庁舎管理費
市民活動 センター
市民プラザ
自治会 集会所
消費生活 センター
［行政コスト］
Ⅰ経常的コスト 288,118 18,594 23,233 20,358 20,232 63,823 231,717 97,393 57,596 1 人にかかるコスト 3,732 16,270 16,053 12,791 45,115 41,941 人件費 3,732 15,716 15,596 12,338 43,650 35,852
退職給与引当金繰入 554 457 454 1,465 6,089
2 物にかかるコスト 284,386 18,594 6,964 4,304 7,441 18,709 231,683 97,393 14,614 物件費 222,236 17,619 5,354 2,876 5,324 13,554 221,001 18,609 14,022
維持補修費 10,851 94 18,266
減価償却費 51,300 881 1,610 1,428 2,117 5,155 10,682 60,518 592
3 移転支出的なコスト 34 1,041
扶助費
補助費等 34 1,041
繰出金
4 その他のコスト
失業対策事業費
公債費（市債利子）
債務負担行為利子
貸倒引当金繰入額
不納欠損額
Ⅱ臨時損失
除却・売却損失
災害復旧事業費
その他
コスト合計 288,118 18,594 23,233 20,358 20,232 63,823 231,717 97,393 57,596
［収益項目］
Ⅰ経常収益 236,819 17,713 21,070 18,472 17,662 57,204 221,035 36,875 50,914 1 使用料・手数料等 174 16 6,409 11,474 1,884 19,767 24,147
2 国県支出金
3 一般財源 236,644 17,697 14,661 6,999 15,777 37,437 196,888 36,875 50,914 Ⅱ臨時利益
除却・売却益等
収入合計 236,819 17,713 21,070 18,472 17,662 57,204 221,035 36,875 50,914 差引一般財源等増減額 - 51,300 - 881 - 2,164 - 1,885 - 2,571 - 6,620 - 10,682 - 60,518 - 6,681
平成17年度
職員数 来館者数 (延べ）
戸籍等交付 件数
戸籍等交付 件数
戸籍等交付 件数
計
利用者数 (延べ）
利用回数 (延べ）
相談件数 574 7, 142 28, 364 53, 182 8, 740 90, 286 88, 710 10, 322 1, 490 アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 501, 949 2, 603 819 383 2, 315 707 2, 612 9, 435 38, 655 税外負担金（受益者負担等の比率） 0. 1% 0. 1% 27. 6% 56. 4% 9. 3% 31. 0% 10. 4% 0. 0% 0. 0%
平成16年度
職員数 来館者数 (延べ）
戸籍等交付 件数
戸籍等交付 件数
戸籍等交付 件数
計
利用者数 (延べ）
利用回数 (延べ）
相談件数 562 7, 390 29, 361 54, 939 8, 796 93, 096 99, 876 10, 311 2, 604 アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 527, 283 2, 602 787 366 2, 445 695 2, 480 7, 870 19, 566 税外負担金（受益者負担等の比率） 0. 1% 0. 1% 28. 8% 58. 4% 8. 8% 31. 4% 9. 5% 0. 0% 0. 0%
浦安駅前
駅前行政サービスセンター
新浦安駅前 舞浜駅前 計 （56施設）
文化会館 市民保養所 いこい荘
児童育成 クラブ
保育園
総合福祉 センター
［行政コスト］
Ⅰ経常的コスト 359,017 49,060 32,455 49,862 82,317 2,826 211,034 2,742,987 84,204 1 人にかかるコスト 9,439 10,576 20,015 1,685 1,884,646 77,295 人件費 27,653 10,576 38,229 1,685 1,795,291 73,209
退職給与引当金繰入 - 18,214 - 18,214 89,355 4,086
2 物にかかるコスト 353,531 48,488 22,140 39,092 61,232 1,142 210,943 808,953 4,392 物件費 223,738 35,459 17,069 28,843 45,911 749 194,915 666,991 3,314 維持補修費 1,384 2,234 525 1,168 1,694 393 4,921 43,737
減価償却費 128,409 10,794 4,546 9,081 13,627 11,107 98,224 1,077
3 移転支出的なコスト 28 572 876 194 1,070 91 4,651 2,518
扶助費
補助費等 28 572 876 194 1,070 91 4,651 2,518 繰出金
4 その他のコスト 5,458 44,737
失業対策事業費
公債費（市債利子） 5,458 29,540
債務負担行為利子 12,975
貸倒引当金繰入額 - 425
不納欠損額 2,646
Ⅱ 臨時損失
除却・売却損失
災害復旧事業費
その他
コスト合計 359,017 49,060 32,455 49,862 82,317 2,826 211,034 2,742,987 84,204
［収益項目］
Ⅰ経常収益 230,608 38,265 46,123 40,781 86,903 2,826 199,927 2,553,187 79,041
1 使用料・手数料等 25,425 6,227 10 10 1,176 494,943
2 国県支出金 5,193 5,193 43,780 142,254
3 一般財源 205,183 32,038 40,920 40,781 81,700 1,650 156,147 1,915,990 79,041 Ⅱ臨時利益
除却・売却益等
収入合計 230,608 38,265 46,123 40,781 86,903 2,826 199,927 2,553,187 79,041 差引一般財源等増減額 - 128,409 - 10,794 13,668 - 9,081 4,587 - 11,107 - 189,800 - 5,164
平成17年度
利用者数 (延べ）
利用者数 (延べ）
利用者組数 (延べ）
利用者数 (延べ）
− 戸数 入会児童数 園児数
利用者数 (延べ） 204, 106 2, 820 22, 537 42, 474 − 20 931 1, 340 9, 012 アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 1, 759 17, 397 1, 440 1, 174 − 141, 323 226, 674 2, 047, 005 9, 344 税外負担金（受益者負担等の比率） 7. 1% 12. 7% 0. 0% 0. 0% − 41. 6% 0. 0% 18. 0% 0. 0%
平成16年度
利用者数 (延べ）
利用者数 (延べ）
利用者組数 (延べ）
利用者数 (延べ）
− 戸数 入会児童数 園児数
利用者数 (延べ） 178, 499 2, 820 21, 363 55, 069 − 20 885 1, 283 8, 218 アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 2, 130 16, 744 4, 803 750 − 144, 495 213, 527 1, 906, 598 9, 015 税外負担金（受益者負担等の比率） 5. 9% 13. 2% 0. 9% 0. 0% − 45. 5% 0. 0% 18. 7% 0. 0%
（18施設） (11園）
こども療育 センター 集合事務所
計
子育て支援センター
青少年館
［行政コスト］
Ⅰ経常的コスト 107,723 116,563 66,190 88,860 91,171 554,712 190,021 67,750 28,670 1 人にかかるコスト 53,549 98,847 37,548 45,734 81,681 394,652
人件費 55,990 86,650 43,773 44,683 40,024 344,328 退職給与引当金繰入 - 2,441 12,197 - 6,225 1,051 41,657 50,324
2 物にかかるコスト 51,413 14,345 25,316 42,119 8,129 145,715 172,450 64,862 27,357 物件費 48,070 11,763 19,250 27,743 6,848 116,988 94,201 52,463 21,676
維持補修費 13 905 1,453 2,371 2,268
減価償却費 3,330 2,582 5,161 12,923 1,281 26,355 75,981 12,399 5,680 3 移転支出的なコスト 660 1,164 1,026 24 211 5,603
扶助費
補助費等 660 1,164 1,026 24 211 5,603 繰出金
4 その他のコスト 2,101 2,207 2,300 983 1,151 8,742 17,571 2,888 1,314 失業対策事業費
公債費（市債利子） 2,101 2,207 2,300 983 1,151 8,742 17,571 2,867 1,314 債務負担行為利子
貸倒引当金繰入額
不納欠損額 21
Ⅱ臨時損失
除却・売却損失
災害復旧事業費
その他
コスト合計 107,723 116,563 66,190 88,860 91,171 554,712 190,021 67,750 28,670
［収益項目］
Ⅰ経常収益 106,833 101,784 67,254 74,886 48,233 478,032 114,040 55,331 22,990 1 使用料・手数料等 27,637 1,216 28,853 59,407 48,886 8,435
2 国県支出金 1,546 6,948 1,039 9,533 4,257
3 一般財源 77,651 93,620 67,254 74,886 47,194 439,646 50,377 6,445 14,555 Ⅱ 臨時利益
除却・売却益等
収入合計 106,833 101,784 67,254 74,886 48,233 478,032 114,040 55,331 22,990 差引一般財源等増減額 - 890 - 14,779 1,064 - 13,974 - 42,938 - 76,680 - 75,981 - 12,420 - 5,680
平成17年度
利用者数 (延べ）
利用者数 (延べ）
利用者数 (延べ）
利用者数 (延べ）
利用者数 (延べ）
計
利用者数 (延べ）
利用回数 (延べ）
ケアプラン 作成件数 3, 777 7, 377 51, 466 18, 493 7, 600 97, 725 590 5, 380 962 アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 28, 521 15, 801 1, 286 4, 805 11, 996 5, 676 322, 070 12, 593 29, 803 税外負担金（受益者負担等の比率） 25. 7% 1. 0% 0. 0% 0. 0% 0. 0% 5. 2% 31. 3% 72. 2% 29. 4%
平成16年度
利用者数 (延べ）
利用者数 (延べ）
利用者数 (延べ）
利用者数 (延べ）
利用者数 (延べ）
計
利用者数 (延べ）
利用回数 (延べ）
ケアプラン 作成件数 4, 406 8, 131 40, 943 16, 662 7, 960 86, 320 588 4, 910 1, 219 アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 27, 703 11, 073 2, 194 5, 476 2, 129 5, 609 328, 551 14, 901 26, 713 税外負担金（受益者負担等の比率） 26. 9% 1. 0% 0. 0% 0. 0% 0. 0% 7. 0% 30. 7% 57. 8% 32. 3%
ケアハウス デイサ−ビ
スセンター
簡易マザ−ズ ホ−ム
児童センター
総合福祉 センター
こども家庭 支援ｾ ﾝ
ﾀ-計
総合福祉センター 特別養護老人ホーム
(単位：
千円)
高洲デイサー ビスセンター
老人福祉 センター
老人クラブ
障がい者福祉 センター
［行政コスト］
Ⅰ経常的コスト 852,121 1,138,562 137,370 52,769 336,027 2,468,564 175,162 445,133 3,088,858
1 人にかかるコスト 66,540 266,701 34,304 301,005
人件費 69,805 210,249 33,376 243,625
退職給与引当金繰入 - 3,266 56,452 928 57,380
2 物にかかるコスト 803,089 1,067,758 62,621 43,099 329,495 1,963,873 156,801 395,294 2,515,968 物件費 587,506 755,847 51,404 11,823 280,692 968,114 52,658 243,925 1,264,697 維持補修費 4,253 6,521 2,881 2,626 331,826 15,741 6,281 353,847 減価償却費 211,331 305,391 8,336 28,650 48,803 663,933 88,402 145,088 897,424
3 移転支出的なコスト 8,210 9,670 176 3,905 133 36 4,074
扶助費
補助費等 8,210 9,670 176 3,905 133 36 4,074 繰出金
4 その他のコスト 49,032 70,804 6,356 234,085 18,227 15,499 267,811 失業対策事業費
公債費（市債利子） 48,871 70,623 6,356 234,085 18,227 15,499 267,811 債務負担行為利子
貸倒引当金繰入額
不納欠損額 160 181
Ⅱ臨時損失
除却・売却損失
災害復旧事業費
その他
コスト合計 852,121 1,138,562 137,370 52,769 336,027 2,468,564 175,162 445,133 3,088,858
［収益項目］
Ⅰ経常収益 640,630 832,990 132,300 24,118 287,224 1,748,179 86,759 299,116 2,134,054 1 使用料・手数料等 500,024 616,751 2,725 531,090 53,529 584,619
2 国県支出金 4,257 74,641
3 一般財源 140,605 211,982 132,300 24,118 209,858 1,217,088 86,759 245,587 1,549,435 Ⅱ臨時利益
除却・売却益等
収入合計 640,630 832,990 132,300 24,118 287,224 1,748,179 86,759 299,116 2,134,054 差引一般財源等増減額 - 211,491 - 305,572 - 5,070 - 28,650 - 48,803 - 720,385 - 88,402 - 146,016 - 954,804
平成17年度
利用者数 (延べ）
−
利用者数 (延べ）
会員数
利用者数 (延べ）
搬入量（ｔ） 搬入量(kl) 搬入量（ｔ） − 1, 208 − 115, 573 2, 209 1, 373 66, 085 5, 457 5, 975 − アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 705, 398 − 1, 189 23, 888 244, 740 37, 354 32, 099 74, 499 − 税外負担金（受益者負担等の比率） 58. 7% − 0. 0% 0. 0% 0. 8% 21. 5% 0. 0% 12. 0% −
平成16年度
利用者数 (延べ）
−
利用者数 (延べ）
会員数
利用者数 (延べ）
搬入量（ｔ） 搬入量(kl) 搬入量（ｔ） − 1, 199 − 117, 710 2, 197 888 63, 984 5, 730 5, 670 − アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 737, 278 − 1, 139 19, 195 332, 099 48, 173 30, 769 77, 233 − 税外負担金（受益者負担等の比率） 56. 4% − 0. 0% 0. 0% 0. 1% 16. 9% 0. 0% 9. 2% −
（28施設） ごみ処理施設 特別養護老人
ホーム
(単位：
千円)
特別養護老人ホーム計 し尿処理施設 再資源化施設 計
浦安駅前ﾃ ﾞｲ ｻ - ﾋﾞｽ ｾ ﾝ
ﾀ-まちづくり 事務所
［行政コスト］
Ⅰ経常的コスト 16,525 245,444 101,995 38,764 81,914 382,545 867,187 54,812 80,398
1 人にかかるコスト 56,817 33,683 26,466 116,965 66,041
人件費 60,871 35,378 26,466 122,715 49,355
退職給与引当金繰入 - 4,054 - 1,696 - 5,750 16,686
2 物にかかるコスト 14,810 239,753 43,495 4,403 76,639 311,455 690,556 53,247 14,264 物件費 10,667 233,319 39,843 2,636 58,502 227,148 572,115 44,732 12,194
維持補修費 25 48 3 176 1,840 582 2,675 64
減価償却費 4,117 6,386 3,650 1,590 16,298 83,725 115,766 8,515 2,007
3 移転支出的なコスト 17 2,432 470 151 3 22,990 26,062 92
扶助費 129 202 331
補助費等 17 2,432 340 151 3 22,788 25,731 92 繰出金
4 その他のコスト 1,698 3,259 1,212 528 5,272 21,634 33,603 1,565 失業対策事業費
公債費（市債利子） 1,698 3,259 1,212 528 5,227 21,634 33,559 1,565 債務負担行為利子
貸倒引当金繰入額
不納欠損額 44 44
Ⅱ臨時損失
除却・売却損失
災害復旧事業費
その他
コスト合計 16,525 245,444 101,995 38,764 81,914 382,545 867,187 54,812 80,398
［収益項目］
Ⅰ経常収益 12,407 239,058 102,399 38,870 65,572 298,819 757,126 46,297 61,705 1 使用料・手数料等 1,784 52,040 8,200 20,549 55,362 16,789 154,723 43,698
2 国県支出金 15,928 74,981 90,909
3 一般財源 10,624 187,019 78,271 18,321 10,211 207,049 511,494 2,599 61,705 Ⅱ 臨時利益
除却・売却益等
収入合計 12,407 239,058 102,399 38,870 65,572 298,819 757,126 46,297 61,705 差引一般財源等増減額 - 4,117 - 6,386 405 105 - 16,342 - 83,725 - 110,061 - 8,515 - 18,693
平成17年度 受診者 受診者
ケアプラン 作成件数
訪問看護回 数（延べ）
利用回数
利用者数 （延べ）
− 利用回数 − 281 9, 981 802 2, 591 5, 327 19, 979 − 4, 119 − アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 58, 807 24, 591 127, 175 14, 961 15, 377 19, 147 − 13, 307 − 税外負担金（受益者負担等の比率） 10. 8% 21. 2% 8. 0% 53. 0% 67. 6% 4. 4% − 79. 7% −
平成16年度 受診者 受診者
ケアプラン 作成件数
訪問看護回 数（延べ）
利用回数
利用者数 （延べ）
− 利用回数 − 253 11, 388 1, 442 2, 726 4, 728 17, 218 − 685 − アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 66, 381 21, 369 83, 495 14, 909 14, 981 22, 310 − 28, 080 − 税外負担金（受益者負担等の比率） 10. 3% 27. 9% 10. 7% 50. 4% 63. 5% 3. 0% − 23. 6% −
保健センター 計 健康センター
中央訪問看 護ｽ ﾃ ｰ ｼ ｮﾝ
猫実デイサー ビスセンター
休日救急等 歯科診療所
急病診療所
在宅介護支 援センター
交通公園
東野市営住宅
(新規施設) ［行政コスト］
Ⅰ経常的コスト 180,590 28,740 19,881 15,781 4,998 29,535 28,729 14,199 141,863 1 人にかかるコスト 74,393
人件費 62,805 退職給与引当金繰入 11,588
2 物にかかるコスト 103,008 24,008 16,621 13,719 4,717 29,535 28,729 14,199 131,528 物件費 63,562 1,104 1,530 1,102 248 29,328 28,729 14,199 76,239
維持補修費 911 823 176 45 45 207 1,296
減価償却費 38,535 22,081 14,915 12,572 4,424 53,993
3 移転支出的なコスト
扶助費
補助費等
繰出金
4 その他のコスト 3,189 4,732 3,260 2,062 281 10,334
失業対策事業費
公債費（市債利子） 3,189 4,732 3,260 2,062 281 10,334
債務負担行為利子
貸倒引当金繰入額
不納欠損額
Ⅱ臨時損失
除却・売却損失
災害復旧事業費
その他
コスト合計 180,590 28,740 19,881 15,781 4,998 29,535 28,729 14,199 141,863
［収益項目］
Ⅰ経常収益 130,467 6,659 4,965 3,209 574 29,535 28,729 14,199 87,870 1 使用料・手数料等 279 10,279 9,436 6,074 2,460 8,701 8,746 4,391 50,088
2 国県支出金 7,625 6,348 5,223 2,371 21,566
3 一般財源 130,188 - 3,619 - 4,471 - 10,491 - 1,886 14,486 14,760 7,437 16,216 Ⅱ臨時利益
除却・売却益等
収入合計 130,467 6,659 4,965 3,209 574 29,535 28,729 14,199 87,870 差引一般財源等増減額 - 50,123 - 22,081 - 14,915 - 12,572 - 4,424 - 53,993
平成17年度
利用者数 （延べ）
戸数 戸数 戸数 戸数 戸数 戸数 戸数 計
282, 219 40 26 21 10 25 26 24 172 アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 640 718, 505 764, 635 751, 490 499, 798 1, 181, 384 1, 104, 957 591, 633 824, 783 税外負担金（受益者負担等の比率） 0. 2% 35. 8% 47. 5% 38. 5% 49. 2% 29. 5% 30. 4% 30. 9% 35. 3%
平成16年度
利用者数 （延べ）
戸数 戸数 戸数 戸数 戸数 戸数 − 計
215, 135 40 26 21 10 25 26 − 148 アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 751 707, 003 772, 854 763, 084 569, 257 1, 176, 969 1, 104, 918 − 866, 512 税外負担金（受益者負担等の比率） 0. 1% 35. 8% 53. 0% 41. 2% 45. 3% 32. 5% 32. 4% − 38. 1%
(単位：
千円)
市営住宅コミュニティ 住宅
当代島市営 住宅
計
堀江東市営 住宅 堀江市営住宅
猫実第一市営 住宅
自転車 駐車場
斎場 墓地公園 給食センター 郷土博物館 文化財住宅
駐輪場（27） 保管場所（4） ［行政コスト］
Ⅰ経常的コスト 379,326 352,893 149,085 1,425,986 416,297 4,251 4,887 1,845 4,764 1 人にかかるコスト 71,617 20,241 550,657 82,535
人件費 33,018 16,953 550,243 96,081 退職給与引当金繰入 38,599 3,288 415 - 13,546
2 物にかかるコスト 378,626 254,758 128,595 861,566 309,595 4,251 4,887 1,845 4,660 物件費 326,951 143,266 58,223 781,097 86,437 4,251 4,887 1,650 4,660
維持補修費 4,637 2,729 2,741 23,923 2,127 94
減価償却費 47,038 108,763 67,632 56,547 221,031 100
3 移転支出的なコスト 701 249 149 2,532 104
扶助費
補助費等 701 249 149 2,532 104
繰出金
4 その他のコスト 26,518 13,613 21,636
失業対策事業費
公債費（市債利子） 26,518 21,636
債務負担行為利子
貸倒引当金繰入額 2,458
不納欠損額 11,155
Ⅱ臨時損失
除却・売却損失
災害復旧事業費
その他
コスト合計 379,326 352,893 149,085 1,425,986 416,297 4,251 4,887 1,845 4,764
［収益項目］
Ⅰ経常収益 332,289 205,531 78,165 1,355,411 208,812 4,251 4,887 1,744 4,764 1 使用料・手数料等 195,712 24,855 139,448 579,917 397
2 国県支出金 1,700
3 一般財源 136,576 180,677 - 61,283 775,494 208,415 4,251 4,887 1,744 3,064 Ⅱ臨時利益
除却・売却益等
収入合計 332,289 205,531 78,165 1,355,411 208,812 4,251 4,887 1,744 4,764 差引一般財源等増減額 - 47,038 - 147,362 - 70,920 - 70,575 - 207,485 - 100
平成17年度
利用承認 件数
火葬件数 使用許可数 食数（延べ） 入館者数
（延べ）
入場者数 （延べ）
入場者数 （延べ）
入場者数 （延べ）
入場者数 （延べ） 748, 546 534 3, 561 2, 453, 750 123, 678 7, 284 7, 157 1, 153 5, 930 アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 507 660, 848 41, 866 581 3, 366 584 683 1, 600 803 税外負担金（受益者負担等の比率） 51. 6% 7. 0% 93. 5% 40. 7% 0. 1% 0. 0% 0. 0% 0. 0% 0. 0%
平成16年度
利用承認 件数
− 使用許可数 食数（延べ） 入館者数
（延べ）
入場者数 （延べ）
入場者数 （延べ）
入場者数 （延べ）
入場者数 （延べ） 697, 608 − 3, 289 2, 270, 438 112, 445 6, 268 6, 345 2, 638 5, 753 アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 558 − 42, 528 580 4, 257 669 829 799 843 税外負担金（受益者負担等の比率） 45. 7% − 154. 3% 38. 9% 0. 0% 0. 0% 0. 0% 0. 0% 0. 0%
(新規施設)
(単位：
千円)
旧濱野医院
旧濱野医院 （つどいの広場）
文化財住宅
［行政コスト］
Ⅰ経常的コスト 6,608 15,746 145,791 190,381 162,914 82,601 97,552 71,465 750,704 1 人にかかるコスト 64,861 36,365 21,102 41,141 44,741 29,958 238,169 人件費 64,954 35,225 38,441 36,325 38,358 32,397 245,701 退職給与引当金繰入 - 93 1,140 - 17,339 4,815 6,383 - 2,439 - 7,532 2 物にかかるコスト 6,505 15,643 76,074 96,747 124,365 35,692 40,302 38,510 411,689 物件費 6,310 15,448 54,994 45,226 48,140 23,557 23,843 19,795 215,555
維持補修費 94 94 5,130 537 3,935 538 4,703 2,748 17,592
減価償却費 100 100 15,950 50,983 72,290 11,596 11,755 15,967 178,543 3 移転支出的なコスト 104 104 4,403 2,555 2,910 2,927 2,570 2,997 18,362
扶助費
補助費等 104 104 4,403 2,555 2,910 2,927 2,570 2,997 18,362 繰出金
4 その他のコスト 452 54,714 14,537 2,842 9,939 82,484
失業対策事業費
公債費（市債利子） 452 54,714 14,537 2,842 72,545
債務負担行為利子 9,939 9,939
貸倒引当金繰入額
不納欠損額
Ⅱ臨時損失
除却・売却損失
災害復旧事業費
その他
コスト合計 6,608 15,746 145,791 190,381 162,914 82,601 97,552 71,465 750,704
［収益項目］
Ⅰ経常収益 6,508 15,646 129,934 138,258 107,963 66,189 79,414 57,937 579,694 1 使用料・手数料等 3,023 2,294 2,473 2,320 2,260 2,232 14,603 2 国県支出金 1,700 1,700
3 一般財源 4,808 13,946 126,910 135,964 105,490 63,869 77,153 55,705 565,091 Ⅱ臨時利益
除却・売却益等
収入合計 6,508 15,646 129,934 138,258 107,963 66,189 79,414 57,937 579,694 差引一般財源等増減額 - 100 - 100 - 15,857 - 52,123 - 54,951 - 16,412 - 18,139 - 13,528 - 171,010
平成17年度
入場者数 （延べ）
計
利用者数 （延べ）
利用者数 （延べ）
利用者数 （延べ）
利用者数 （延べ）
利用者数 （延べ）
利用者数 （延べ）
計 7, 083 21, 524 88, 176 88, 029 111, 944 72, 999 59, 878 54, 674 475, 700 アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 933 732 1, 653 2, 163 1, 455 1, 132 1, 629 1, 307 1, 578 税外負担金（受益者負担等の比率） 0. 0% 0. 0% 2. 1% 1. 2% 1. 5% 2. 8% 2. 3% 3. 1% 1. 9%
平成16年度
入場者数 （延べ）
計
利用者数 （延べ）
利用者数 （延べ）
利用者数 （延べ）
利用者数 （延べ）
利用者数 （延べ）
利用者数 （延べ）
計 8, 391 21, 004 85, 853 91, 447 98, 768 77, 084 65, 049 54, 509 472, 710 アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 829 781 1, 443 1, 934 1, 879 825 1, 277 1, 250 1, 483 税外負担金（受益者負担等の比率） 0. 0% 0. 0% 2. 5% 1. 1% 1. 2% 3. 1% 2. 4% 3. 0% 1. 9%
堀江公民館 計 当代島
公民館
日の出 公民館
美浜公民館
(単位：
千円)
公民館富岡公民館 旧濱野医院
計
（
※ 県負担(教員）
の人件費は機会費用と
し
て算定をし
ており
ます。
）
青少年交流活動ｾ ﾝ ﾀ- 小学校 中学校 幼稚園
適応指導 教室
中央図書館 中央武道館 東野プール
総合体育館 屋内水泳プール
［行政コスト］
Ⅰ経常的コスト 84,714 4,379,362 1,954,922 1,207,541 10,846 711,407 163,329 42,827 1,427,000 1 人にかかるコスト 2,994,240 1,203,891 945,315 6,651 430,110
人件費 2,991,229 1,201,295 915,080 6,651 415,258
退職給与引当金繰入 3,011 2,597 30,236 14,853
2 物にかかるコスト 84,714 1,188,629 605,421 171,894 4,195 266,674 148,945 42,827 1,207,657 物件費 78,653 582,712 298,081 89,936 2,115 240,135 117,626 34,074 683,422
維持補修費 76,324 22,753 20,816 1,442 1,890 1,670 4,106
減価償却費 6,061 529,594 284,587 61,142 2,080 25,097 29,430 7,083 520,129
3 移転支出的なコスト 49,682 32,036 64,572 8,610 33 24
扶助費 19,695 17,675 59,945
補助費等 29,987 14,361 4,627 8,610 33 24
繰出金
4 その他のコスト 146,810 113,574 25,760 6,012 14,352 219,319 失業対策事業費
公債費（市債利子） 67,361 62,121 16,145 6,012 14,352 219,319 債務負担行為利子 79,450 51,453 8,935
貸倒引当金繰入額 - 19
不納欠損額 699
Ⅱ臨時損失
除却・売却損失
災害復旧事業費
その他
コスト合計 84,714 4,379,362 1,954,922 1,207,541 10,846 711,407 163,329 42,827 1,427,000
［収益項目］
Ⅰ 経常収益 78,653 3,846,757 1,667,739 1,115,484 8,766 671,457 133,900 35,744 906,871 1 使用料・手数料等 3,527 11,705 7,520 141,814 790 8,947 6,417 120,323 2 国県支出金 1,082,036 524,099 3,564
3 一般財源 75,126 2,753,016 1,136,119 970,106 8,766 670,667 124,952 29,326 786,548 Ⅱ臨時利益
除却・売却益等
収入合計 78,653 3,846,757 1,667,739 1,115,484 8,766 671,457 133,900 35,744 906,871 差引一般財源等増減額 - 6,061 - 532,605 - 287,183 - 92,058 - 2,080 - 39,950 - 29,430 - 7,083 - 520,129
平成17年度
利用者数 （延べ）
児童数 生徒数 園児数 生徒数 貸出者数
利用者数 （延べ）
利用者数 （延べ）
利用者数 （延べ） 7, 687 9, 673 2, 869 2, 151 24 47, 106 125, 596 68, 096 523, 135 アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） 11, 020 452, 741 681, 395 561, 386 451, 912 15, 102 1, 300 629 2, 728 税外負担金（受益者負担等の比率） 4. 2% 0. 3% 0. 4% 11. 7% 0. 0% 0. 1% 5. 5% 15. 0% 8. 4%
平成16年度 − 児童数 生徒数 園児数 生徒数 貸出者数
利用者数 （延べ）
利用者数 （延べ）
利用者数 （延べ） − 8, 887 2, 763 2, 039 34 47, 260 118, 515 67, 594 509, 033 アウトプット指標
一人（件）当たりコスト(単位：円） − 449, 602 683, 252 587, 020 327, 922 15, 765 1, 375 744 2, 800 税外負担金（受益者負担等の比率） − 0. 1% 0. 1% 11. 2% 0. 0% 0. 1% 4. 9% 12. 7% 8. 7%
（１５校） (新規施設)
