香 美 市 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計
歳
入
歳
出
決
算
審
査
意
見
書
成「監
度
注記
意見書
数値
来
数値を四捨五入した
あ
表
を単純
計算した
い
－
表記し
い
値
あ
を示し
い
0
表記し
い
値
四捨五入
た
を示し
い
第
審査
概要
第
審査
結果
決算
総括
決算規模
決算収支
市債
状況
一般会計
決算収支
状況
歳
入
歳
出
11
簡易水遈事業特別会計
1盤
公共
水遈事業特別会計
1】
特定環境保全公共
水遈事業特別会計
18
農業
落排水事業特別会計
19
国民健康保険特別会計
「0
護保険特別会計
「「
護保険特別会計
護
ビ
事業
定
「」
10
後期高齢者
療特別会計
「4
第
政構造
弾力性等
「監
び
「盤
成「監
度香美市各会計歳入歳出決算審査意見
第
審査
概要
審査
対象
成「監
度香美市各会計歳入歳出決算
審査
期間
成「盤
月
日～
月10日
うち
日間
審査
手
各会計
関
会計処理
関係法
等
規定
従い適正
行わ
い
た
決
算書及び政
定
書類等
適正
調製さ
い
を確
た
形式審査
予算
計
的
効率的
執行
図
所期
目的遉成
向
力さ
た
を確
決算計数
分析を行い
政運営
健全性
い
考察
検討した
実質
審査
審査
い
各会計歳入歳出決算書及び政
定
書類並び
関係諸帳簿
閲覧
計数
突合
関係職員
説明聴
そ
他必要
認
査手
を実施した
証拠書類
い
例月現金出納検査
い
精査し
い
第
審査
結果
審査
付さ
た各会計
歳入歳出決算書及び政
定
書類
い
関係法
従
い作成さ
そ
計数
帳簿
証書類
照合した結果
正確
あ
認
た
た
決算
容
い
概
適正
あ
分析
い
特筆
た
決算
総括
決算規模
一般会計及び特別会計
決算額
あ
単位 百万
歳 入 歳 出 歳入歳出差引
決算額
純 計
決算額
決算額
※ 重複 除額 各会計相互間 繰入金 繰出金及び 担金等を計 した
一般会計及び特別会計
うち
地方
政法施行
第4盤条
規定
公営企業会計
純計決
算額を
地方公営企業繰出金
い
総
省自治
政局長通知
基
い
算出さ
た基
準
繰入金
調整した額
あ
単位 百万
歳 入 歳 出
純 計
決算額
基準
繰入金
計
純 計
決算額
基準
繰出金
計
15,575
331
502
283
11
15,575 245 341 147 2 △ 1」】 △ 1,「9「 1,105 21,819純 計
決算額
純 計
決算額
2,398
△ 1監」
△ 1】1 △ 141 △ 「「 △ 「19 △ 448 23 3,886 3,088
後期高齢者 療
小 計
17 17 430 440 8,694 15 292 7,349 分
一 般 会 計
特
別
会
計
簡 易 水 遈 事 業
公共 水遈事業
特 定 環 境 保 全
公共 水遈事業
農 業 落 排 水 事 業
国 民 健 康 保 険
護 保 険
護 ビ 事 業
172 －
1,054
重 複
除額
決算額
13,177 398 398 19 － 1,344 0 1 2 0 － 288 174 3,098 228 141 22 10 － 9 － 512 2 － 0 459 17 430 3,667 2,640 23 10 23,163 1,344 1 147 8,642 － 22,925 51
特
別
会
計
う
ち
公
営
企
業
1,344
162
合 計 24,269
分
公
共
水
遈
事
業
2
－
512
－
－
23
288
△ 監
－
13,177
288
－
398
512
398
13,569
392
△ 1「
△ 盤】
2,006
23
15,575 417 289 23 3,896 △ 「 514 3,886 1,344△ 10
1,105差引額
一
般
会
計
簡
易
水
遈
事
業
15,575
重 複
除額
8,642 14,521 3,088 － 512 289
245
特 定 環 境 保 全
公 共 水 遈 事 業
農 業
落 排 水 事 業
9
85
341
決算収支
「監
度総計決算
歳入総額
「4,「盤9百万
歳出総額
「」,1盤」百万
実質収支
】監盤
百万
「4
度繰越金を
除した単
度収支
監1「百万
黒
い
「監
度実質収支
「4
度
比較し
大幅
記黒
額
1】0.9％
増加した
歳入
減
少額
19百万
対し
歳出
減少額
4「8百万
あ
た
詳細
い
後述
単位 百万
会 計
歳 入
A
歳 出
B
形式収支
C=(A-B)
翌 度 繰 越
源 ）
実質収支
E=(C-D)
※ 「4 度実質収支44「百万 法定基金繰入額198百万 を含
市債
状況
「監
度
残高
「4
度
残高
比較し
減少
1,」」「百万
盤.0％
し
い
単位 百万
「監 度
発 行 額 償 還 額
※ 発行額 償還額 公的資金補償金免除繰 償還 係 借換債分 含 い
「監 度 残高
725
30
756
390
52
442
21
255
14,887
1,813
2,449
1,216
321
20,686
分
一
般
会
計
簡
易
水
遈
事
業
公
共
水
遈
事
業
特 定 環 境 保 全
公 共 水 遈 事 業
農
業
落
排
水
事
業
特
別
会
計
14,521
8,642
23,163
一般会計
特別会計
53
特別会計
15,575
1,054
51
2,509
合
計
117
5
1,270
129
118
63
－
1,103
325
178
22,018
2,434
8,694
24,269
15,656
8,632
2,006
867
16,027
1,105
24,288
「4 度 残高
54
1,887
8,579
15,012
23,591
697
644
254
329
350
1
合
計
一般会計
24
25
度
一般会計
決算収支
状況
「監
度
決算状況
歳入総額1監,監】監,18】千
歳出総額14,監「1,1盤8千
実質収支
】「監,1監8千
黒
うち」盤「,監】9千
を
政調整基金
積
立
た
単位 千
度
歳 入
A
歳 出
B
形式収支
C=(A-B)
翌 度 繰 越
源 ）
実質収支
E=(C-D)
前 度実質
収支 達
単 度収支
G=(E-F)
政調整基金
積立金 H
繰 償還 実質単 度収支
=医G＋H＋I)
歳
入
ア
歳入
構成
自主
源
産収入
大幅
188,」8「千
】9.】％
減少し
そ
他
収入
増
加した
依
源
県支出金
減少
「「0,「」】千
1監.」％
し
地方交付税
国庫支出金
微増した
詳細
い
後述
単位 千 ％
15,937,046 567,371 24 15,656,199 25 15,575,187 389,944 253,858 5,262
収入済額
643,802
402,519 △ 1「,監】監 8,586
23 16,504,417 164,852
－
236,251
△ 」,988
1,048,475 △ 盤4監,9監盤 8,374 △ 盤」】,監81
「監 度 「4 度
増減額
7.9 1,443,108 自
主
源
市 税 2,449,121 15.7 2,429,925
産 収 入 47,868 0.3
10.7 1,524,672
構成比 収入済額
県 支 出 金 1,222,871
そ 他 1,293,600 8.3 1,181,050
市 債 866,500 5.6 969,000
9.7 147,238
9.2 △ 「「0,「」】
国 庫 支 出 金 1,671,911
小 計 3,790,590 24.3 3,847,225
地 方 交 付 税 7,567,101
合 計 15,575,187 100.0 15,656,199
小 計 11,784,597 75.7 11,808,974 △ 「4,」】】 1.5
依
源
48.6 7,416,139
456,214 2.9 456,054
△ 188,」8「
そ 他
328,861
24.6
725,158
389,944
402,519
構成比
増減比率
15.5 19,196 7.5 47.4 112,551 △ 81,01「 160
6.2 △ 10「,監00
100.0 2.9
△ 監盤,盤」監
75.4
340,476 －
△ 10.盤 14,521,168 1,054,019 15,012,397 335,214 9.7 － 150,962 0.0 △ 0.「
△ 0.監 0.8
△ 】9.】
9.5
△ 1.監
2.0
イ
科目
款
別歳入決算状況
歳入予算
科目
款
別決算状況
あ
単位 千 ％
対予算 C/A
対調定 C/B
市 税 2,449,049 2,634,496 2,449,121 15.7 9,589 175,786 100.0 93.0
地 方 譲 税 131,925 131,925 131,925 0.8 － － 100.0 100.0
利 子 割 交 付 金 8,304 8,304 8,304 0.1 － － 100.0 100.0
配 当 割 交 付 金 9,349 9,349 9,349 0.1 － － 100.0 100.0
株式等譲渡所 得割
交 付 金
13,024 13,024 13,024 0.1 － － 100.0 100.0
地方消費税交 付金 243,088 243,088 243,088 1.6 － － 100.0 100.0
ル フ 場 利 用 税
交 付 金
16,024 16,024 16,024 0.1 － － 100.0 100.0
自 動 車 得 税
交 付 金
23,819 23,819 23,819 0.2 － － 100.0 100.0
地 方 特 例 交 付 金 6,426 6,426 6,426 0.0 － － 100.0 100.0
地 方 交 付 税 7,567,101 7,567,101 7,567,101 48.6 － － 100.0 100.0
交通安全対策 特別
交 付 金
4,800 4,255 4,255 0.0 － － 88.6 100.0
分担金及び 担金 183,190 191,889 181,417 1.2 14 10,458 99.0 94.5
使用料及び手 数料 265,998 273,025 266,814 1.7 1,285 4,926 100.3 97.7
国 庫 支 出 金 2,213,379 1,671,911 1,671,911 10.7 － － 75.5 100.0
県 支 出 金 1,431,753 1,222,871 1,222,871 7.9 － － 85.4 100.0
産 収 入 39,868 48,318 47,868 0.3 － 450 120.1 99.1
寄 付 金 9,856 9,605 9,605 0.1 － － 97.5 100.0
繰 入 金 74,584 74,487 74,487 0.5 － － 99.9 100.0
繰 越 金 448,829 448,829 448,829 2.9 － － 100.0 100.0
諸 収 入 280,021 717,174 312,448 2.0 171 404,556 111.6 43.6
市 債 2,207,100 866,500 866,500 5.6 － － 39.3 100.0
合 計 17,627,487 16,182,421 15,575,187 100.0 11,058 596,176 88.4 96.2 収 入 率 構
成
比 分
予算現額 A
調定額 B
収入済額 C
納
損額
収 入
ウ
款別歳入増減表
「監
度決算
「4
度決算を差し引いた
「監
度歳入
総額1監,監】監,18】千
「4
度
比較し
微減
81,01「千
0.監％
し
い
地方交付税
国庫支出金
微増した
県支出金
産収入
市債
発行
行額
減少した
単位 千 ％
分
予算現額 調定額 収入済額 納
損額
収 入
済額
収入済額
構成比
市 税 25,735 △ 「」,19」 19,196 △ 1,】「盤 △ 40,盤盤」 △ 「」.】
地 方 譲 税 △ 】,】「1 △ 】,】「1 △ 】,】「1 － － 9.5
利 子 割 交 付 金 △ 」,「0盤 △ 」,「0盤 △ 」,「0盤 － － 4.0
配 当 割 交 付 金 5,130 5,130 5,130 － － △ 盤.」
株 式 等 譲 渡
所 得 割 交 付 金
11,903 11,903 11,903 － － △ 14.】
地 方 消 費 税 交 付 金 △ 「,090 △ 「,090 △ 「,090 － － 2.6
ルフ場利用税
交 付 金
144 144 144 － － △ 0.「
自 動 車 得 税
交 付 金
△ 4,10監 △ 4,10監 △ 4,10監 － － 5.1
地 方 特 例
交 付 金
315 315 315 － － △ 0.4
地 方 交 付 税 150,962 150,962 150,962 － － △ 18盤.」
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金
0 △ 「10 △ 「10 － － 0.3
分 担 金 及 び 担 金 172 △ 「,9】9 △ 1,「」」 △ 14】 △ 1,盤00 1.5
使 用 料 及 び 手 数 料 5,758 △ 1,」」監 △ 】1盤 1,285 △ 1,904 0.9
国 庫 支 出 金 453,915 147,238 147,238 － － △ 181.】
県 支 出 金 △ 1】「,「】1 △ 「「0,「」】 △ 「「0,「」】 － － 271.9
産 収 入 △ 19盤,944 △ 188,」8「 △ 188,」8「 － 0 232.5
寄 付 金 130 △ 849 △ 849 － － 1.0
繰 入 金 11,810 12,399 12,399 － － △ 1監.」
繰 越 金 82,719 82,718 82,718 － － △ 10「.1
諸 収 入 275 △ 盤0,404 20,231 △ 4」,「8】 △ 」】,」48 △ 「監.0
市 債 841,400 △ 10「,監00 △ 10「,監00 － － 126.5
エ
収入実績
款
市
税
○市税
市税
徴収率
微増傾向
あ
た
他市
村
比較した
「」
度
県
他市
村
徴収率
均
9「.監％
「4
度
9」.1％
あ
当市
市税徴収
組
他市
村
遅
いた
「監
度
徴収
率
均
徴収率速報値94.0％
差
％程度
た
し
し
均値
近
いた
税
公
性を確保
た
徴収率
向
力し
いく必要
あ
単位 千 ％
度 予算現額 調定額 収入済額 徴収率
納 損額
収 入
済額
25 2,449,049 2,634,496 2,449,121 93.0 9,589 175,786
24 2,423,314 2,657,689 2,429,925 91.4 11,315 216,450
23 2,451,059 2,734,456 2,459,101 89.9 9,032 266,323
「4
度
比較し
増加
1監,900千
1「.1％
し
い
地方た
税
うち
遈
府県た
税
一部を市
村た
税
移譲
地方税法改正
千
当た
約14.0％増
あ
単位 千 ％
度 予算現額 調定額 収入済額 徴収率
納 損額
収 入
済額
25 150,366 146,911 146,911 100.0 － －
24 131,011 131,011 131,011 100.0 － －
23 138,305 138,305 138,305 100.0 － －
10款
地方交付税
「4
度
比較し
微増
1監0,9盤「千
「.0％
し
い
単位 千 ％
度 予算現額 調定額 収入済額 収入率
納 損額
収 入
済額
25 7,567,101 7,567,101 7,567,101 100.0 － －
24 7,416,139 7,416,139 7,416,139 100.0 － －
23 7,179,334 7,179,334 7,179,334 100.0 － －
○
た
税
目
節
現
課税分
14款
国庫支出金
全
目
微増傾向
あ
実質的
国庫
担額
変動
生活保護費国庫
担金精算額一覧
単位 千 ％
度 予算現額 調定額 収入済額 収入率
納 損額
収 入
済額
25 564,329 564,329 564,329 100.0 － －
24 550,190 550,190 550,190 100.0 － －
23 485,010 485,010 485,010 100.0 － －
生活保護費国庫
担金精算額一覧
単位 千 人 世帯 ‰度 支出額 国庫 担額
国庫 担額
－収入済額
被保護
人員数
被保護
世帯数
保護率
25 679,772 503,566 △ 盤0,】盤」 436 336 15.6
24 717,901 530,398 △ 14,盤盤「 464 346 16.4
23 658,287 490,140 5,130 407 327 14.5
※
被保護人員数
被保護世帯数
保護率を算定
用いた人口
各
度
均
※
保護率＝被保護人員
人口×1,000
保護率
表記単位
パ
ミルを用い
た
交付金
地方経済
活性化
用
創出を図
目的
「監
度
交付さ
た
用
自由度
高く
市遈整備
消防庁舎等
源
充
い
単位 千 ％
度 予算現額 調定額 収入済額 収入率
納 損額
収 入
済額
25 168,095 168,095 168,095 100.0 － －
24 － － － － － －
23 － － － － － －
交付金
一般住宅等
耐震診断
耐震改修工事等
補
金
「4
度
設
た
全額「監
度
繰
越した
あ
単位 千 ％
度 予算現額 調定額 収入済額 収入率
納 損額
収 入
済額
25 111,486 57,302 57,302 100.0 － －
24 75,216 － － － － －
23 － － － － － －
「4
度
比較し
大幅
8「,監監盤千
】「.」％
減少し
い
単位 千 ％
度 予算現額 調定額 収入済額 収入率
納 損額
収 入
済額
25 165,621 31,629 31,629 100.0 － －
24 192,221 114,185 114,185 100.0 － －
23 222,367 67,619 67,619 100.0 － －
1監款
県支出金
「4
度
比較し
大幅
】9,監00千
盤8.監％
減少し
い
単位 千 ％
度 予算現額 調定額 収入済額 収入率
納 損額
収 入
済額
25 36,500 36,500 36,500 100.0 － －
24 146,000 116,000 116,000 100.0 － －
23 120,620 － － － － －
「4
度
比較し
大幅
14,98「千
監8.0％
減少し
い
況
い森
林
計
管理事業
規模
縮小した
補
率
引
た
単位 千 ％
度 予算現額 調定額 収入済額 収入率
納 損額
収 入
済額
25 21,407 10,856 10,856 100.0 － －
24 28,012 25,838 25,838 100.0 － －
23 － － － － － －
「1款
市債
「4
度
比較し
大幅
】「,」00千
19監.9％
増加し
い
主
市遈新西後入
線
秋月丸
号線改良工事
あ
単位 千 ％
度 予算現額 調定額 収入済額 収入率
納 損額
収 入
済額
25 119,300 109,200 109,200 100.0 － －
24 48,700 36,900 36,900 100.0 － －
23 117,600 117,600 117,600 100.0 － －
「4
度
比較し
大幅
盤9,100千
8「.4％
増加し
い
給食センタ
建設
工事費
あ
単位 千 ％
度 予算現額 調定額 収入済額 収入率
納 損額
収 入
済額
25 767,200 153,000 153,000 100.0 － －
24 148,600 83,900 83,900 100.0 － －
23 9,700 9,700 9,700 100.0 － －
○
県補
金
目
節
産業振興
進ふ
さ
用事業費補
金
○
市債
目
節
遈路新設改良事業債
歳
出
ア
歳出
構成
○
性質別経費
状況
「4
度
比較し
投資的経費
減少
」10,」09千
1】.」％
した
小中学校
建物
耐震化工事
完了した
普通建設事業費
減少した
災害復旧事業費
うち農
林水産業施設災害復旧費
大幅
減少した
義
的経費
そ
他
経費
大
変動
い
単位 千 ％
構成比 構成比
21.1 20.7
15.4 15.0
15.2 14.3
51.6 50.1
8.9 9.6
1.3 2.4
10.2 11.9
13.6 12.8
1.6 1.7
7.5 7.9
2.4 2.4
13.0 13.0
0.0 0.2
38.2 38.0
100.0 100.0
そ 他
小 計
歳 出 合 計
小 計
物 件 費
維 持 補 修 費
補 費 等
積 立 金
繰 出 金
分
人 件 費
扶 費
公 債 費
小 計
「監 度 「4 度
増減額 増減比率
支出済額 支出済額
普 通 建 設 事 業 費
災 害 復 旧 事 業 費 義
的
経
費
3,063,261 3,109,387 △ 4盤,1「盤
7,494,618 7,514,962 △ 「0,」44
△ 1.監
2,231,148 2,256,900 △ 「監,】監「 △ 1.1
2,200,209 2,148,675 51,534 2.4
△ 0.」
投
資
的
経
費
1,288,441 1,435,892 △ 14】,4監1 △ 10.」
194,185 357,043 △ 1盤「,8監8 △ 4監.盤
1,482,626 1,792,935 △ 」10,」09 △ 1】.」
そ
他
経
費
1,973,587 1,914,277 59,310 3.1
233,684 259,976 △ 「盤,「9「 △ 10.1
1,092,337 1,189,383 △ 9】,04盤 △ 8.「
△ 1盤0,監】盤 △ 「.8 347,261 362,140 △ 14,8】9 △ 4.1
1,892,569 1,953,758 △ 盤1,189 △ 」.1
14,521,168 15,012,397 △ 491,「「9 △ 」.」 4,486 24,966 △ 「0,480 △ 8「.0
イ
科目医款)別歳出決算状況
単位 千 ％
予算現額 A
支出済額 B
翌 度
繰越額
用額
予算執行率 B/A
支出済額
構成比
支出済額
C 構成比
議会費 163,989 161,976 － 2,012 98.8 1.1 169,639 1.1 △ 】,盤盤「 △ 4.監
総 費 2,363,905 2,065,039 246,951 51,915 87.4 14.2 1,977,814 13.2 87,225 4.4
民生費 4,644,303 4,549,906 992 93,405 98.0 31.3 4,647,877 31.0 △ 9】,9】1 △ 「.1
衛生費 1,110,505 1,087,405 － 23,100 97.9 7.5 1,142,976 7.6 △ 監監,監】1 △ 4.9
労働費 85,432 59,891 － 25,541 70.1 0.4 88,263 0.6 △ 「8,」】」 △ 」「.1
農林水産業費 1,014,329 804,155 178,245 31,929 79.3 5.5 897,872 6.0 △ 9」,】18 △ 10.4
商工費 132,074 124,933 － 7,141 94.6 0.9 139,445 0.9 △ 14,監1「 △ 10.4
土木費 1,289,500 960,058 255,271 74,171 74.5 6.6 816,885 5.4 143,173 17.5
消防費 1,262,671 587,830 657,796 17,046 46.6 4.0 646,349 4.3 △ 監8,監19 △ 9.1
教育費 2,465,570 1,353,978 888,030 223,562 54.9 9.3 1,591,127 10.6 △ 「」】,149 △ 14.9
災害復旧費 309,722 215,628 14,100 79,994 69.6 1.5 379,536 2.5 △ 1盤」,908 △ 4」.「
公債費 2,202,723 2,200,209 － 2,514 99.9 15.2 2,148,675 14.3 51,534 2.4
諸支出金 574,556 350,161 － 224,395 60.9 2.4 365,939 2.4 △ 1監,】】8 △ 4.」
予備費 8,207 － － 8,207 － － － － － －
合 計 17,627,487 14,521,168 2,241,385 864,934 82.4 100.0 15,012,397 100.0 △ 491,「「9 △ 」.」 分
「監 度 「4 度
増減額 D=B-C
増減比率
D/C*100
-1
2
-ウ
支出
訳
款
総
費
「4
度
比較し
大幅
盤】,9監1千
」監監.0％
増加した
主
基幹
落センタ
耐震改修工事
あ
単位 千
度 予算現額 支出済額
費 繰越
繰越明許費 事故繰越 用額
25 105,849 87,092 － － － 18,757
24 101,059 19,141 － 81,083 － 835
23 39,979 22,197 － － － 17,782
「4
度
比較し
大幅
」8,「1盤千
9監.4％
増加した
主
香美市共聴施設
タル化支援事業費補
金及び香美市地域活性化総合補
金
増加
あ
単位 千
度 予算現額 支出済額
費 繰越
繰越明許費 事故繰越 用額
25 313,419 78,269 － 234,016 － 1,134
24 40,997 40,052 － － － 945
23 149,328 133,136 － － － 16,192
款
民生費
「4
度
比較し
微増
」監,84】千
盤.8％
し
い
害者総合支援
護給
付及び
害者総合支援訓練等給付
増加
あ
単位 千
度 予算現額 支出済額
費 繰越
繰越明許費 事故繰越 用額
25 567,555 559,521 － － － 8,034
24 533,645 523,674 － － － 9,971
23 435,106 429,989 － － － 5,118
○
総
管理費
目1監節
工事請
費
○
総
管理費
目19節
担金
補
及び交付金
予算現額
支出済額
微増傾向
あ
高齢者
増加
伴
市
担額
微
増傾向
あ
単位 千
度 予算現額 支出済額
費 繰越
繰越明許費 事故繰越 用額
25 466,653 460,568 － － － 6,085
24 451,429 445,198 － － － 6,231
23 436,168 431,532 － － － 4,636
款
農林水産業費
「4
度
比較し
増加
「」,盤48千
1】.「％
し
い
主
林遈保全事業
林遈
市単独工事
あ
単位 千
度 予算現額 支出済額
費 繰越
繰越明許費 事故繰越 用額
25 225,004 161,303 － 52,647 － 11,054
24 259,177 137,655 － 121,333 － 189
23 331,117 240,984 － 90,062 － 71
款
土木費
「4
度
比較し
増加
10,盤監4千
1盤.8％
し
い
主
大栃地
排水路改修
工事
増加
あ
単位 千
度 予算現額 支出済額
費 繰越
繰越明許費 事故繰越 用額
25 79,187 73,698 － 5,041 － 448
24 64,054 63,044 － 1,000 － 9
23 112,888 112,740 － － － 148
○
遈路橋梁費
目1監節
工事請
費
○
社会福祉費
目「8節
繰出金
「4
度
比較し
大幅
14盤,」8監千
111.盤％
増加し
い
主
市遈新西後
入線
市遈秋月丸
号線改良工事
あ
単位 千
度 予算現額 支出済額
費 繰越
繰越明許費 事故繰越 用額
25 291,846 277,610 － 14,050 － 186
24 187,443 131,225 － 56,213 － 5
23 289,749 285,491 － － － 4,257
10款
教育費
給食センタ
建設工事費
「監
度支出済額
主た
電気
機械設備
前払金
あ
実質的
工事
い
「盤
度
繰
越した
単位 千
度 予算現額 支出済額
費 繰越
繰越明許費 事故繰越 用額
25 832,091 163,784 － 533,659 － 134,648
24 68,350 － － 68,350 － －
23 － － － － － －
○
遈路橋梁費
目1監節
工事請
費
簡易水遈事業特別会計
○
決算収支
状況
「監
度
歳入総額
41】,「1「千
歳出総額
」9】,8監」千
実質収支
「08千
あ
一般会計
基準外繰入金8監,」」「千
を除く
8監,1「」千
赤
決算
※ 基準外繰入金 総 省通遉 繰出基準 繰入金を除く一般会計 繰入金 あ
単位 千
歳 入
A
歳 出
B
形式収支
C=(A-B)
翌 度 繰 越 源 ）
実質収支
E=(C-D)
○
歳入歳出決算額
単位 千 ％「監 度 「4 度
決算額 構成比 決算額 構成比
○
水遈使用料
単位 千 ％度 度
25
208
増減額
23
397,853
210
24
527,930
417,212
26.8
2,182
141,618
22,996
4.4
229
23.2
122,700
△ 盤8,」00
△ 監4,」】「
(97,752)225,069
100.0
△ 44,」「「
40.4
100.0
527,930
213,452
2,540
△ 】,8盤9
527,700
57.5
8,098
42.6
1.5
434,287
442,385
100.0
314,231
18
229
527,700
8,098
19,150
19,358
－
7,888
229
7,448
1.4
△ 1「9,84】
100.0
0.0
△ 8監,監】監
42.5
0.0
0.1
59.5
15,100
22,548
170,697
50
△ 110,】18
収 入
済額
34.5
54,400
13.0
6.1
40.9
5.4
143,801
25,536
(85,365)397,853
繰 越 金
諸 収 入
市 債
68
228,656
169,130
417,212
歳
入
事 業 収 入
国 庫 支 出 金
繰 入 金
う ち 基 準 繰 入 金
合
計
歳
出
事 業 費
公 債 費
諸 支 出 金
合
計
分 予算現額 調定額 収入済額 収納率
納 損額
25
現 度 138,000 143,058 142,478 99.6 － 580
過 度 500 843 537 63.8 19 286
－ 476
計 138,500 143,901 143,015 99.4 19
350 866
24
現 度 140,000 140,700 140,223 99.7
過 度 650 1,017 660 64.9 7
826
公共
水遈事業特別会計
○
決算収支
状況
「監
度
歳入総額
監14,」0】千
歳出総額
監11,988千
実質収支
監00千
あ
一般会計
基準外繰入金1「,0監1千
を除く
11,監監1千
赤
決算
単位 千
歳 入
A
歳 出
B
形式収支
C=(A-B)
翌 度 繰 越 源 ）
実質収支
E=(C-D)
○
歳入歳出決算額
単位 千 ％「監 度 「4 度
決算額 構成比 決算額 構成比
○
益者
担金
収納率
「4
度
比較し
「9.0ポイン
減
41.0％
あ
単位 千 ％
度
25
合
計
歳
出
水 遈 費
公 債 費
合
計
計
予算現額
歳
入
分 担 金 及 び 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
繰 入 金
市 債
う ち 基 準 繰 入 金
諸 収 入
繰 越 金
過 度
24
235,966
46.1
276,022
53.9
58.7
511,988
100.0
565,549
100.0
△ 監」,監盤0
331,901
△ 監監,8】9
233,647
41.3
2,319
514,307
100.0
566,835
100.0
△ 監「,監「8
△ 1「,】19
118,400
23.0
124,100
21.9
△ 監,】00
1,311
0.3
227
0.0
1,084
1,286
0.3
11,933
2.1
△ 10,盤4】
△ 「4,01監
13.6
93,798
16.5
69,784
(161,598) (169,262)
32.9
173,648
147,651
28.7
141,541
25.0
2,227
0.4
8,868
1.6
6,110
33.8
186,367
23
451,932
439,998
11,933
11,340
593
2,319
1,819
500
24
566,835
565,549
1,286
786
500
2,140
調定額 収入済額 収納率
納 損額
収 入
済額 84.0
2,377 2,292 1,925
116 3,145 302 9.6 703
8,473
12,681 8,868
8,460 8,995 94.2
69.9 668 度
分
8,519
2,493 5,436
59 3,685 395
2,507
10.7 668 2,227 41.0
△ 盤,盤41
－ 367
703
－ 522
3,145 2,623
現 度
増減額
25
514,307
511,988
現 度
過 度
○
水遈使用料
単位 千 ％ 度特定環境保全公共
水遈事業特別会計
○
決算収支
状況
「監
度
歳入総額
「88,】「」千
歳出総額
「88,盤08千
実質収支
11監千
あ
一般会計
基準外繰入金盤,0」9千
を除く
監,9「4千
赤
決算
単位 千
歳 入
A
歳 出
B
形式収支
C=(A-B)
翌 度 繰 越 源 ）
実質収支
E=(C-D)
○
歳入歳出決算額
単位 千 ％「監 度 「4 度
決算額 構成比 決算額 構成比
288,608
25
繰 入 金
(135,338)
合
計
合
計
歳
入
歳
出
水 遈 費
分 担 金 及 び 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
う ち 基 準 繰 入 金
繰 越 金
190,823
190,934
公 債 費
288,608
100.0
295,834
100.0
△ 】,「「監
△ 】,「」監
150,725
52.2
3,903
137,884
47.8
133,981
45.3
100.0
744
0.3
1
0.0
742
161,853
△ 11,1「8
288,723
295,958
100.0
14
54.7
63,300
21.9
75,000
25.3
△ 11,】00
0.0
111
0.0
48.6
9.5
26,922
9.1
363
49.0
143,936
125
53,000
18.4
46,952
△ 14」
141,377
△ 「,監監9
(133,981)6,048
増減額
3,036
1.0
2,893
15.9
111
－
111
115
－
115
295,834
27,285
1.0
－
125
－ 477
295,958
現 度 143,817 146,175 145,698
288,723
23
125
25
度
24
諸 収 入
市 債
分 予算現額 調定額 収入済額 収納率
納 損額
収 入
済額 99.7
計 144,999 148,382 147,177 99.2
過 度 1,182 2,207 1,479 67.0 46 681
46 1,159
24
現 度 136,661 140,960 139,582 99.0 － 1,378
過 度 1,172 2,151 1,404 65.3 72 676
○
益者分担金
収入済額
微減傾向
あ
単位 千 ％
度
25
24
23
○
水遈使用料
単位 千 ％度
農業
落排水事業特別会計
○
決算収支
状況
「監
度
歳入総額
「」,」】監千
歳出総額
「」,」監盤千
実質収支
19千
あ
一般会計
基準外繰入金1「,「19千
を除く
1「,「00千
赤
決算
単位 千
歳 入
A
歳 出
B
形式収支
C=(A-B)
翌 度 繰 越 源 ）
実質収支
E=(C-D)
2,893
納 損額
予算現額 調定額 収入済額 収納率
2,762 2,893
2,470 3,036 3,036
2,860
－
18
19
－ 3,094 3,094 100.0
100.0 －
－
－ －
100.0
収 入 済額
度
分 予算現額 調定額
現 度
25
23,375
23,356
19
－
24
26,103
26,085
18
－
23
129,924
129,814
110
－
110
現 度
収入済額 収納率
納 損額 分
現 度
収 入
済額
25
現 度 26,652 27,236 27,173 99.8 － 63
過 度 159 92 83 89.6 － 10
計 26,811 27,328 27,256 99.7 － 73
24
現 度 26,563 26,686 26,626 99.8 － 60
過 度 189 288 256 88.8 － 32
○
歳入歳出決算額
単位 千 ％「監 度 「4 度
決算額 構成比 決算額 構成比
○
水遈使用料
単位 千 ％度
国民健康保険特別会計
○
決算収支
状況
「監
度
歳入総額
」,89監,監「監千
歳出総額
」,88盤,」「0千
実質収支
9,「0監千
あ
国民健康保険
政調整基金
繰入金を除く
110,】9監千
赤
決算
単位 千
歳 入
A
歳 出
B
形式収支
C=(A-B)
翌 度 繰 越 源 ）
実質収支
E=(C-D)
う ち 基 準 繰 入 金
繰 越 金
合
計
歳
出
合
計
農 業 落 排 水 事 業 費
歳
入
分 担 金 及 び 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
繰 入 金
公 債 費
諸 収 入
－
度25
3,895,525
3,886,320
9,205
3,759,391
3,753,440
5,952
－
－
5,952
24
23
3,900,647
3,878,634
22,013
増減額
234
0.4
0
△ 100
1,744
7.5
1,510
5.8
－
－
21,556
92.2
81.3
100
110
21,210
0.4
346
△ 9」
(9,337) (5,488)18
0.1
58
0.2
23,375
100.0
26,103
100.0
△ 「,】「8
△ 」,11監
3,173
12.2
9,337
40.0
5,488
△ 盤,監】8
21.0
3,849
60.0
20,597
79.0
26,085
100.0
△ 「,】「9
23,356
100.0
14,019
9,205
分 予算現額 調定額 収入済額 収納率
納 損額
収 入
済額
25
現 度 1,522 1,738 1,735 99.8 － 3
過 度 1 2 2 100.0 － －
－ 2
計 1,523 1,741 1,738 99.8 －
－ 3
24
現 度 1,366 1,464 1,462 99.8
過 度 － － － － －
2
○
歳入歳出決算額
単位 千 ％「監 度 「4 度
決算額 構成比 決算額 構成比
○
一般被保険者国民健康保険税
収納率
「4
度
比較し
」.1ポイン
増
】8.監％
あ
単位 千 ％
度
10,877
70
0.0
32,103191,346
937,511
4,104
1,051,002
国 民 健 康 保 険 税
歳
入
1,178
0.0
647,759
16.6
5,471
繰 入 金
1,248
県 支 出 金
国 庫 支 出 金
947,332
211,603
5.4
24.3
使 用 料 及 び 手 数 料
642,288
17.1
繰 越 金
2,976
0.1
11,006
共 同 事 業 交 付 金
430,828
8.9
9,821
24.9
増減額
20,256
5.1
120,914
227,169
11.1
3,895,525
100.0
歳
出
総 費
48,954
1.3
2,674,423
425,617
348,082
0.0
173,443 予算現額
諸 収 入
16,574
0.4
19,181
保 険 給 付 費
26.0
3,753,440
100.0
119,242
収 入
済額 16
3,886,320
176,237 139,633
収入済額 収納率
納 損額
10,912 575,743 577,951 36,604 151,344 747,177
136,133
2,600,646
132,881
411,572
12.0
73,776
24
0.0
△ 」
377
合
計
93.5 36
23.7 調定額
9,077 78.5
合
計
1,136
46,806 197,318 46,808 528,935 533,045
産 収 入
179
0.0
420
前 期 高 齢 者 納 付 金 等
75.5
233,838
6.0
225,033
6.0
579,851 762,893
前 期 高 齢 者 交 付 金
1,055,106
27.1
療 養 給 付 費 等 交 付 金
8,805
3,759,391
47,818
△ 「「,4】」
28.0
△ 198
6.0
△ 「,盤0】
0.5
△ 8,0」0
69.3
100.0
453,301
12.1
0.0
0.3
0.0
417
0.0
4
1.3
11.0
14,044
68.8
11.0
9,535
護 納 付 金
190,894
4.9
180,323
4.8
10,571
共 同 事 業 拠 出 金
450,899
25,850
0.7
△ 「「0
基 金 積 立 金
179
保 健 事 業 費
0.0
25,630
0.7
分
460,433
諸 支 出 金
24,235
586,756
100.0
541,616 94.4 45,140377
9,061△ 198
0.0
現 度
535,851 573,735
565,574
59,749
1.5
35,514
0.9
11.8
計
過 度
42,100
老 人 保 健 拠 出 金
21
後 期 高 齢 者 支 援 金 等
現 度
過 度
計 25
○
退職者被保険者等国民健康保険税
単位 千 ％ 度護保険特別会計
○
決算収支
状況
「監
度
歳入総額
」,098,144千
歳出総額
」,08】,盤4】千
実質収支
10,49盤千
あ
単位 千
歳 入
A
歳 出
B
形式収支
C=(A-B)
翌 度 繰 越 源 ）
実質収支
E=(C-D)
○
歳入歳出決算額
単位 千 ％「監 度 「4 度
決算額 構成比 決算額 構成比
歳
出
77,976
12,202
合
計
491,150
14.8
77
34,544
1.1
14,966
3,098,144
458,553
2,997,484
449,237
15.0
2,819,564
75,585
2,923,878
94.7
95.2
2.5
13,814
0.0
36
15.9
9,316
821,786
27.4
37,496
△ 1,盤11
2,391
0.5
0.5
0.0
15.8
15.9
県 支 出 金
476,186
456,181
14.7
473,991
859,282
240
0.0
204
797,966
25.8
760,963
25.4
37,003
20,662
27.7
地 域 支 援 事 業 費
1.8
100,660
△ 1,049
100.0
2.6
0.1
諸 支 出 金
△ 1】,810
52,475
104,315
諸 収 入
総 費
0.4
1.7
51,426
1,503
0.7
19,578
14,965
増減額
0.0
151
100.0
－
－ 納 損額
4,103
支 払 基 金 交 付 金
保 険 料
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
繰 越 金
22,165
228
分 予算現額
25
現 度 60,994
過 度 6,700
繰 入 金
基 金 積 立 金
保 険 給 付 費
歳
入
収 入
済額
383
901
5,996 1,510 25.2
383
調定額 収入済額 収納率
66,391 61,003 91.9 60,395 59,494 98.5
24
現 度 65,437 64,987 63,325 97.4
過 度
1,662
計 67,694
計 68,655 72,498 66,545 91.8
4,185
106 3,218 7,511 3,220 42.9 106
5,005
5,847
度
25
3,098,144
3,087,647
10,496
－
－
14,966
10,496
24
2,997,484
2,962,940
34,544
－
34,544
○
第
号被保険者保険料
単位 千 ％ 度護保険特別会計
護
ビ
事業
定
○
決算収支
状況
「監
度
歳入
歳出総額
1盤,9監」千
実質収支
い
単位 千
歳 入
A
歳 出
B
形式収支
C=(A-B)
翌 度 繰 越 源 ）
実質収支
E=(C-D)
○
歳入歳出決算額
単位 千 ％「監 度 「4 度
決算額 構成比 決算額 構成比
100.0
△ 】44
諸 支 出 金
16,953
度
16,972
23
25
24
17,697
17,697
427,000 442,000 427,180
17,697
－
100.0
17,697
100.0
100.0
－
－
合
計
合
計
16,953
16,953
16,953
－
100.0
0.0
16,953
－
－
納損額
100.1 － 収入済額
3,582
増減額
3.1
545
－86.6
5,171 100.1545
△ 監4監
収納率
－
476,186 11,619 11,099 46,800 △ 」】8 46,500 53,106 調定額491,000 505,018
普通徴収過 度
491,150 12,022
50,930 442,066
46,000 45,759
収 入
済額
△ 】44
17,697
－
15,328
△ 】44
100.0
－
491,3852,015
－
1,85016,426
繰 入 金
545
1,82811.9
1,824
14,939
－
427,558 16.5 88.110.3
－ 3,582 96.9191
88.1
△ 」90
－
普通徴収現 度
－
△ 4「」2,248 97.3
89.8
2,903 24.1 2,248 442,489
－
ビ 収 入
6,871
6,306
11,618 5,689
歳
出
繰 越 金
予算現額 分
475,350
普通徴収現 度
普通徴収過 度
3,000
24
特 別 徴 収
計
特 別 徴 収
25
総 費
歳
入
10
後期高齢者
療特別会計
○
決算収支
状況
「監
度
歳入総額
4」9,監0盤千
歳出総額
4「9,監監「千
実質収支
9,9監」千
あ
単位 千
歳 入
A
歳 出
B
形式収支
C=(A-B)
翌 度 繰 越 源 ）
実質収支
E=(C-D)
○
歳入歳出決算額
単位 千 ％「監 度 「4 度
決算額 構成比 決算額 構成比
○
特別徴収
単位 千 ％度
25
24
○
普通徴収
単位 千 ％度
1,275
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
歳
入
合
計
24
保 健 事 業 費
諸 支 出 金
25
439,506
歳
出
総 費
広 域 連 合 納 付 金
393,587
使 用 料 及 び 手 数 料
23
0.2
788
44
0.1
63.9
0.4
△ 1,」84
416,747
280,155
1,721
439,506
13,943
度
402,136
11,500
合
計
2.7
10,776
8,549
0.3
517
440,409
429,632
10,776
429,552
保 険 料
－
9,953
－
0.0
100.0
440,409
147,124
33.5
175
147
33.7
2.5
8,549
96.4
2,227
△ 44盤
1.9
100.0
△ 90」
100.0
281,484
△ 80
414,360
3.2
増減額
28
△ 「,44」
2,387
8,549
△ 1,」「9
10,776
148,507
63.7
9,953
195,634 196,232 70,853429,552
100.0
3,884855
0.2
474
429,632
－97.0
0.1
0.0
－
△ 盤8
100.3 現 度 194,446
－ △ 監10
分 予算現額 調定額 収入済額 収納率
納 損額
△ 監98
収 入
済額
分 予算現額 調定額 収入済額 収納率
現 度 208,197 195,708 196,219 100.3
84,344 82,223 97.5 －
86,461 84,474 97.7 1,700
収 入
済額 2,121
1,987 860 1,324
－
959 3,269 792 24.2 605 1,873 納
損額
過 度
過 度 2,350 43.8
現 度
24 25
第
政構造
弾力性等
主要
比率
度別
移
あ
単位 ％ 指数を除く
分 「監 度 「4 度 「」 度 説 明
93.1
経常収支比率
8.2
公 債 費 比 率
公債費充当一般 源－災害復旧費等 係 基準 政需要額医A)
0.30
9.0
93.8
90.7
8.8
政構造 弾力性を示 比率 都市 市
あ 】監％程度 妥当 考え い
公債 元利償還額 担 状況を示 指数
通常 10％を超え い 望 しい
4.0
×100
標準 政規模－A
3.8
政力 強弱を示 指数 近いほ
政力 強い
決算剰余金又 損 状況を 政規模 比較
表した 」～監％程度 望 しい
実質収支比率
0.29
政 力 指 数
公 債 費 比 率 …
…
経 常 収 支 比 率
0.29
7.0
×100 …
実質収支額
標準 政規模
×100
経常一般 源等＋臨時 政対策債
経常経費充当一般 源
政 力 指 数 …
実 質 収 支 比 率
基準 政需要額
基準 政収入額
