特別会計平成18年度市政報告書｜三島市 2007102 rad0BAB3

(1)

費目

★国民健康保険特別

○国民健康保険の概要

会計

42, 205人で前年度比較で84人減少し、加入率は37. 50％となり前年度を

このうち退職被保険者は、単独世帯4, 085世帯、混合世帯1, 631世帯で、被保険者数は本人6, 515人、被扶養者2, 465人の計8, 980人であった。

給付額が増加し、一般分で3, 971, 836, 057円、前年度対比4. 05%増、退職分で2, 736, 902, 688円、前年度対比10. 21％増となった。

なり、前年度対比1. 03％減となった。

01款総務費

( 単位円) 02項徴税費

01目賦課徴収費

76, 077, 503 円

○保険税の状況

・医療給付費分の収納状況

（単位円、％）

・介護納付金分の収納状況

（単位円、％）

○平成18年度繰越明許費

国民健康保険保険者システム改修業務委託

平成20年度の後期高齢者医療制度施行に伴う国民健康保険制度改正に係る既存システムの改修については、関連システムとの連携、調整に時間を要するとともに、システム開発に係る国庫補助が平成19年度から18年度に前倒しとなったことにより、繰越明許とした。

繰越額 3, 500, 000円

・1世帯当たりの保険税( 医療給付費分) 調定額 161, 136円前年度比 0. 23％増・1人当たりの保険税( 医療給付費分) 調定額 85, 674円前年度比 1. 41％増

・1人当たりの保険税( 介護納付金分) 調定額 26, 246円前年度比 1. 40％減国保加入世帯は平均22, 440世帯で前年度と比べ219世帯増加し、加入率は

老人保健の国保分の給付対象者は9, 113人で前年度より400人の減、医療の給付費用額は6, 917, 591, 276円で、医療費拠出金は1, 872, 806, 851円と

国民健康保険税の医療給付費分の収納率は、現年分が前年度に比べ0. 01 医療費では、制度改正による前期高齢者の段階的参入等の影響を受けて 0. 45ポイント上回り、国保1世帯当たりの被保険者数は、1. 88人となった。

75, 917, 846

主な事業内容

49. 75％で、前年度を0. 09ポイント上回った。また、被保険者数は平均

決算額

特定財源

一般財源国・県支出金市債その他

309, 881, 420 91. 43 滞納繰越分 1, 309, 235, 435 123, 320, 461 86, 646, 350

現年分 3, 615, 892, 141 3, 306, 010, 721 0

合計 4, 925, 127, 576 3, 429, 331, 182 86, 646, 350

42, 095, 806 87. 73 現年分 343, 169, 359 301, 073, 553 0

493, 356, 843 315, 293, 227 9, 781, 155 滞納繰越分 150, 187, 484 14, 219, 674 9, 781, 155

合計

収納額不納欠損額

76, 077, 503 159, 657

区分調定額収納額不納欠損額未収額

ポイント減の91. 43％に、滞納繰越分が前年度対比0. 17ポイント減の9. 42％となり、全体で前年度対比0. 94ポイント減の69. 63％となった。介護納付金分の収納率は、現年分が前年度対比0. 21ポイント減の87. 73％に、滞納繰越分が前年度対比0. 42ポイント減の9. 47％となり、全体で前年度対比3. 37ポイント減で63. 91％となった。

収納率

未収額収納率

区分調定額

1, 099, 268, 624 9. 42 1, 409, 150, 044 69. 63

(2)

費目主な事業内容

02款保険給付費 ( 単位円)

01項療養諸費 01目一般被保険者療養給付費

3, 499, 629, 070 円 ○ 一般被保険者療養給付円（単位件、円）

02目退職被保険者等 ( 単位円)

療養給付費

2, 518, 609, 732 円

○退職被保険者等療養給付円

（単位件、円）

03目一般被保険者療養 ( 単位円)

費

33, 592, 915 円

○一般被保険者療養費支給円

04目退職被保険者等 ( 単位円)

療養費

22, 100, 921 円

○退職被保険者等療養費支給円

調剤 87, 801

3,499,629,070 1,872,050,274

診療費 178, 058

区分件数費用額

3,499,629,070

2, 636, 678, 903 ( 1, 996）

781, 335, 616

1,413,774,292 213,804,504

3, 894, 119, 451 食事療養 ( 3, 728) 121, 440, 281

その他

（）の件数は診療費に含まれる

食事療養 49, 863, 501

決算額

特定財源

国・県支出金市債その他

131, 720

22,100,921

22, 100, 921

合計 29, 250, 624

決算額

特定財源

（）の件数は診療費に含まれる

訪問看護 60 3, 032, 100

2,518,609,732 決算額

特定財源

合計 265, 919 4, 799, 927, 448

2,518,609,732 1,790,976,443

費用額

185, 394 3, 331, 680, 792

合計

調剤 63, 360 644, 228, 188

訪問看護 16 910, 200

13, 186, 340 決算額

区分件数

国・県支出金市債

診療費 122, 018

診療費 30 999, 380

区分件数費用額

33, 592, 915 20, 406, 575 33, 592, 915

合計 5, 098

6

費用額

診療費

区分件数

29, 118, 904 2, 843

2, 849

その他

727,633,289

17,660,832 4,440,089

45, 904, 463

一般財源特定財源

一般財源

5, 068

(3)

費目主な事業内容 02項高額療養費

( 単位円) 01目一般被保険者高額

療養費

347, 495, 292 円

○一般被保険者高額療養円

一般被保険者高額療養費 4, 318件 347, 495, 292円

02目退職被保険者等

( 単位円) 高額療養費

196, 192, 035 円

○退職被保険者等高額療養円

退職被保険者等高額療養費 2, 586件 196, 192, 035円

04項出産育児諸費

( 単位円) 01目出産育児一時金

57, 900, 000 円

○出産育児一時金支給円

180件 1件当たり 300, 000円 57, 900, 000円（平成18年10月から 350, 000円）

05項葬祭諸費

( 単位円) 01目葬祭費

33, 000, 000 円

○葬祭費支給円

660件 1件当たり 50, 000円 33, 000, 000円（うち返戻１件あり）

04款介護納付金

( 単位円) 01項介護納付金

01目介護納付金

667, 750, 688 円

○介護納付金円

対象者人数 13, 615人 196, 192, 035

347, 495, 292

特定財源

80, 962, 451

39, 415, 106 国・県支出金市債その他

決算額

保険料相当分にあたる額を社会保険診療報酬支払基金に納付した。 307, 308, 386 334, 353, 686

667, 750, 688 26, 088, 616

三島市における国民健康保険加入者のうち、介護保険第2号被保険者の 667, 750, 688

その他

決算額

特定財源

136, 035, 895 130, 496, 946

一般財源国・県支出金市債

決算額

特定財源

57, 900, 000 19, 300, 000

決算額

特定財源

33, 000, 000 33, 000, 000

決算額

特定財源

347, 495, 292

196, 192, 035

57, 900, 000

33, 000, 000 38, 600, 000

156, 776, 929

(4)

費目

★老人保健特別会計

○老人保健の概要

三島市における老人医療対象者は平成18年度平均10, 830人で平成17年度対比95. 5％で減少となり、医療費給付額は7, 520, 939, 503円で平成17 年度対比93. 2％となった。平成14年度の法改正により対象者数が減少し国の医療費改革( 診療報酬の引下げ等) により1人当り給付額は694, 454円で平成17年度対比2. 23％減少した。

01款医療諸費

( 単位円) 01項医療諸費

01目医療給付費

7, 392, 090, 905 円

○医療費現物給付事業円

02目医療費支給費

( 単位円)

128, 848, 598 円

○医療費現金給付事業円

03目審査支払手数料

( 単位円)

33, 976, 911 円

○審査支払手数料円

128, 848, 598

33, 976, 911 主な事業内容

決算額

特定財源

件数金額件数金額

決算額

特定財源

531,586,990 一般財源

国保連合会分支払基金分合計

7,392,090,905 2,657,934,934 4,202,568,981

7,392,090,905

件数金額

265,622 6,264,262,405 46,349 1,127,828,500 311,971 7,392,090,905

件数金額

8, 751, 022

国保連合会分支払基金分合計

128, 848, 598 43, 755, 097 76, 342, 479

件数金額

11, 410 109, 105, 971 1, 760 19, 742, 627 13, 170 128, 848, 598

件数金額

決算額

特定財源

区分件数金額

33, 976, 911 33, 976, 911

(5)

費目

★介護保険特別会計

○介護保険の概要

平成12年度から施行された介護保険制度は、3年ごとの事業計画期間で

見直しを行いながら制度を運営してきたが、本年度から第三期の事業計画期間（平成18∼20年度）の初年度となる。施行当初の平成12年度末の65歳以上の高齢者数17, 814人（高齢化率15. 9%）に対し、平成18年度末は、 22, 726人（高齢化率20. 0%）と増加しており、介護保険サービスを受けられる要支援・要介護認定者数は、制度の浸透や急激な高齢化に伴い、平成 12年度末の1, 721人に対し、平成18年度末では3, 028人と約1. 76倍となっている。このため、介護保険サービスの給付費も大幅に増加し、平成12年度の2, 119, 473千円に対し平成18年度の給付額は4, 542, 396千円と2. 14倍の増加となった。

平成18年度は、第三期介護保険事業計画等に位置付けられた、予防重視の地域支援事業等を実施するなか、高齢者の在宅での生活を支援する介護予防事業を実施するとともに、日常生活圏域ごとに介護予防を包括的にマネジメントする地域包括支援センター3ヵ所の事業者の選定等を行い、平

成19年度からの運営に備えた。

01款総務費 ( 単位円)

01項総務管理費

01目一般管理費

117, 564, 537 円

○平成18年度繰越明許費

介護保険者システム改修業務委託 2, 940, 000円平成20年度からの後期高齢者医療制度施行に伴う介護保険制度改正に係るシステム開発にあたり、既存システムの変更に加え国保連合会審査支払システムなど他の関連システムとの連携･調整に時間を要することや、国からのシステムの変更･開発に係る詳細の提示が遅れていることにより、年度内の完了が見込めないため、繰越明許とした。

繰越額 2, 940, 000円

01款総務費 ( 単位円)

02項徴収費

01目賦課徴収費

6, 584, 447 円

○保険料の状況・年間保険料額

第6段階 67, 700円

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上500万円未満

第7段階 78, 900円

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が500万円以上

第5段階 56, 400円

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満

第4段階 45, 100円

世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税

第2段階 22, 600円

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下

第3段階 33, 800円世帯全員が住民税非課税で、第２段階以外 22, 600円

生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者( 住民税非課税世帯)

6, 584, 447 6, 476, 597 107, 850

第1段階

主な事業内容

決算額

特定財源

117, 564, 537 決算額

特定財源

(6)

・収納状況（単位円、％）

03項介護認定費 ( 単位円)

01目介護認定審査会費

16, 700, 382 円

○認定審査会の状況

認定結果

02目認定調査費 ( 単位円)

36, 890, 363 円

○認定調査の事業

要介護・要支援認定の申請者に対して、主治医意見書を取り寄せると共に、認定のための訪問調査を実施し、介護認定資料を揃える。

平成18年度の申請件数は、例年とほぼ同様で、3, 570件であった。

訪問調査実施件数（内委託件数は622件）

04項運営懇話会費 ( 単位円)

01目運営懇話会費

509, 369 円

第三期三島市介護保険事業計画等の事業の進捗状況について、三島市高齢者保健福祉及び介護保険運営懇話会委員から意見をいただくため会議を開催した。

開催回数 2回

598 17. 4%

要介護 3 530 15. 4%

16, 700, 382 16, 700, 382 合計 1, 089, 465, 600

決算額

特定財源

滞納繰越分 29, 756, 200 1, 225, 900 13, 060, 300 1, 039, 579, 000 13, 060, 300

87. 43 15, 470, 000 4. 11 36, 826, 300 95. 42 148, 594, 100 0 21, 356, 300

普通徴収

現年分

特別徴収 889, 759, 000 169, 950, 400

100. 00 889, 759, 000

区分調定額未収額収納率

0 0

収納額不納欠損額

3, 414件

決算額

特定財源

36, 890, 363

主治医意見書作成件数

構成比 0. 6% 0. 3%

3, 477件

要支援 1 9. 2%

要支援 2

317

36, 890, 363

16. 8% 579

要介護 1 578 16. 8%

要介護 2 項目非該当

件数

要支援 11

19

410 11. 9%

要介護 5 401 11. 6%

要介護 4

一般財源

509, 369 509, 369

要介護・要支援認定の申請を受け、審査判定を行うため、毎週月・火・金曜日に介護認定審査会を開催した。

平成18年度は、介護認定審査会を135回開催し、3, 443件の申請について認定を行った。

合計 3, 443 100. 0%

決算額

(7)

費目主な事業内容 02款保険給付費

( 単位円) 01項介護給付費

01目介護サービス費

4, 426, 277, 215 円

○居宅介護サービス費

○地域密着型介護サービス費

○その他

○施設サービス費

○高額介護サービス費 6, 444件円

○特定入所者介護サービス費 4, 600件円

02項介護予防費 ( 単位円)

01目介護予防サービス費

116, 119, 250 円

58, 549, 778

項目

項目利用件数 ( 件 )保険給付額（円）

458, 135, 923 利用件数 ( 件 )保険給付額（円）

認知症対応型共同生活介護 1, 278 293, 934, 032

2, 478 191, 150, 203 短期入所療養介護（介護

老人保健施設）

932 57, 463, 704 5, 970 397, 944, 659 短期入所生活介護

116, 119, 250 41, 049, 428 50, 478, 957 24, 590, 865 特定福祉用具販売 221 5, 837, 175

合計 37, 038 1, 699, 332, 093 短期入所療養介護（介護

療養型医療施設等）

5, 550, 111 居宅療養管理指導 2, 338 15, 960, 050 通所介護 6, 478 426, 262, 753

100 通所リハビリテーション

訪問看護 2, 362 96, 764, 409 訪問リハビリテーション 331 10, 524, 870

訪問入浴介護 561 30, 975, 219

項目保険給付額（円）

訪問介護 6, 671 249, 036, 133 利用件数 ( 件 )

4,426,277,215 1, 564, 737, 532 1, 924, 175, 850 937,363,833 特定財源

決算額一般財源

特定施設入居者生活介護 611 97, 692, 344 7, 985

福祉用具貸与 114, 170, 463

111, 184, 110 合計 2, 272 405, 118, 142

認知症対応型通所介護 994

1, 927, 748, 792

住宅改修 194 19, 035, 063

合計 206, 767, 000

居宅介護支援 17, 616 187, 731, 937 17, 810

802, 968, 000 介護老人保健施設 2, 789 666, 644, 869 介護老人福祉施設 3, 464

1, 258

決算額

特定財源

一般財源国・県支出金その他

介護療養型医療施設

市債

合計 7, 511

(8)

費目主な事業内容 ○居宅介護予防サービス費

○地域密着型介護予防サービス費

○その他

○高額介護予防サービス費 16件円

○特定入所者介護予防サービス費 6件円

03項その他諸費 ( 単位円)

01目審査支払手数料 6, 713, 006 円

○審査支払手数料円

・国保連審査支払業務手数料・償還払給付額管理処理委託手数料

・高額介護サービス費給付判定結果処理委託手数料・高額介護サービス費対象者抽出処理委託手数料・介護保険事業状況報告基礎資料作成手数料・第三者行為求償事務手数料（被保険者割）・第三者行為求償事務手数料（求償額割）

03款地域支援事業費

( 単位円) 01項介護予防事業費

01目介護予防特定高齢者施策費

2, 331, 192 円 ○ 通所型介護予防事業（運動器の機能向上）円・デイサービス施設への通所により運動器の機能向上を図った。

利用者数 5人 91回委託料 368, 550円保険給付額（円）項目利用件数 ( 件 )保険給付額（円）通所リハビリテーション

11, 764, 410 346

認知症対応型共同生活介護 10

住宅改修 35

合計福祉用具貸与

項目利用件数 ( 件 )

4, 004, 355

短期入所生活介護 43

通所介護 840

2, 331, 192

14, 415円 760 29, 952, 072

6, 713, 006 2, 299, 667

15, 768, 765 合計 2, 554

決算額

国・県支出金市債その他特定財源

一般財源

介護予防支援 2, 519

決算額

特定財源短期入所療養介護（介護

老人保健施設）

訪問リハビリテーション 2 74, 880

居宅療養管理指導 128 842, 760

7 244, 926 1, 753, 965 訪問介護 1, 067 19, 117, 434

訪問看護 104 2, 160, 828

3, 475

特定福祉用具販売 885, 440

短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）

6 148, 014 特定施設入居者生活介護 140 11, 318, 010

442, 926 国・県支出金市債その他

70, 971円 2, 900, 462

8, 120円 98, 147, 909 32

874, 197 1, 014, 069

50, 000円

2, 296, 842 20, 611 34, 250

26, 211円 38, 069円 6, 505, 220円

一般財源 2, 147, 715

3, 111, 030 28, 538, 550

(9)

・運動機能向上事業 1, 928, 292円

高齢者の加齢に伴う運動器の機能低下を予防すると共に、生活機能の維持・向上を図るため、専門スタッフによる運動指導、訓練等を実施した。

( 単位人)

02目介護予防一般

( 単位円) 高齢者施策費

733, 941 円

○介護予防普及啓発事業円

・介護予防についての基本的な知識を普及啓発するため、有識者による講演会

や体操教室を開催した。

開催回数 23回委託料 460, 000円

・介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業円

高齢者自らが介護予防のための個々の取り組みを日々の生活に定着させるため、教室・相談会等を開催することにより、介護予防の普及・啓発や知識の向上を図った。

( 単位人)

02項包括的支援事業・

( 単位円) 任意事業費

01目介護予防ケアマネジメント等事業費

44, 687, 787 円 ○ 介護予防ケアマネジメント事業

・地域包括支援センター運営協議会委員報償金 230, 000円高齢者福祉向上並び介護保険制度の充実のため、三島市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営懇話会を開催した。

開催回数 2回

・介護予防プラン研修 107, 500円

・介護予防ケアマネジメント事業委託料 18, 400, 000円地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者が住み見慣れた自宅で生活していけるよう、介護等の相談にのり支援する機関である。また、

103

ひまわり会

( 保健センター 53回）

家庭看護法講習会を受講した保健委員によるリハビリ教室のボランティア活動支援

( 148) ぶなの会

( 西防災センター 10回）

西部地区保健委員OB等ボランティアが実施している閉じこもり高齢者へのデイサービス活動支援

( 56) 総合健康相談会（12回）

血圧測定・尿検査・体脂肪測定・栄養・歯科ほか全般的健康相談

99 [再掲] 特定財源

脳若返り大作戦

( 認知症予防教室）（3回）

高齢者（満75歳) を対象に生活能力・痴呆テストによる健康レベルのチェック

受講者数

生活機能向上教室（48回） 408

受講者数 ( 参加人数) 733, 941 275, 227 319, 265

733, 941

273, 941 決算額

27, 147, 830

種別及び回数内容

決算額

特定財源

65歳以上で運動機能向上プログラムが必要な特定高齢者を対象に、日常生活に密着した活動訓練を行う。

139, 449

種別及び回数内容

一般財源

市債その他

44, 687, 787

国・県支出金

(10)

費目主な事業内容センターの業務に協力し、より細やかな支援ができるよう、8箇所の協力機関（あかなすの里、ふるさとの丘、ラ・サンテふよう、梅名の里、御寿園、玉澤の里、三島社会保険介護老人保健施設、北上の郷）に委託した。

2, 300, 000円＊8箇所

年間相談件数 6, 817件年間相談実人数 2, 524人

・ケアプラン指導研修委託料 100, 000円

02目任意事業費

( 単位円)

22, 321, 874 円

○家族介護教室事業円

要介護高齢者を介護する家族等に対し介護知識や技術を習得するための教室を開催した。

開催回数 5回委託料 100, 000円

○認知症高齢者見守り事業円

徘徊性認知症高齢者の家族支援として、通信ネットワークを利用した徘徊探知装置により位置情報を家族に提供した。

利用件数 5件

○家族介護継続支援事業円

介護保険要介護度１以上の在宅で寝たきりの高齢者を介護している所得税非課税世帯に対し紙おむつの給付をした。

給付世帯 58世帯 50, 866枚

○成年後見制度利用支援事業（18年度利用なし）

判断能力に欠ける身寄りのない認知症高齢者等が、成年後見制度を利用し、より快適な介護サービス、福祉サービスを選択し、契約・利用できるよう支援する。

○地域自立生活支援事業円

・一般高齢者一人暮らし高齢者等給食サービス事業 18, 502, 750円市内の432人の高齢者に最高週7回、食生活の改善と安否の確認を目的として、個人負担金350円で、延べ52, 865食の昼食サービスを行った。 ○地域自立支援生活支援事業

・介護相談員報酬 1, 800, 000円

30, 000円＊12ケ月＊5人

・認知症サポーター100万人キャラバン 12, 000円 1, 200円＊10人

○福祉用具・住宅改修支援事業

・住宅改修理由書手数料 50＊2, 100円 105, 000円

03項包括的支援事業・

( 単位円) 市単独任意事業費

01目包括的支援事業・市単独任意事業費

5, 872, 650 円

22, 321, 874 13, 560, 538 4, 520, 180 決算額

特定財源

決算額

特定財源

5, 872, 650 5, 872, 650

20, 357, 950 1, 671, 493 31, 431 100, 000

(11)

費目主な事業内容 ○包括的支援事業費・市単独任意事業費

・一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料

市内の32人の高齢者に最高週7回、食生活の改善と安否の確認を目的として、個人負担金350円で、延べ16, 779食の昼食サービスを行った。

04款基金積立金 ( 単位円)

01項基金積立金 01目基金積立金

115, 193, 899 円

( 単位円)

06款諸支出金

( 単位円) 01項償還金

01目償還金

120, 209, 194 円

平成17年度介護保険事業費の精算に伴う国・県・社会保険診療報酬支払基金からの超過受入額返還金

（単位円）

02項繰出金

( 単位円) 01目一般会計繰出金

52, 545, 596 円

平成17年度介護保険事業費の精算に伴う一般会計からの超過受入額

返還金給付費分円

事務費分円

市債その他

115, 193, 899

5, 872, 650円

決算額

特定財源

一般財源国・県支出金

0

115, 193, 899

名称

平成 17 年度末平成 18 年度中の増減額平成 18 年度末

現在高増減現在高

137,535,480

決算額

特定財源

介護保険運営基金 22,341,581 115,193,899

120, 209, 194

国費返還金 61, 061, 851

県費返還金 38, 163, 532

120, 209, 194

支払基金返還金 20, 769, 161 平成16・17年度介護保険料還付未済等に係る過誤納還付金

過誤納還付金等 214, 650

決算額

特定財源

52, 545, 596

(12)

費目

★交通災害共済事業

○交通災害共済事業の概要

特別会計

01款事業費

( 単位円) 01項事業費

01目共済事業費

3, 789, 259 円

○交通災害共済年度別加入状況

（単位人、％、円）

○交通災害共済年度別支給状況

年度

3 36 9 16 24 23 42 59 64 3 18 9 15 15 17 22 85 0 3 25 18 20 19 27 41 88 0 7 17 9 12 16 22 33 72 0 3 21 3 16 23 23 25 67 0 2 22 8 8 12 22 30 87 0 4 22 6 11 13 24 32 66 0 1 24 11 9 18 23 38 81 0 2 21 9 16 20 18 27 84 0 3 18 9 15 15 17 22 85 0 3 24 9 8 16 22 27 68 0 2 16 7 11 16 21 28 73 0 0 11 1 6 5 9 6 13 0

事業の当初の目的は達成されたと考えられることから、平成17年度を

なお、共済金の請求期間は、交通事故発生時より2年以内としているため、19年度末まで支給事業を行なう。

もって加入事業を廃止した。

14, 062, 950 17 23, 556 113, 590 20. 74

16

18 1 52

17 23 197

3, 590, 000 18 195 13, 795, 000 11, 630, 000

15 19 203 13, 390, 000

支給総額

14 24 221 13, 385, 000

211 14, 960, 000 228 12, 770, 000

13 18

21. 43 14, 494, 850 15 24, 829 112, 640 22. 04 14, 812, 700 16 24, 235 113, 089

3, 789, 259

加入人員人口（ 4. 1 現在）加入率掛金総額 3, 789, 259

年度決算額

特定財源

7

12 33

11 37

10

9 49

7 19

35 240 12, 880, 000 42 223 14, 335, 000 237 18, 815, 000

8 46 287 17, 915, 000

203 13, 390, 000

6 59 335 18, 755, 000

5 6 等級

7

1 2 3 4 8 9 見舞金合計

15, 588, 650 14 26, 105 111, 074 23. 50

16, 297, 050 13 27, 144 111, 995 24. 24 16, 201, 450 12 27, 314 111, 269 24. 55

17, 140, 700 11 27, 961 111, 050 25. 18 16, 689, 250 10 28, 744 110, 764 25. 95

18, 048, 650 9 29, 647 109, 967 26. 96 17, 705, 900 8 30, 204 109, 103 27. 68

主な事業内容

19, 420, 050 6

(13)

費目

★墓園事業特別会計

○墓園事業の概要

来園者が気持ちよく墓参出来るよう、園内の草刈りや整枝剪定等を行い維持管理に努めた。

使用者の決まっていない区画について公募し、新たに34人使用者が決まった。

○墓園事業収入・墓所永代使用料

28区画× 150, 000円＝4, 200, 000円 6区画× 200, 000円＝1, 200, 000円合計 5, 400, 000円・年間管理料

平成18年度 679区画× 5, 400円＝3, 666, 600円中途使用者 34区画× 2, 250円＝ 76, 500円合計 3, 743, 100円・墓所使用承認証再交付手数料

6件× 300円＝1, 800円

01款墓園事業費 ( 単位円)

01項墓園事業費 01目墓園管理費

4, 073, 247 円

○墓園管理事業

・三島墓園内樹木管理業務委託・三島墓園急傾斜地管理業務委託・三島墓園管理業務委託

・その他維持管理経費

02款公債費 ( 単位円)

01項公債費 01目元金

5, 928, 410 円

○平成18年度末市債現在高の状況 _{( 単位円)}

04款諸支出金 ( 単位円)

01項繰出金

01目一般会計繰出金

4, 200, 000 円

○平成18年度墓園事業繰出金

三島墓園使用者永代使用料を一般会計に繰出した。・永代使用料 150, 000円× 28区画＝4, 200, 000円

4, 200, 000 4, 200, 000 決算額

特定財源

4, 073, 247

主な事業内容

決算額

特定財源

1, 347, 570円

330, 147 3, 743, 100

その他

882, 000円 357, 000円

特定財源

1, 486, 677円

5, 928, 410

平成 17 年度末平成 18 年度中の異動平成 18 年度末 5, 928, 410

決算額

15, 374, 350 21, 302, 760 5, 928, 410 416, 396

現在高

発行額 ( B)

(14)

費目

★下水道事業特別

○下水道事業の概要

会計

○平成18年度下水道事業普及状況等

m

3

／年

m

3

／年

m

3

／年

ｔ／年

※ 特環公共下水道事業を含む。

01款事業費

( 単位円) 01項下水道建設費

01目管渠建設費

700, 319, 204 円

等において、住環境向上を目的に、事業費89, 336千円を投じて、玉川、沢地地区等の一部約2. 7haを整備した。

・三島終末処理場については、136, 960千円を投じて、沈砂池設備等施設の機能維持を目的に老朽化した機器類の更新工事等を実施した｡

子補給）等を実施した。

また、大規模地震対策として実施する、三島終末処理場汚泥処理棟耐震補強事業は、繰越事業となった｡

・下水道事業促進のため、三島市下水道展の開催、水洗化期限経過家加茂川町、旭ヶ丘、谷田地区等の一部約36. 5haを整備した。・特定環境保全公共下水道については、市街化調整区域内の既成集落

屋を対象とした個別訪問、水洗便所改造資金融資斡旋（市が全額利主な事業内容

・単独公共下水道については、事業費700, 319千円を投じて、大場、多呂、梅名、中島地区等の一部15. 0haを整備した。

・狩野川流域関連公共下水道については、事業費703, 520千円を投じて、

決算額

特定財源

22, 417, 780 700, 319, 204 223,000,000 410,900,000 44,001,424

2,565,749 8,331,731 西部浄化センター

処理汚水量（年間） - 2,760,660 2,760,660 5,765,982

1,932.0

整備率％ 67.5 73.8

汚泥処分量 4,453

有収汚水量

基本計画区域面積 ha 1,175.0 757.0

項目単独公共下水道流域関連公共下水道公共下水道合計

100,920 事業認可計画面積 ha 898.0 526.4 1,424.4 基本計画人口人 55,600 45,320

79,450

整備面積 ha 605.9 388.5 994.4

事業認可計画人口人 48,700 30,750

993.4 処理能力（日最大）m

3

／日 23,400 - 23,400

処理面積 ha 604.9 388.5

71,539 処理区域内人口人 41,975 29,458 71,433 整備区域内人口人 42,017 29,522

64,666 三島終末処理場

処理汚水量（年間） 6,980,431 - 6,980,431 24,790

水洗化人口人 39,876

63.5 69.8

水洗化率％ 95.0 84.2 90.5

(15)

○公共下水道整備事業（単独公共）円

・国庫補助事業

（単位円、ｍ）

大場、多呂

φ 200・400㎜Ｌ= 大場

φ 200・250㎜Ｌ= 多呂

φ 200・250㎜Ｌ= 中島

φ 200㎜Ｌ=

梅名

φ 200㎜Ｌ=

梅名、安久

φ 200㎜Ｌ=

東本町2丁目

φ 200㎜Ｌ=

大場

φ 200・350㎜Ｌ=

大場舗装復旧工事

Ｌ＝345m Ａ＝2, 014㎡

中島舗装復旧工事

Ｌ＝188m Ａ＝1, 390㎡

開削工法 1,830m

推進工法 310m

開削工法 1,580m

推進工法 720m

・起債単独事業

中島開削工法

φ 200㎜Ｌ=

梅名開削工法

φ 200㎜Ｌ=

梅名開削工法

φ 200㎜Ｌ=

東本町2丁目開削工法

φ 200㎜Ｌ=

大場開削工法

φ 200㎜Ｌ=

191. 55 653, 216, 549

事業名事業費事業概要

大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事（第 2 工区）

62, 988, 450 大場中郷汚水幹線枝線

管渠布設工事（第 1 工区）

77, 556, 150

中島汚水幹線枝線管渠布設工事（第 4 工区）（起債単独と合併施工）

35, 154, 000 大場汚水幹線枝線

48, 825, 000

梅名汚水幹線枝線管渠布設工事（第 6 工区）（起債単独と合併施工）

38, 354, 000 北中郷汚水幹線枝線

管渠布設工事（第 5 工区）（起債単独と合併施工）

12, 208, 000

大場中郷汚水幹線枝線管渠布設工事（第 8 工区）

50, 641, 500 南部汚水 2号幹線枝線

34, 051, 000

工事費計 389, 072, 050 Ｌ= 下水道事業Ｈ 17- 3 工区

に伴う付帯工事 17, 010, 000 下水道事業Ｈ 17- 4 工区

に伴う付帯工事

12, 283, 950

中島汚水幹線枝線実施設計業務委託

実施設計業務委託

20, 791, 050

43. 45 委託料計 40, 212, 900

事務費 16, 715, 050 国庫補助事業

合計

446, 000, 000 Ｌ= 2, 265. 32

事業名

405. 80 33. 13 事業費

中島汚水幹線枝線管渠布設工事（第 4 工区） ( 補助と合併施工 )

管渠布設工事（第 5 工区）（補助と合併施工）

6, 272, 000 梅名汚水幹線枝線

6, 470, 500 南部汚水 2号幹線枝線

5, 882, 600 大場中郷汚水幹線枝線

29, 322, 300

80. 41 55. 69 事業概要

2, 265. 32

推進工法

192. 27

開削・推進工法

258. 30

156. 79

開削工法

420. 31

348. 90

開削工法

273. 00

(16)

中島開削工法

φ 200㎜Ｌ=

梅名開削工法

φ 150・200㎜Ｌ=

安久開削工法

φ 200㎜Ｌ=

南田町、玉川、富田町開削工法 φ 150・200㎜Ｌ=

開削工法 295ｍ推進工法 10ｍ

東大場団地、パサディナ団地

大場、梅名、安久地中レーダー法調査

水道管移設

ガス管移設

電気通信路線移設

・純単独事業

中央町、本町開削工法

φ 200㎜Ｌ=

02目流域下水道費 ( 単位円)

758, 103, 297 円

216. 55 295. 85 中島汚水幹線枝線

18, 979, 800

工事費計 144, 461, 300 Ｌ= 梅名汚水幹線枝線

30, 166, 500 西部汚水１号幹線枝線

20, 505, 450

中央汚水１号幹線枝線実施設計業務委託

4, 672, 500

漏水調査委託料 33, 918, 150

1, 691. 48 送煙調査、テレビカメラ調査

単独公共地下埋設物等

調査委託料

1, 919, 400

委託料計 40, 510, 050 地下埋設物等移設補償費

（水道）

7, 360, 071 地下埋設物等移設補償費

（ガス）

10, 983, 000 地下埋設物等移設補償費

（ＮＴＴ）

5, 582, 400

補償費計 23, 925, 471

起債単独事業

合計

221, 400, 000 Ｌ= 事務費 12, 503, 179

工事費計 9, 157, 050 Ｌ=

事業名事業費電線類地中化に伴う

下水道管移設工事 9, 157, 050

事業概要

純単独事業

合計

32, 919, 204 Ｌ= 事務費 23, 762, 154

決算額

特定財源

国・県支出金市債その他 758, 103, 297 139,800,000 531,000,000 37,078,767

一般財源 66. 00

(17)

○公共下水道整備事業（流域関連）円

加茂川町開削工法

φ 200㎜Ｌ=

旭ヶ丘開削工法

φ 200㎜Ｌ=

初音台、三恵台開削工法 φ 200・250㎜Ｌ=

川原ヶ谷開削工法

φ 200㎜Ｌ=

小山、小山押切開削・推進工法 φ 200・250㎜Ｌ=

小山中島開削工法

φ 200㎜Ｌ=

東富士見開削・推進工法

φ 200㎜Ｌ=

桜ヶ丘開削工法

φ 200㎜Ｌ=

並木開削・推進工法

φ 200・250㎜Ｌ=

御門、中開削工法

φ 150・200㎜Ｌ=

φ 200㎜Ｌ=

開削工法 300ｍ

･起債単独事業（単位円、ｍ）

φ 200㎜Ｌ=

251. 47 事業名事業費事業概要

加茂川町汚水枝線管渠布設工事（第 11 工区）（起債単独と合併施工）

4, 478, 000 加茂汚水幹線枝線

15, 186, 000 川原ヶ谷汚水 2 号幹線枝線

17, 472, 000 小山汚水幹線枝線

52, 625, 000 桜ヶ丘汚水幹線枝線

10, 328, 000 並木汚水幹線枝線

25, 636, 800

Ｌ= 夏梅木汚水2 号幹線枝線

5, 024, 000 下加茂汚水幹線枝線

17, 067, 750

工事費計 270, 096, 100 大場川汚水幹線枝線

実施設計業務委託

4, 725, 000

委託料計 4, 725, 000

国庫補助事業

合計

279, 600, 000 Ｌ= 事務費 4, 778, 900

事業名事業費加茂川町汚水枝線

14, 317, 000 加茂汚水幹線枝線

29, 548, 150

431. 62 348. 24 154. 90 事業概要

(18)

川原ヶ谷開削工法

φ 200㎜Ｌ=

小山、小山押切開削工法

φ 200㎜Ｌ=

小山中島開削工法

φ 200㎜Ｌ=

東富士見開削工法

φ 200㎜Ｌ=

御門、中開削工法

φ 150・200㎜Ｌ=

φ 200㎜Ｌ=

徳倉4丁目開削工法

φ 150㎜Ｌ=

光ヶ丘開削工法

φ 200㎜Ｌ=

初音台開削工法

φ 150・250㎜Ｌ=

谷田開削・推進工法

φ 200㎜Ｌ=

夏梅木開削工法

φ 200㎜Ｌ=

流入ゲート 400㎜×600㎜

初音台・三恵台・富士見台開削工法 φ 200・250㎜Ｌ=

富士見台貯留槽設置工事一式

φ 200・250㎜Ｌ=

初音台貯留槽設置工事一式

φ 200・250㎜Ｌ=

徳倉、谷田地中レーダー法調査

水道管移設

ガス管移設

Ｌ= 事業名事業費事業概要川原ヶ谷汚水 1 号幹線枝線

4, 685, 100 小山汚水幹線枝線

8, 237, 050 夏梅木汚水2 号幹線枝線

2, 086, 050 徳倉汚水幹線枝線

14, 607, 600 沢地汚水幹線枝線

30, 169, 650 夏梅木汚水2 号幹線枝線

17, 080, 350 壱町田汚水中継ポンプ場流入

ゲート更新工事（第 57 工区）

11, 981, 550

Ｌ= 団地内管路改修工事 22, 677, 900

沢地マンホールポンプ場に伴う貯留槽設置工事

21, 364, 350 初音台マンホールポンプ場

に伴う貯留槽設置工事

23, 821, 350 工事費計 335, 875, 700 流域関連地下埋設物等調査委託 1, 753, 500 委託料計 1, 753, 500 地下埋設物等移設補償費

（水道） 8, 692, 609 地下埋設物等移設補償費

（ガス）

11, 343, 000 補償費計 20, 035, 609 事務費 21, 335, 191 起債単独事業

合計

379, 000, 000

(19)

費目主な事業内容（単位円）

認可変更業務一式

分筆登記 4. 2㎡

三島市初音台26番地22

(土地) 4.2㎡

○国・県建設事業に係る負担金円

・狩野川流域下水道県事業費負担金円

（事業費円）

・狩野川流域下水道環境整備負担金円

（事業費円）

○各種団体への負担金円

・狩野川流域西部処理区事業推進協議会負担金円

03目特定環境保全公共 ( 単位円)

下水道費

89, 336, 287 円

○特定環境保全公共下水道整備事業円

沢地開削工法

φ 200㎜Ｌ=

谷田、御門開削工法

φ 200㎜Ｌ=

・純単独事業

事業名事業費

狩野川流域下水道関連三島市公共下水道事業認可変更委託

12, 600, 000

川原ヶ谷汚水 1号幹線事業用地分筆登記委託

136, 500

委託料計 12, 736, 500

川原ヶ谷汚水 1号幹線

事業用地買収

424, 200

用地買収費計 424, 200

事務費 31, 759, 106

純単独事業

合計

44, 919, 806

54, 247, 091 45, 633, 000

決算額

特定財源

事業名事業費事業概要 89, 336, 287 12,000,000 59,400,000 16,612,837

73, 026, 015

沢地汚水幹線枝線管渠布設工事（第 71 工区）（起債単独と合併施工）

17, 008, 000

並木汚水幹線枝線管渠布設工事（第 72 工区）

6, 163, 500

Ｌ=

工事費計 23, 171, 500 Ｌ=

事務費 828, 500

国庫補助事業

合計

24, 000, 000 262. 45 262. 45 69. 90 192. 55 事業概要

1, 323, 450 336, 400

1, 556, 400, 000 8, 614, 091 60, 556, 000

(20)

費目主な事業内容・起債単独事業

沢地開削工法

φ 200㎜Ｌ=

玉川、新谷、富田町開削・推進工法 φ 150・200㎜Ｌ=

水道管移設

Ｌ=

・純単独事業

（単位円）

04目処理場建設費

( 単位円)

136, 960, 003 円

○終末処理場整備事業円

・平成18年度繰越明許費

三島終末処理場汚泥処理棟耐震補強事業円

三島終末処理場汚泥処理棟( 電気設備棟) 耐震補強工事（第97工区）・国庫補助事業

（単位円）

( )内は全体契約予定額で、下段は平成18年度執行額 [ ]内は債務負担行為全体契約額で、下段は平成18年度割額

Ｌ= 事業名事業費

沢地汚水幹線枝線管渠布設工事（第 71 工区）（補助と合併施工）

5, 984, 900

事業概要

北中郷汚水幹線枝線管渠布設工事（第 81 工区）

42, 913, 500 工事費計 48, 898, 400 地下埋設物等移設補償費

（水道）

492, 345 補償費計 492, 345 事務費 1, 809, 255 起債単独事業

合計

51, 200, 000

468. 10

沈砂池２水路分の機械電気設備の更新一式事務費 14, 136, 287

決算額

特定財源

耐震補強に関する工事一式延床面積Ａ=1, 604. 8㎡

事業名事業費事業概要 136, 960, 003 65, 700, 000 53, 700, 000 17, 560, 003

125, 111, 566

32, 370, 850

三島終末処理場汚泥処理棟 ( 電気設備棟 ) 耐震補強工事（第 97 工区）

（繰越明許）

( 52, 000, 000) 20, 000, 000 三島終末処理場沈砂池設備

更新工事（第98工区）（ 18- 19 年度債務負担行為）

[ 292, 950, 000] 60, 000, 000

工事費計

( 112, 000, 000) 80, 000, 000 三島終末処理場汚泥処理棟

(電気設備棟 )耐震補強工事施工監理業務委託

1, 995, 000 三島終末処理場管理棟

改築診断業務委託

2, 415, 000 委託料計 4, 410, 000 事務費 990, 000

合計

( 117, 400, 000) 85, 400, 000

その他

管理棟内外装の劣化部を調査し、改築診断を実施

(21)

費目主な事業内容・国庫補助事業( 平成17年度繰越明許事業)

（単位円）

( )内は全体契約額で、下段は平成18年度執行額

（単位円）

・純単独事業（単位円）

( )内は全体契約予定額で、下段は平成18年度執行額

02項下水道管理費

( 単位円) 01目業務費

379, 591, 492 円

○単独公共下水道維持管理事業円

業務委託状況円（単位円）

樹木等管理運営委託料 121, 800 ポンプ場施設樹木管理業務委託 121, 800 遠方監視装置・異常通報装置

監視業務委託

136, 500 下水道汚水ポンプ施設

運転管理業務委託

12, 927, 600 河川横断制水弁保守点検業務委託 157, 500 施設管理運営委託料 13, 064, 100

下水道管渠サイホン部清掃業務委託

425, 250 異常通報装置保守点検業務委託 165, 900

南部汚水中継ポンプ場自家用電気工

作物保安管理及び技術業務委託

200, 760 梅名中継ポンプ場自家用電気工

作物保安管理業務委託

202, 860 17, 147, 970 事業名事業費施設設備等保守委託料 1, 152, 270

大場川及び御殿川を横断している下水道管の両端に設置してある制水弁の点検整備下水道施設の異常通報装置の保守点検

379, 591, 492 42, 413, 999

下水道管渠サイホン部清掃業務

梅名中継ポンプ場の自家用電気工作物の保安管理

南部汚水中継ポンプ場の自家用電気工作物の保安管理

事業概要

中継ポンプ場・マンホールポンプ場の運転管理及び維持管理

下水道施設の警報信号の監視及び通報連絡一般財源国・県支出金市債その他

事業名事業費

三島終末処理場汚泥処理棟

アスベスト除去工事（第 96 工区）

( 39, 902, 100) 39, 902, 100

事務費

( 97, 900) 97, 900

工事費計

( 39, 902, 100) 39, 902, 100

国庫補助事業

合計

125, 400, 000 平成 17年度繰越明許事業

合計

( 40, 000, 000) 40, 000, 000

事業名事業費

三島終末処理場汚泥処理棟 ( 電気設備棟 ) 耐震補強工事（第 97 工区）

（繰越明許）

( 370, 850) 0

工事費計

( 370, 850) 0 事務費 11, 560, 003

合計

( 11, 930, 853) 11, 560, 003

決算額

特定財源

379, 591, 492

南部汚水中継ポンプ場樹木等管理（除草）

耐震補強に関する工事一式

施工面積Ａ=1,604.8㎡

事業概要アスベスト除去に関する工事一式延床面積Ａ＝1, 474㎡

(22)

○流域関連公共下水道維持管理事業円

業務委託状況円 _{（単位円）}

○その他委託の状況円 _{（単位円）}

02目処理場管理費 ( 単位円)

314, 232, 387 円

決算額

特定財源

314, 232, 387

合計 22, 655, 640

国・県支出金市債その他下水道使用料賦課徴収事務委託料 22, 655, 640

下水道使用料賦課徴収事務委託 22, 655, 640 合計 16, 645, 020 22, 655, 640 事業名事業費

臭気分析委託料 307, 650

汚水中継ポンプ場臭気分析業務委託

307, 650

漏水調査委託料 945, 000

漏水調査業務委託 945, 000

下水道台帳整備業務委託 1, 575, 000 下水道台帳整備業務委託

（その２）

2, 730, 000 流域関連公共下水道事業場排水

水質分析業務委託

63, 000 下水道台帳整備委託料 4, 305, 000 水質検査委託料 428, 400

流域関連公共下水道接続箇所水質分析業務委託

365, 400 施設管理運営委託料 9, 752, 400

下水道汚水ポンプ施設運転管理業務委託

9, 752, 400 徳倉３丁目マンホールポンプ場

自家用電気工作物保安管理業務委託

73, 080

下水道管渠サイホン部清掃業務委託

257, 250 流域関連公共下水道流量計保守

点検業務委託

315, 000 壱町田汚水中継ポンプ場自家用

電気工作物保安管理及び技術業務委託

261, 240 16, 645, 020 事業名事業費施設設備等保守委託料 906, 570

合計 17, 147, 970

29, 847, 489 下水道台帳整備委託料 2, 100, 000

下水道台帳整備業務委託 2, 100, 000 臭気分析委託料 616, 350

汚水中継ポンプ場臭気分析業務委託

616, 350

水質検査委託料 93, 450

単独公共下水道接続事業場排水水質分析業務委託

93, 450

一般財源下水道使用料の賦課徴収事務委託

314, 232, 387 事業概要

壱町田汚水中継ポンプ場の脱臭装置及び敷地境界の臭気分析

ＴＶカメラ調査（三恵台地内）

下水道法に基づく平面図及び管網図等作成業務委託

流域関連公共下水道事業場排水の、サンプリング及び水質分析

流域下水道維持管理要綱の規定により流域下水道へ流入する下水の水質を検査年4回×3箇所

中継ポンプ場・マンホールポンプ場の運転管理及び維持管理

下水道管渠サイホン部の清掃業務徳倉３丁目マンホールポンプ場の自家用電気工作物の保安管理

壱町田汚水中継ポンプ場の自家用電気工作物の保安管理

流域関連公共下水道に設置した流量計の保守点検

事業概要下水道法に基づく平面図及び管網図等作成業務委託

(23)

○終末処理場維持管理事業円

・流入汚水量（単位立方ﾒｰﾄﾙ）

・業務委託状況円（単位円）

02款公債費

( 単位円) 01項公債費

01目元金

747, 882, 788 円

○平成18年度末市債現在高の状況 _(単位_円)

合計 171,647,120

終末処理場沈砂池汚泥分析

調査業務委託

73,500

終末処理場脱水汚泥等処理業務委託 83,386,430

終末処理場臭気分析調査業務委託 404,250

終末処理場脱水汚泥分析

調査業務委託

546,000

浄化センター樹木等管理業務委託 556,500

終末処理場水質検査業務委託 2,341,500

終末処理場運転管理業務委託 79,800,000

浄化センター自家発電気設備保守点検業務委託

609,000

浄化センター水質計測設備保守点検業務委託

273,000

浄化センター計装設備保守点検業務委託

735,000

浄化センター自家発ディーゼル機関保守点検業務委託

997,500

地下タンク漏洩点検業務委託 102,900

浄化センター受変電設備保守点検業務委託

735,000

浄化センター自家用電気工作物保安管理及び清掃業務委託

708,540

蒸留水製造装置保守点検業務委託 168,000

事業名事業費浄化センター消防用設備等

保守点検業務委託

210,000 一日平均 18,952 18,967 19,153

19年1月 2月 3月

流入汚水量 587,499 568,995 593,745 560,627 509,853 574,976

区分 10月 11月 12月

660,509 596,598

一日平均 17,949 17,951 19,682 20,717 21,307 19,887

流入汚水量 538,457 556,477 590,471

区分 18年4月 5月 6月

決算額

特定財源

( A) +( B) - ( C)

現在高

平成 18 年度末 747, 882, 788 747, 882, 788

( A) 元金 ( C) 利子

平成 17 年度末平成 18 年度中の異動

19,085,685,754 18,556,568,542 1,277,000,000 747,882,788 558,186,650

現在高

発行額 ( B)

償還額

脱水汚泥及び沈砂・しさの搬出処分沈砂・しさ中の有害金属の溶出試験及び成分試験

脱水汚泥中の有害金属の溶出試験及び成分試験

終末処理場の臭気分析（敷地境界及び脱臭設備排気口で測定）

流入水21項目( 年2回) 、放流水5項目( 年2 回) 、放流水16項目( 毎月) の水質検査及び放流水のダイオキシン類測定

場内植栽管理

終末処理場の施設・設備等の運転管理汚泥濃度計、溶存酸素計、濁度計等の水質計測機器の保守点検

浄化センターの自家発電用電気設備の保守点検

浄化センターの自家発電用機関の保守点検流量計・水位計等の計装設備の精度を確保するための保守点検

浄化センターの高圧受変電設備の保守点検消防法の規定による浄化センター重油地下タンクの漏洩点検

水質試験用蒸留水製造装置の保守点検浄化センターの自家用電気工作物の保安管理

消防法の規定による浄化センターの消防用設

備等保守点検

事業概要

19,124 18,085 18,209 18,548

171, 647, 120

6,980,431 合計 273, 565, 599

7月 8月 9月

(24)

費目

★楽寿園特別会計

○入園者数及び入園料

（単位人、円）

○遊戯施設使用料

（単位円）

○その他収入

（単位円）

01款事業費

( 単位円) 01項公園事業費

01目一般管理費

178, 792, 314 円

・委託関係

（単位円）

02目園内整備費

( 単位円)

135, 533, 524 円

・駅前口トイレ幼児用便器取替修繕料 210, 000円

6, 071, 524 135, 533, 524 10, 400, 000 11, 500, 000 107, 562, 000

決算額

特定財源

楽寿園宿日直業務委託 3, 780, 000

楽寿園内全施設（郷土資料館を除く）の巡回と保安

合計 3, 969, 630 楽寿園自家用電気設備保安業務委託 174, 930

楽寿園内電気工作物の巡視点検、試験及び清掃

楽寿館消防用設備保守点検業務委託 14, 700楽寿館内消防用設備の点検

34, 779, 314

178, 792, 314 144, 013, 000 決算額

特定財源

合計 8, 063, 977 7, 586, 367 7, 293, 117 物品売払収入 322, 400 173, 800 176, 600 財産等使用料 65, 477 53, 417 52, 917 売店貸付料 3, 000, 000 3, 000, 000 3, 000, 000 駐車場使用料 4, 676, 100 4, 359, 150 4, 063, 600

区分平成18年度平成17年度平成16年度

合計 34, 125, 300 36, 227, 000 35, 207, 200 自動遊具 15, 771, 500 16, 790, 300 16, 259, 700 大型遊具 18, 353, 800 19, 436, 700 18, 947, 500

区分平成18年度平成17年度平成16年度

入園料 31, 033, 480 33, 308, 800 30, 689, 215 合計 216, 464 222, 742 217, 055

無料 89, 622 86, 356 91, 346

581

小人 188 200 137

身障者

大人 834 789

7, 947

小人 7, 482 8, 106 7, 725

団体

大人 10, 825 10, 103

90, 712 小人 18, 289 20, 092 18, 607 個人

大人 89, 224 97, 096

主な事業内容

特別会計 平成18年度市政報告書｜三島市 2007102 rad0BAB3

★国民健康保険特別

会計

★老人保健特別会計

★介護保険特別会計

★交通災害共済事業

特別会計

★墓園事業特別会計

★下水道事業特別

会計

★楽寿園特別会計

特別会計平成18年度市政報告書｜三島市 2007102 rad0BAB3