1 各種会計予算総括表 ○ 人件費 病院事業会計 963,620 14,611 978,231 合 計 14,243,064 311,277 14,554,341 下水道事業 246,381 6,113 66 4,092 浄化槽整備事業 9,090 310 9,400 市街地開発事業 235,526 5,055 240,581 7,635 128 7,763 農業集落排水事業 4,026 （単位：千円） 会 計 区 分 現計予算額 補正額 計 (A) (B) (A)＋(B) 一般会計 12,753,957 280,794 13,034,751 特別会計 525,487 15,872 541,359 水産物地方卸売市場事業 22,829 4,200 27,029 病院事業会計 特 別 会 計 後期高齢者医療 合 計 37,098,606 437,286,922 508,290 11,406,461 105,706,420 13,074,925 1,678,386 23,049,561 184,118 ▲ 2,753,284 23,218,046 国民健康保険事業 市街地開発事業 浄化槽整備事業 186,808 産業用地整備事業 1,942,385 9,000 1,951,385 ▲ 2,690
石巻市の平成27年度2月補正予算の概要
514,749 37,681 38,421,565 補正額等 ▲ 4,872 ▲ 1,322,959 32,809 600,343 一般会計 土地取得 現計予算額 (A) 331,379,170 会 計 区 分 ▲ 11,205,129 ▲ 115,600 水産物地方卸売市場事業 (A)＋(B) （単位：千円） 484,743 4,425,551 計 320,174,041 4,425,551 漁業集落排水事業 下水道事業 (B) 農業集落排水事業 ▲ 6,459 452,685,540 11,458,255 109,848,115 12,988,133 1,700,972 86,792 介護保険事業 小 計 ▲ 22,586 ▲ 15,398,618 ▲ 51,794 ▲ 4,141,695 252,494 漁業集落排水事業 23,227,083 25,802,845 ▲ 9,0372 一般会計の主な内容 【歳 入】 ● 市税 ・ 市民税 550,835 固定資産税 ▲264,871 軽自動車税 ▲7,410 市たばこ税 ▲64,382 入湯税 619 都市計画税 ▲46,852 ● 地方交付税 ・ 普通交付税 38,520 震災復興特別交付税 ▲3,004,000 ● 分担金及び負担金 ・ 保育所保育料公立分 ▲200,921 保育所保育料私立分 ▲68,547 児童福祉施設児童受託他市町負担金 7,415 等 ● 使用料及び手数料 ・ 夜間急患センター診療報酬 8,488 徴税手数料 2,911 戸籍住民基本台帳手数料 1,483 建築確認申請手数料 ▲5,073 構造計算適合性判定手数料 ▲17,190 等 ● 国庫支出金 ・ 障害者自立支援医療給付費負担金 ▲27,811 障害者自立支援介護給付費等負担金 ▲46,633 国民健康保険基盤安定費（保険者支援分）負担金 114,537 施設型給付費負担金 ▲251,248 教育・保育給付費負担金 312,406 道路橋りょう災害復旧費負担金 ▲693,542 特定漁港漁場整備事業費補助金 ▲111,440 社会資本整備総合交付金（道路橋りょう費） ▲134,790 地域再生戦略交付金 84,850 等 ● 県支出金 ・ 障害者自立支援医療給付費負担金 ▲13,906 障害者自立支援介護給付費等負担金 ▲23,317 国民健康保険基盤安定費（保険者支援分）負担金 57,269 施設型給付費負担金 ▲125,624 教育・保育給付費負担金 156,202 災害救助費負担金 ▲44,023 離島航路維持費補助金 12,480 被災児童健康・生活対策等総合支援事業費補助金 199,079 地域支え合い体制づくり助成事業費補助金 ▲149,253 再生可能エネルギー等導入補助金 ▲147,984 地域医療復興事業費補助金 107,299 事業復興型雇用創出事業費補助金 ▲205,600 1款 167,939 4 12款 ▲ 283,667 18 ▲ 2,965,480 16 10款 事項別 ページ 20 15款 ▲ 983,192 千円 今回の補正予算は、離島航路の維持及び経営支援に要する経費のほか、路線バスの運行に対する 補助金、私立認可保育所に対する運営委託料の追加に要する経費、水産加工団地共同排水処理施設 流入不明水の処理に対する負担金、七窪蛇田線の進ちょくを図るための増額などについて、所要額 を措置したもの。 また、給与改定に伴う人件費の整理及び石巻地区広域行政事務組合負担金の補正、各種事務事業 の執行状況等による整理、各種特別会計への繰出金、国庫補助金等の確定に伴う歳入予算の整理な ども併せて行ったもの。 24 ▲ 950,617 32 14款 13款 ▲ 12,232
東日本大震災農業生産対策交付金 ▲209,565 東日本大震災農業生産復旧緊急対策事業費補助金 ▲104,783 等 被災児童就学援助費補助金 ▲57,196 被災生徒就学援助費補助金 ▲99,771 ● 財産収入 ・ 土地売払収入 15,100 資源ごみ売払収入 6,000 等 ● 寄附金 ・ がんばる石巻応援寄附金 212,852 奨学資金費寄附金 6,769 災害復旧費寄附金 49,320 観光交流施設運営費寄附金 5,000 等 ● 繰入金 （1） 財政調整基金繰入金 ▲1,326,160 （2） 電源立地促進対策交付金事業基金繰入金 ▲6,000 （3） 震災復興基金繰入金 ▲1,244,970 県交付金分 ▲372,671 現年災分 ▲839,218 市独自分 ▲5,041 市街地開発事業特別会計分 ▲28,040 （4） 東日本大震災復興交付金基金繰入金 ▲5,117,977 （5） 長寿社会対策基金繰入金 ▲8,270 （6） 市営住宅管理運営基金繰入金 325,775 （7） 市街地開発事業特別会計繰入金 1,935,909 ● 諸収入 ・ 奨学資金貸付金元金収入 11,771 後期高齢者医療広域連合医療給付費負担金返還金（過年度分） 174,871 工事請負契約損害賠償金 251,358 防災ラジオ負担金 10,000 小学校等給食費徴収金 ▲24,060 等 ● 市債 ・ 道路新設改良事業債 ▲132,000 街路整備事業債 90,500 復興公営住宅整備事業債 ▲1,121,100 小学校施設整備事業債 ▲118,900 等 【歳 出】（増額補正分（減額は主なもの）） ● 総務費 （1） 社会保障・税番号制度関係費（負担金） ・ 地方公共団体情報システム機構への通知カード・個人番号カード関連事務委任 負担金の確定によるもの （2） 庁舎管理費 ・ 河北総合支所庁舎外壁タイル改修工事に係る屋根改修部分の追加工事に 伴う増額及び事業費確定による整理 庁舎等改修工事 11,765 庁舎施設維持管理等業務委託料 ▲2,700 太陽光発電設備設置工事 ▲668 25,095 60 8,397 60 2款 56 ▲ 1,458,600 21款 17款 50 【（東）は東日本大震災復興交付金関連事業】 20款 ▲ 5,441,693 44 46 276,013 18款 16款 20,268 40 426,132
（3） 離島振興対策費 ・ 民間事業者が運行する離島航路の維持及び経営支援に要する経費 離島航路維持費補助金 15,600 （航路運営費分 14,024 島民運賃割引分 1,576） 離島航路事業者経営安定化補助金 5,300 （経営安定化対策分 967 田代島緊急医療対策分 3,667 島民運賃割引分 666） （4） 地域交通対策関係費（補助金） ・ 「路線バス」に対する運行費補助金 石巻専修大学線、石巻免許センター線、三陸線、河南線、鮎川線、 女川線（不動町経由） （5） 財政調整基金費（積立金） ・ （仮称）北上地区共同乾燥調整貯蔵施設新築工事において、落札した ヤンマーグリーンシステム㈱が、独占禁止法違反により排除命令を受け たことから、本市請負契約約款の規定に基づき徴収した損害賠償金に ついて、復興交付金を財源としているため、その取扱いを国に確認中で あるが、その回答がされるまでの間、財政調整基金 に積立てておくもの。 （6） がんばる石巻応援基金費（積立金） ・ 13,395件（10月（一部9月分含む）から12月までの寄附金入金分） （7） 震災復興基金費（積立金） ・ 災害復旧費寄附金 49,320（41件（11月から12月までの寄附金入金分）） ・ 商工費寄附金 5,000 ・ 市街地開発事業特別会計繰入金 1,925,821 ・ 基金利子 4 （8） 広域行政事務推進費（負担金） ・ 給与改定に伴う石巻地区広域行政事務組合総務負担金の増 （9） 新駅整備関係費（財源振替） ・ 石巻あゆみ野駅整備に対する「仮称柳ノ目駅設置促進期成同盟会石巻西高等学 校関係団体部会」からの寄附を受け12月補正で財源振替したが、駅前に整備する 駐輪場の屋根整備に充当するため再度財源振替するもの ● 民生費 （1） 国民健康保険事業対策費（繰出金） （2） 私立認可保育所運営費（委託料） ・ 国家公務員の給与改定に準拠した公定価格の改定に伴う委託料の増 （3） 障害児通所給付費（扶助費） ・ 通所事業のうち放課後等デイサービス事業での利用者が増加したため ● 衛生費 （1） し尿処理対策費（負担金） ・ 給与改定に伴う石巻地区広域行政事務組合し尿処理施設負担金の増 （2） ごみ処理対策費（負担金） ・ 給与改定に伴う石巻地区広域行政事務組合ごみ焼却施設負担金の増 （3） 上水道対策費 ・ 石巻地方広域水道企業団に対する上水道負担金額の確定に伴う減額 簡易水道施設整備事業費負担金 ▲708 基礎年金拠出金負担金 ▲25,676 須江地区産業用地整備事業費負担金 12,000 19,791 84 96 3款 4款 96 323,650 62 62 443 78 19,080 86 ▲ 14,384 793 98 251,358 20,900 685 62 212,852 62 62 27,919 1,980,145 0 64 62
産業団地へ送水するための管路敷設工事等に対する負担金 ● 農林水産業費 （1） 農業者年金事務費 ・ 農業者年金業務等委託金の確定に伴う事務費（消耗品費）の増 需用費 48 （2） 農業振興対策費 ・ 9月の関東・東北豪雨により農作物に被害を受けた農家に対する平成28年度用 播種用種子の購入に対する助成 農作物等豪雨災害対策事業費補助金 170 ・ 事業費の確定に伴う整理 環境保全型農業支援事業費補助金等 ▲91,370 （3） 水産業復興対策費 ・ 中小水産加工業者等が実施する従業員確保（外国人実習生含む）のための 宿舎整備を宮城県と協調して実施するための経費（二次募集分） 水産加工業従業員宿舎整備事業費補助金 11,600 ・ 水産加工団地共同排水処理施設の不明水処理に係る負担金 水産加工団地共同排水処理施設流入不明水処理費負担金 41,000 ・ ソーラー照明設置見込台数の減によるもの 漁業活動ソーラー照明設置業務委託料 ▲47,700 ● 商工費 （1） 中小企業等融資関係費 ・ 平成27年度損失補償金の確定に伴う追加 中小企業・小企業小口融資損失補償金 2,700 ・ 確定に伴う整理 緊急経済対策保証料補給金 ▲10,300 中小企業融資（災害関連枠）利子補給金 ▲5,100 （2） 産業用地整備事業特別会計繰出金（繰出金） ● 土木費 （1） 中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線交差点改良事業費 ・ 石巻バイパス周辺の用地購入等に要する経費について増額するもの 道路改良工事 ▲9,672 用地購入費 17,623 物件移転補償金 15,782 （2） 青葉西地区道路改良事業費 ・ 石巻あゆみ野駅南側に位置する路線のうち未舗装部分の改良を進めるため、 予算を組み替えるもの 道路改良工事 36,500 用地購入費 ▲33,000 電力柱等移転補償金 ▲312 物件移転補償金 ▲10,000 （3） 急傾斜地崩壊対策事業費（県営事業負担金） ・ 前浜地区（牡鹿）におけ急傾斜地崩壊対策事業に対する負担金 （4） 市街地開発事業特別会計繰出金 （5） 駅前広場整備事業費（財源振替） ・ 2款新駅整備関係費から寄附金を財源振替し駐輪場の屋根設置事業に充当するもの （6） 七窪蛇田線街路整備事業費 ・ 社会資本整備総合交付金の追加交付があったことにより事業進ちょくを図るもの 測量調査等業務委託料 ▲8,293 用地購入費 36,017 ▲ 91,200 102 185,660 110 ▲ 6,812 116 6,000 116 8款 6款 108 116 4,900 ▲ 12,700 110 0 124 211,724 124 ▲ 2,906,148 122 7款 48 102 23,733
物件移転補償金 184,000 （7） 市営住宅管理運営基金費（積立金） ・ 東日本大震災復興交付金の災害公営住宅家賃低廉化事業等を同基金に 積立てるもの （東） （8） 復興公営住宅整備事業費 ・ 復興公営住宅の整備に係る出来高に応じた事業費の整理 復興公営住宅整備工事委託料 ▲443,600 復興公営住宅整備工事 ▲436,700 用地購入費 ▲67,677 建物購入費 ▲1,718,000 高齢者生活支援施設整備費補助金 ▲91,500 給与改定による人件費の増 1,289 等 ● 消防費 （1） 常備消防費（負担金） ・ 給与改定に伴う石巻地区広域行政事務組合消防負担金の増 （2） 震災対策機能強化費 ・ 宮城県の津波浸水想定が公表されなかったことから、津波ハザードマップの 作成ができなかったため減額するもの ハザードマップ作成業務委託料 ▲21,300 ● 教育費 （1） 奨学資金基金費（積立金） ・ 奨学資金費寄附金受入れ分（10月から12月までの15件）を基金に積み立てするもの （2） 学校給食センター建設事業費 ・ （仮称）石巻東学校給食センターで使用する備品等の購入を増額するもの 需用費 14,000 事業用備品購入費 20,000 ● 災害復旧費 （1） 土地改良施設災害復旧費 ・ 土地改良施設の災害復旧に係る県営事業負担金の確定に伴うもの 災害復旧費県営事業負担金 12,767 12,767 150 ▲ 21,300 132 19,372 130 92,000 126 10款 134 6,769 9款 148 ▲ 2,784,814 126 34,000 11款
3 特別会計の主な内容 ● 水産物地方卸売市場事業特別会計 水産物売上使用料等の増に伴う財源調整、歳出予算の整理及び財源振替並びに 給与改定に伴う人件費の整理等 （歳入） 使用料及び手数料 13,000 県支出金 ▲1,700 一般会計繰入金 ▲96,900 諸収入 ▲30,000 （歳出） 水産物地方卸売市場費 ▲110,600 公債費 ▲5,000 ● 下水道事業特別会計 公共下水道使用料、市債等の増減に伴う財源調整、社会資本整備総合交付金の減額に 伴う事業費の整理、石巻中央排水区雨水管渠整備事業の事業内容の整理に伴う減額 （歳入） 分担金及び負担金 8,856 使用料及び手数料 123,283 国庫支出金 ▲234,700 一般会計繰入金 ▲963,307 諸収入 ▲35,891 市債 ▲221,200 （歳出） 総務管理費 ▲4,511 雨水排水施設管理費 1,241 汚水処理施設管理費 ▲137,337 公共下水道建設事業費 ▲405,000 特定環境保全公共下水道建設費 ▲42,000 公共下水道復興建設事業費 ▲737,000 災害復旧費 1,648 ● 漁業集落排水事業特別会計 歳出予算の整理及びそれに伴う一般会計繰入金の整理並びに給与改定に伴う人件費の整理 （歳入） 一般会計繰入金 ▲4,872 （歳出） 総務管理費 128 施設管理費 ▲5,000 ● 農業集落排水事業特別会計 農業集落排水施設使用料等の増減に伴う財源調整、歳出予算の整理及び財源振替 並びに給与改定に伴う人件費の整理 （歳入） 分担金及び負担金 342 使用料及び手数料 6,080 一般会計繰入金 ▲17,985 諸収入 5,104 （歳出） 総務管理費 ▲6,459 ● 浄化槽整備事業特別会計 浄化槽使用料等の増減に伴う財源調整、歳出予算の整理及び財源振替並びに 給与改定に伴う人件費の整理 （歳入） 分担金及び負担金 ▲255 使用料及び手数料 800 一般会計繰入金 ▲3,535 市債 300 （歳出） 総務管理費 310 施設管理費 ▲3,000 ● 市街地開発事業特別会計 新市街地及び既成市街地に係る出来高に応じた事業費の整理、歳出予算の整理及び 財源振替並びに給与改定に伴う人件費の整理等 （歳入） 分担金及び負担金 9,079 財産収入 49,168 繰入金 ▲2,906,148 清算金 94,617 （歳出） 震災復興土地区画整理事業費（事務費、新蛇田、新渡波、新渡波西、あけぼの北、 新蛇田南、新蛇田南第二） ▲594,730 被災市街地復興土地区画整理事業費（事務費、新門脇、湊東、湊北、下釜第一、 湊西、上釜南部、下釜南部） ▲2,350,029 公債費 ▲1,839,053 被災市街地復興土地区画整理事業清算金基金費 94,619 一般会計繰出金 1,935,909 259 ▲ 2,690 339 事項別 ページ 365 千円 ▲ 6,459 ▲ 2,753,284 ▲ 115,600 315 ▲ 4,872 237 ▲ 1,322,959 303
● 産業用地整備事業特別会計 不動町地区事業の完成の遅れによる不動産売払収入の減、これに伴う一般会計繰入金の増 及び電柱等移転補償金の増に伴う不動町地区事業費の増額 （歳入） 不動産売払収入 ▲176,660 一般会計繰入金 185,660 （歳出） 不動町地区事業費 9,000 ● 国民健康保険事業特別会計 支払実績に基づく保険給付費の減額及び財源振替等 （歳入） 国庫支出金 ▲118,666 県支出金 ▲9,906 一般会計繰入金 323,650 基金繰入金 ▲204,115 （歳出） 徴税費 ▲9,159 償還金及び還付加算金 122 ● 後期高齢者医療特別会計 県の後期高齢者医療保険基盤安定負担金の交付決定に伴う広域連合納付金の減額 （歳入） 一般会計繰入金 ▲22,586 （歳出） 後期高齢者医療広域連合納付金 ▲22,586 ● 介護保険事業特別会計 保険料収納見込額の増に伴う補正並びに不足が見込まれる保険給付費の増額及びこれに伴う 歳入予算の財源調整等 （歳入） 介護保険料 73,210 国庫支出金 ▲4,404 支払基金交付金 23,455 県支出金 10,675 一般会計繰入金 ▲915 基金繰入金 ▲15,229 （歳出） 徴収費 ▲3,000 介護認定審査会費 ▲6,715 保険給付費 281,000 地域支援事業費 ▲184,493 ● 病院事業会計 病院事業収益及び資本的収入に係る財源整理と病院事業費用及び資本的支出の整理 並びに給与改定に伴う人件費の整理 【病院事業収益】 ▲26,768 （1）医業収益 ▲23,039 ・ 入院収益 ▲22,549 等 （2）医業外収益 ▲3,729 ・ 他会計負担金 335 他会計補助金 ▲4,154 等 【病院事業費用】 ▲49,210 （1）医業費用 2,168 ・ 給与費 13,511 材料費 ▲2,300 経費 ▲8,540 等 （2）医業外費用 ▲51,378 ・ 支払利息及び企業債取扱諸費 ▲51,378 【資本的収入】 ▲2,584 ・ 企業債 ▲2,200 他会計出資金 ▲436 等 【資本的支出】 ▲2,584 ・ 建設改良費 ▲2,148 牡鹿病院分医療機器購入費の金額確定による減 ▲2,148 ・ 企業債償還金 ▲436 ▲ 51,794 520 ▲ 9,037 9,000 421 86,792 435 475 465 ▲ 22,586
4 継続費 【一般会計】（変更） （単位：千円） 平成27年度 平成28年度 188,000 346,500 款 項 事 業 名 総 額 年 度 318,800 346,097 平成28年度 年 割 額 補 正 後 269,500 平成26年度 平成27年度 189,800 平成28年度 79,700 平成26年度 126,000 4 衛生費 1 保健衛生費 夜間急患センター建 設事業 補 正 前 495,000 補 正 後 534,097 平成26年度 126,000 平成27年度 1,448,900 平成27年度 1,661,900 平成26年度 138,240 平成27年度 平成28年度 213,000 平成26年度 平成27年度 2,773,900 5,163,360 平成27年度 148,500 寿楽荘移転新築事 業 6 農林水産業費 3 水産業費 （仮称）水産総合振興センター整備事業 補 正 前 1,787,900 補 正 後 1,787,900 6 農林水産業 費 3 水産業費 漁業集落防災機能 強化事業 補 正 前 8,075,500 補 正 後 7,838,868 平成28年度 4,926,728 2,773,900 平成28年度 398,500 平成26年度 平成27年度 平成28年度 補 正 前 79,700 138,240 3 民生費 2 老人福祉費
平成28年度 7,557,000 平成25年度 171,000 平成26年度 1,528,000 平成27年度 6,956,000 平成25年度 1,727,000 平成26年度 8,896,000 平成27年度 16,946,000 土木費 補 正 後 18,233,250 8 補 正 前 平成28年度 7,764,250 平成29年度 1,814,000 8 土木費 6 住宅費 復興公営住宅整備 事業 7,285,650 1,814,000 平成27年度 16,946,000 平成27年度 3,231,300 平成28年度 5,769,700 平成27年度 3,107,596 平成28年度 8,435,976 8 土木費 5 都市計画費 低平地整備事業 補 正 前 9,001,000 補 正 後 11,543,572 平成29年度 8,753,000 平成29年度 7,434,600 平成28年度 6 住宅費 防災集団移転促進 事業 補 正 前 45,279,000 平成28年度 8,957,000 平成29年度 8,753,000 補 正 後 43,879,000 平成25年度 1,727,000 平成26年度 8,896,000 18,233,250 平成25年度 171,000 平成26年度 1,528,000 平成27年度 款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額
平成28年度 平成27年度 9,032 平成28年度 平成26年度 平成28年度 平成25年度 総 額 年 度 年 割 額 平成27年度 平成28年度 平成28年度 平成26年度 40,087 平成26年度 3,810 275,033 平成28年度 平成27年度 32,313 224,507 216,144 3,810 平成27年度 1,555,196 191,300 1,556,103 57,000 191,300 平成26年度 9,032 10 款 項 事 業 名 教育費 2 小学校費 雄勝地区小学校統 合移転新築事業 補 正 前 54,268 補 正 後 52,929 平成28年度 41,426 平成26年度 3,810 平成27年度 9,032 41,426 平成25年度 57,000 平成27年度 216,144 10 教育費 3 中学校費 雄勝地区中学校統合移転新築事業 補 正 前 54,268 平成27年度 9,032 補 正 後 52,929 平成26年度 3,810 平成28年度 40,087 平成27年度 32,313 10 教育費 3 中学校費 渡波中学校移転新 築事業 補 正 前 307,346 補 正 後 256,820 11 災害復旧費 4 文教施設災害復旧費 雄勝地区小学校災害復旧事業 補 正 前 2,020,547 補 正 後 2,019,640
57,000 191,300 216,144 平成27年度 平成28年度 平成25年度 平成26年度 年 度 年 割 額 平成25年度 87,100 平成26年度 79,100 平成27年度 平成28年度 平成25年度 平成26年度 1,555,196 216,144 1,556,103 57,000 191,300 平成27年度 592,273 平成28年度 3,314,975 11 災害復旧費 4 文教施設災害 復旧費 雄勝地区中学校災 害復旧事業 補 正 前 2,020,547 補 正 後 2,019,640 款 項 事 業 名 総 額 11 災害復旧費 4 文教施設災害 復旧費 渡波中学校災害復 旧事業 補 正 前 4,073,448 補 正 後 4,119,563 平成25年度 87,100 平成26年度 79,100 平成27年度 592,273 平成28年度 3,361,090
【下水道事業特別会計】（変更） （単位：千円） 【市街地開発事業特別会計】（変更） （単位：千円） 平成24年度 780,000 平成25年度 3,130,000 平成26年度 2,226,726 年 度 年 割 額 平成27年度 952,000 812,000 平成28年度 1,393,000 平成28年度 1,290,000 平成27年度 平成25年度 3,130,000 平成26年度 2,226,726 平成27年度 平成28年度 1,363,000 平成24年度 780,000 款 項 事 業 名 総 額 1 市街地開発 事業費 1 震災復興土地 区画整理事業 費 新蛇田地区事業 補 正 前 8,451,726 補 正 後 8,341,726 款 項 事 業 名 総 額 2 建設費 1 公共下水道建 設費 湊西地区被災市街 地復興土地区画整 理公共下水道整備 事業 補 正 前 395,000 2 建設費 1 公共下水道建 設費 石巻中央排水区雨 水管渠整備事業 補 正 前 4,718,000 2,815,000 年 度 年 割 額 平成27年度 2,027,000 平成28年度 1,683,000 平成29年度 1,008,000 平成29年度 767,000 758,000 平成27年度 69,000 平成28年度 326,000 補 正 後 386,000 平成27年度 69,000 平成28年度 317,000 補 正 後
130,000 平成25年度 平成25年度 657,000 平成24年度 657,000 704,240 590,068 平成28年度 71,000 平成29年度 18,000 平成26年度 平成26年度 704,240 平成28年度 71,000 平成29年度 1,384,000 平成26年度 1,143,250 平成27年度 357,000 平成28年度 69,000 年 度 年 割 額 1 市街地開発事業費 1 震災復興土地 区画整理事業 費 新渡波地区事業 補 正 後 130,000 平成25年度 1,384,000 平成26年度 1,143,250 平成27年度 467,000 平成28年度 42,000 平成24年度 補 正 前 3,166,250 18,000 平成27年度 3,083,250 款 項 事 業 名 総 額 1 市街地開発事業費 1 震災復興土地 区画整理事業 費 新渡波西地区事業 補 正 前 2,189,240 平成27年度 739,000 補 正 後 2,040,308 平成25年度
平成28年度 77,000 平成27年度 241,000 平成26年度 426,668 平成28年度 平成25年度 107,000 709,000 平成28年度 695,000 平成29年度 119,000 平成25年度 834,000 平成26年度 1,585,000 平成27年度 2,385,273 平成28年度 1,137,000 平成29年度 119,000 1 市街地開発 事業費 1 震災復興土地 区画整理事業 費 あけぼの北地区事業 補 正 前 1,483,668 平成25年度 709,000 平成26年度 426,668 補 正 後 1,458,097 平成27年度 245,429 1 市街地開発事業費 1 震災復興土地 区画整理事業 費 新蛇田南地区事業 補 正 前 5,627,000 平成25年度 834,000 平成26年度 1,585,000 補 正 後 6,060,273 平成27年度 2,394,000 総 額 事 業 名 年 度 年 割 額 款 項
平成30年度 78,000 平成29年度 年 割 額 62,000 平成28年度 平成26年度 622,000 873,000 平成28年度 691,000 982,800 平成27年度 1,177,000 平成29年度 62,000 688,500 711,400 平成29年度 1 市街地開発 事業費 1 震災復興土地 区画整理事業 費 新蛇田南第二地区 事業 補 正 前 2,552,000 補 正 後 2,617,800 平成26年度 622,000 平成27年度 款 項 事 業 名 総 額 年 度 1 市街地開発 事業費 2 被災市街地復 興土地区画整 理事業費 湊東地区事業 補 正 前 3,556,500 平成25年度 171,400 平成26年度 1,064,800 平成27年度 1,270,400 補 正 後 3,556,500 平成27年度 920,400 平成28年度 688,500 平成25年度 171,400 平成26年度 1,064,800 361,400 平成28年度 平成29年度
平成25年度 2 被災市街地復 興土地区画整 理事業費 湊北地区事業 補 正 前 2,231,600 補 正 後 212,800 平成26年度 963,100 平成27年度 602,000 平成28年度 161,600 平成29年度 292,100 212,800 平成26年度 平成25年度 82,000 平成26年度 434,200 平成27年度 平成27年度 472,300 平成28年度 381,500 平成29年度 345,700 852,000 平成28年度 市街地開発 事業費 款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 1 市街地開発事業費 2 被災市街地復 興土地区画整 理事業費 下釜第一地区事業 補 正 前 1,657,200 平成25年度 82,000 平成26年度 434,200 平成27年度 552,300 平成28年度 323,000 平成29年度 265,700 補 正 後 1,715,700 963,100 1 2,231,600 161,600 平成29年度 42,100 平成25年度
平成27年度 平成26年度 146,000 141,000 款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 1 市街地開発事業費 1 市街地開発 事業費 2 被災市街地復 興土地区画整 理事業費 中央一丁目地区事 業 補 正 前 377,000 平成28年度 73,000 平成29年度 17,000 補 正 後 395,000 平成26年度 146,000 平成27年度 141,000 平成28年度 91,000 平成29年度 17,000 2 被災市街地復 興土地区画整 理事業費 湊西地区事業 補 正 前 5,068,900 平成25年度 356,000 平成26年度 734,800 平成27年度 1,114,300 平成28年度 1,934,600 平成29年度 929,200 補 正 後 5,088,700 平成25年度 356,000 平成26年度 734,800 平成27年度 944,300 平成28年度 2,004,400 平成29年度 1,049,200
1 市街地開発事業費 2 被災市街地復 興土地区画整 理事業費 上釜南部地区事業 補 正 前 3,481,710 平成27年度 442,010 平成28年度 1,432,700 平成29年度 634,000 平成30年度 826,000 平成31年度 147,000 補 正 後 3,481,710 平成27年度 422,010 平成28年度 1,508,700 平成29年度 721,000 平成30年度 671,000 平成31年度 159,000 款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額 1 市街地開発事業費 2 被災市街地復 興土地区画整 理事業費 下釜南部地区事業 補 正 前 3,457,700 平成27年度 446,600 平成28年度 1,466,100 平成29年度 740,000 平成30年度 674,000 平成31年度 131,000 補 正 後 3,457,700 平成27年度 297,600 平成28年度 1,682,100 平成29年度 783,400 平成30年度 545,600 平成31年度 149,000
5 繰越明許費 【一般会計】（追加） （単位：千円） 2 2 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 水産業費 漁港海岸整備事業 334,000 総務費 4 選挙費 選挙人名簿システム改修事業 3,227 金 額 総務費 1 総務管理費 河北総合支所庁舎外壁タイル改修等事業 38,150 民生費 1 社会福祉費 災害時要援護者避難対策事業 8,000 農林水産業 費 土木費 民生費 1 社会福祉費 ささえあいセンター建設事業 34,780 事 業 名 50,000 農林水産業 費 農林水産業 費 3 水産業費 水産加工業従業員宿舎整備事業 61,600 長渡漁港農山漁村地域整備事業 138,240 3 水産業費 853,035 農林水産業 費 3 水産業費 水産加工業高度化施設復興整備事業 300,000 漁業集落防災機能強化事業 2 道路橋りょう費 橋りょう点検等事業 18,600 民生費 3 児童福祉費 放課後児童クラブ施設整備事業 農林水産業 費 3 水産業費 共同利用漁船等復旧支援事業 70,000 3 水産業費 水産業共同利用施設復旧緊急支援事業 15,000 農林水産業 費 1 農業費 農林水産業 費 3 20,000 款 項 農林水産業 費 3 水産業費 農林水産業 費 1 農業費 農業用排水路調査事業 4,200 農林水産業 費 1 農業費 牡鹿地区県営ほ場整備事業 7,457 畜産業復興対策事業 30,000 農林水産業 費 3 水産業費 水産業共同利用施設復旧整備支援事業
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 土木費 2 道路橋りょう費 中浦橋釜北橋線交差点改良事業 8,010 2 屋敷浜猪落線道路改良事業 69,500 2 道路橋りょう費 流留垂水地区避難路整備事業 45,188 土木費 17,540 井内大瓜線歩道設置事業 82,084 土木費 土木費 2 道路橋りょう費 石巻駅工業港北線道路改良事業 18,173 土木費 282,900 2 道路橋りょう費 道路新設改良事業 50,570 土木費 土木費 2 道路橋りょう費 南経塚鹿又線道路改良事業 27,110 2 道路橋りょう費 山崎馬鞍線道路改良事業（中島工区） 63,191 土木費 2 道路橋りょう費 道路橋りょう費 土木費 土木費 2 道路橋りょう費 山崎馬鞍線道路改良事業 12,413 97,733 2 道路橋りょう費 2 道路橋りょう費 丸井戸曽波神線道路改良事業 33,688 釜谷崎橋月浜線道路改良事業 青葉西地区道路改良事業 45,188 10,639 土木費 2 土木費 2 道路橋りょう費 金華山公園線災害防除事業 18,016 土木費 2 道路橋りょう費 2 道路橋りょう費 大瓜南境線道路改良事業 2,967 土木費 2 道路橋りょう費 土木費 2 道路橋りょう費 中埣橋石巻大橋伊原津一丁目線交差点改良事 業 土木費 土木費 2 震災復興土地区画整理関連道路整備事業 64,849 大門崎地区避難路整備事業 55,000 道路橋りょう費 道路橋りょう費 土木費 内水対策事業 土木費 2 道路橋りょう費 田道町一・蛇田新橋線橋りょう整備事業 款 項 事 業 名 金 額
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 160,000 土木費 3 河川費 係留船舶集約施設整備事業 5 1,533,757 1,162,886 1,120,000 土木費 5 都市計画費 防災緑地1号整備事業 136,800 土木費 5 都市計画費 防災緑地2号整備事業 869,500 227,000 土木費 都市計画費 土木費 5 都市計画費 （仮称）南浜地区復興祈念公園整備事業 69,096 土木費 5 都市計画費 低平地整備事業 都市計画策定事業 土木費 5 都市計画費 土木費 土木費 都市計画費 都市計画費 款 項 事 業 名 金 額 土木費 3 河川費 流路改修事業 8,600 5 7,000 97,560 （仮称）鎮守大橋整備事業 総合運動公園整備事業 土木費 5 都市計画費 釜大街道線街路整備事業 2,061,415 土木費 5 都市計画費 七窪蛇田線街路整備事業 1,004,167 石巻工業港運河線街路整備事業 渡波稲井線街路整備事業 都市計画費 1,278,419 279,527 5 土木費 3 河川費 市街地防災施設堤防活用整備事業 土木費 5 都市計画費 公園施設長寿命化計画策定事業 37,200 土木費 5 都市計画費 復興街路整備事業 242,000 土木費 5 都市計画費 御所入湊線街路整備事業 土木費 5 都市計画費 被災市街地再開発事業 228,506 土木費 5 都市計画費 地域再生拠点エリア整備事業 106,897 土木費 5
8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 款 項 金 額 土木費 6 住宅費 復興公営住宅整備事業 942,158 事 業 名 消防費 1 消防費 震災対策機能強化事業 10,000 消防費 1 消防費 防災センター建設事業 6,570 消防費 1 消防費 （仮称）石巻東消防署建設事業 371,231 消防費 1 消防費 防災行政無線屋外拡声子局移設事業 2,200 災害復旧費 5 その他公共施設・ 公用施設災害復 旧費 学校給食センター災害復旧事業 123,500 教育費 2 小学校費 小学校施設老朽化対策事業 66,713 教育費 6 災害復旧費 災害復旧費 5 その他公共施設・ 公用施設災害復 旧費 消防施設等災害復旧事業 226,767 災害復旧費 4 文教施設災害復 旧費 社会教育費 齋藤氏庭園修復整備事業 61,081 教育費 7 保健体育費 石巻フットボール場改修事業 4,800 小学校災害復旧事業 43,200 災害復旧費 2 農林水産業施設 災害復旧費 水産加工団地共同排水処理施設復旧事業 1,518,275 教育費 7 保健体育費 学校給食センター建設事業 94,085 3 公共土木施設災害復旧費 道路橋りょう災害復旧事業 836,738 社会教育費 震災文化財等保護事業 93,500 教育費 6 消防費 1 消防費 防災サイン整備事業 21,356 教育費 1 教育総務費 教職員住宅改修事業 35,000 教育費 2 小学校費 石巻小学校水泳プール改築事業 141,770 土木費 6 住宅費 地域住宅事業（公的賃貸住宅） 60,000
【水産物地方卸売市場事業特別会計】（追加） （単位：千円） 1 【下水道事業特別会計】（追加） （単位：千円） 1 2 2 3 【市街地開発事業特別会計】（追加） （単位：千円） 1 1 1 1 1 1 1 款 項 事 業 名 金 額 市街地開発 事業費 1 震災復興土地区 画整理事業費 新蛇田南地区事業 26,365 管理費 3 汚水処理施設管 理費 汚水管渠移設事業 37,000 建設費 1 公共下水道建設費 公共下水道建設事業 147,000 建設費 1 公共下水道建設 費 公共下水道復興建設事業 9,319,000 2 被災市街地復興 土地区画整理事 業費 湊西地区事業 1,139,403 市街地開発 事業費 2 被災市街地復興 土地区画整理事 業費 新門脇地区事業 561,000 市街地開発 事業費 2 被災市街地復興 土地区画整理事 業費 湊東地区事業 111,360 市街地開発 事業費 2 被災市街地復興 土地区画整理事 業費 湊北地区事業 383,589 款 項 事 業 名 金 額 下水道施設災害 復旧費 下水道施設災害復旧事業 11,739,000 市街地開発 事業費 2 被災市街地復興 土地区画整理事 業費 下釜第一地区事業 28,400 市街地開発 事業費 2 被災市街地復興 土地区画整理事 業費 中央一丁目地区事業 21,396 市街地開発 事業費 水産物地方 卸売市場費 1 水産物地方卸売 市場費 仮設荷捌き所撤去等事業 15,970 災害復旧費 1 款 項 事 業 名 金 額
1 1 【産業用地整備事業特別会計】（追加） （単位：千円） 1 【一般会計】（変更） （単位：千円） 7 8 8 11 6 債務負担行為 【一般会計】（追加） （単位：千円） 市街地開発 事業費 2 被災市街地復興 土地区画整理事 業費 上釜南部地区事業 49,000 款 項 事 業 名 金 額 市街地開発 事業費 2 被災市街地復興 土地区画整理事 業費 下釜南部地区事業 39,000 款 項 事 業 名 金 額 産業用地整 備事業費 1 産業用地整備事 業費 不動町地区事業 150,380 土木費 5 都市計画費 津波復興拠点整備事業 562,700 572,140 事 項 期 間 限 度 額 復興まちづくり情報交流館雄勝館管理運営業務 ～平成30年度平成28年度 指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料 款 項 事 業 名 金 額 変更前 変更後 土木費 5 都市計画費 基盤整備事業 144,000 736,960 19,500 商工費 1 商工費 観光施設等整備事業 12,000 復興まちづくり情報交流館北上館管理運営業務 ～平成30年度平成28年度 指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料 災害復旧費 5 その他公共施設・ 公用施設災害復 旧費 金華山休憩所災害復旧事業 465,000 452,000
【一般会計】（変更） （単位：千円） 【下水道事業特別会計】（変更） （単位：千円） 【農業集落排水事業特別会計】（変更） （単位：千円） 復興まちづくり情報交流館牡鹿館管理運営業務 ～平成30年度平成28年度 指定管理者と締結する基本協定に基づく指定管理料 事 項 期 間 平成28年度 1,130 変 更 後 平成28年度 1,095 事 項 期 間 限 度 額 限 度 額 放課後児童クラブ施設借上料（平成２７年度分） 変 更 前 平成28年度 ～平成32年度 21,944 変 更 後 平成28年度 ～平成32年度 9,595 事 項 期 間 限 度 額 督促状作成等業務 変 更 前 平成28年度 210 変 更 後 平成28年度 205 事 項 期 間 限 度 額 督促状作成等業務 変 更 前
【浄化槽整備事業特別会計】（変更） （単位：千円） 【一般会計】（廃止） （単位：千円） 【国民健康保険事業特別会計】（廃止） （単位：千円） 事 項 期 間 限 度 額 電話催告システム借上料 平成28年度 ～平成31年度 9,900 奨学金管理システム保守点検業務 平成28年度 ～平成32年度 3,960 事 項 期 間 限 度 額 電話催告システム借上料 平成28年度 ～平成31年度 9,900 督促状作成等業務 変 更 前 平成28年度 83 変 更 後 平成28年度 80 事 項 期 間 限 度 額
