮集管（整備済）
雨水滞水池（整備済） 4箇所 対策施設 （H28～H31で整備）
合流式ポンプ場 水資源再生センター H32以降整備完了予定
凡 例 鶴見ポンプ場
大州地区
12
経 営 計 画 編
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１ 平成24年度～平成27年度 財政収支計画と実績
企業債利息などが計画を下回ったため、4年間の純利益の総額は、計画を上回る見込みとなっています。
（１） 雨 水 ・ 汚 水 合 計
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 合 計
億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円
計画 205 4705 203 8356 202 2046 200 3566 811 8673
実績
－計画 △ 6847 △ 2636 △ 2 5485 3862 △ 3 1106 計画 171 1268 170 1085 174 5358 174 5090 690 2801
実績
－計画 △ 6 3136 △ 13 6870 △ 11 4305 △ 13 6701 △ 45 1012
計画 3 9430 4 2128 4 4827 4 7526 17 3911
実績
－計画 △ 1420 △ 2776 △ 1490 △ 5978 △ 1 1663
計画 2 1975 0 0 0 2 1975
実績
－計画 △ 2 1975 0 0 0 △ 2 1975 計画 2 4591 2 3154 100 8862 100 6496 206 3103
実績
－計画 △ 337 1 3941 △ 6 9777 △ 5 0702 △ 10 6876 計画 385 1969 380 4723 482 1093 480 2678 1728 0463
実績
－計画 △ 9 3716 △ 12 8341 △ 21 1057 △ 18 9519 △ 62 2633 計画 103 7888 100 7435 100 4921 100 5482 405 5726
実績
－計画 △ 11 8706 △ 4 5550 △ 1 7829 7265 △ 17 4821 計画 162 0460 161 0982 265 7727 268 0372 856 9541
実績
－計画 △ 2 5184 △ 3 3882 △ 6 1180 △ 8 3241 △ 20 3487 計画 119 3621 113 8349 110 9064 107 7830 451 8864
実績
－計画 △ 4 2920 △ 9 9841 △ 12 2183 △ 14 7258 △ 41 2202 計画 385 1969 375 6766 477 1712 476 3684 1714 4131
実績
－計画 △ 18 6810 △ 17 9274 △ 20 1192 △ 22 3235 △ 79 0510
計画 0 4 7957 4 9381 3 8994 13 6332
実績
－計画 9 3094 5 0933 △ 9865 3 3715 16 7877
純 利 益
実績 9 3094 9 8890 3 9516 7 2709
計
実績 (J)=(G)+(H)+(I)
計
実績 375 8253 367 6382 461 0036 461 3159 1665 7830
支 出
維 持 管 理 費 (G) 実績 91 9182
30 4209
0 0 0 0 0
159 5276 157 7100 259 6547 259 7131 836 6054
366 5159 357 7492 457 0520 454 0450 1635 3621 96 1885 98 7092 101 2747 388 0905
企 業 債 利 息 等 (I) 実績 115 0701 103 8508 98 6881 93 0572 410 6662 減 価 償 却 費 等 (H) 実績
そ の 他 収 入 (E) 実績 2 4254 3 7095 93 9085 95 5794 195 6227 一 般 会 計 補 助 金 (D)
実績
下水道使用料で賄いきれない 使用料対象経費相当額
160 8389 645 1789
一 般 会 計 補 助 金 (C)
実績 3 8010 3 9352 4 3337 4 1548 16 2248
福祉減免相当額
(F)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E)
(F)-(J)
汚水の排出量が見込みより減少したことにより、下水道使用料収入は計画値を下回りましたが、維持管理費や
区 分
収 入
下 水 道 使 用 料 (A)
一 般 会 計 負 担 金 (B)
実績 204 7858 203 5720 199 6561 200 7428 808 7567
実績 164 8132 156 4215 163 1053
14
（２） 汚 水
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 合 計
億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円
計画 205 4705 203 8356 202 2046 200 3566 811 8673
実績
－計画 △ 6847 △ 2636 △ 2 5485 3862 △ 3 1106
計画 3 9430 4 2128 4 4827 4 7526 17 3911
実績
－計画 △ 1420 △ 2776 △ 1490 △ 5978 △ 1 1663
計画 2 1975 0 0 0 2 1975
実績
－計画 △ 2 1975 0 0 0 △ 2 1975
計画 9440 7606 50 0925 50 1201 101 9172
実績
－計画 448 1 6886 △ 9234 △ 3923 4177 計画 212 5550 208 8090 256 7798 255 2293 933 3731
実績
－計画 △ 2 9794 1 1474 △ 3 6208 △ 6040 △ 6 0567 計画 69 6260 66 9965 67 3082 67 4412 271 3719
実績
－計画 △ 10 8601 △ 3 3867 △ 3 3792 △ 9900 △ 18 6160 計画 84 4057 83 3466 133 3258 134 2492 435 3273
実績
－計画 △ 9269 959 2 2371 1 3743 2 7804 計画 58 5233 53 6702 51 2077 49 6395 213 0407
実績
－計画 △ 5018 △ 6550 △ 1 4923 △ 4 3598 △ 7 0088 計画 212 5550 204 0133 251 8417 251 3299 919 7399
実績
－計画 △ 12 2888 △ 3 9458 △ 2 6344 △ 3 9755 △ 22 8444
計画 0 4 7957 4 9381 3 8994 13 6332
実績
－計画 9 3094 5 0933 △ 9865 3 3715 16 7877 252 7559
9 8890 3 9516 実績 200 2662 200 0675 249 2073
0
7 2709 30 4209
0 0 0 0
49 7154 45 2797 206 0319 927 3164 計
実績 209 5756 209 9564 253 1590 254 6253
計
438 1077
247 3544 896 8955 53 0152
減 価 償 却 費 等 (G) 実績 83 4788 83 4425 135 5629 135 6235 (E)=(A)+(B)+(C)+(D)
維 持 管 理 費 (F) 実績 58 7659 63 6098 63 9290 66 4512
16 2248
（福祉減免相当額）
そ の 他 収 入 (D) 実績 9888 2 4492 49 1691 49 7278 102 3349 一 般 会 計 補 助 金 (B)
実績 3 8010 3 9352 4 3337 4 1548
(I)=(F)+(G)+(H)
純 利 益
実績 支
出
区 分
下 水 道 使 用 料 (A) 実績 204 7858
9 3094 企 業 債 利 息 等 (H) 実績 58 0215
199 6561 200 7428
一 般 会 計 補 助 金 (C)
下水道使用料で賄いきれない 使用料対象経費相当額
実績 収
入
(E)-(I)
808 7567 203 5720
15
２ 平成28年度～平成31年度 財政収支計画
（１） 収 益 的 収 支 （ 雨 水 ・ 汚 水 合 計 ） ア 管 理 運 営 費
実績 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 合 計 構成比 平成24～
平成27年度 金 額 伸び率
億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円
管 き ょ 費 5 2018 5 2769 5 1236 5 1451 20 7474 1.1% 23 8530 △ 3 1057 △13.0%
ポ ン プ 場 費 21 5573 21 7654 21 9768 22 2127 87 5122 4.8% 82 6426 4 8696 5.9%
処 理 場 費 52 1902 50 6579 50 8324 50 5525 204 2330 11.3% 188 3609 15 8720 8.4%
業 務 費 10 1616 11 1847 10 6172 10 4595 42 4231 2.3% 42 4789 △ 558 △0.1%
市街化区域外汚水
処 理 施 設 管 理 費 2 9267 3 1661 3 2429 3 3095 12 6452 0.7% 9 5850 3 0601 31.9%
そ の 他 8 9237 9 7679 9 7403 9 3177 37 7495 2.1% 41 1702 △ 3 4206 △8.3%
計 100 9613 101 8190 101 5332 100 9968 405 3103 22.4% 388 0905 17 2197 4.4%
減 価 償 却 費 253 2007 258 6373 260 7615 262 4148 1035 0143 57.2% 809 1715 225 8428 27.9%
企 業 債 利 息 等 92 5625 88 7210 84 9391 81 6618 347 8845 19.2% 410 6662 △ 62 7817 △15.3%
そ の 他 5 3017 5 1039 4 4761 5 0509 19 9327 1.1% 27 4339 △ 7 5012 △27.3%
計 351 0650 352 4623 350 1768 349 1274 1402 8314 77.6% 1247 2716 155 5598 12.5%
452 0263 454 2812 451 7099 450 1242 1808 1417 100.0% 1635 3621 172 7795 10.6%
イ 収 入
実績
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 合 計 構成比 平成24～平成27年度 金 額 伸び率
億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円
199 1387 197 4674 195 8636 194 3517 786 8213 43.0% 808 7567 △ 21 9353 △2.7%
163 2420 167 2043 166 0655 164 8843 661 3961 36.1% 661 4037 △ 76 0.0%
一般会計負担金 159 1131 162 9518 161 7699 160 5455 644 3803 35.2% 645 1789 △ 7986 △0.1%
一 般 会 計 補 助 金
（福祉減免相当額） 4 1289 4 2525 4 2956 4 3388 17 0158 0.9% 16 2248 7911 4.9%
94 2873 95 6207 95 7692 96 3159 381 9930 20.9% 195 6227 186 3703 95.3%
維 持 管 理 費 分 5410 2158 2165 2175 1 1907 0.1% 5 8777 △ 4 6870 △79.7%
資 本 費 分 93 7463 95 4049 95 5527 96 0984 380 8023 20.8% 189 7450 191 0572 100.7%
456 6680 460 2924 457 6982 455 5519 1830 2104 100.0% 1665 7830 164 4274 9.9%
計画－実績
維 持 管 理 費
資 本 費
合 計
区 分
財 政 収 支 計 画 計画－実績
区 分
財 政 収 支 計 画
長期前受金戻入が増加したことによるものです。
注 減価償却費は、平成26年度からの会計基準の見直しなどにより、現行の財政収支計画の実績より約226億 円増加する見込みですが、会計基準の見直しによる増加分（約190億円）については、同額の長期前受金戻
注 その他収入の資本費分の増加額約191億円のうち、約190億円は、平成26年度からの会計基準の見直しにより、
下 水 道 使 用 料 一 般 会 計 繰 入 金
そ の 他 収 入
入が収入に計上されるため、収支への影響はありません。
合 計
16
（２） 収 益 的 収 支 （ 汚 水 ） ア 管 理 運 営 費
実績 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 合 計 構成比 平成24～
平成27年度 金 額 伸び率
億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円
管 き ょ 費 2 1403 2 1722 2 1272 2 1401 8 5798 0.9% 9 7064 △ 1 1266 △11.6%
ポ ン プ 場 費 6 1587 6 6355 6 6986 6 7727 26 2654 2.7% 22 6056 3 6598 16.2%
処 理 場 費 42 7005 41 3605 41 4664 41 2815 166 8089 17.0% 152 3101 14 4988 9.5%
業 務 費 10 1292 11 1518 10 5839 10 4257 42 2906 4.3% 42 2036 870 0.2%
市街化区域外汚水
処 理 施 設 管 理 費 2 9181 3 1577 3 2345 3 3011 12 6114 1.3% 9 4974 3 1140 32.8%
そ の 他 3 0028 3 1722 3 1030 2 9832 12 2613 1.3% 16 4328 △ 4 1716 △25.4%
計 67 0496 67 6499 67 2136 66 9043 268 8174 27.4% 252 7559 16 0615 6.4%
減 価 償 却 費 131 8369 133 9999 135 0314 135 7077 536 5759 54.8% 423 3925 113 1834 26.7%
企 業 債 利 息 等 44 6753 41 6189 40 0086 38 6514 164 9542 16.8% 206 0319 △ 41 0777 △19.9%
そ の 他 3 5487 2 1209 1 5549 1 7906 9 0152 0.9% 14 7151 △ 5 7000 △38.7%
計 180 0609 177 7397 176 5950 176 1496 710 5452 72.6% 644 1396 66 4057 10.3%
247 1105 245 3896 243 8086 243 0539 979 3626 100.0% 896 8955 82 4671 9.2%
イ 収 入
実績
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 合 計 構成比 平成24～平成27年度 金 額 伸び率
億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円
199 1387 197 4674 195 8636 194 3517 786 8213 78.6% 808 7567 △ 21 9353 △2.7%
4 1289 4 2525 4 2956 4 3388 17 0158 1.7% 16 2248 7911 4.9%
48 4846 49 6809 49 6376 49 7911 197 5942 19.7% 102 3349 95 2592 93.1%
維 持 管 理 費 分 2107 1788 1797 1807 7498 0.1% 2 8684 △ 2 1187 △73.9%
資 本 費 分 48 2739 49 5021 49 4580 49 6104 196 8444 19.7% 99 4665 97 3779 97.9%
251 7522 251 4008 249 7968 248 4816 1001 4314 100.0% 927 3164 74 1150 8.0%
ウ 使 用 料 対 象 経 費 等
実績
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 合 計 構成比 平成24～平成27年度 金 額 伸び率
億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円
198 6259 195 7087 194 1709 193 2628 781 7684 794 5605 △ 12 7921 △1.6%
4 6417 6 0111 5 9883 5 4277 22 0688 30 4209 △ 8 3522 △27.5%
注 使用料対象経費の金額は、汚水の管理運営費から特定財源（その他収入）を差し引いたものです。
区 分
財 政 収 支 計 画 計画－実績
入が収入に計上されるため、収支への影響はありません。
維 持 管 理 費
資 本 費
合 計
区 分
財 政 収 支 計 画 計画－実績
注 減価償却費は、平成26年度からの会計基準の見直しなどにより、現行の財政収支計画の実績より約113億 円増加する見込みですが、会計基準の見直しによる増加分（約97億円）については、同額の長期前受金戻
824 9814 △ 21 1443 計画－実績
△2.6%
注 その他収入の資本費分の増加額約97億円は、主に平成26年度からの会計基準の見直しにより、長期前受金戻 入が増加したことによるものです。
下 水 道 使 用 料 一 般 会 計 補 助 金
（ 福 祉 減 免 相 当 額 ）
そ の 他 収 入
合 計
差 引 (B) － (A)
【 純 利 益 】
203 2676 201 7199 200 1592 区 分
(福祉減免相当額を含む)
財 政 収 支 計 画
198 6905 803 8372 使用料対象経費 (A)
下 水 道 使 用 料 (B)
17
（３） 資本的収支
ア 建設改良費及び財源の内訳
平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 合 計 構成比 金 額 伸び率
億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円
154 2158 145 5954 151 7523 166 1664 617 7298 94.8% 2 3057 0.4%
144 2987 140 3448 146 4801 160 7918 591 9153 90.9% 44 4110 8.1%
9 9171 5 2506 5 2722 5 3746 25 8145 4.0% △42 1053 △62.0%
4 3269 4 2761 5 3458 4 3157 18 2645 2.8% 4 0687 28.7%
7083 2 1878 2 3629 2 9413 8 2002 1.3% 6 2172 313.5%
8895 1 3447 1 3631 1 5117 5 1090 0.8% 1 7419 51.7%
7949 3794 4345 5775 2 1863 0.3% △ 3 9041 △64.1%
160 9354 153 7834 161 2585 175 5125 651 4898 100.0% 10 4293 1.6%
国 庫 補 助 金 48 2700 49 2000 51 2250 57 7250 206 4200 31.7% △ 8 5276 △4.0%
企 業 債 98 2810 87 3260 92 9660 100 5340 379 1070 58.2% 2 3730 0.6%
一般会計出資金 8 2762 10 2243 8 9787 10 0649 37 5441 5.8% 7 2201 23.8%
そ の 他 6 1082 7 0331 8 0888 7 1886 28 4187 4.4% 9 3638 49.1%
注１ 金額は、消費税及び地方消費税を含んだものです。
注２ 実績額は、平成24年度から平成26年度までの見なし決算額と、平成27年度の見なし決算見込額の合計額です。
整備費の内容
・・・既設下水管の移設・改良、暫定浸水対策等に要する経費
・・・流域下水道の整備に要する経費（県への負担金）
・・・ポンプ場、処理場の新設改良及び固定資産の購入に要する経費（単市事業分）
・・・未供用の汚水施設に係る企業債利息、受益者負担金の賦課徴収に要する経費等
〔参考〕
区 分
財 政 収 支 計 画 実績 計画－実績
平成24～
平成27年度
諸 設 備 新 設 改 良 費 そ の 他 建 設 改 良 費
合 計
財源 内訳
行 政 人 口 (A) 排 水 設 備 整 備 費 流 域 下 水 道 整 備 費 諸 設 備 新 設 改 良 費 そ の 他 建 設 改 良 費 下 水 道 整 備 費
排 水 設 備 整 備 費 流 域 下 水 道 整 備 費
615 4241
億 万円
547 5044
14 1958 1 9830 公共下水道整備費
市 街 化 区 域 外 汚 水 処 理 施 設 整 備 費
処 理 人 口 (B) 汚水処理人口普及率 (B)/(A)
平成27年度末 (見込み)
1,192 千人 1,137 千人
95.4%
1,130 千人 95.1%
1,188 千人 平成26年度末 区 分 (実績)
3 3671 67 9198
1,190 千人 1,151 千人
96.7%
376 7340 30 3240 19 0549
平成31年度末 (見込み)
6 0904 641 0605 214 9476
18
イ 企業債償還金及び財源の内訳
実績 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 合 計 構成比 平成24～
平成27年度 金 額 伸び率
億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円
442 2767 428 4617 413 6223 429 5857 1713 9464 100.0% 1672 1654 41 7809 2.5%
資本費平準化債 100 2360 95 5830 96 4590 77 8330 370 1110 21.6% 454 8177 △ 84 7067 △18.6%
借 換 債 98 2280 91 8000 79 2860 113 3440 382 6580 22.3% 298 6845 83 9735 28.1%
工 事 負 担 金 3 5508 3 6215 3 6951 3 7718 14 6392 0.9% 14 7605 △ 1213 △0.8%
一般会計出資金 69 3030 59 5196 57 9203 54 2743 241 0171 14.1% 206 8873 34 1298 16.5%
そ の 他 170 9589 177 9376 176 2619 180 3626 705 5210 41.2% 697 0154 8 5056 1.2%
注 「その他」は、主に減価償却費等の補塡財源です。
（４） 一 般 会 計 繰 入 金
実績 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 合 計 構成比 平成24～
平成27年度 金 額 伸び率
億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円
159 1131 162 9518 161 7699 160 5455 644 3803 68.5% 645 1789 △ 7986 △0.1%
4 1289 4 2525 4 2956 4 3388 17 0158 1.8% 16 2248 7911 4.9%
77 5792 69 7439 66 8989 64 3392 278 5612 29.6% 237 2113 41 3499 17.4%
259 419 0 0 678 0.0% 3029 △ 2351 △77.6%
240 8471 236 9901 232 9644 229 2235 940 0251 100.0% 898 9178 41 1073 4.6%
注 一般会計借入金は、市街化区域外に係る水洗便所改造資金等の貸付けのために一般会計から借り入れる繰入金です。
一 般 会 計 負 担 金 一 般 会 計 補 助 金
（ 福 祉 減 免 相 当 額 ）
一 般 会 計 出 資 金 一 般 会 計 借 入 金
合 計 区 分
財 政 収 支 計 画 計画－実績
区 分 財 政 収 支 計 画 計画－実績
企 業 債 償 還 金
財源 内訳
19
３ 有収水量の内訳及び１㎥当たり汚水処理経費等
～ (A) ～ (B)
㎥
△ 52,477
一 般 家 庭 汚 水
5,671,560
営 業 汚 水
△ 5,525,331
公 衆 浴 場 汚 水
△ 13,900
プール及び土木工事
等 に よ る 汚 水
△ 184,806
△ 2.7
維 持 管 理 費
3.8
資 本 費
△ 6.5
△ 4.4
△ 1.7 476,037,710
3,536,380
有収水量（処理水量のうち下水道使用料の対象となる水量）及び有収水量１㎥当たりの処理単価、
使用料単価の実績と見込みを示しています。
区 分
有 収 水 量
内 訳
3,721,186
㎥
476,090,187 357,061,571 107,380,079 112,905,410 2,388,120 2,402,020 362,733,131
差引増減 (A)－(B) 平成28年度
平成31年度
平成24年度
平成27年度
㎥
注 汚水処理経費は、汚水の管理運営費からその他収入の特定財源を差し引いたものです。
164.2 166.9
168.9 173.3
4.7 6.4
処 理 単 価 (1)
（汚水処理経費/有収水量）
使 用 料 単 価 (2)
（ 使 用料 収入/有 収水 量）
差 引 額 (2)－(1) 有
収 水 量 １
㎥ 当 た り
56.3 52.5
107.9 114.4
20
分 類 登 録 番 号 広MO-2015-501
名 称 広島市下水道事業 中期経営プラン
（平成28年度～平成31年度） 資料編
主 管 課 所 在 地
広島市下水道局経営企画課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
℡ (082)504-2405 発 行 年 月 日 平成28年2月
