稲 敷 市
平成１８年度
稲敷市予算（案）の概要
目
次
Ⅰ．平成１８年度予算編成について
Ⅱ．平成１８年度稲敷市予算の概要
１．予算規模 ・・・・・ １
２．稲敷市予算総括表 ・・・・・ ２
Ⅲ．一般会計予算の概要
１．一般会計予算 歳入 ・・・・・ ５
２．一般会計予算 歳出 ・・・・・ ６
３．一般会計予算 歳出（性質別） ・・・・・ ７
４．市税の状況 ・・・・・ ８
５．一般会計重点事業 ・・・・・ ９
６．一般会計主要事業 ・・・・・１３
Ⅳ．特別会計予算の概要
１．国民健康保険特別会計 ・・・・・１８
２．老人保健特別会計 ・・・・・１９
３．稲敷市，稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計 ・・・・・２０ ４．農業集落排水事業特別会計 ・・・・・２１
５．公共下水道事業特別会計 ・・・・・２２
６．介護保険特別会計 ・・・・・２３
７．簡易水道事業特別会計 ・・・・・２４
８．浮島財産区特別会計 ・・・・・２５
９．古渡財産区特別会計 ・・・・・２６
Ⅰ．平成１８年度予算編成について
現在の経済情勢は，企業収益が改善し設備投資が増加するなど，景気は穏やかに回復の方向に向かっており，先行きについても企業部門の 好調さが雇用や所得環境の改善を通じて家計部門へ波及しており，民間需要に支えられた景気回復が続くと見られています。しかし，地域に おける経済の実勢等には差異があり，さらに，原油価格の高騰が経済に与える影響が懸念され景気の回復は予断を許さない状況下にあります。
このような情勢の中，国は，「２０１０年代初頭におけるプライマリーバランスの黒字化」という目標の達成に向けて不退転の決意で財政 構造改革を進めています。平成１８年度はその「重点強化期間」最後の予算であり「改革の総仕上げ」と位置づけられています。地方におい ても，国と歩調を合わせ，従来にも増して歳出全般にわたる徹底した見直しを行い，歳出の抑制と予算配分の重点化・効率化を実施し財政収 支の改善により，自主的・自立的な財政運営へと転換を図ることが急務であります。
また，市の財政環境も前年にも増して厳しい状況にあり，歳入の根幹をなす市税については，法人市民税の大幅な減収が確実であり，「三 位一体改革」の進展に伴う国庫支出金等のほか，地方交付税・臨時財政対策債についても抑制の方向から地方譲与税の増額を加味しても財源 の確保は困難を極めているのが現状です。
一方，歳出については，社会保障費の伸びに伴う扶助費のほか公債費，各特別会計への繰出金の増嵩による歳出圧力が加わり財政構造の更 なる硬直化が進むことは避けられない情勢にあります。
このような厳しい財政状況下ですが，「豊かで活力に満ちた地域社会」の構築が自治体に課せられた使命であり，そのための社会基盤の整 備，環境づくりを最優先に市民と一体となり目標に進んでいかなければなりません。
平成１８年度予算においては，行財政改革の基本理念を根底におき市民のニーズを反映したより効果的で効率的な財政運営を基本とし，施 策的には従来の事務事業の内容を更に精査し，新市建設計画の施策体系を予算編成の指針として編成しています。
Ⅱ．平成１８年度稲敷市予算の概要
予算規模
平成１８年度稲敷市一般会計他１０件の特別会計及び２件の公営企業会計の予算総額は３４８億４，７９２万７千円となり，前年度に対し て３億３，９６９万円（１％）の増となります。
会計別には，一般会計が前年度比２％増の１８１億８，７００万円となり全体の５２．３％を占め，つづいて国民健康保険特別会計が ４７億９，７６３万６千円（１３．８％），老人保健特別会計４５億６，３４３万３千円（１３．１％），介護保険特別会計２１億３，１５８ 万７千円（６．１％）となり医療関連の２会計と介護保険特別会計の合計では前年度比２．２%増の１１４億９，２６５万６千円となり全体 の３３％を占めています。
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
一 般 会 計 18, 187, 000 52. 3 17, 823, 000 51. 6 364, 000 2. 0 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 4, 797, 636 13. 8 4, 686, 033 13. 6 111, 603 2. 4 老 人 保 健 特 別 会 計 4, 563, 433 13. 1 4, 575, 502 13. 3 △ 12, 069 △ 0. 3 公 平 委 員 会 特 別 会 計 403 0. 0 503 0. 0 △ 100 △ 19. 9 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 391, 317 1. 1 370, 133 1. 1 21, 184 5. 7 公 共下 水 道事 業 特別 会計 2, 896, 465 8. 3 3, 005, 366 8. 7 △ 108, 901 △ 3. 6 介 護 保 険 特 別 会 計 2, 131, 587 6. 1 1, 986, 665 5. 8 144, 922 7. 3 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 30, 496 0. 1 95, 863 0. 3 △ 65, 367 △ 68. 2 浮 島 財 産 区 特 別 会 計 1, 238 0. 0 1, 297 0. 0 △ 59 △ 4. 5 古 渡 財 産 区 特 別 会 計 3, 834 0. 0 3, 868 0. 0 △ 34 △ 0. 9 基 幹 水 利 施 設 管 理 事 業 特 別 会 計 118, 898 0. 3 117, 030 0. 3 1, 868 1. 6 水 道 事 業 会 計 1, 717, 174 4. 9 1, 834, 527 5. 3 △ 117, 353 △ 6. 4 工 業 用 水 道 事 業 会 計 8, 446 0. 0 8, 450 0. 0 △ 4 △ 0. 0 合 計 34, 847, 927 100. 0 34, 508, 237 100. 0 339, 690 1. 0 特別会計( 企業会計含む) 計 16, 660, 927 47. 7 16, 685, 237 48. 4 △ 24, 310 △ 0. 1
平成１８年度 稲敷市予算総括表
本 年 度 前 年 度
( 単位：千円，％) 会 計 名 比 較 増減率
本年度予算額
国保 13. 8% 老人
13. 1% 公共 8. 3%
一般 52. 3%
介護 6. 1%
簡水 0. 1%
浮財 0. 0%
古財 0. 0%
基幹 0. 3%
公平 0. 0%
水道 4. 9%
工水 0. 0%
農集 1. 1%
前年度予算額
一般 51. 6%
国保 13. 6% 老人
13. 3% 公共 8. 7%
介護 5. 8%
簡水 0. 3%
浮財 0. 0%
古財 0. 0%
基幹 0. 3%
公平 0. 0%
水道 5. 3%
工水 0. 0%
Ⅲ．一般会計予算の概要
平成１８年度稲敷市一般会計予算の総額は，１８１億８，７００万円となり，前年度に対して３億６，４００万円（２．０％）の増になり ます。
歳入の根幹である市税については，経済情勢が回復傾向にあることや税制改正による増収が見込まれますが，法人市民税の大幅な減収が確 実なことにより４７億６，２２９万円と，前年度に対して３億６，７２０万９千円（７．２％）の減になります。また，歳入のもうひとつの 柱である地方交付税については，前年額を基本ベースに「三位一体改革」による総額抑制を加味していますが，法人市民税に関連して基準財 政収入額の減少が見込まれることにより４７億４，５００万円を計上し前年度に対して５億１，７００万円（１２．２％）の増になります。
また，地方譲与税については，国庫補助負担金改革による税源移譲分も含めて８億９，０００万円と前年度に対して２億４，７００万円 （３８．４％）の増，国（県）支出金については，合わせて２１億４，９１４万７千円と逆に１億８，５２２万５千円（７．９％）の減にな ります。合併補助金については，平成１７年度に前倒しで交付されており今年度の計上はありませんが，合併特例交付金は３億円計上してい ます。
市債は，１５億４，０２０万円の計上となり，前年度に対して２億９，７５０万円（１６．２％）の減になります。合併特例債としては ２億２，８００万円を計上し道路改良事業を予定しています。また前年度７割近くを占めていた減税補てん債・臨時財政対策債については， ４億２，９００万円の減となりますが市債総額の５割を占めています。
ただ，財源の不足は補えず，財政調整基金から５億１，７００万円を繰入れ，また公共公用施設整備基金を８億円取崩し普通建設事業費に 充当しています。
歳出については，合併１年を経過し，行政のスリム化を念頭に職員の意識改革や事務事業の見直し・統廃合等により経常経費の削減，また 補助金等の適正化を推進しています。前年度との対比では，義務的経費（人件費・扶助費・公債費）は７２億６，６０５万５千円と全体では ５，７７０万９千円（０．８％）の増ですが，これは主に扶助費１億２，５８８万５千円（６．９％）の増によるものであり，人件費につい ては９，０４６万５千円（２．２％）の減になります。その他，物件費は１億５，０９１万６千円（５．４％），補助費等４，６０１万１千 円（１．５％），維持補修費２，１５３万８千円（１９％）がそれぞれ前年度に対して減額になります。
反面，特別会計に対する繰出金が総額２１億１，００３万８千円と前年度に対して２億９３７万４千円（１１％）の増となり大きな負担と なっています。
投資的経費については，前年度に対して３億８，４３０万８千円（１５．６％）増の総額２８億４，７５１万６千円を計上しています。 普通建設事業を中心とした重点施策については，これからの市の方向性及び基盤形成の基本となる「稲敷市総合計画」は現在策定中であり 合わせて「地域拠点整備計画」が今年度策定に着手ということから，前年度同様「新市建設計画」のなかのまちづくりの基本方針に基づき計 上しました。
ドレールを設置して交通安全対策を推進します。防災対策面では，防犯灯の新設及び旧江戸崎地区への消防行政無線戸別受信機の設置や消防 積載車の更新により，地域社会と連携しながら防災への取り組みの強化を図ります。
次に， 安心して暮らせるまちづくり では，社会福祉協議会を中心とした地域ぐるみの福祉を推進する一方，高齢者・障害者・児童と対 象者それぞれのサービスの充実を図ります。特に「知的障害者ディサービスセンター」の設置に向けて設計委託費を計上しています。また， 放課後児童対策事業として現在開設している５地区に加え新たに桜川・あずま西地区に児童クラブを開設します。
医療面では，在宅当番医制事業等による休日・夜間診療体制，防災ヘリコプターを活用した救急医療体制の拡充を図ります。また，地域ケ アシステム推進事業により保健・福祉・医療が連携した援護体制の確立を進めます。
活力ある産業のまちづくり では，「水田農業構造改革対策事業」の展開により，生産調整を含めた米作り及び転作作物の産地づくりを 推進します。その中で，今年度新たに導入する「土地利用集積促進事業」により農地の流動化を促進します。
施設園芸では，江戸崎南瓜や新利根いちご・いちじくなどの産地化・ブランド化を進め，併せて新規導入作物であるブルーベリーと直売所 を中心とした観光農園地区の形成を推進します。
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 市税 4, 762, 290 26. 2 5, 129, 499 28. 8 △ 367, 209 △ 7. 2 2. 地方譲与税 890, 000 4. 9 643, 000 3. 6 247, 000 38. 4 3. 利子割交付金 13, 000 0. 1 26, 500 0. 2 △ 13, 500 △ 50. 9 4. 配当割交付金 10, 000 0. 1 5, 000 0. 0 5, 000 100. 0 5. 株式等譲渡所得割交付金 7, 000 0. 0 770 0. 0 6, 230 809. 1 6. 地方消費税交付金 420, 000 2. 3 400, 000 2. 2 20, 000 5. 0 7. ゴルフ場利用税交付金 295, 654 1. 6 268, 000 1. 5 27, 654 10. 3 8. 自動車取得税交付金 227, 000 1. 3 213, 000 1. 2 14, 000 6. 6 9. 地方特例交付金 180, 000 1. 0 268, 000 1. 5 △ 88, 000 △ 32. 8 10. 地方交付税 4, 745, 000 26. 1 4, 228, 000 23. 7 517, 000 12. 2 11. 交通安全対策特別交付金 15, 000 0. 1 12, 400 0. 1 2, 600 21. 0 12. 分担金及び負担金 136, 683 0. 8 126, 101 0. 7 10, 582 8. 4 13. 使用料及び手数料 129, 009 0. 7 127, 083 0. 7 1, 926 1. 5 14. 国庫支出金 1, 349, 532 7. 4 1, 431, 512 8. 0 △ 81, 980 △ 5. 7 15. 県支出金 799, 615 4. 4 902, 860 5. 1 △ 103, 245 △ 11. 4 16. 財産収入 41, 382 0. 2 19, 713 0. 1 21, 669 109. 9 17. 寄付金 121 0. 0 121 0. 0 0 0. 0 18. 繰入金 1, 654, 403 9. 1 1, 000, 012 5. 6 654, 391 65. 4 19. 繰越金 350, 000 1. 9 600, 000 3. 4 △ 250, 000 △ 41. 7 20. 諸収入 621, 111 3. 3 583, 729 3. 3 37, 382 6. 4 21. 市債 1, 540, 200 8. 5 1, 837, 700 10. 3 △ 297, 500 △ 16. 2
18, 187, 000 100. 0 17, 823, 000 100. 0 364, 000 2. 0 比 較 増減率
合 計
一 般 会 計 歳 入 予 算
( 単位：千円，％) 款
本 年 度 前 年 度
本年度予算額
市税 26. 2%
地方交付税 26. 1% 市債
8. 5% その他
11. 5%
繰入金 9. 1%
国庫支出金 7. 4% 県支出金 4. 4% 地方譲与税
4. 9% 繰越金
1. 9%
前年度予算額
その他 11. 5%
繰入金 5. 6%
市債 10. 3%
地方交付税 23. 7%
市税 28. 8% 県支出金
5. 1% 地方譲与税
3. 6% 繰越金
3. 4%
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 議会費 400, 687 2. 2 428, 558 2. 4 △ 27, 871 △ 6. 5
2. 総務費 2, 308, 727 12. 7 2, 452, 017 13. 8 △ 143, 290 △ 5. 8
3. 民生費 4, 198, 639 23. 1 4, 006, 943 22. 4 191, 696 4. 8
4. 衛生費 1, 853, 600 10. 2 1, 942, 374 10. 9 △ 88, 774 △ 4. 6
5. 農林水産業費 1, 213, 439 6. 6 1, 239, 744 7. 0 △ 26, 305 △ 2. 1
6. 商工費 106, 088 0. 6 106, 300 0. 6 △ 212 △ 0. 2
7. 土木費 2, 509, 705 13. 8 2, 185, 704 12. 3 324, 001 14. 8
8. 消防費 980, 905 5. 4 1, 039, 839 5. 8 △ 58, 934 △ 5. 7
9. 教育費 3, 249, 648 17. 8 3, 042, 751 17. 0 206, 897 6. 8
10. 災害復旧費 3 0. 0 3 0. 0 0 0. 0
11. 公債費 1, 323, 783 7. 3 1, 301, 501 7. 3 22, 282 1. 7
12. 諸支出金 11, 776 0. 1 47, 266 0. 3 △ 35, 490 △ 75. 1
13. 予備費 30, 000 0. 2 30, 000 0. 2 0 0. 0
18, 187, 000 100. 0 17, 823, 000 100. 0 364, 000 2. 0 比 較 増減率
合 計 款
本 年 度 前 年 度
( 単位：千円，％)
一 般 会 計 歳 出 予 算
本年度予算額
民生費 23. 1% 教育費
17. 8%
消防費 5. 4%
土木費 13. 8%
農林水産業費 6. 6% 商工費
0. 6%
衛生費 10. 2% 災害復旧費
0. 0%
公債費 7. 3%
予備費 0. 2% 諸支出金
0. 1%
総務費 12. 7% 議会費 2. 2%
前年度予算額
民生費 22. 4% 教育費
17. 0%
消防費 5. 8%
土木費 12. 3%
農林水産業費 7. 0% 商工費
0. 6%
衛生費 10. 9% 災害復旧費
0. 0%
公債費 7. 3%
予備費 0. 2% 諸支出金
0. 3%
総務費 13. 8% 議会費
( 単位：千円，％)
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比
人件費 3, 992, 933 22. 0 4, 083, 398 22. 9 △ 90, 465 △ 2. 2
扶助費 1, 949, 339 10. 7 1, 823, 454 10. 2 125, 885 6. 9
公債費 1, 323, 783 7. 3 1, 301, 494 7. 3 22, 289 1. 7
( 義務的経費計) 7, 266, 055 40. 0 7, 208, 346 40. 4 57, 709 0. 8 物件費 2, 631, 336 14. 4 2, 782, 252 15. 6 △ 150, 916 △ 5. 4
補助費等 3, 121, 163 17. 2 3, 167, 174 17. 8 △ 46, 011 △ 1. 5
一部事務組合 1, 710, 250 9. 4 1, 751, 486 9. 9 △ 41, 236 △ 2. 4
そ の 他 1, 410, 913 7. 8 1, 415, 688 7. 9 △ 4, 775 △ 0. 3
積立金 1, 230 0. 0 45, 270 0. 3 △ 44, 040 △ 97. 3 投資及び出資金 46, 252 0. 3 75, 437 0. 4 △ 29, 185 △ 38. 7
繰出金 2, 110, 038 11. 6 1, 900, 664 10. 7 209, 374 11. 0
投資的経費 2, 847, 516 15. 6 2, 463, 208 13. 8 384, 308 15. 6
補 助 事 業 1, 133, 084 6. 2 906, 000 5. 1 227, 084 25. 1
単 独 事 業 1, 552, 309 8. 5 1, 432, 711 8. 0 119, 598 8. 3
県営事業負担金 162, 123 0. 9 124, 497 0. 7 37, 626 30. 2 維持補修費 91, 530 0. 5 113, 068 0. 6 △ 21, 538 △ 19. 0
貸付金 41, 880 0. 2 37, 581 0. 2 4, 299 11. 4
予備費 30, 000 0. 2 30, 000 0. 2 0 0. 0
合 計 18, 187, 000 100. 0 17, 823, 000 100. 0 364, 000 2. 0 款
一 般 会 計 性 質 別 歳 出 予 算
前 年 度
比 較 増減率 本 年 度
本年度予算額
人件費 22. 0%
扶助費 10. 7% 公債費
7. 3% 物件費
14. 4% 補助費等
17. 2% 積立金
0. 0% 投資及び出資金
0. 3%
繰出金 11. 6%
投資的経費 15. 6%
予備費 0. 2% 貸付金
0. 2% 維持補修費
0. 5%
前年度予算額
維持補修費 0. 6%
貸付金 0. 2%
予備費 0. 2%
投資的経費 13. 8%
繰出金 10. 7% 投資及び出資金
0. 4%
積立金 0. 3%
補助費等
17. 8% 物件費 15. 6%
公債費 7. 3%
扶助費 10. 2% 人件費
( 単位：千円，％)
予
算
額
構
成
比
予
算
額
構
成
比
1.
市民税
1, 843, 627
38. 7
2, 150, 787
41. 9
△
307, 160
△
14. 3
2.
固定資産税
2, 481, 713
52. 1
2, 539, 319
49. 5
△
57, 606
△
2. 3
3.
軽自動車税
75, 573
1. 6
76, 320
1. 5
△
747
△
1. 0
4.
市たばこ税
361, 377
7. 6
363, 073
7. 1
△
1, 696
△
0. 5
4, 762, 290
100. 0
5, 129, 499
100. 0
△
367, 209
△
7. 2
比 較
増減率
市 税 の 状 況
合
計
区
分
本
年
度
前
年
度
本年度予算額
市民税 38. 7%
固定資産税 52. 1% 軽自動車税
1. 6%
市たばこ税 7. 6%
前年度予算額
市民税 41. 9% 固定資産税
49. 5% 軽自動車税
1. 5%
一般会計重点事業
《総務費》
１．稲敷市総合計画策定 事業費 ７，７１８千円 平成１７年度~１８年度で市総合計画を策定します。
２．地域拠点整備計画策定 事業費 ９，３３５千円
市総合計画に合わせて，全市的な視点に立った重点事業の配置による市全域のゾーニングや交通体系ネットワークを検討し，４地区の 拠点整備計画を策定します。
３．公共交通体系調査業務委託 事業費 ５，８０６千円
路線バスや市で運行している代替バス，公用バス，福祉巡回タクシー等を含めた市民生活の中での公共交通体系のあり方について検討 し，公共交通路線網の充実を図ります。
４．バス路線維持費 事業費 ３０，９７３千円
ＪＲ，関東鉄道の路線廃止に伴い，通勤・通学の市民の足を確保するため旧東地区と旧桜川地区で８路線の，バス運行を民間に委託し ます。
５．防犯・交通安全対策事業 事業費 ５５，１４４千円
防犯灯及びカーブミラーなどの防犯・交通安全施設の新設及び維持管理経費であり，防犯体制の強化並びに交通安全対策の推進を図り ます。
《民生費》
１． 知的障害者ディサービスセンター設計業務 事業費 ２６，２７２千円
現在，活動している福祉作業所も取り込んだ，重度障害者を受け入れられるディサービスセンターの設置をめざし，設計業務を委託し ます。
２．障害者福祉計画策定 事業費 ５，７０２千円
３．地域ケアシステム推進事業 事業費 １３，１２７千円
要援護者に対する保健・福祉・医療の各方面が連携した支援システムの構築を図ります。
４．放課後児童対策事業 事業費 ２７，１８６千円
江戸崎・高田・沼里・柴崎・根本の５地区に加え，今年度から桜川及びあずま西地区において児童クラブを開設して，利用できる地域 の拡大を図ります。
《衛生費》
１．休日診療事業 事業費 １０，３００千円
在宅当番医制事業及び稲敷地域病院群輪番制運営事業，小児救急輪番制病院運営事業において医療機関との連携を強化し，休日診療や 夜間診療体制の充実を図ります。
２．健康づくり推進事業 事業費 ４，６５８千円
検診や検査と違う面から市民の健康作りを目指し，増え続ける医療費の抑制を目標に事業を推進します。
今年度においては，平成１９年度の市健康増進計画策定にむけて，基礎的な調査や市民アンケートを実施します。
３．ごみ減量化対策事業 事業費 １，２２９千円
増え続けるごみの減量化と資源循環を推進するため，今年度新たに「生ごみ減量器」購入費の補助を実施します。
《農林水産業費》
１．水田農業構造改革対策事業 事業費 ２３９，３９４千円
生産調整及び水田作物の産地づくり，担い手育成の推進に対する助成金です。
今年度新たに，認定農業者に利用権設定する農地の貸し手への助成として「土地利用集積促進事業」を加え農地の流動化を促進します。
２．都市農村交流事業 事業費 ２，５１２千円
２．消費者行政推進費 事業費 ２，３２６千円
急増しているリフォーム詐欺・振り込め詐欺・架空請求等のトラブルに対処するため，「市消費生活センター」を設置し相談員を配置 します。
《土木費》
１．道路新設・維持補修及び排水整備事業 事業費 ９４８，４２１千円
新設改良事業では，合併支援道路である沼田~西町線の土地購入，高田~沼田線の県委託費，合併特例債事業に位置づけられる阿波~須 賀津線の調査測量並びに設計管理委託，県補助事業である市道３００１号線（沼田）同じく３１８７号線（月出里・蒲ヶ山），ふるさと農 道整備事業としての市道２−２号線（浮島西の州）の道路改良工事，また市道１０１号線（高田岡）・１１３号線（犬塚荒野）では道路拡 幅・排水整備工事，市道１０６４・１０６５号線（柴崎）では土地購入・調査測量・設計管理委託，市道３４０７号線他７路線（馬場先） では排水整備工事を実施します。
維持補修事業では，舗装工事として市道１１７号線（大宿），１０２号線（桑山），２５５５号線（須賀津），１−４号線（本新）など， 排水工事として市道１０６号線（羽賀），１−７号線（小野），１８０号線（下根本），４１０５号線（浮島），１４１９号線（清水），また， 大宿，下太田地区で水路改修工事を実施します。
２．旧古渡橋架替事業 事業費 １３１，６８９千円
平成１３年度~１９年度の継続事業であり，老朽化した橋を橋長１３３m，有効幅員６．７５ｍ，片側歩道２．５ｍのものに架け替え るものであります。
３．都市計画基礎調査 事業費 １０，９９４千円
都市計画の見直しのための基礎調査として，過去５年間の人口・産業構造の変化や土地利用の動向などについて実施します。
４．新利根地区総合運動公園整備事業 事業費 ６１，７５２千円
平成１２年度~１８年度の継続事業であり，すでにメインの野球場，運動広場の整備が済んでいます。今年度は，子供広場の整備，あ ずまや，シェルターおよび周辺の植栽を行います。
５．結佐住宅建設事業 事業費 ２８２，０３０千円
《消防費》
１．消防自動車更新 事業費 ２６，５９５千円
年次更新計画を作成し，ポンプ車・積載車を順次更新します。今年度においては，ポンプ付積載車５台を更新する予定です。
２．消防行政無線設置事業 事業費 １５３，７４３千円 旧江戸崎地区に戸別受信機を設置します。
《教育費》
１．語学指導事業 事業費 １８，９００千円
平成１９年度から小学校にも英語教科が導入されることに伴い，現在各中学校４名の英語指導助士を１名増員して５名で小学校も含め て対応する方向です。
２．桜川中学校改築事業 事業費 ８１４，１７７千円
平成１６年度~１８年度の継続事業であり，平成１６年度において用地取得・実施設計，平成１７年度に運動場造成工事と校舎建築工 事の４０%を実施して残りの６０％を平成１８年度に整備するものであります。
今年度は，校舎及びプールの解体工事も含まれます。
３．図書館情報システム導入経費 事業費 ８，９７６千円
平成１７年~１８年度で市内の図書館関連施設を結び一括管理できるネットワークを構築します。蔵書検索，貸出返却がどこからでも でき，利用が１枚のカードできるようになります。
４．桜川総合運動公園野球場改修事業 事業費 ５２，９９４千円
款 項 事 業 名 本年度予算額 前年度予算額 比較 事 業 概 要 ページ
１ 議会費 １ 議会費 広報誌発行事業 3, 657 4, 248 △ 591議会活動の周知を図るための広報活動としての議会だより発行経費
32
議場改修工事費 7, 518 0 7, 518東庁舎議場及び委員会室の改修工事費
33
２ 総務費 １ 総務管理費 行政区長経費 49, 763 50, 614 △ 851円滑な市行政推進を図る上での市民とのパイプ役である行政区長報酬等の経費
38
広報広聴活動費 11, 771 18, 410 △ 6, 639広報いなしきの発行
39
女性行政関係経費 4, 083 61 4, 022男女共同参画促進のための市計画策定・審議会及び啓発経費
40
コミュニティ振興事業 2, 500 2, 500 0旧江戸崎地区神輿改修
48
茨城ゴールデンゴールズ稲敷後援会補助 1, 200 0 1, 200茨城ゴールデンゴールズ稲敷後援会補助
48
行政情報ネットワーク事業 71, 732 77, 898 △ 6, 166各庁舎及び県庁をネットワーク化するなど行政情報通信基盤の整備を図る
49
国際交流事業 10, 066 10, 745 △ 679カナダ・サーモンアーム市との青少年親善大使の派遣・受入れ
50
チャイルドシート普及促進事業 2, 000 1, 500 500乳幼児等の交通安全推進事業（購入助成）
53
２ 徴税費 徴収嘱託員経費 4, 023 4, 023 0徴収嘱託員報酬
56
茨城租税債権管理機構負担金 5, 444 7, 759 △ 2, 315市民税の滞納債権の徴収委託
57
調査鑑定委託料 2, 926 2, 828 98不動産鑑定委託料
57
３ 戸籍住民 戸籍事務費 13, 229 79, 364 △ 66, 135戸籍総合システム管理経費
58
基本台帳費 住民基本台帳ネットワーク経費 8, 231 10, 138 △ 1, 907住民基本台帳ネットワークシステム管理経費
59
４ 選挙費 茨城県議会議員選挙費 27, 747 0 27, 747茨城県議会議員選挙執行経費
61
稲敷市議会議員選挙費 74, 212 0 74, 212稲敷市議会議員選挙執行経費
63
本新土地改良区総代総選挙費 518 0 518本新土地改良区総代選挙執行経費
64
５ 統計調査費 指定統計調査費 2, 567 21, 407 △ 18, 840常住人口・学校基本調査・工業統計・商業統計・事業所企業統計
67
３ 民生費 １ 社会福祉費 民生委員等関係経費 22, 216 22, 244 △ 28民生委員児童委員協議会委託料及び諸経費
70
社会福祉協議会補助金 94, 884 83, 887 10, 997社会福祉協議会補助金
71
身体障害者保護事業 22, 160 18, 788 3, 372身障者(児)舗装具給付費，重度身障者(児)・知的障害者日常生活用具給付
74
一般会計主要事業
款 項 事 業 名 本年度予算額 前年度予算額 比較 事 業 概 要 ページ
３ 民生費 １ 社会福祉費 障害者自立支援制度 252, 957 255, 767 △ 2, 810障害者施設訓練等支援費及び居宅生活支援
75
精神障害者支援制度 6, 070 6, 093 △ 23精神障害者居宅生活支援
76
身障者福祉ワークス事業 37, 381 31, 169 6, 212江戸崎まごころ荘，新利根福祉作業所に委託
76
特別養護老人ホーム建設助成金 8, 000 24, 500 △ 16, 500特別養護老人ホームみほ建設補助金
78
老人ホーム入所措置費 41, 400 33, 120 8, 280老人ホーム入所措置費
78
敬老事業経費 16, 871 21, 116 △ 4, 245敬老会
78
老人クラブ助成 6, 790 6, 781 9老人クラブの活動助成
79
シルバー人材センター助成 14, 000 14, 000 0シルバー人材センター補助金
80
在宅介護支援センター事業 25, 190 25, 544 △ 354在宅介護支援センター運営委託料(水郷荘，すだちの里，宝永館）
81
福祉自動車巡回事業 14, 400 14, 400 0民間委託（旧江戸崎地区内と福祉センター間の巡回）
82
介護予防・生活支援事業 13, 978 13, 447 531ふれあい給食事業，配食サービス，心配ごと相談
82
介護保険特別会計繰出金 354, 364 338, 360 16, 004繰出金
83
地域交流スペース事業 7, 000 6, 750 250地域交流スペース委託料(水郷荘）
82
医療福祉費支給経費 342, 001 321, 188 20, 813医療扶助として，妊産婦，乳幼児，重度心身障害者等に支給
86
老人保健特別会計繰出金 435, 322 390, 123 45, 199繰出金
87
国民健康保険特別会計繰出金 384, 002 339, 293 44, 709繰出金
87
２ 児童福祉費 家庭児童相談室設置運営費 2, 664 2, 644 0家庭児童相談員報酬
89
児童扶養手当支給 221, 091 102, 171 118, 920子育て支援として児童1人最高41, 880円，2人5, 000円，３人以上3, 000円増で支給
89
児童手当支給 225, 540 210, 840 14, 700子育て支援として第１子・第２子に対して5, 000円，第３子以降10, 000円支給
94
民間保育所運営費 272, 014 271, 531 483措置委託，運営等補助金
102
３ 生活保護費 生活保護費支給 536, 440 571, 510 △ 35, 070生活，住宅，教育，医療，出産，生業，葬祭，介護，施設各扶助
107
４ 衛生費 １ 保健衛生費 東京医科大学霞ケ浦病院補助金 5, 000 5, 000 0東京医科大学霞ケ浦病院先端医療機器整備補助金
109
母子保健事業 21, 667 23, 311 △ 1, 664母子保健法に基づく乳幼児健康診査，妊婦乳児健康診査委託費等
款 項 事 業 名 本年度予算額 前年度予算額 比較 事 業 概 要 ページ
４ 衛生費 １ 保健衛生費 上水道事業会計出資金 46, 012 74, 917 △ 28, 905出資金
111
簡易水道事業会計補助金 500 5, 000 △ 4, 500補助金
112
予防接種事業 39, 862 31, 673 8, 189予防接種法に基づく集団接種委託費
112
老人保健事業 85, 768 90, 837 △ 5, 069老人保健法に基づく検診の実施，疾病の早期発見，事後指導等の経費
113
不法投棄対策事業 17, 300 24, 532 △ 7, 232不法投棄パトロール，監視システム経費
120
公害対策事業 7, 016 9, 785 △ 2, 769地球温暖化防止行動計画策定，公害検査
122
江戸崎地方衛生土木組合負担金 226, 209 249, 063 △ 22, 854江戸崎地方衛生土木組合（斎場・火葬場関係）分担金
122
２ 清掃費 江戸崎地方衛生土木組合負担金 531, 363 514, 709 16, 654江戸崎地方衛生土木組合（塵芥処理関係）負担金
124
龍ヶ崎地方衛生組合負担金 224, 458 253, 751 △ 29, 293龍ヶ崎地方衛生組合負担金
124
合併処理浄化槽設置事業費 8, 328 19, 044
△ 10, 716
一般家庭の浄化槽高度処理型設置に伴う補助金
124
５ 農林水 １ 農業費 農産物振興事業 7, 241 10, 682 △ 3, 441農産物推進団体補助，米産地づくり活動
130
産業費 畜産振興事業 3, 752 3, 318 434畜産振興に要する経費，堆肥センター運営費
132
農道整備事業 86, 775 83, 779 2, 996美浦・江戸崎２期地区農免道路整備事業他４ヶ所，事業償還金
133
土地改良振興事業 202, 199 212, 934 △ 10, 735国営新利根川沿岸土地改良事業112, 419
133
県営土地改良事業 43, 589
排水対策事業（羽賀沼土地改良区他３改良区）32, 459
湛水防除事業 10, 825 34, 286 △ 23, 461県営湛水防除事業羽賀沼地区負担金他６ヶ所，施設等管理費
135
農業集落排水事業特別会計繰出金 275, 307 247, 182 28, 125繰出金
136
基幹水利施設管理事業特別会計繰出金 33, 780 33, 237 543繰出金
136
農業資金対策事業 15, 237 15, 241 △ ４農業近代化資金，農業経営基盤強化資金等利子補給
138
農村振興総合整備事業 56, 275 26, 282 29, 993県営稲敷東部地区農村振興総合整備事業負担金
139
６ 商工費 １ 商工費 商工業振興事業 65, 197 73, 705 △ 8, 508商工会補助金，中小企業信用保証料
141
観光振興事業 36, 525 31, 299 5, 226観光協会補助金
142
７ 土木費 １ 土木管理費 地籍調査事業 89, 724 39, 211 50, 513旧東・桜川地区地籍調査費
款 項 事 業 名 本年度予算額 前年度予算額 比較 事 業 概 要 ページ
７ 土木費 ２ 道路橋梁費 道路台帳経費 14, 000 14, 000 0道路台帳補正更新委託料
148
江戸崎衛生土木組合負担金 25, 326 25, 493 △ 167江戸崎地方衛生土木組合土木費負担金
149
４ 都市計画費 都市計画図作成 18, 564 0 18, 564市都市計画図の作成
153
木造住宅耐震診断事業 2, 244 0 2, 244新耐震基準前（昭和56年以前）建築の木造住宅５０戸を実施
154
公園管理費 51, 743 49, 518 2, 225リバーサイド公園他１２ヶ所管理費
155
公共下水道事業特別会計繰出金 616, 218 550, 474 65, 744繰出金
160
８ 消防費 １ 消防費 稲敷広域消防費負担金 646, 955 653, 188 △ 6, 233稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費負担金
163
消防団運営経費 81, 800 111, 749 △ 29, 949消防団運営経費
163
消防施設整備事業 31, 348 42, 376 △ 11, 028消防用各種施設・備品等整備経費
165
稲敷広域水防費負担金 3, 686 4, 082 △ 396稲敷地方広域市町村圏事務組合水防費負担金
167
９ 教育費 １ 教育総務費 公有財産購入費 17, 451 17, 428 23教職員住宅購入費
172
２ 小学校費 学校施設維持補修費 59, 764 52, 808 6, 956各小学校施設維持補修費及び整備工事
177
学校施設管理費 117, 834 124, 925 △ 7, 091各小学校の施設管理経費
178
教育振興費 30, 930 47, 970 △ 17, 040各小学校の教育振興経費
193
教材整備事業 15, 557 24, 276 △ 8, 719各小学校の教材費、児童用図書、教師用図書等
193
就学助成事業 5, 092 5, 152 △ 60要保護及び準要保護児童就学援助費，特殊教育就学援助費
192
ＴＴ非常勤講師配置事業 25, 134 26, 066 △ 932ＴＴ非常勤講師配置に要する経費
193
３ 中学校費 学校施設維持補修費 15, 264 51, 388 △ 36, 124各中学校施設維持補修費
207
学校施設管理経費 56, 479 60, 541 △ 4, 062各中学校の施設管理経費
208
教育振興費 38, 236 43, 120 △ 4, 884各中学校の教育振興経費
212
教材整備事業 11, 118 7, 803 3, 315各中学校の教材費，生徒用図書，教師用図書等
212
就学助成事業 6, 587 7, 547 △ 960要保護及び準要保護生徒就学援助費，特殊教育就学援助費
212
４ 幼稚園費 就園奨励事業 12, 854 13, 199 △ 345幼稚園就園奨励補助金
款 項 事 業 名 本年度予算額 前年度予算額 比較 事 業 概 要 ページ
９ 教育費 ４ 幼稚園費 施設維持補修費 6, 042 14, 958 △ 8, 916各園の施設維持補修経費
218
施設管理費 14, 544 22, 215 △ 7, 671各園の施設管理経費
219
保育振興費 8, 200 7, 325 875各園の保育振興経費
223
５ 社会教育費 生涯学習推進事業 3, 403 7, 645 △ 4, 242生涯学習フェスティバル，各種生涯学習講座，教室の開催
229
稲敷広域教育費負担金 14, 140 11, 968 2, 172稲敷地方広域市町村圏事務組合教育費負担金
229
成人式典費 4, 272 4, 089 183成人式典経費
230
文化芸術活動振興費 5, 871 5, 960 △ 89文化祭実行委員会補助金
231
青少年健全育成事業 2, 858 3, 861 △ 1, 003青少年問題協議会経費，青少年育成稲敷市民会議補助金
231
歴史民俗資料館活動費 9, 129 6, 649 2, 480企画展開催経費，郷土資料購入費
244
埋蔵文化財対策事業 1, 177 1, 687 △ 510調査・測量委託料
246
６ 保健体育費 社会体育振興費 19, 318 22, 250 △ 2, 932体育協会補助金，体育祭等市各スポーツ大会開催経費
251
スポーツ教室事業 5, 564 5, 309 255水泳教室等スポーツ教室開催経費
253
体育施設維持管理事業 118, 077 120, 933 △ 2, 856体育施設維持管理に要する経費
254
給食費 216, 455 219, 030 △ 2, 575各給食センターにおける賄材料費
歳 入 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 国民健康保険税 1, 649, 043 34. 4 1, 719, 356 36. 7 △ 70, 313 △ 4. 1 2. 使用料及び手数料 350 0. 0 299 0. 0 51 17. 1 3. 国庫支出金 1, 632, 636 34. 0 1, 810, 775 38. 6 △ 178, 139 △ 9. 8 4. 療養給付費等交付金 554, 356 11. 5 534, 546 11. 4 19, 810 3. 7 5. 県支出金 284, 701 5. 9 31, 948 0. 7 252, 753 791. 1 6. 共同事業交付金 133, 965 2. 8 112, 227 2. 4 21, 738 19. 4 7. 財産収入 25 0. 0 30 0. 0 △ 5 △ 16. 7 8. 繰入金 484, 002 10. 1 339, 294 7. 2 144, 708 42. 6 9. 繰越金 51, 500 1. 1 131, 500 2. 8 △ 80, 000 △ 60. 8 10. 諸収入 7, 058 0. 1 6, 058 0. 1 1, 000 16. 5 4, 797, 636 100. 0 4, 686, 033 100. 0 111, 603 2. 4
歳 出 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 総務費 131, 421 2. 7 119, 280 2. 5 12, 141 10. 2 2. 保険給付費 3, 254, 814 67. 8 3, 111, 912 66. 4 142, 902 4. 6 3. 老人保健拠出金 870, 552 18. 1 952, 634 20. 3 △ 82, 082 △ 8. 6 4. 介護納付金 363, 984 7. 5 347, 445 7. 4 16, 539 4. 8 5. 共同事業拠出金 133, 970 2. 8 112, 232 2. 4 21, 738 19. 4 6. 保健事業費 26, 364 0. 5 26, 145 0. 6 219 0. 8 7. 基金積立金 25 0. 0 30 0. 0 △ 5 △ 16. 7 8. 諸支出金 6, 506 0. 1 6, 355 0. 1 151 2. 4 歳入歳出予算総額は，４７億９，７６３万６千円になっております。
国民健康保険事業につきましては，平成１４年の法改正によって対象年齢が７５歳に引き上げられらたことによる前期高齢者分の負担増，並びに 医療技術の高度化により医療費は年々増加傾向にあり，前年度の当初予算総額に対して，１億１，１６０万３千円，２．４％の増となっております。
前 年 度
款
本 年 度 前 年 度
比 較
国民健康保険特別会計歳入歳出予算
備 考
比 較 増 減 率 備 考 増 減 率
合 計 款
歳 入 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 支払基金交付金 2, 378, 955 52. 1 2, 585, 801 56. 5 △ 206, 846 △ 8. 0 2. 国庫支出金 1, 399, 601 30. 7 1, 279, 893 28. 0 119, 708 9. 4 3. 県支出金 349, 549 7. 7 319, 679 7. 0 29, 870 9. 3 4. 繰入金 435, 322 9. 5 390, 123 8. 5 45, 199 11. 6 5. 繰越金 1 0. 0 1 0. 8 0 0. 0 6. 諸収入 5 0. 0 5 0. 0 0 0. 0 4, 563, 433 100. 0 4, 575, 502 100. 0 △ 12, 069 △ 0. 3
歳 出 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 総務費 36, 973 0. 8 37, 157 0. 8 △ 184 △ 0. 5 2. 医療諸費 4, 476, 255 98. 1 4, 487, 405 98. 1 △ 11, 150 △ 0. 2 3. 諸支出金 205 0. 0 205 0. 0 0 0. 0 4. 予備費 50, 000 1. 1 50, 735 1. 1 △ 735 △ 1. 4 4, 563, 433 100. 0 4, 575, 502 100. 0 △ 12, 069 △ 0. 3 歳入歳出予算総額は，４５億６，３４３万３千円になっております。
老人保健事業につきましては，平成１４年の法改正によって対象年齢が７５歳に引き上げられたことにより，負担軽減が見込まれますが， 受給者が高齢化したことと医療技術の進歩による一人当たりの医療費の増加が考えられ，会計全体としては，前年度と同じ程度の当初予算 総額となります。
増 減 率 備 考
比 較 増 減 率 備 考
老人保健特別会計歳入歳出予算
前 年 度 款
合 計
本 年 度 合 計
款
本 年 度 前 年 度
歳 入 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 分担金及び負担金 189 46. 9 192 38. 2 △ 3 △ 1. 6 2. 財産収入 1 0. 2 1 0. 2 0 0. 0 3. 繰入金 95 23. 6 99 19. 7 △ 4 △ 4. 0 4. 繰越金 117 29. 0 210 41. 7 △ 93 △ 44. 3 5. 諸収入 1 0. 2 1 0. 2 0 0. 0 403 100. 0 503 100. 0 △ 100 △ 19. 9
歳 出 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 委員会費 397 98. 5 497 98. 8 △ 100 △ 20. 1 2. 総務費 1 0. 2 1 0. 2 0 0. 0 3. 予備費 5 1. 2 5 1. 0 0 0. 0 403 100. 0 503 124. 8 △ 100 △ 19. 9 合 計
本 年 度 合 計
前 年 度
款 増 減 率
款
備 考 比 較 増 減 率
比 較
備 考 本 年 度 前 年 度
稲敷市，稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計歳入歳出予算
歳入歳出予算総額は，４０３千円になっております。
主な歳出については，公平委員会費運営費としての委員等報酬，並びに旅費になっております。
歳 入 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 分担金及び負担金 4, 416 1. 1 9, 015 2. 4 △ 4, 599 △ 51. 0 2. 使用料及び手数料 111, 588 28. 5 113, 929 30. 8 △ 2, 341 △ 2. 1 3. 繰入金 275, 308 70. 4 247, 183 66. 8 28, 125 11. 4 4. 繰越金 1 0. 0 3 0. 0 △ 2 △ 66. 7 5. 諸収入 3 0. 0 2 0. 0 1 50. 0 6. 財産収入 1 0. 0 1 0. 0 0 0. 0 391, 317 100. 0 370, 133 100. 0 21, 184 5. 7
歳 出 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 農業集落排水事業費 179, 420 45. 9 172, 456 46. 6 6, 964 4. 0 2. 公債費 209, 895 53. 6 195, 673 52. 9 14, 222 7. 3 3. 諸支出金 2 0. 0 4 0. 0 △ 2 △ 50. 0 4. 予備費 2, 000 0. 5 2, 000 0. 5 0 0. 0 391, 317 100. 0 370, 133 100. 0 21, 184 5. 7
比 較 増 減 率 備 考
農業集落排水事業特別会計歳入歳出予算
歳入歳出予算総額は，３億９，１３１万７千円になっております。
費及び施設建設費と建設時借入金の元利償還金であります。
主な歳入については，受益者分担金及び使用料で１億１，６００万４千円と一般会計繰入金の２億７，５３０万８千円であります。
合 計 款
本 年 度
前 年 度
合 計 款
本 年 度
前 年 度
主な歳出については，農業集落排水事業費１億７，９４２万円と公債費２億９８９万５千円であります。その主な内容は、８処理区の施設維持管理
歳 入 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 分担金及び負担金 55, 665 1. 9 46, 070 1. 5 9, 595 20. 8 2. 使用料及び手数料 106, 480 3. 7 103, 617 3. 4 2, 863 2. 8 3. 国庫支出金 854, 900 29. 5 1, 123, 100 37. 4 △ 268, 200 △ 23. 9 4. 県支出金 27, 100 0. 9 28, 600 1. 0 △ 1, 500 △ 5. 2 5. 繰入金 616, 218 21. 3 550, 474 18. 3 65, 744 11. 9 6. 繰越金 1 0. 0 4 0. 0 △ 3 △ 75. 0 7. 諸収入 36, 001 1. 2 32, 801 1. 1 3, 200 9. 8 8. 市債 1, 200, 100 41. 4 1, 120, 700 37. 3 79, 400 7. 1 2, 896, 465 100. 0 3, 005, 366 100. 0 △ 108, 901 △ 3. 6
歳 出 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 下水道費 2, 419, 852 83. 5 2, 584, 182 86. 0 △ 164, 330 △ 6. 4 2. 公債費 474, 612 16. 4 419, 180 13. 9 55, 432 13. 2 3. 諸支出金 1 0. 0 4 0. 0 △ 3 △ 75. 0 4. 予備費 2, 000 0. 1 2, 000 0. 1 0 0. 0 2, 896, 465 100. 0 3, 005, 366 100. 0 △ 108, 901 △ 3. 6
主な歳入については，建設事業に係る補助金等であります国庫支出金８億５，４９０万円と，借入金であります市債１２億１０万円であり 主な歳出については，下水道事業費が２４億１，９８５万２千円であり，その内容は，施設管理費２億１，７８６万４千円と建設費２２億 １９８万８千円であります。建設費の内容については，管渠工事（敷設延長約１３，７６７ｍ）と江戸崎終末処理場建設であります。
公共下水道事業特別会計歳入歳出予算
歳入歳出予算総額は，２８億９，６４６万５千円になっております。
増 減 率 合 計
款
本 年 度 前 年 度
備 考 ます。
前 年 度
合 計 款
本 年 度
比 較 増 減 率 備 考
歳 入 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 介護保険料 350, 657 16. 5 306, 442 15. 4 44, 215 14. 4 2. 使用料及び手数料 49 0. 0 26 0. 0 23 88. 5 3. 国庫支出金 533, 125 25. 0 470, 469 23. 7 62, 656 13. 3 4. 支払基金交付金 620, 922 29. 1 602, 200 30. 3 18, 722 3. 1 5. 県支出金 256, 296 12. 0 235, 236 11. 8 21, 060 9. 0 6. 財産収入 47 0. 0 40 0. 0 7 17. 5 7. 繰入金 360, 384 16. 9 361, 845 18. 2 △ 1, 461 △ 0. 4 8. 繰越金 10, 000 0. 6 10, 000 0. 5 0 0. 0 9. 諸収入 107 0. 0 407 0. 0 △ 300 △ 73. 7 2, 131, 587 100. 0 1, 986, 665 100. 0 144, 922 7. 3
歳 出 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 総務費 98, 121 4. 6 103, 156 5. 2 △ 5, 035 △ 4. 9 2. 保険給付費 1, 993, 800 93. 5 1, 881, 874 94. 7 111, 926 5. 9 3. 地域支援事業費 38, 411 1. 8 0 0. 0 38, 411 0. 0 4. 基金積立金 50 0. 0 40 0. 0 10 25. 0 5. 諸支出金 205 0. 0 595 0. 0 △ 390 △ 65. 5 6. 予備費 1, 000 0. 0 1, 000 0. 1 0 0. 0 2, 131, 587 100. 0 1, 986, 665 100. 0 144, 922 7. 3
介護保険特別会計歳入歳出予算
歳入歳出予算総額は，２１億３，１５８万７千円になっております。
比 較 増 減 率 備 考 介護保険事業につきましては，要介護認定の認定率の増加に伴う各サービスの伸び並びに法改正に伴い創設される地域支援事業の実施等の 影響から，前年度の当初予算総額に対して１億４，４９２万２千円，７．３％増となっております。
本 年 度 前 年 度
合 計 款
合 計
款 備 考
本 年 度 前 年 度
歳 入 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 水道事業収入 27, 389 89. 8 26, 389 27. 5 1, 000 3. 8 2. 分担金及び負担金 217 0. 7 3 0. 0 214 7133. 3 3. 国庫支出金 0 0. 0 14, 170 14. 8 △ 14, 170 △ 100. 0 4. 県支出金 0 0. 0 1 0. 0 △ 1 △ 100. 0 5. 繰入金 500 1. 6 5, 000 5. 2 △ 4, 500 △ 90. 0 6. 繰越金 2, 390 7. 8 7, 700 8. 0 △ 5, 310 △ 69. 0 7. 市債 0 44. 5 42, 600 44. 4 △ 42, 600 △ 100. 0 30, 496 100. 0 95, 863 100. 0 △ 65, 367 △ 68. 2
歳 出 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 水道事業費 26, 869 88. 1 93, 100 97. 1 △ 66, 231 △ 71. 1 2. 公債費 2, 626 8. 6 1, 762 1. 8 864 49. 0 3. 諸支出金 1 0. 0 1 0. 0 0 0. 0 4. 予備費 1, 000 1. 1 1, 000 1. 0 0 0. 0 30, 496 100. 0 95, 863 100. 0 △ 65, 367 △ 68. 2 合 計
款
本 年 度 前 年 度
簡易水道事業特別会計歳入歳出予算
歳入歳出予算総額は，３，０４９万６千円になっております。
主な歳出については，業務・施設管理等の経常費用の外，配水管工事４２０万円，その他施設の改修工事として２１０万円を計上しております。 財源については，水道使用料２，６７０万円，一般会計繰入金５０万円となっております。
前 年 度
合 計 款
本 年 度
比 較 増 減 率 備 考
歳 入 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 財産収入 1, 136 91. 7 1, 143 88. 1 △ 7 △ 0. 6 2. 繰入金 1 0. 1 1 0. 1 0 0. 0 3. 繰越金 100 8. 1 152 11. 7 △ 52 △ 34. 2 4. 諸収入 1 0. 1 1 0. 1 0 0. 0 1, 238 100. 0 1, 297 100. 0 △ 59 △ 4. 5
歳 出 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 総務費 1, 138 91. 9 1, 197 92. 3 △ 59 △ 4. 9 2. 予備費 100 8. 1 100 7. 7 0 0. 0 1, 238 100. 0 1, 297 100. 0 △ 59 △ 4. 5
浮島財産区特別会計歳入歳出予算
合 計 款
本 年 度
前 年 度
合 計 款
本 年 度
比 較 増 減 率 備 考 前 年 度
歳入歳出予算総額は，１２３万８千円になっております。
主な歳出については，財産区管理委員会委員報酬，草刈手数料，基金積立となっております。 主な歳入については，土地貸付料１，１３４千円となっております。
歳 入 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 財産収入 3, 720 97. 0 3, 715 96. 0 5 0. 1 2. 繰入金 1 0. 0 1 0. 0 0 0. 0 3. 繰越金 112 4. 0 151 3. 9 △ 39 △ 25. 8 4. 諸収入 1 0. 0 1 0. 0 0 0. 0 3, 834 100. 0 3, 868 100. 0 △ 34 △ 0. 9
歳 出 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 総務費 3, 734 97. 4 3, 768 97. 4 △ 34 △ 0. 9 2. 予備費 100 2. 6 100 2. 6 0 0. 0 3, 834 100. 0 3, 868 100. 0 △ 34 △ 0. 9
古渡財産区特別会計歳入歳出予算
合 計 款
本 年 度 前 年 度
合 計 款
本 年 度
比 較
比 較 増 減 率 備 考 前 年 度
歳入歳出予算総額は，３８３万４千円になっております。
主な歳出については，財産区管理委員会委員報酬，草刈手数料，基金積立となっております。 主な歳入については，土地貸付料３，７１１千円となっております。
歳 入 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 分担金及び負担金 16, 965 14. 3 16, 690 14. 3 275 1. 6 2. 県支出金 68, 150 57. 3 67, 100 57. 3 1, 050 1. 6 3. 繰入金 33, 780 28. 4 33, 237 28. 4 543 1. 6 4. 繰越金 1 0. 0 1 0. 0 0 0. 0 5. 諸収入 2 0. 0 2 0. 0 0 0. 0 118, 898 100. 0 117, 030 100. 0 1, 868 1. 6
歳 出 ( 単位：千円，％)
予 算 額 構 成 比 予 算 額 構 成 比
1. 基幹水利施設管理事業費 118, 397 99. 6 116, 529 99. 6 1, 868 1. 6 2. 諸支出金 1 0. 0 1 0. 0 0 0. 0 3. 予備費 500 0. 4 500 0. 4 0 0. 0 118, 898 100. 0 117, 030 100. 0 1, 868 1. 6 合 計
款
本 年 度
比 較
比 較 合 計
款
本 年 度
基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出予算
歳入歳出予算総額は，１億１，８８９万８千円になっております。
主な歳出については，新利根川土地改良区等への施設管理業務委託費１億１，８３９万７千円となっております。
前 年 度
増 減 率 備 考
増 減 率 備 考 主な歳入については，河内町及び受益者負担金で１，６９６万５千円及び一般会計繰入金の３，３７８万円となっております。
