鳥 羽 市 予 算 決 算 常 任 委 員 会 会 議 録
○出席委員 委 員 長 橋 本 真一郎 副 委 員 長 木 下 順 一 委 員 片 岡 直 博 委 員 河 村 孝 委 員 山 本 哲 也 委 員 井 村 行 夫 委 員 中世古 泉 委 員 戸 上 健 委 員 坂 倉 広 子 委 員 世 古 安 秀 委 員 尾 﨑 幹 委 員 坂 倉 紀 男 委 員 野 村 保 夫 議 長 浜 口 一 利 ○欠席委員（なし） ○出席説明者 ・木下副市長 ・上村企画財政課長、濱口副参事、岩井補佐、岡本補佐、山本係長 ・細木消防長、鳥谷尾次長、前田消防署長、勢力消防総務室長 ○職務のために出席した事務局職員 次 長 兼 庶 務 係 長 上 村 純
（午前１０時３８分 開会） ○橋本真一郎委員長 ちょっと予定時間よりか早いですけれども、全員そろっておりますので、ただいまから予 算決算常任委員会を開催いたします。 それでは、議事に入ります。 議案第３７号、平成２７年度鳥羽市一般会計補正予算（第１１号）について、予算の概要と歳入及び歳出並 びに第２表債務負担行為補正について、副市長、担当課長の説明を求めます。 副市長。 ○木下副市長 それでは、予算決算常任委員会の審議に当たりまして、私からは改めて補正予算の概要について ご説明を申し上げます。 議案第３７号、平成２７年度鳥羽市一般会計補正予算（第１１号）は、歳入歳出ともそれぞれ９,３００万 円を追加し、補正後の総額を１１１億９００万円とするものです。 まず、歳出予算では、総務費でふるさと納税寄附金の増加見込みによるふるさと創生基金への積立金のほか、 ふるさと納税業務に係る委託料を増額し、歳入予算では、寄附金及び地方交付税を計上しております。 次に、債務負担行為の補正につきましては、伊勢志摩サミット開催に伴う現地警戒本部の設営及び設備整備 に係るものとして期間及び限度額を追加しております。 詳細につきましては、所管課長から説明をさせますので、よろしくご審議賜りますようお願いを申し上げま す。 以上です。 ○橋本真一郎委員長 財政課長。 ○上村企画財政課長 それでは、私のほうから予算書のほうで説明をさせていただきます。 予算書の６ページ、７ページをごらんください。そして、概要の４ページをごらんください。 まず、２の歳入についてでございます。 １０款地方交付税、１項地方交付税、目１地方交付税で、財源調整としまして３,３００万円を増額してお ります。これは、委託料に係る分を一般財源で賄うというものでございます。 続きまして、１７款寄附金、１項寄附金、目１総務費寄附金で、ふるさと納税寄附金が予算の見込みをさら に上回る見込みから６,０００万円を増額補正するものでございます。 以上が歳入です。 続きまして、３の歳出でございます。 ２款総務費、１項総務管理費、目５財産管理費で、ふるさと納税寄附金をふるさと創生基金に積み立てる基 金積立金としまして６,０００万円を増額補正するものでございます。 次に、目１４地域振興費で、ふるさと納税業務委託料としまして３,３００万円を計上しております。増額 のこの補正の要因につきましては、ふるさと納税の寄附金が急増したことによりまして、寄附者への贈答品、 これを２,４１０万円、また、取り扱い業務の増加分としまして８９０万円、合わせて３,３００万円を委託料 として増額するものでございます。総務管理費合計で９,３００万円を計上するものでございます。
以上が予算の説明とさせていただきます。 ○橋本真一郎委員長 消防長。 ○細木消防長 債務負担行為補正を説明させていただきます。 予算書３ページをお願いいたします。概要は５ページをごらんください。 債務負担行為補正、伊勢志摩サミット現地警戒本部設営業務としまして、期間が平成２７年度から平成 ２８年度まで５３１万５,０００円、同じく現地警戒本部の設備整備工事で、期間も同じく、限度額は ３７１万４,０００円であります。 この債務負担行為の内容でございますが、今回補正をさせていただきましたのは、現地警戒本部を設営する のに主にレンタル委託が主なものでありまして、この時期鳥羽を含めて、志摩、伊勢等で同じような警戒本部 が設営される予定となっております。そのため、その委託をするに当たって非常に契約、調達に時間を要する ことから事前に債務負担行為をさせていただきました。支出は２８年度予算で、また３月議会に上程をさせて いただきます。 この消防特別現地警戒本部でございますが、鳥羽市の場所としましては、消防本部の隣地にあります旧警察 署をお借りしまして、その１階に待機所、３階を仮眠室等で、仮眠室には簡易ベッド等のレンタルリース、ま た、業務で電気の新たな設営工事が要ります。そういう工事費等があります。 期間としましては、５月２４日から２９日まで前後６日間です。その本部の隊の内容としましては、総勢 １２０名、全国及び県内から各消防本部から２８隊の応援があります。その１２０名が、６０名ずつが１日勤 務で交代で詰めていただくと。この特別警戒をするのは、あくまでもサミット関係の要人、あるいは関係者の 救助・救命に関することです。通常、市民の対応にしましては、通常消防本部、消防署が通常業務で当たらせ ていただく、あくまでもサミット関係者の救助・救命に関すること及び災害が起こった場合の対応、そういう ことで警戒に当たります。 今のところ、志摩にはこういう現地警戒本部として３カ所、伊勢市に１カ所、鳥羽で１カ所と、同じような 本部が警戒に当たります。 以上、説明とさせていただきます。 ○橋本真一郎委員長 説明は終わりました。 これより質疑を行いますが、質疑につきましては、ふるさと納税関連、入り、出とも質疑を行ってください。 また、債務負担行為も同じようにお願いいたします。 それでは、ふるさと納税関連についてのご質疑はございませんか。ありませんか。 戸上委員。 ○戸上 健委員 １点お伺いします。 これ、１２月補正で５,０００万円やって、また１月の補正で、１カ月もたたんのにまた６,０００万円と。 優秀な財政課として見通しが甘かったんじゃないかと、僕は思うんやけれども、これはうれしい悲鳴であって、 これをあえて問題視しておるわけやありません。ふえたんだから、これは結構なことなんだけれども、２７年 の当初予算では１億円を予定しておったのが、３月補正で２,０００万円、９月補正で２,０００万円、１２月 補正で５,０００万円、それで、今回は６,０００万円ですわね。もうぼんぼんふえているわけなんで。
財政課長、本来１２月補正で１億円ぐらいさらにプラスですという見通しは立たんだんかいな。あえて今回 またせんならんというのが、どうも僕はそれが解せんのやけれども。 ○橋本真一郎委員長 財政課長。 ○上村企画財政課長 このふるさと納税については、寄附金ということで非常に見込みが立てにくいという中で、 当初予算のときもそうなんですが、前年度の数字が全く参考にならない。それと、このようなふるさと納税ブ ームといいますか、そういったところでマスメディアで取り上げられた場合にぐっと伸びる。 また、今回は制度改正、それと、伊勢志摩サミットという、その近隣市町であるという、こういうところで 志摩市では本当に見込みを２億円したものがその倍入ってきているとか、そういう状況で、非常に見込みづら いものがありました。 そこで、確かに１２月補正のときにどれだけ見るかということで、我々もそのときに推測をしながら、ただ 余りに見込みが大幅な金額で、そこで見た場合に、じゃ、どういう見込みやったんかというてくると、その理 由も我々もなかなか本当に説明が立ちにくいという状況もありまして、ただ、今回言えるのは、１２月に我々 が見込んでおったものよりも３,０００万円からはるかに超える７,０００万円という金額が入りました。ちな みに１１月は３,３００万円ほどでした。 倍のものが１２月にぐっとふえたということで、この辺の要因については、これまで我々が７月にリニュー アルをして商品の拡大をして、そういった努力もしてきた結果もありますけれども、さらに１１月から観光協 会さんに委託をして、観光協会さんでの宿泊利用者に向けてのダイレクトメール、ＤＭを、そういった案内を していただいた、そういったところもありまして、その辺の取り組みと、その反応といいますのがなかなか見 にくいという中でこれだけの開きが出たと、見込みとしては甘かったと言われますけれども、なかなかこれに ついては非常に見にくいものがありますので、その辺、ちょっとご理解をいただきたいというふうに思います。 ○橋本真一郎委員長 戸上委員。 ○戸上 健委員 わかりました。オーケーです。 ○橋本真一郎委員長 いいですか。 ○戸上 健委員 はい。 ○橋本真一郎委員長 他にございませんか。 （「なし」の声あり） ○橋本真一郎委員長 ないようですので、ふるさと納税関連については終結いたします。 それでは、債務負担行為についてのご質疑を伺います。 ご質疑ございませんか。 野村委員。 ○野村保夫委員 中身についてではないんですけれども、副市長か財政課長かなと思うんですが、今まで予算が ないけれども、先に債務負担行為をするというのが余り経験がないんですけれども、こういうのは今まであっ たんですかね。金が出ていないのに債務負担から入るというのは、余り今まで経験がないように思うんですけ れども。 ○橋本真一郎委員長 副市長。
○木下副市長 野村委員のご質問にお答えをしますけれども、債務負担行為だけ補正をするというケースはない ことはないと思います。 実はこの財源につきましては、間接補助で三重県から全て補助金が来ます。実は三重県議会のほうを通過し ないと、正式には交付決定等の手続もできないんですけれども、契約を三重県議会が終わった３月の上旬とい うふうに考えていますもので、契約段階で債務負担が起きますもので、債務が。支払いは先ほど消防長が説明 したように４月以降になりますので、そういうことで債務負担行為の補正だけをさせていただきます。 ○橋本真一郎委員長 野村委員。 ○野村保夫委員 いやいや、ですから、やっぱり今回のサミットがあって、県議会を通っていないとか、いろん なことがあるんで今回のようなケースがあるという理解でいいんですね。もう余りにも今までそういう経験が ないんで、金が出ていないのに何で債務負担をするのかなというのが、やっぱり皆さんあると思ったんで、そ の辺だけちょっと確認だけさせてもらいました。 ○橋本真一郎委員長 答弁いいですか。 （「はい、いいです」の声あり） ○橋本真一郎委員長 他にございませんか。 戸上委員。 ○戸上 健委員 消防長、消防署員の業務量はこれでふえるんでしょうか。 ○橋本真一郎委員長 消防長。 ○細木消防長 この現地警戒本部につきましては、応援隊で賄います。 あと、いろいろまた署の中で志摩のほうの統括本部へ派遣しなければいけない人員とか、ホテルへ配置しな ければいけない人員とか、警戒人員とか、そういうのは出てきますが、この警戒本部に関しては全国の応援隊 で賄うと、そういうのであります。 ○橋本真一郎委員長 戸上委員。 ○戸上 健委員 旧警察署を使うと、１階、３階を使うということでした。 それらの下準備といいますか、掃除したり何たらしたりということに、鳥羽市の消防署の署員が駆り出され るということは一切ないわけですね。はい、わかりました。 ○橋本真一郎委員長 いいですか。 ○戸上 健委員 結構です。 ○橋本真一郎委員長 他にございませんか。 （「なし」の声あり） ○橋本真一郎委員長 ないようですので、これで付託されました案件は全て終わりました。 委員の皆様にお伺いいたします。 委員の皆様で討議するご案件はございますか。 （「なし」の声あり） ○橋本真一郎委員長 ないようですので、それでは、採決に入らせていただきます。 議案第３７号、平成２７年度鳥羽市一般会計補正予算（第１１号）について、原案どおり可決することに賛
成の諸君は起立を願います。 （起 立 全 員） ○橋本真一郎委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 よって、議案第３７号、平成２７年度鳥羽市一般会計補正予算（第１１号）については、原案どおり可決す ることに決定いたしました。 以上をもちまして、当委員会に付託されました案件は全て終了いたしました。 これで委員会を終わりたいと思いますが、本委員会における委員長報告につきましてはご一任を願います。 これをもちまして、予算決算常任委員会を閉会します。 ありがとうございました。 （午前１０時５５分 閉会） ───────────────
委員長はこの会議録をつくりここに署名する。
平成２８年１月２８日
