平成３０年度 実施計画
大 垣 市 民 病 院 改 革 プ ラ ン
１．実施計画策定までの経緯
総務省が平成１９年２月に示した「公立病院改革ガイドライン」を踏まえ、当院では、平成２１年３月に「大垣市民病院病院改革プラン」を
策定し、病院事業経営の改革に総合的に取り組みました。平成２５年度以降、改革プランは「大垣市民病院中期計画」に継承され、具体的な事
業運営目標を明確にし、病院運営の指針としてまいりましたが、平成２７年３月には総務省から「新公立病院改革ガイドライン」が示され、都
道府県が策定する地域医療構想を踏まえた改革プランの策定が責務となり、平成２９年３月に新たに「大垣市民病院改革プラン」を策定いたし
ました。
２．実施計画の目的
この実施計画は、「大垣市民病院改革プラン」に示した数値目標について、計画期間中における各年度目標を定めるとともに、目標を達成す
るための方策を明らかにしたものです。
３．期間
この計画は、平成２９年度から平成３２年度の４年間とします。
終期については「新公立病院改革ガイドライン」を踏まえ平成３２年度までとします。
４．推進方法
この実施計画の推進については、「院内計画・評価部会」において、進捗状況を把握するとともに、毎年度自己点検及び評価を実施します。
ただし、計画期間中に病院を取り巻く環境の変動等が生じた場合には、必要に応じて本実施計画を見直します。
これらの結果については、毎年度事業終了後３ヶ月以内に、「大垣市民病院改革プラン評価委員会」において報告します。
委員会での評価結果は、大垣市議会で報告するとともに、病院ホームページに掲載します。
■ 大垣市民病院改革プラン実施計画 数値目標体系 ■
【医療機能等指標に係る数値目標】
【経営指標に係る数値目標】
(1) 医療機能・医療品質に係るもの
(1) 収支改善に係るもの
① 病院職員数（5/1現在・非常勤職員除く）
① 経常収支比率
② 入院手術件数
② 医業収支比率
③ 分娩件数
④ 転倒・転落レベル２以上の発生率
(2) 経費削減に係るもの
⑤ 手術・処置等の合併症発症率
① 医業収益に対する材料費の割合
② 医業収益に対する委託料の割合
(2) その他
① 患者満足度（入院・外来）
(3) 収入確保に係るもの
② 認定・専門看護師資格取得者数
① １日当たり入院患者数
③ 紹介率、逆紹介率（地域医療支援病院基準）
② １日当たり外来患者数
④ 地域連携クリニカルパスの登録者数
③ 新入院患者数
⑤ 地域連携ネットワークシステム利用登録医数
④ 平均在院日数
(4) 経営の安定性に係るもの
① 医師数（5/1現在）
② 自己資本構成比率
③ 流動比率
■医療機能等指標に係る数値目標
(1) 医療機能・医療品質に係るもの
№ 指標№ 医(1)－① 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 13,576,900 千円 № 指標№ 医(1)－② 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 － 千円 給与費 （予算額：税込値） 12,401件 12,503件 庶務課 診療部・中央手術室 実 施 計 画 施 策 推進部門・部署 目標値（上段）・実績値（下段） 病院職員数（5/1現在・非常勤職員除く） ・麻酔科医の確保に努めるとともに、手術室の効率的な運用を 促進し、稼動の向上を図る。 ・術前看護センター及び周術期管理センターとの連携を強化 し、予定手術の業務効率化を図る。 － ・看護師確保のため、県内外の就職支援ガイダンス等に積極的 に参加する。 ・病院職員の教育、研修体制の充実を図る。 ・長時間労働の抑制や年次休暇の促進等、働きやすい環境づく りを推進する。 ・職員の手当の見直しを検討する。 ■職員数内訳（平成29年5月1日現在）■ 医師：203人 助産師・看護師：808人 医療技術員：241人 事務員：52人 労務員：154人 1,366人 1,417人 1,482人 1,510人 1,540人 事 業 費 （ 当 年 度 ） 1,560人 事 業 費 （ 当 年 度 ） 12,280件 備 考 備 考 入院手術件数 推進部門・部署 目標値（上段）・実績値（下段） 実 施 計 画 施 策 1,458人 12,800件 12,750件 12,700件 12,650件 1 2大垣市民病院改革プラン 平成30年度実施計画
№ 指標№ 医(1)－③ 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 － 千円 № 指標№ 医(1)－④ 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 300 千円 医療安全対策研修 講師謝金・旅費等 推進部門・部署 産婦人科 分娩件数 備 考 備 考 推進部門・部署 医療安全管理課・看護部 ・インシデント・アクシデントレポートを収集し、転倒・転落事 故の原因究明及び再発防止策の検討を行う。 ・患者の転倒・転落リスクの評価及び防止策を確実に実施する。 ・医療安全に関する研修会を計画的に開催し、医療安全対策の整 備・充実を図る。 ・医療安全対策地域連携を推進する。 ■転倒・転落レベル２以上の発症率■ インシデント・アクシデントレポートの入院患者 転倒・転 落率レベル２以上（軽度の損傷以上）÷延入院日数 事 業 費 （ 当 年 度 ） 目標値（上段）・実績値（下段） 実 施 計 画 施 策 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.03% 事 業 費 （ 当 年 度 ） 転倒・転落レベル２以上の発生率 674件 622件 650件 650件 650件 650件 494件 ・産婦人科医の確保に努める。 ・総合周産期母子医療センターへの体制整備を促進し、看護師 等の確保、育成に努める。 － 目標値（上段）・実績値（下段） 実 施 計 画 施 策 3 4№ 指標№ 医(1)－⑤ 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 300 千円
(2) その他
№ 指標№ 医(2)－① 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 － 千円 感染防止対策研修 講師謝金・旅費等 手術・処置等の合併症発症率 目標値（上段）・実績値（下段） 実 施 計 画 施 策 ・適切な術前・術後管理を実施し、術後合併症の発症を抑制す る。 ・全身麻酔下における手術等において、肺血栓塞栓症予防対策 を確実に実施する。 ・感染防止対策について、職員への研修会を計画的に実施し、 感染予防対策の整備・充実を図る。 ■手術・処置等の合併症■ 手術・処置等を実施した患者のうち、施術後に出血や感染症 など不可避に生じる病気や症状 推進部門・部署 感染対策室・中央手術室 推進部門・部署 診療業務改善委員会・医事課 備 考 備 考 ■患者満足度■ 患者満足度アンケートにおいて、4段階評価のうち「満足」 「やや満足」の割合 事 業 費 （ 当 年 度 ） 目標値（上段）・実績値（下段） 実 施 計 画 施 策 （上：入院） 91.1% （下：外来） 88.9% 95.0% 90.7% 91.8% 90.0% 92.0% 91.0% 92.5% 92.0% 93.0% 93.0% 92.4% 88.4% ・外来診療や検査等の待ち時間短縮を図る。 ・ＰＦＭ（入退院支援センター）の導入を進め、入院手続きの効率化 を図る。 ・院内施設・設備の充実を図り快適な療養環境を整備する。 ・患者サービスの充実を図るため、コンビニエンスストアやカフェ、 患者の憩いの場となるような待合スペースの設置に向けて、具体的な 検討を実施する。 事 業 費 （ 当 年 度 ） 患者満足度（入院・外来） 0.29% 0.58% 0.26% 0.24% 0.22% 0.20% 0.68% 5 6大垣市民病院改革プラン 平成30年度実施計画
№ 指標№ 医(2)－② 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 2,500 千円 № 指標№ 医(2)－③ 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 － 千円 資格取得・更新等に係る経費 ・地域の医療機関との連携体制や退院支援の強化・充実を図 り、地域包括ケアシステムにおける基幹的病院としての機能を 向上させる。 ■紹介率■ 当院を受診した患者のうち、他の医療機関から紹介状を持参して来院された 患者割合 ■逆紹介率■ 当院から他の医療機関へ紹介した患者の割合 備 考 事 業 費 （ 当 年 度 ） 目標値（上段）・実績値（下段） 実 施 計 画 施 策 （上：紹介率） 52.5% （下：逆紹介率） 103.3% 66.6% 124.0% 55.5% 107.0% 57.0% 108.0% 58.5% 109.0% 60.0% 110.0% 67.6% 123.5% 備 考 事 業 費 （ 当 年 度 ） 紹介率、逆紹介率（地域医療支援病院基準） ■認定看護師・専門看護師■ 専門的な看護分野について優れた知識と熟練した看護技術を 持つと日本看護協会が認定した看護師。 推進部門・部署 よろず相談・地域連携課 21人 24人 29人 33人 37人 40人 28人 認定・専門看護師資格取得者数 目標値（上段）・実績値（下段） 実 施 計 画 施 策 ・認定・専門看護師の資格取得について、経済的な支援を含め 病院全体でバックアップを継続する。 ・認定・専門看護師に対する研究・研修活動や資格更新につい ての支援を継続する。 推進部門・部署 看護部・庶務課 7 8№ 指標№ 医(2)－④ 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 － 千円 № 指標№ 医(2)－⑤ 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 － 千円 ・新たなパスの整備に向けて、医師会をはじめ地域の医療機関 との連携を図る。 ・パス内容の見直しに向け、作業部会に参加する。 ■地域連携クリニカルパス■ 急性期から回復期、維持期まで切れ目のない治療を提供する ための疾患別に作成される診療計画表 推進部門・部署 よろず相談・地域連携課 推進部門・部署 よろず相談・地域連携課 備 考 備 考 ■大垣市民病院医療連携システム（OMNet）■ レントゲン写真や投薬履歴などの診療内容について、イン ターネットを介し、かかりつけの医療機関（登録制）で共有す ることができるシステム 事 業 費 （ 当 年 度 ） 目標値（上段）・実績値（下段） 実 施 計 画 施 策 95人 111人 125人 140人 155人 170人 127人 ・利用者登録範囲の拡大を図り、地域医療機関への周知を行 う。 ・利便性向上のためのシステム改修等を検討する。 事 業 費 （ 当 年 度 ） 地域連携ネットワークシステム利用登録医数 3,435人 4,172人 4,165人 4,530人 4,895人 5,260人 4,609人 地域連携クリニカルパスの登録者数 目標値（上段）・実績値（下段） 実 施 計 画 施 策 9 10
大垣市民病院改革プラン 平成30年度実施計画
■経営指標に係る数値目標
(1) 収支改善に係るもの
№ 指標№ 経(1)－① 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 － 千円 № 指標№ 経(1)－② 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 － 千円 ・DPC/PDPS制度（診断群分類包括評価による診療報酬支払制 度）を正しく理解・運用することで、診療行為に見合った診療 報酬請求に努め、収入増加・確保を図るとともに、業務の効率 化や委託業務の見直しを実施し、経費削減を推進する。 ■医業収支比率■ 医業収益÷医業費用×100 医業活動による収益状況を示す指標 備 考 事 業 費 （ 当 年 度 ） 目標値（上段）・実績値（下段） 実 施 計 画 施 策 108.0% 104.7% 104.3% 104.5% 104.6% 104.3% 106.4% 備 考 事 業 費 （ 当 年 度 ） 医業収支比率 ■経常収支比率■ （病院医業収益＋病院医業外収益）÷（病院医業費用＋病院 医業外費用）×100 病院事業の収益性を示す指標 推進部門・部署 庶務課 104.2% 101.2% 101.1% 101.1% 101.1% 101.1% 102.9% 経常収支比率 目標値（上段）・実績値（下段） 実 施 計 画 施 策 ・DPC/PDPS制度（診断群分類包括評価による診療報酬支払制 度）を正しく理解・運用することで、診療行為に見合った診療 報酬請求に努め、収入増加・確保を図るとともに、業務の効率 化や委託業務の見直しを実施し、経費削減を推進する。 推進部門・部署 庶務課 11 12(2) 経費削減に係るもの
№ 指標№ 経(2)－① 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 1,820 千円 № 指標№ 経(2)－② 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 － 千円 目標値（上段）・実績値（下段） ・委託業務の見直しを行い、経費削減を図る。 ・外来業務等の効率化を実施し、経費削減を推進する。 ・医療機器等の保守契約について、契約内容の見直しを検討す る。 ■医業収益に対する委託料の割合■ 委託料÷医業収益×100 ・材料費（薬品費、診療材料費）について、適正価格での購入 及び院内在庫の使用・管理の効率化に努める。 ・安全性の確認された後発医薬品について、積極的な活用を推 進する。 ■医業収益に対する材料費の割合■ 材料費÷医業収益×100 推進部門・部署 庶務課 推進部門・部署 備 考 事 業 費 （ 当 年 度 ） 実 施 計 画 施 策 5.7% 6.5% 5.6% 5.6% 5.6% 5.5% 6.2% 備 考 事 業 費 （ 当 年 度 ） 医業収益に対する委託料の割合 庶務課 材料価格ベンチマーク システム利用料 39.6% 38.4% 37.1% 36.6% 36.2% 35.6% 38.4% 医業収益に対する材料費の割合 目標値（上段）・実績値（下段） 実 施 計 画 施 策 13 14大垣市民病院改革プラン 平成30年度実施計画
(3) 収入確保に係るもの
№ 指標№ 経(3)－① 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 － 千円 № 指標№ 経(3)－② 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 － 千円 目標値（上段）・実績値（下段） １日当たり入院患者数 目標値（上段）・実績値（下段） ・病床の適正な稼動を推進するとともに、新規入院患者の増加 を図る。 ・医師、看護師等職員の増員を図り、患者受け入れ態勢の強化 に努める。 平成29年度より７対１入院基本料（現 急性期一般入院料１） 算定 ・外来部門の業務内容を見直し、効率化を図る。 ・通院による抗がん剤治療や日帰り手術の増加を図り、高度で 専門的な外来診療を推進する。 － 備 考 事 業 費 （ 当 年 度 ） 実 施 計 画 施 策 2,312人 2,171人 2,185人 2,130人 2,120人 2,110人 2,150人 備 考 事 業 費 （ 当 年 度 ） １日当たり外来患者数 推進部門・部署 診療部・医事課・庶務課 729人 655人 655人 660人 665人 670人 622人 実 施 計 画 施 策 推進部門・部署 診療部・医事課・庶務課 15 16№ 指標№ 経(3)－③ 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 － 千円 № 指標№ 経(3)－④ 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 － 千円 新入院患者数 目標値（上段）・実績値（下段） ・入院患者の重症度に応じて、適切で効率的な医療の提供に努 める。 ・在宅医療への移行や、地域医療機関への転院を促進し、在院 日数短縮を図る。 － 備 考 ・治療の対象となる疾患を拡大し、新規入院患者の増加を図 る。 ・医療機関との連携強化を推進する地域の拡大を図る。 － 事 業 費 （ 当 年 度 ） 目標値（上段）・実績値（下段） 実 施 計 画 施 策 12.4日 11.9日 12.3日 12.2日 12.1日 12.0日 11.4日 備 考 事 業 費 （ 当 年 度 ） 平均在院日数 推進部門・部署 診療部・医事課・庶務課 19,755人 19,953人 19,850人 19,900人 19,950人 20,000人 19,987人 実 施 計 画 施 策 推進部門・部署 診療部・医事課・庶務課 17 18
大垣市民病院改革プラン 平成30年度実施計画
(4) 経営の安定性に係るもの
№ 指標№ 経(4)－① 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 3,118,900 千円 № 指標№ 経(4)－② 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 － 千円 医師数（5/1現在） 目標値（上段）・実績値（下段） ・勤務体制、手当の見直しの検討や、医療クラークの増員を図 り、医師の勤務負担軽減を推進するとともに、業務量に見合っ た適正人員の確保に努める。 － ・病院施設の整備や高度医療機器の導入等について、費用対効 果を見極めながら、計画的に推進する。 ・国、県による医療設備整備等の補助事業について、有効的な 活用を推進する。 ■自己資本構成比率■ {自己資本金＋(資本剰余金＋利益剰余金－欠損金)}÷(負債＋資本)×100 総資産に占める自己資本の割合を表すもので、企業の自己資本調達度（どの 程度、自前の資本で賄っているか）を判断する指標。一般的には50％を超えて いると、かなり優良な状態とされる。 推進部門・部署 庶務課 推進部門・部署 庶務課 備 考 実 施 計 画 施 策 備 考 事 業 費 （ 当 年 度 ） 目標値（上段）・実績値（下段） 実 施 計 画 施 策 73.2% 74.6% 73.8% 74.2% 74.6% 75.0% 74.8% 事 業 費 （ 当 年 度 ） 自己資本構成比率 医師給与・手当 （予算額：税込値） 198人 202人 203人 205人 207人 210人 203人 19 20№ 指標№ 経(4)－③ 目標指標 基準値 実績値 H27実績 H28実績 H29 H30 H31 H32 － 千円 ■流動比率■ 流動資産÷流動負債×100 財務状況を示す指標で、短期債務（1年以内）に対する支払能力を表してい る。100％以上であることが必要で、100％を下回っていれば不良債務が発生 していることになる。 備 考 事 業 費 （ 当 年 度 ） 956.3% 1,023.8% 931.2% 965.5% 622.2% 800.0% 893.6% 流動比率 目標値（上段）・実績値（下段） 実 施 計 画 施 策 ・短期債務の状況を見極めながら、計画的に資金運用を行う。 ・高額な医療機器やシステムを導入する際は、一時的な債務超 過にならないよう注意する。 推進部門・部署 庶務課 21
