10526020002 私設メーター取替費用補助事業 総合計画体系 基本目標 5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち 測定年度 2018（H30）年度 18000100 上下水道経営部上下水道経営室 施策目標 26.安全で良好な生活環境が確保されたまち 取り組みの方向 88.市民の生活や産業活動を支えるため、安全で良質な水を将来にわたって安定的に供給します。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 7.補助金 事業期間 1995(H07)年度
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2019（H31）年度 実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 私設水道メーター取替費用補助金について、適正かつ正確に交付を行うこと。 根拠法令等 計量法 ・ 集合住宅等に係る私設メーター取替費用の補助に関する要綱 目 的 計量法の規定による集合住宅等の私設水道メーターの取替えは当該メーターの所有者に委ねられていることから、 市水道メーター利用者との公費負担の公平性の観点から補助金を交付することにより、取替えを促進すること。 活動の概要 私設水道メーター取替事業補助金交付申請について、申請内容の審査及び取替え後の検査等を行い、補助金の 交付を行う。 ■事務処理の概要 ①私設水道メーター取替事業補助金交付申請の受付け ②申請内容審査→補助金交付予定決定通知書の送付 ③取替え事業完了報告書の受理→現場調査→合格通知書の送付 ④補助金交付請求書の受理→補助金の交付（指定口座振込み） ■制度改定について 本制度は、公費負担の公平性の観点から検討を行い、平成28年度から制度改定を行っている。 改定内容：①補助対象水道メーター：全ての私設水道メーター→本市が検針している私設水道メーター ②補助額：直読式メーター7,000円/個→4,500円/個 遠隔指示式メーター16,400円/個→12,500円/個 実績 1,808 2,444 ３．指標推移 指標の名称 私設水道メーター取替費用補助金交付メーター数 指標の説明 私設水道メーター取替費用補助金を交付したメーター数 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 2,796 単位 個 目標（予測） 2,478 2,300 2,900 2,9001.36 1.80 1.30 正職員数 0.56 0.90 0.90 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.80 0.90 0.40 再任用職員数 0.80 0.90 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 8,070 11,087 7,156 正職員人件費（換算額） 4,495 7,087 7,156 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.40 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 3,575 4,000 0 再任用職員人件費（換算額） 3,575 4,000 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 12,264 15,614 19,470 ■事務事業の総計（千円） 20,334 26,701 26,626 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 20,334 26,701 26,626 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ■補助金交付に係る各種事務を執行 ◆補助建物数：83件 ◆補助金交付数：直読式メーター：1,935個、遠隔式メーター861個 ◆補助総額：19,470,000円 今後の方向性 改善 具体的な 今後の取組方策 補助金の見直しに関する方針（平成28年９月）に基づき、当該補助金はサンセット方式（平成29年度～令和元年度）が 導入されていることから、令和２年度以降については、同補助金がこれまで果たしてきた役割、この間の見直しの効果 検証、補助金額の妥当性等について検討し、必要な見直しを行っていく。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 96.40% 80％以上100％未満 ： やや高い
10526020003 水道料金・下水道使用料賦課徴収事務 総合計画体系 基本目標 5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち 測定年度 2018（H30）年度 18000100 上下水道経営部上下水道経営室 施策目標 26.安全で良好な生活環境が確保されたまち 取り組みの方向 88.市民の生活や産業活動を支えるため、安全で良質な水を将来にわたって安定的に供給します。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 12.賦課・徴収 事業期間 0
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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 ２．達成目標 達成目標 水道料金及び下水道使用料について、適正かつ正確な賦課・徴収を行うこと。 根拠法令等 水道法 ・ 枚方市水道事業給水条例 ・ 下水道法 ・ 枚方市下水道条例 等 目 的 上下水道事業の経営における主要収益である水道料金及び下水道使用料を適正に確保すること。 活動の概要 水道使用者に対して、水道料金及び下水道使用料を賦課（算定・請求）し、徴収を行う。 ■事務処理の概要 ①水道使用申込（開栓）の受付 ②検針（使用水量確定） ③水道料金及び下水道使用料の算定（調定） ④水道料金及び下水道使用料の請求（口座振替・納付書送付） ⑤水道料金及び下水道使用料の徴収 実績 99.17 99.28 ３．指標推移 指標の名称 水道料金徴収率（現年度分） 指標の説明 翌年度５月末現在の水道料金徴収率（現年度分） 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 99.30 単位 ％ 目標（予測） 99.09 99.17 99.28 99.308.02 7.22 8.26 正職員数 6.27 5.30 5.30 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 1.75 1.92 2.96 再任用職員数 1.75 1.85 2.75 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 58,150 50,157 55,676 正職員人件費（換算額） 50,329 41,732 42,140 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.07 0.21 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 7,821 8,425 13,536 再任用職員人件費（換算額） 7,821 8,221 13,536 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 282,467 272,685 275,802 ■事務事業の総計（千円） 340,617 322,842 331,478 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 204 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 340,617 322,842 331,478 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ■水道料金及び下水道使用料の賦課・徴収に係る各種事務を実施 ◆開栓受付：16,875件（内、インターネット受付1,048件） ◆閉栓受付：15,835件（内、インターネット受付981件） ◆水道メーター検針：1,065,087件 ◆水道料金及び下水道使用料の調定、請求（口座振替、納付書送付） 水道料金（調定件数：961,856件、調定金額：6,227,371,733円、令和元年５月末現在の徴収率：99.30%） 下水道使用料（調定件数：873,042件、調定金額：6,425,668,029円、令和元年５月末現在の徴収率：99.31%） ◆訪問徴収：38,619件（内、給水停止：1,582件） ◆上下水道料金システムの活用（債権管理等） ◆水道料金等福祉減免の実施：減免世帯数11,905件（平成31年３月末日現在） ◆検針方法等に係る協定締結：43件 ◆漏水減額：925件 ◆臨時使用に係る予納金の還付：10件 ◆各種統計事務 等 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 枚方市債権管理及び回収に関する条例が平成31年４月１日から全部施行されたことを踏まえて、水道料金及び下水 道使用料の遅延損害金及び延滞金の加算を周知することで納期内納付を促進するとともに、適正かつ正確な賦課・ 徴収に取り組んでいく。 また、当該事務の大半を委託していることから、委託業者の業務執行状況に対する指導、監督に努めていく。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 100.02% 100％以上 ： 高い
10526030008 下水道事業受益者負担金賦課徴収事務 総合計画体系 基本目標 5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち 測定年度 2018（H30）年度 18000100 上下水道経営部上下水道経営室 施策目標 26.安全で良好な生活環境が確保されたまち 取り組みの方向 89.河川や水路、池などの水質汚濁の防止を図るため、公共下水道の整備を促進するとともに、生活排水等の適正処理を進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 12.賦課・徴収 事業期間 1966年度
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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 受益者負担金について、適正かつ正確な賦課・徴収を行うこと。 根拠法令等 都市計画法 ・ 東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 等 目 的 公共下水道事業の整備に要した費用の一部を適正に確保すること。 活動の概要 公共下水道排水区域の土地所有者等に対して、受益者負担金を賦課（算定・請求）し、徴収を行う。 ■事務処理の概要 ①公共下水道排水区域の確認（現地調査含む。） ②受益者負担金賦課対象土地通知書（事前通知）の送付 ③受益者負担金に関する相談会の開催 ④受益者変更・賦課保留・減免に係る申請の受付け・審査 ⑤受益者負担金の算定（調定） ⑥受益者負担金の請求（納付書送付） ⑦受益者負担金の徴収 実績 96.50 83.55 ３．指標推移 指標の名称 受益者負担金徴収率（現年度分） 指標の説明 各年度３月末現在の受益者負担金徴収率（現年度分） 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 96.37 単位 ％ 目標（予測） 90.00 90.00 90.00 95.002.01 1.75 1.80 正職員数 2.01 1.75 1.75 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.05 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 16,134 13,780 13,914 正職員人件費（換算額） 16,134 13,780 13,914 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.05 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 1,161 1,225 1,824 ■事務事業の総計（千円） 17,295 15,005 15,738 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 17,295 15,005 15,738 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ■受益者負担金の賦課・徴収に係る各種事務を実施 ◆徴収実績 調定件数：541件 現年度：調定額 8,926,400円 徴収額：8,602,300円 徴収率：96.37％ 滞納繰越分：調定額：4,598,700円 徴収額：2,944,100円 徴収率：64.02％ ◆受益者負担金の調定、納付書の送付 ◆受益者負担金システムを活用（債権管理等） ◆相談会の実施 ◆訪問徴収の実施 ◆滞納処分（差押さえ）の実施 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も引き続き、受益者負担金の適正な賦課・徴収を行い、各種事務を執行していく。令和元年度は、債権管理の強 化、効率的でより効果的な徴収体制の構築、滞納の未然防止の取り組みを柱に取り組みを推進する。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 107.00% 100％以上 ： 高い
10629010011 上下水道局広報活動事業 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018（H30）年度 18000100 上下水道経営部上下水道経営室 施策目標 29.市民との情報の共有化を進めます 取り組みの方向 94.市民、市民団体、事業者、行政がともに地域課題などを共有しながらまちづくりを進めるた め、市政や地域の情報を積極的に提供するとともに、人を呼び込むような市の魅力を市内外 へ広く発信するなど、情報発信力の強化を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 11.情報発信 事業期間 0
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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 ２．達成目標 達成目標 お客さまに水道水のおいしさや安全性、下水道事業の役割、上下水道事業の取り組みについて広く周知を行う。 根拠法令等 決裁 目 的 お客さまに、水道水のおいしさや安全性、上下水道事業の役割、取り組みについてＰＲし、上下水道に対する理解を 深めていただくとともに、企業経営の透明性を高め、円滑な事業運営を図る。 活動の概要 ・広報ひらかたや上下水道局ホームページへの記事掲載、ＦＭひらかたでの放送など。 ・広報誌の作成及び発行。 ・出前講座及び環境出前授業の実施、各種イベントへのコーナー参加。 実績 5 4 ３．指標推移 指標の名称 上下水道事業をＰＲするため出前講座等の実施及びイベントへのコーナー参加の回数 指標の説明 上下水道事業の取り組みや水道水のＰＲのため、出前講座等の実施及び各種イベントへのコーナー参加 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 5 単位 回 目標（予測） 5 5 5 51.00 1.00 1.00 正職員数 1.00 1.00 1.00 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 8,027 7,874 7,951 正職員人件費（換算額） 8,027 7,874 7,951 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 499 667 134 ■事務事業の総計（千円） 8,526 8,541 8,085 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 8,526 8,541 8,085 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・広報ひらかたへの記事掲載、上下水道局ホームページの更新を随時実施。また、ＦＭひらかたでの放送など、広く情 報発信した。 ・上下水道局報「Water通信」5,000部を作成し、市役所本庁舎、支所、図書館など、市内公共施設35ヵ所で配布。 ・水道・下水道事業の取り組み、業務窓口等を案内した「水道・下水道ガイド（保存版）」を転入者に配布。 ・環境出前授業を合わせて３回開催したほか、「緑化フェスティバル」「ごみ減量フェア」のイベントに参加。 ・学校校長会で出前授業の案内を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 広報ひらかた・出前講座（授業）・イベント・冊子など様々な広報媒体を通じて、上下水道局の取り組みを積極的にＰＲ していく。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 100.00% 100％以上 ： 高い
10631010055 上下水道局経営改革事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018（H30）年度 18000100 上下水道経営部上下水道経営室 施策目標 31.持続可能な行財政運営を進めます 取り組みの方向 98.効率的・効果的な行政経営を進めるため、事務事業の見直し・改善、民間活力の活用など行政改革の取り組みを進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 25.内部管理事務（課運営事務除く） 事業期間 2007(H19)年度
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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 根拠法令等 枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例 等 目 的 上下水道局の経営改革並びに経営健全化を図ることを目的とします。 活動の概要 ・経営計画等に基づく施策の推進、進捗管理 ・上下水道事業の事業効果の点検、経営評価の実施 ・上下水道事業経営審議会運営事務 ・上下水道局の執行体制の整備 ・大阪広域水道企業団、公益社団法人日本水道協会に係る事務処理、会議への参加等 実績 ３．指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 単位 目標（予測）11.70 11.30 11.00 正職員数 2.70 2.30 2.00 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 9.00 9.00 9.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 21,873 18,300 15,902 正職員人件費（換算額） 21,673 18,110 15,902 非常勤職員数 9.00 9.00 9.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 200 190 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 2 3 1 ■事務事業の総計（千円） 21,875 18,303 15,903 非常勤職員人件費(実額） 200 190 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 21,875 18,303 15,903 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 ・上下水道事業の平成29年度実績における経営評価の実施。 ・上下水道ビジョン、水道事業中期経営計画に掲げる事業の進捗管理。 ・中長期の経営の基本計画となる「枚方市水道事業経営戦略」及び「枚方市下水道事業経営戦略」、また、「水道施設 整備基本計画」の策定に向け、意見等を聞くため、上下水道事業経営審議会を２回開催した。 ・大阪広域水道企業団、公益社団法人日本水道協会にかかる会議、研修等への参加。 ・水道法と下水道法に基づく行政の役割と責任をより明確にし、上下水道施設の適切な管理や事業者の指導育成の 一層の強化を図るため、上下水道経営部の「給排水管理課」を「上水道管理課」と「下水道管理課」の２課に再編した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 上下水道ビジョン、各種計画等に基づき事業を推進するとともに、より効果的で効率的な業務執行に向け、上下水道 事業全般の進捗管理及び事業効果の点検を行い、業務改善を図る。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度
10631020012 上下水道局財政・会計事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018（H30）年度 18000100 上下水道経営部上下水道経営室 施策目標 31.持続可能な行財政運営を進めます 取り組みの方向 99.選択と集中の視点を踏まえた効率的・効果的な予算編成と執行を行うとともに、さらなる財源確保に取り組むことで、強固な財政基盤の確立をめざします。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 25.内部管理事務（課運営事務除く） 事業期間 0
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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 ２．達成目標 達成目標 根拠法令等 地方自治法・地方公営企業法・上下水道局会計規程 目 的 上下水道局財政の効率的執行および会計（審査・出納）業務等を的確かつ適切に実施する。 活動の概要 財 政 ： 中期経営計画（平成24年度策定）に基づく健全な財政運営。 予算編成および決算業務。 予算書および決算書の編集・発行。 会 計 ： 収入・支出の確認および審査業務。 現金等の適正保管・記録管理。 実績 ３．指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 単位 目標（予測）8.55 8.62 9.01 正職員数 8.10 8.10 8.30 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.45 0.52 0.71 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 65,882 64,737 67,389 正職員人件費（換算額） 65,019 63,779 65,993 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.45 0.52 0.71 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 863 958 1,396 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 5,413 5,386 15,742 ■事務事業の総計（千円） 71,295 70,123 83,131 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 863 958 1,396 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 71,295 70,123 83,131 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 予算を効率的及び効果的に執行することにより、健全な財政運営を実施することができた。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も健全な財政運営、適切な会計事務に取り組む。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度
10631030012 上下水道局庁舎等施設維持管理業務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018（H30）年度 18000100 上下水道経営部上下水道経営室 施策目標 31.持続可能な行財政運営を進めます 取り組みの方向 100.老朽化した道路、橋梁、公園、上下水道などの都市基盤や学校園などの市有建築物について、管理コストの平準化を図りながら、計画的に改修・更新を進めます。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 3.施設維持管理(指定管理除く) 事業期間 0
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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 ２．達成目標 達成目標 上下水道局庁舎等の維持管理を適切に行うことによって、安全で快適な庁舎環境を提供する。 根拠法令等 消防法、上下水道局防火管理規程、労働安全衛生法、大気汚染防止法施行規則 目 的 来庁される市民及び職員に対して快適な庁舎環境を提供し、上下水道事業の円滑な執行に寄与する。 活動の概要 ＜管理する主な施設の概要＞ ・上下水道局（中宮浄水場）庁舎 3階建て（延床面積 2,066㎡） 上下水道経営室（窓口業務等委託業者含む）、上水道管理課、下水道管理課の執務場所。 ・管理棟 4階建て（延床面積 3,759.74㎡） 上下水道事業部（上水道保全課及び下水道施設維持課を除く）の執務場所のほか、水処理に必要な水質試験 室、中央操作室を設置。 ＜事業内容＞ 中宮浄水場にある上下水道局庁舎等の維持管理のため、清掃業務・測定業務（空気環境・窒素酸化物に係る 煤煙排出量）の委託等を行う。 実績 6 6 ３．指標推移 指標の名称 空気環境測定実施 指標の説明 上下水道局庁舎における空気環境測定実施回数 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 6 単位 回 目標（予測） 6 6 6 61.20 1.00 1.00 正職員数 0.90 1.00 1.00 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.30 0.00 0.00 再任用職員数 0.30 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 8,565 7,874 7,951 正職員人件費（換算額） 7,224 7,874 7,951 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 1,341 0 0 再任用職員人件費（換算額） 1,341 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 26,662 21,151 19,922 ■事務事業の総計（千円） 35,227 29,025 27,873 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 35,227 29,025 27,873 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 上下水道局庁舎等の清掃業務・測定業務（空気環境・窒素酸化物に係る煤煙排出量）の委託、維持補修を行った。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 上下水道局庁舎等の維持管理業務を適切に実施する。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 100.00% 100％以上 ： 高い
10631050006 上下水道局職員管理事務 総合計画体系 基本目標 6.計画の推進に向けた基盤づくり 測定年度 2018（H30）年度 18000100 上下水道経営部上下水道経営室 施策目標 31.持続可能な行財政運営を進めます 取り組みの方向 102.限られた人的資源を有効に活用しながら、状況の変化により柔軟かつ適切に対応できるよう、組織体制の充実を図ります。 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 25.内部管理事務（課運営事務除く） 事業期間 0
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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 根拠法令等 決裁給与等に関する規程、安全衛生管理規程、被服貸与規程、職員就業規程 等 目 的 局所属職員の人事管理等を行うことを目的とします。 活動の概要 ・人事関係（人事異動、採用、雇用、退職、休暇等） ・給与関係（月例給与、各種手当の支給、社会保険関係、特別旅費の計算等） ・健康管理等関係（健康診断の実施、安全衛生委員会の運営、被服の貸与等） ・表彰関係（日水協永年勤続表彰等） 実績 ３．指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 単位 目標（予測）1.80 2.60 2.90 正職員数 1.80 2.60 2.80 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.10 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 14,449 20,472 22,433 正職員人件費（換算額） 14,449 20,472 22,263 非常勤職員数 0.00 0.00 0.10 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 170 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 5,079 5,331 5,331 ■事務事業の総計（千円） 19,528 25,803 27,764 非常勤職員人件費(実額） 0 0 170 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 19,528 25,803 27,764 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 【人事関係】人事異動、退職、休暇に係る事務等を実施。 【給与関係】月例給与・一時金の支給事務、社会保険料の支払事務等を実施。 【健康管理等関係】各種健康診断の実施、安全衛生委員会の開催、安全の日の実施。 【表彰関係】日水協永年勤続表彰、大臣・知事表彰等の表彰者の推薦等を実施。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 ワークプレイス改革の観点から事務の効率化を図り、適正な事務執行に努める。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度
10999990071 上下水道経営室運営事務 総合計画体系 基本目標 9：施策体系外 測定年度 2018（H30）年度 18000100 上下水道経営部上下水道経営室 施策目標 99：施策体系外 取り組みの方向 99：施策体系外 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 24.課運営事務 事業期間 0
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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 ２．達成目標 達成目標 根拠法令等 枚方市上下水道局文書取扱規程 枚方市上下水道局公用自動車管理規程 等 目 的 ・上下水道事業の円滑且つ効率的な運営に努める。・市民や事業者等への説明責任を果たすと共に情報漏えいの防止と保護に務める。 活動の概要 ・庶務事務（車両管理、公用車事故審査委員会含む） ・契約関係事務 ・法務関係事務 ・情報管理関係事務 ・事業年報編集発行業務 ・給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店等管理業務 ・予算及び決算に関する事務 実績 ３．指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 単位 目標（予測）6.04 6.56 4.60 正職員数 4.66 5.85 3.70 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 1.38 0.71 0.90 再任用職員数 1.15 0.25 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 42,976 48,162 30,944 正職員人件費（換算額） 37,406 46,063 29,419 非常勤職員数 0.00 0.00 0.90 臨時職員数 0.23 0.46 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 5,570 2,099 1,525 再任用職員人件費（換算額） 5,139 1,111 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 46,969 56,163 58,962 ■事務事業の総計（千円） 89,945 104,325 89,906 非常勤職員人件費(実額） 0 0 1,525 臨時職員人件費(実額） 431 988 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 89,945 104,325 89,906 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 契約システムの管理、情報ネットワークの管理、上下水道事業年報の発行の他、上下水道局の総務管理的な事務などを、上下水道経営室運営事務として適切に実施した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 ワークプレイス改革の観点から事務の効率化を図り、引き続き、室運営の適切な執行に努める。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度
