議案第３３号
成３
年度
常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算
成３
年度常陸太田市の農業集落排水事業特別会計の予算
，次に定めるとこ
による。
歳入歳出予算
第１条
歳入歳出予算の総額
，歳入歳出そ
３
１，
千円と定める。
２
歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分
との金額
，
第１表
歳入歳出予算
による。
地方債
第２条
地方自治法
昭和２２年法律第
号
第２３
条第１項の規定によ
起こすこと
る地方債の起債の目的，限度額，起債の方法，
利率及び償還の方法
，
第２表
地方債
による。
一時借入金
第３条
地方自治法第２３
条の３第２項の規定による一時借入金の借入
の最高額
，
，
千円と定める。
成３
年３月２日
提出
歳 入
単位 千円
款
項
金 額
1.
分
担
金
及
び
担
金
37
1.
分
担
金
36
2.
担
金
1
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
91,333
1.
使
用
料
91,325
2.
手
数
料
8
3.
国
庫
支
出
金
6,000
1.
国
庫
補
助
金
6,000
4.
財
産
収
入
16
1.
財
産
運
用
収
入
16
5.
繰
入
金
249,176
1.
一
般
会
計
繰
入
金
241,964
2.
基
金
繰
入
金
7,212
6.
繰
越
金
3,000
1.
繰
越
金
3,000
7.
諸
収
入
724
1.
市
預
金
利
子
1
2.
雑
入
723
8.
市
債
1,700
1.
市
債
1,700
歳 入 合 計
351,986
歳 出
単位 千円
款
項
金 額
1.
農
業
集
落
排
水
事
業
費
170,612
1.
農
業
集
落
排
水
事
業
費
170,612
2.
公
債
費
178,374
1.
公
債
費
178,374
3.
予
備
費
3,000
1.
予
備
費
3,000
第２表
地方債
(
単位
千円
)
起
債
の
目
的
限
度
額
起債の方法
利
率
償
還
の
方
法
農
業
集
落
排
水
事
業
費
1,700
普通貸借又
証券発行
年利
5.0
％以
(
た
し，利率見直
し 方 式
借
入
る資金に
い
，
利
率 見 直 し を 行
た
後におい
，
当該
見直し後の利率
)
政府資金に
い
，
その融資条件によ
，
銀行そ
の他の場合に
その債権者と協定するものによる｡
た
し，
市財政の都合によ
据置期間及び償還期限
を短縮し，
又
繰上償還若しく
利に借換えするこ
と
る。
１ 総 括
歳 入
単位 千円
本年度予算額
前年度予算額
比 較
1.
分
担
金
及
び
担
金
37
37
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
91,333
90,671
662
3.
国
庫
支
出
金
6,000
6,000
4.
財
産
収
入
16
16
5.
繰
入
金
249,176
246,555
2,621
6.
繰
越
金
3,000
3,000
7.
諸
収
入
724
722
2
8.
市
債
1,700
600
1,100
歳 入 合 計
351,986
341,601
10,385
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
歳 出
単位 千円
国県支出金
地 方 債
そ の 他
1.
農
業
集
落
排
水
事
業
費
170,612
155,579
15,033
6,000
1,700
92,108
70,804
2.
公
債
費
178,374
183,022
△4,648
7,212
171,162
3.
予
備
費
3,000
3,000
3,000
歳 出 合 計
351,986
341,601
10,385
6,000
1,700
99,320
244,966
特 定 財 源
一 般 財 源
款
本年度予算額 前年度予算額
比 較
２ 歳 入
(款) 1.分担金及び 担金 (項) 1.分担金 単位 千円
金 額
1.受 益 者 分 担 金 36 36 1.滞 納 繰 越 分 36 農業集落排水事業受益者分担金 計 36 36
(款) 1.分担金及び 担金 (項) 2. 担金
1. 担 金 1 1 1.施設新規使用者 1 担金
計 1 1
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.使用料
1.農業集落排水使用料 91,325 90,659 666 1.現 年 度 分 90,933 農業集落排水使用料 90,932 行政財産使用料 1
2.滞 納 繰 越 分 392 計 91,325 90,659 666
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 2.手数料
1.手 数 料 8 12 △4 1.手 数 料 8 排水設備等計画確認ほか手数料 計 8 12 △4
(款) 3.国庫支出金 (項) 1.国庫補助金
2.農業集落排水事業国 6,000 6,000 1.農山漁村地域整備 6,000 農業集落排水事業費交付金
庫補助金 交付金
計 6,000 6,000
(款) 4.財産収入 (項) 1.財産運用収入
1.利子及 び配当金 16 16 1.利子及び配当金 16 農業集落排水事業債償還基金預金利子 計 16 16
(款) 5.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金
1.一般会 計繰入金 241,964 239,476 2,488 1.一般会計繰入金 241,964 計 241,964 239,476 2,488
節 区 分 本 年 度
予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
(款) 5.繰入金 (項) 2.基金繰入金 単位 千円
金 額
1.基 金 繰 入 金 7,212 7,079 133 1.基 金 繰 入 金 7,212 農業集落排水事業債償還基金繰入金 計 7,212 7,079 133
(款) 6.繰越金 (項) 1.繰越金
1.繰 越 金 3,000 3,000 1.前 年 度 繰 越 金 3,000 計 3,000 3,000
(款) 7.諸収入 (項) 1.市預金利子
1.市 預 金 利 子 1 1 1.市 預 金 利 子 1 計 1 1
(款) 7.諸収入 (項) 2.雑入
1.雑 入 723 721 2 1.雑 入 723 原子力立地給付金 計 723 721 2
(款) 8.市債 (項) 1.市債
1.農業集落排水事業債 1,700 600 1,100 1.農業集落排水事業 1,700 債
計 1,700 600 1,100 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
節
３ 歳 出
款 1.農業集落排水事業費 項 1.農業集落排水事業費 単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1.総務管理 170,612 155,579 15,033 6,000 1,700 92,108 70,804 2.給 料 7,913 職員給 2人
費 3.職員手当等 5,768 扶養手当 1人 240 時間外勤務手当 2人 694 期末手当 2人 1,849 勤勉手当 2人 1,244 通勤手当 2人 136 住居手当 1人 276 児童手当 1人 260 退職手当 担金 2人 1,069
4.共 済 費 2,451 職員共済組合 担金 2人 2,426 公務災害補償基金 担金 25
9.旅 費 10 普通旅費
11.需 用 費 58,702 消耗品費 315 燃料費 130 印刷製本費 100 光熱水費 34,066 修繕料 24,091
12.役 務 費 2,021 通信運搬費
郵便料 11 電話料 1,402
手数料 9
浄化槽定期検査手数料 388 車検手数料 2 自動車損害賠償保険料 35 建物損害保険料 111 水道賠償責任保険料 58 コンビニ収納手数料 5
13.委 託 料 80,697 汚泥処分委託料 11,993 説 明
区 分 目
本 年 度 の 財 源 訳 節 特 定 財 源
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
単位 千円
国県支出金 地 方 債 そ の 他
情報配信サービス業務委託料 222 受益者分担金電算業務委託料 19 処理施設保 点検業務委託料 51,271 汚泥成分分析業務委託料 229 地方公営企業法適用支援業務
委託料 817 機能診断業務委託料 9,300 公営企業会計システム導入委
託料 967 公営企業会計システム保 管
理委託料 97 草刈等業務委託料 1,210 電気工作物保 管理等委託料 415 料金収納業務委託料 4,157
14.使用料及び 40 公営企業会計システム借上料 37
賃借料 借地料 3
15.工事請 費 4,500 維持補修工事
16.原材料費 122 資材費
19. 担金，補 1,342 担金
助及び交付 県農業集落排水事業連絡協
金 議会 39
地域資源循環技術センター 20 料金収納業務 1,283
23.償還金，利 136 使用料過誤納還付金 子及び割引
料
25.積 立 金 16 農業集落排水事業債償還基金 積立金
節
説 明 特 定 財 源
一般財源 区 分 金 額 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
27.公 課 費 6,894 自動車重量税 9 消費税及び地方消費税 6,885 計 170,612 155,579 15,033 6,000 1,700 92,108 70,804
款 2.公債費 項 1.公債費
1.元 金 138,369 140,196 △1,827 7,212 131,157 23.償還金，利 138,369 農業集落排水事業債元金 子及び割引
料
2.利 子 40,005 42,826 △2,821 40,005 23.償還金，利 40,005 農業集落排水事業債利子 子及び割引
料 計 178,374 183,022 △4,648 7,212 171,162
款 3.予備費 項 1.予備費
給
与
費
明
細
書
１
一般職
１
総
括
区
分
職
員
数
(
人
)
給
与
費
共
済
費
(
千円
)
合
計
(
千円
)
備
考
報
酬
(
千円
)
給
料
(
千円
)
職員手当(千円)計
(
千円
)
本
年
度
2
7,913
4,439
12,352
2,451
14,803
前
年
度
2
8,386
5,084
13,470
2,620
16,090
比
較
△
473
△
645
△
1,118
△
169
△
1,287
職
員
手
当
の
訳
区
分
扶養手当
(
千円
)
時間外勤務
手
当
(
千円
)
管理職手当
(
千円
)
休 日 勤 務
手
当
(
千円
)
夜 間 勤 務
手
当
(
千円
)
特 殊 勤 務
手
当
(
千円
)
期 末 手 当
(
千円
)
勤 勉 手 当
(
千円
)
通 勤 手 当
(
千円
)
住 居 手 当
(
千円
)
管理職員特
別勤務手当
(
千円
)
本
年
度
240
694
1,849
1,244
136
276
２
給料及び職員手当の増減額の明細
区
分
増減額
(
千円
)
増
減
事
由
別
訳
(
千円
)
説
明
備
考
給
料
△
473
給与改定に伴う増減分
8
一般職
651
円×
0.11
％×
12
月
給与改正の状況
給料の改定率
0.11
％
給与改定実施時期
成
29
年
4
月
1
日
昇給に伴う増加分
71
均昇給率
0.89
％
均間差額
2,950
円
その他の増減分
△
552
職員の異動等
職員数の異動状況
単位：人
区 分
1月１日現在 職員数
増減 4月１日現在 職員数
30年 2 2
29年 2 2
職員手当
△
645
制度改正に伴う増減分
72
期末手当
2
勤勉手当
70
その他の増減分
△
717
職員の異動等
扶養手当
△
228
時間外勤務手当
△
36
期末手当
△
208
勤勉手当
△
58
通勤手当
△139
３
給料及び職員手当の状況
ア
職員
1
人当た
給与
イ
初任給
区
分
行
政
職
30
年１月１日現在
均給料月額
円
328,950
均給与月額
円
356,100
均
年
齢
歳
43
29
年１月１日現在
均給料月額
円
348,900
均給与月額
円
392,600
均
年
齢
歳
46
ウ
級別職員数
級別の標準的
職務
容
区
分
行
政
職
級
職員数
(
人
)
構成比
(%)
30年1月1日現在
１級
２〃
３〃
2
100.0
〃
〃
〃
〃
計
2
100.0
29年1月1日現在
１級
２〃
３〃
2
100.0
〃
〃
〃
〃
計
2
100.0
区
分
行政職
円
国の制度
行政職
円
高校卒
147,100
147,100
大学卒
179,200
179,200
区
分
行
政
職
１
級
主事，技師の職務 主事補，技師補の職務２
級
困難 業務を処理する主事の職務 困難 業務を処理する技師の職務
３
級
係 室，所，センター 係長級 長の職務 主幹の職務 主任の職務
級
課 室，所，センター，館 長補 の職務
議会事務局次長の職務 農業委員会事務局次長の職務 監査委員事務局次長の職務 主査の職務
級
課 室，所，センター，館 長の職務
農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務 副参事の職務
級
参事の職務 部次長の職務 支所統括の職務エ
昇給
区分
合計
代表的
職種
行政職
本
年
度
職員数
人
2
2
昇給に係る職員数
人
2
2
号給数別
訳
１号給
人
２号給
人
３号給
人
号給
人
2
2
比率
％
100.0
100.0
前
年
度
職員数
人
2
2
昇給に係る職員数
人
2
2
号給数別
訳
１号給
人
２号給
人
３号給
人
号給
人
2
2
比率
％
100.0
100.0
期末手当
勤勉手当
区 分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計
月分
職制 上の 段階， 職務 の
級 等 に よ る 加 算 措 置
備 考
月 月分 １２月 月分
本年度
1.075 2.125 1.225 2.275 2.300 4.400
前 年 度
1.050 2.075 1.200 2.225 2.250 4.300
国の制度
1.075 2.125 1.225 2.275 2.300 4.400
定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区
分
２
年勤続の者
(
月分
)
２
年勤続の者
(
月分
)
３
年勤続の者
(
月分
)
最
高
限
度
(
月分
)
その他の加算措置等
備
考
支
給
率
等
25.556250
34.58250
49.590
49.590
定年前早期退職特例措置
２％～２
％加算
国
の
制
度
(
支
給
率
等
)
24.586875
33.27075
47.709
47.709
定年前早期退職特例措置
３％～
％加算
キ
その他の手当
区
分
国
の
制
度
と
の
異
同
差
異
の
容
扶
養
手
当
同
住
居
手
当
同
１． 2,128,300 2,006,580 1,700 125,255 1,883,025
２． 32,005 15,503 11,725 3,778
３． 16,875 16,309 577 15,732
． 4,906 4,099 812 3,287
2,182,086 2,042,491 1,700 138,369 1,905,822
単位 千円
