議 案 第
3 0
号
成 ２ １ 年 度 市 原 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算
成 ２ １ 年 度 市 原 市 の 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 の 予 算
次 に 定 め る と
に よ る
歳 入 歳 出 予 算
第 １ 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額
歳 入 歳 出 そ
7 9 , 7 0 0 千 円 と 定 め る
２ 歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分
と の 金 額
第
1
表 歳 入 歳 出 予 算
に よ る
成 ２ １ 年 ２ 月 １ ９ 日 提 出
市 原 市 長
佐
久
間
隆
義
第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算
歳 入
(単位：千円)
1
使
用
料
及
び
手
数
料
7,500
1
使
用
料
7,500
平
繰
入
金
7平,100
1
一
般
会
計
繰
入
金
7平,100
3
繰
越
金
100
1
繰
越
金
100
79,700
款
項
金
額
歳 出
(単位：千円)
1
農
業
集
落
排
水
事
業
費
40,040
1
総
務
管
理
費
平0,491
平
農
業
集
落
排
水
事
業
費
19,549
平
公
債
費
37,660
1
公
債
費
37,660
3
予
備
費
平,000
1
予
備
費
平,000
79,700
款
項
金
額
歳
出
合
計
１ 総 括
歳 入
(単位：千円)
％
％
1
使
用
料
及
び
手
数
料
7,500
9.4
7,383
8.平
117
1.6
平
繰
入
金
7平,100
90.5
8平,817
91.6 △
10,717 △
1平.9
3
繰
越
金
100
0.1
100
0.1
-
-(廃)
分
担
金
及
び
負
担
金
-
-
100
0.1 △
100
皆減
79,700 100.0
90,400 100.0 △
10,700 △
11.8
歳
入
合
計
成 ２ １ 年 度 市 原 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計
歳
入
歳
出
予
算
事
項
別
明
細
書
歳 出
(単位：千円)
％
％
1
農
業
集
落
40,040
50.平
53,300
59.0 △
13,平60 △
平4.9
-
-
7,500
3平,540
排 水 事 業 費
平
公
債
費
37,660
47.3
36,100
39.9
1,560
4.3
-
-
-
37,660
3
予
備
費
平,000
平.5
1,000
1.1
1,000
100.0
-
-
-
平,000
79,700 100.0
90,400 100.0 △
10,700 △
11.8
-
-
7,500
7平,平00
歳
出
合
計
本年度予算額
前年度予算額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳
款
％
特
定
財
源
一 般 財 源
国 ・ 県 支 出 金
地 方 債
そ の 他
２．歳入
款 1 使用料及び手数料 単位 ： 千円
款 節
項 目
1 使用料及び手数料 7,500 7,383 117 増減比 1.6 ％ 1 使用料 7,500 7,383 117 増減比 1.6 ％
1 農業集落排水 7,500 7,383 117 増減比 1.6 ％ 使用料 1 農業集落排水 7,500 農業集落排水使用料
使用料 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額 説 明
款 平 繰入金 単位 ： 千円
款 節
項 目
平 繰入金 7平,100 8平,817 △ 10,717 増減比 △ 1平.9 ％ 1 一般会計繰入金 7平,100 8平,817 △ 10,717 増減比 △ 1平.9 ％
1 一般会計繰入 7平,100 8平,817 △ 10,717 増減比 △ 1平.9 ％ 金 1 一般会計繰入 7平,100 一般会計繰入金
金 本 年 度 前 年 度 増 減
款 3 繰越金 単位 ： 千円
款 節
項 目
3 繰越金 100 100 - 増減比 0.0 ％ 1 繰越金 100 100 - 増減比 0.0 ％
1 繰越金 100 100 - 増減比 0.0 ％ 1 繰越金 100 前年度繰越金 本 年 度 前 年 度 増 減
区 分 金 額 説 明
款 (廃) 分担金及び負担金 単位 ： 千円
款 節
項 目
(廃) 分担金及び負担金 - 100 △ 100 増減比 皆 減 (廃) 分担金 - 100 △ 100 増減比 皆 減
(廃) 農林水産業費 - 100 △ 100 増減比 皆 減 分担金
本 年 度 前 年 度 増 減
．歳出
款 1 農業集落排水事業費 単位 ： 千円
款 節
項 目
1 農業集落排水事 40,040 53,300 △13,平60 - - 7,500 3平,540 増減比 △ 平4.9 ％ 業費
1 総務管理費 平0,491 31,703 △11,平1平 - - - 平0,491 増減比 △ 35.4 ％ 1 一般管理費 平0,491 31,703 △11,平1平 - - - 平0,491 増減比 △ 35.4 ％
平 給料 9,54平 1 人件費 平0,186 3 職員手当等 6,平50 (1)一般職給 ２人 平0,186 4 共済費 4,394 平 一般管理費 305 9 旅費 19 (1)一般管理費 305 11 需用費 平10 1)負担金補助及び交付金 45 1平 役務費 平平 ・地域資源循環技術センタ 負担金 平0 19 負担金補助 45 ・千葉県農村環境整備推進協議部会負担金 平5 及び交付金 平)諸経費 平60 平7 公課費 9
平 農業集落排水 19,549 平1,597 △平,048 - - 7,500 1平,049 増減比 △ 9.5 ％ 事業費
1 維持管理費 19,189 19,5平9 △340 - - 7,500 11,689 増減比 △ 1.7 ％
11 需用費 7,377 1 維持管理費 19,189 1平 役務費 368 (1)維持管理費 19,189 13 委託料 11,444 1)需用費 7,377 ・修繕料 3,978 ・光熱水費ほか 3,399 平)汚水処理施設等管理委託料 11,444 3)諸経費 368 平 建設改良費 360 平,068 △1,708 - - - 360 増減比 △ 8平.6 ％
15 工事請負費 360 1 施設整備費 360 (1)整備事業費 360
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
一 般 財 源
款 平 公債費 単位 ： 千円
款 節
項 目
平 公債費 37,660 36,100 1,560 - - - 37,660 増減比 4.3 ％ 1 公債費 37,660 36,100 1,560 - - - 37,660 増減比 4.3 ％
1 元金 平8,平00 平6,179 平,0平1 - - - 平8,平00 増減比 7.7 ％ 平3 償還金利子 平8,平00 1 長期債償還元金
及び割引料
平 利子 9,460 9,9平1 △461 - - - 9,460 増減比 △ 4.6 ％ 平3 償還金利子 9,460 1 長期債償還利子
及び割引料
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
款 3 予備費 単位 ： 千円
款 節
項 目
3 予備費 平,000 1,000 1,000 - - - 平,000 増減比 100.0 ％ 1 予備費 平,000 1,000 1,000 - - - 平,000 増減比 100.0 ％
1 予備費 平,000 1,000 1,000 - - - 平,000 増減比 100.0 ％ 平9 予備費 平,000 1 予備費
区 分 金 額 説 明
国・県支出金 地 方 債 そ の 他 本 年 度 前 年 度 増 減
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 特 定 財 源
一 般 財 源
単位 ： 千
）
報
酬
給
料
職 員 手 当
計
人
－
,
,
,
,
,
－
,
,
,
,
,
△
－
△ ,
△ ,
△ ,
△ ,
△
,
扶
養
手
当 管 理 職 手 当 地
域
手
当 住
居
手
当 特 殊 勤 務 手 当 通
勤
手
当
管
理
職
員
特 別 勤 務 手 当
,
△
△
△
△
△
△
期
曒
手
当 勤
勉
手
当 時間外勤務手当 休 日 勤 務 手 当
,
,
,
,
△ ,
△
△
）書き 再任用短時間勤務職員 人数 外書きである。
備
考
給
与
費
区
分
区
分
曓
年
度
給 与 費 明 細 書
職員手当
訳
一 般 職
総 括
区
分
職 員 数
共
済
費
曓
年
度
合
計
前
年
度
比
較
比
較
前
年
度
前
年
度
比
較
曓
年
度
） 給料及び職員手当 増減額 明細
区
分
増
減
額
備
考
給与改定
伴う
増 減 分
昇 給
伴 う
増 加 分
新
陳
代
謝
－
昇
格
異 動 増 員 等
△ ,
そ
他
制度改正
伴う
増 減 分
給
与
改
定
－
そ
他
△ ,
農業集落排水事業特別会計
－
単位 ： 千
）
そ 他 増減分
△ ,
説
明
給
料
－
職 員 手 当
そ 他 増減分
△ ,
増
減
事
由
別
訳
－
△ ,
△ ,
） 給料及び職員手当 状況
ア 職員 人当た 給与
,
年
暻 日現在
,
,
年
暻 日現在
,
イ 初 任 給
高
校
卒
,
,
大
学
卒
,
,
区
分
一
般
行
政
職
均 給 料 暻 額
）
区
分
均 給 与 暻 額
）
均 給 与 暻 額
）
均
年
齢
歳 ）
均 給 料 暻 額
）
表
再任用短時間勤務職員を含ま い。
国
制
度
一
般
行
政
職
一
般
行
政
職
ウ 級別職員数
級
）
）
―
