参考資料
議案第8号~第13号)
成
0
度
0
8
度
当 初 予 算 案 の 概 要
ペーザ
1
Ⅰ.
1.
4
.
4
3.
4.
.
Ⅱ.
1.
歳 入
1)
8
)
8
3)
10
4)
10
.
歳 出
1)
1
)
1
3)
14
4)
1
)
16
6)
18
)
0
.
1.
.
3
3.
3
4.
保険事業勘定)
4
.
介護サービス事業勘定)
6.
.
6
Ⅴ.
34
Ⅵ.
9
介
護
保
険
国
民
健
康
保
険
款
別
節
別
一
覧
表
款 別 細 節 別 一 覧 表
需 用 費 ヹ 役 務 費 )
会
計
別
予
算
額
当 初 予 算 の 推 移
債
務
担
行
為
基
金
の
状
況
目
的
別
性
質
別
成 3 0 年 度 主 要 施 策 事 業
成 3 0 年 度 当 初 予 算 各 種 団 体 等 補 助 金 一 覧
公
共
下
水
道
事
業
介
護
保
険
後
期
高
齢
者
医
療
節
別
細 節 別
需 用 費 ヹ 役 務 費 )
款 別 性 質 別 一 覧 表
当
初
予
算
案
の
内
容
墓
地
公
園
事
業
目 次
当
初
予
算
総
括
表
一
般
会
計
予
算
特
別
会
計
予
算
目
的
別
市
税
税
目
別
自
主
財
源
依
存
財
源
一
般
財
源
特
定
財
源
予 算 編 成 方 針
抜 粋 )
地
方
債
の
状
況
注
1
この資料における各表は、い
れも表示単位の端数処理(四捨五入
の関係
、合計等が一致し
い場合があります
成
」 0
年 度 予 算 編 成 方 針
抜 粋
成
「 重
年
1 0
月
1 0
日
市
長
決
定
○
成 3 0
度 当 初 予 算 を 編 成 し て い く
あ た
以 下
お
基 本 的
考 え
方 を 示 す
第
経 営 環 境
府
9 月
発 表 し た 月 例 経 済 報 告
よ
国
景 気
や
回 復 基 調
い
い
先 行
い
用 ・ 所 得 環 境
改 善
く
各 種 政 策
効 果
あ っ
や
回 復 し
い く こ
期 待 さ
た
し
海 外 経 済
不 確 実 性 や 金 融 資 本 市 場
変 動
影 響
留 意 す
必 要
あ
し
い
国
引
経 済 再 生
く し
財 政 健 全 化
し
を 基 本
方 を 一 体
し
実 現 す
し
フ レ 脱 却 ・ 経 済 再 生
歳 出 改 革
歳 入 改 革
い う
3
改 革
を 確 実
進 め
い く 必 要
あ
し
い
ま た
千 葉 県
重
月
月 例 経 済 報 告
よ
県
経 済 情 勢
や
回
復 基 調
い
い
個 人 消 費
や
持 ち 直 し
あ
県
企 業 倒 産
件 数
い 水 準
抑 え
い
ほ
用 情 勢
引
堅 調
推 移 し
い
い
こ う し た
国 や 県
地 方 財 政 改 革
組
や
衆 議 院 解 散 総 選 挙 後
国
新 た
政 策
本 市
財 政
影 響 を
え
可 能 性
あ
こ
今 後
動 向
注 視 し
い く 必 要
あ
本 市
お い
東 日 本 大 震 災
6 年 半
経 過 す
復 旧
復 興
ま
道 半
あ
街 区
道 路 復 旧 事 業
進 め
等 そ
歩
着 実
進 展 し
お
こ う し た 復 旧
進 捗 や 新 町 地 区
住 宅 開 発
進 展
よ
今 後
人 口 増
見 込 ま
い
こ
よ う
状 況
成
30
年 度
東 野 地 区
お け
複 合 福 祉 施 設 整
備 を
め
市 政 発 展 期
整 備 し
た 中 央 図 書 館 等
大 規 模 改 修 事 業 を 進 め
こ
ま
懸 案 ・ 課 題 へ
対 応
施 策 ・ 事 業
点 検 結 果
を 踏 ま え
事 業
見 直 し あ
い
強 化 ・ 充 実 を 図
こ
住
人
働 く 人
学
ぶ 人
そ し
訪
人
す べ
人
浦 安 大 好
い え
ま ち を 目 指 し
第
財 政 状 況
成 「 里 年 度 決 算
本 市 財 政 状 況
財 政 力 指 数
1 普 5 1 里
全 国
市
依 然
し
ッ プ ク ラ ス
位 置 し
経 常 収 支 比 率
里 5 普 1 財
実 質 公 債 費 比 率
5 普 「 財
く 抑 え
い
加 え
財 政 調 整 基 金
約 1 0 重 億 円 を 確 保 し
お
引
健 全 財 政 を 堅 持 し
い
歳 入 面
市 税
い
こ こ 数 年 微 減 傾 向
あ
こ
新 た
財 源
確 保 や
益 者 負 担
適 正 化
め
国 ・ 県 補 助 金 等
動 向 を 踏
ま え
必 要
あ
3
歳 出 面
こ
・ 子 育
関 連 分 野
お け
事 業 や 高 齢 者 福 祉 事 業
各 公
共 施 設
長
命 化
向 け た 改 修 事 業
浦 安 公 園
庁 舎 周 辺 整 備 事 業
推 進
財 政 需 要
増 加
見 込 ま
今 後
財 政 状 況
い
地 方 債 残 高
成 1 1 年 度
減 少 し
い た
成 「 買 年 度
昇
転
年 々 前 年 度 比 1 0 % 超
増 加 傾 向
あ
こ
や 経
常 収 支 比 率
全 国
県
均
重 0 % を 超 え
状 況
中
あ
過 去 1 0
年 度 中 「 番 目
高 い 里 5 普 1 %
前 年 度 比 」 普 貸 ポ イ ン
大 幅
増 加 し
い
こ
よ う
成 「 里 年 度 決 算 や こ
ま
傾 向 を 踏 ま え
他 市 や そ
基 準
比 較 し た 場 合
健 全 財 政
堅 持
い
今 後
そ
数
値
推 移
十 分 留 意 し
い く こ
必 要
っ
い
ま た
少 子 高 齢 化 を 背 景
し
社 会 保 障
義 務 的 経 費
増 加
市
民 サ
ビ ス
多 様 化 ・ 高 度 化
伴 い
経 常 的 経 費
増 大 し
い く
考 え
こ
課 題 解 決
向 け
全 庁 的
歳 入
確 保
歳 出
抑 制 を 図
財 政 調 整 基 金
積 極 的
活 用
必 要
っ
い
第
成 3 0
度 予 算 編 成
基 本 的
考 え 方
こ
ま
市 政 発 展
流
を
め
こ
く
1 0 年 後
「 0 年 後
本 市
姿 を
見 据 え
山 積 す
課 題 を
鳥
目
虫
目
魚
目
い う 多 面 的 視 点
捉
え
新 を 念 頭
判 断 し
予 算 編 成
組
こ
を 基 本
す
基 本 方 針
市 民 ニ
ズ
行 政 課 題 へ
対 応
各 種
市 民 ニ
や 行 政 課 題
解 決
向 け
広 域 的
組
視 野
入
ま た
道 半
あ
東 日 本 大 震 災
復 旧・復 興 関 連 事 業
い
そ
完 了
向 け
全 力 を 傾 注 し
い く
行 財 政 改 革
推 進
健 全 財 政
堅 持
限
た 経 営 資 源
最 大 限
行 政 効 果 を 目 指 す
市 民 サ
ビ ス
へ
影 響
十 分 配 慮 し
こ
ま
以
コ ス
意 識 を 持 っ
施
策 や 事 業
選 択
集 中
組
重 点 施 策
公 約 及 び
新
考 え
実 施 し た 点 検 結 果 等 を 着 実
実 現
し
い く た め
以
施 策 ・ 事 業 を
点 施 策
位 置
け 予 算
映 さ せ
こ
す
公 約
関 連 す
施 策
事 業
点 検
結 果
見 直 し
新 規
さ
た 施 策
事 業
大 規 模 改 修 を
め
各 部 各 課 が 重 要
考 え
施 策
事 業
現 行
実 施 計 画
未 完 了
施 策
事 業
以
基 本 的
考 え 方
基
全 職 員
総 力 を 結 集 し 施 策 を 推 進 す
Ⅰ.当初予算総括表
1.会計別予算額
増減率
.2
△
2.9
.
.3
.
.
△
.3
0.3
△ 2.0
3.9
.当初予算の推移
前年度比
前年度比
前年度比
20.
△ 9.
0.
32.9
.3
2
.2
△ 29.3
△ 3.
△ 23.
△ 0.3
.
0.
.2
△ 2.0
3.9
成 30 年 度
2
,99
,300
成 29 年 度
,
2,000
2
,
0,000
99,
,200
,
00,000
0
,000,000
29,2
3,
00
2
,
0,
00
03,
9
,300
30,2
3,
00
成 2
年 度
,000,000
99,
2,000
,
00,000
成 2
年 度
※
成29年度当初予算は骨格予算
あったため、6月補正後予算額
比較し
います
2
,2
,200
0
,
0,
00
成 2
年 度
予 算 額
成30年度
当初予算額
成
9年度
6月補正後予算額
3
,000
,
,000
3
0,300
30,000
,39
,000
,
2,000
,
3,000
,000
予 算 額
合 計
2
,99
,300
△
印
は
減
)
単 位
千 円 、 % )
特 別 会 計
一
般
会
計
会 計 区 分
,920,000
△
,920,000
介
護
保
険
(
保
険
事
業
勘
定
3,000,000
,9
,000
総 額
,
00,000
△
印
は
減
)
単 位
千 円 、 % )
99,
2,000
3,
,300
増 減 額
比 較
△
,
00
3
3,000
3,
,000
,399,000
03,
9
,300
△
,
00
国
民
健
康
保
険
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
小 計
墓
地
公
園
事
業
(介護サービス事業勘定
後
期
高
齢
者
医
療
,32
,300
一 般 会 計
,
00,000
,2
,000
2
,
0,000
30,000
,
,000
,003,000
,32
,300
年 度
予 算 額
成
度
成
度
成
度
成
度
成
度
一般会計・特別会計の推移
一般会計
3.債務負担行為(平成30年度以降支出予定額)
一般会計
公共下水道事業特別会計
墓地公園事業特別会計
介護保険特別会計(保険事業勘定)
介護保険特別会計(介護サ-ビス事業勘定)
4.基金の状況
1)基金の繰入状況
4,300,000千円
(平成29年度6月補正後予算
1,976,230千円)
86,000千円
(平成29年度6月補正後予算
-千円)
15,150千円
(平成29年度6月補正後予算
15,600千円)
1,200千円
(平成29年度6月補正後予算
2,480千円)
公共施設修繕基金
-千円
(平成29年度6月補正後予算
100,000千円)
5,530千円
(平成29年度6月補正後予算
5,000千円)
4,210千円
(平成29年度6月補正後予算
2,500千円)
1,272,260千円
(平成29年度6月補正後予算
-千円)
572,730千円
(平成29年度6月補正後予算
593,780千円)
文化芸術振興基金
5,000千円
(平成29年度6月補正後予算
-千円)
675,870千円
(平成29年度6月補正後予算
348,800千円)
16,203
34,393
(単位
千円)
区
分
平成30年度
平成31年度以降
合
計
そ
の
他
18,190
16,203
合
計
2,960,117
2,960,117
区
分
指
定
管
理
分
合
計
平成30年度
929,865
929,865
2,030,252
平成31年度以降
指
定
管
理
分
合
計
109,044
109,044
404,054
110,437
区
分
平成30年度
合
計
2,030,252
403,929
110,437
404,054
403,929
平成31年度以降
平成30年度
8,383,627
23,704,424
608,330
1,651,693
38,752,312
平成31年度以降
6,600,783
7,790,451
18,190
8,398,781
29,690,536
8,252,476
(単位
千円)
47,135,939
平成30年度
137,492
合
計
5,986,112
34,393
区
分
都
市
再
生
機
構
分
(単位
千円)
794,146
平成31年度以降
656,654
区
分
指
定
管
理
分
施 設 ・ 物 品 等 賃 借
P F I ・ 指 定 管 理 分
そ
の
他
合
計
合
計
(単位
千円)
(単位
千円)
合
計
514,366
514,366
合
計
513,098
513,098
墓地公園事業基金
少子化対策基金
財政調整基金
土地開発基金
国際交流基金
スポーツ振興基金
市民活動基金
非核平和事業基金
東日本大震災復興
)基金の年度末現在高
土
地
開
発
基
金
国
民
健
康
保
険
基
金
国
際
交
流
基
金
福
祉
基
金
減
債
基
金
非
核
和
事
業
基
金
ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
金
墓
地
公
園
事
業
基
金
介
護
給
付
費
準
備
基
金
市
民
活
動
基
金
公
共
施
設
修
繕
基
金
み
ど
り
の
基
金
東日本大震災復興交付金
基金
少
子
化
対
策
基
金
文
化
芸
術
振
興
基
金
,
,920
2
,
3
,0
,
2
,229,0
9,9
,00
3,
9
,0
32,90
,
,
2
,
単位 千円)
2,
9
,9
0
2,
29
2,
9
,2
2,99
,
3,0
29,
92,9
2,
0
2
2,
0,32
,
29,03
32,0
0
,
99
2,
3
,
2
2,93
9
0,
9
929,
0
2,9
9
2
3,
-
そ
の
他
の
基
金
成
9年度末見込
成30年度末見込
3
,
9
,
-
29,
2,
0
0,
,3
92,
0
,0
2
,0
3
32,
区 分
,
3,3
0,939,
,
2
,0
財
政
調
整
基
金
庁
舎
建
設
基
金
,29
,
20
,
3
,30
成
8年度末
合 計
0,
32,
2
,
2
,
39
3
,2
2
9
,00
-
,
0
,
2
2,
2,909
,
,29
,00
,
3
5 5 5 5 5 5
成 8 度末 成 度末見込 成 0 度末見込 億円
基 金 の 推 移
財政調整基金 庁舎建設基金 その他の基金
.地方債の状況
1)地方債の活用
一
般
会
計
,
0,
00千円
成
9年度6月補正後予算
,
9
,
00千円)
公共下水道事業特別会計
,
00千円
成
9年度6月補正後予算
墓 地 公 園 事 業 特 別 会 計
,200千円
成
9年度6月補正後予算
2)地方債の年度末現在高
介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 )
合 計
3
,
9,2
3
,
,
9
3
,
3
,
2
3,
320,
9
,
小計
特別会計)
2,
3
,
,
,
0,
0
,2
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計
,
,239
0,9
,2
9
0,3
9,
29
介
護
保
険
特
別
会
計
3,
墓
地
公
園
事
業
特
別
会
計
20
,000
300,
00
区 分
成
8年度末
成
9年度末見込
成30年度末見込
一
般
会
計
2
,03
,
20
2
,
09,
0
2
,03
,2
0
2
,
00千円)
09,
00千円)
320,
9
,
330,0
0
単位 千円)
5 5 5
成 8 度末 成 度末見込 成 0 度末見込 億円
地方債の推移
Ⅱ.一般会計予算
1.歳 入
1) 目 的 別
予 算 額
構成比
予 算 額
構成比
増 減 額
増減率
,3
3,
0
.
0,
3,2
0
.3
0,
30
.
0
2
,2
0
0.
2
,
00
0.
9,
0
3.
9,
00
0.
2,
00
0.
,300
.
223,
00
0.3
2
9,300
0.
△ 3
,200
△
.0
2
9,
00
0.3
2
,900
0.3
,
00
.0
3,
0,300
.
2,9
,200
.2
23,
00
.2
2
0
,
00
0.
0,000
0.
2
,
00
2
.0
29
,
00
0.
,
00
0.
,
00
.3
30
2
,
0
0.
93,
00
0.
,
0
20
.
3
,
00
0.0
,
00
0.0
△
,
00
△ 9.
0
,
0
.0
2,090
0.9
,
0
22.
,
,9
0
2.3
,
,2
0
2.
△
,2
0
△ 0.9
0
,
,
0
0.2
,
9
,
0
0.
,000
.
2,
9
,0
0
3.
2,
9
,
0
3.
299,
0
.
0
2
,
0
0.3
99,
0
0.3
,0
0
29.
,020
0.0
3,
20
0.0
,
00
2.
0
,2
2,0
0
.3
2,
9
,
90
3.
3,
,
90
32.3
,293,000
.
,
,000
.2
△ 3,
,000
△
0.9
0
2,
,3
0
2.
2,099,2
0
2.9
,090
0.
,
0,
00
.
,
9
,
00
.
,
2,200
3
.
,
00,000
00.0
,
2,000
00.0
,
,000
.2
地方消費税交付金のうち、税率改正に伴う増額分の充当につい
は、P2
を参照
) 市 税 税 目 別
予 算 額
構成比
予 算 額
構成比
増 減 額
増減率
個 人
,903,
30
0.9
,
,
30
.0
,200
.
法 人
,
3,330
.
,
9,
0
.
3
,
0
0.
小 計
2
,
,0
0
2.3
2
,39
,
90
2.
222,3
0
.0
,
,
0
.3
,3
3,
0
.9
03,090
2.2
3,
0
0.2
0,
90
0.2
2,
0
3.
30,000
2.0
900,000
2.2
△
0,000
△
.
,
00
0.2
,000
0.2
△
,
00
△
.9
,3
3,
0
00.0
0,
3,2
0
00.0
0,
30
.
入湯税につい
は、消防施設費や観光費
どへ充当し
いく予定
す
入
湯
税
合 計
市
民
税
固
定
資
産
税
軽
自
動
車
税
市
た
ば
こ
税
△ 印 は 減)
(単位 千円、%
区 分
成30年度当初予算
成 9年度6月補正後予算比 較
△ 印 は 減)
(単位 千円、%
成30年度当初予算
成 9年度6月補正後予算合 計
繰
越
金
市
債
比 較
区 分
財
産
収
入
寄
附
金
繰
入
金
諸
収
入
分
担
金
及
び
担
金
使
用
料
及
び
手
数
料
国
庫
支
出
金
県
支
出
金
自
動
車
取
得
税
交
付 金
地
方
特
例
交
付
金
交通安全対策特別交付金
市
税
地
方
譲
与
税
利
子
割
交
付
金
地
方
消
費
税
交
付
金
配
当
割
交
付
金
株式等譲渡所得割交付金
市
税
税
目
別
歳
入
目
的
別
歳入総額
億円
%
市
税
.
%
譲与税等
%
市
債
.
%
そ
他
.
%
繰入金
.
%
国県支出金
.
%
使用料等
%
市税総額
億
,
万円
%
市民税個人
.
%
市民税法人
.
%
固定資産税
.
%
そ
他
自主財源と依存財源
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
,
,
.
,
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
△
,
△
.
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
△
,
,
△
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
△
,
△
.
,
.
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
,
.
△
,
△
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
一般財源と特定財源
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
,
,
.
,
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
,
,
.
寄
附
金
繰
入
金
市
税
地
方
譲
与
税
利
子
割
交
付
金
地
方
消
費
税
交
付
金
配
当
割
交
付
金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
分
担
金
及
び
担
金
使
用
料
及
び
手
数
料
一
般
財
源
特
定
財
源
比
較
△ 印 は 減
単位 千円
%
諸
収
入
成
度当初予算
成 9 度6月補正後予算繰
越
金
財
産
収
入
国
庫
支
出
金
自
動
車
取
得
税
交
付
金
県
支
出
金
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
合
計
△ 印 は 減
単位 千円
%
成
度当初予算
成 9 度6月補正後予算比
較
合
計
区
分
地
方
特
例
交
付
金
地
方
交
付
税
区
分
小
計
自
主
財
源
小
計
依
存
財
源
歳 入
一 般 財 源 と 特 定 財 源
歳 入
自 主 財 源 と 依 存 財 源
歳入総額
億円
%
自主財源
.
%
依存財源
.
%
歳入総額
%
一般財源
.
%
特定財源
.
%
.歳 出
1) 目 的 別
予 算 額
構成比
予 算 額
構成比
増 減 額
増減率
3
,
90
0.
3
,
0
0.
△
,0
0
△
.
0
,
2,
0
.3
9,
90,
0
3.
△
,
,
90
△
.
2
,
,
0
3
.9
2
,9
,000
3
.
,923,
0
.
20
,
32,
0
.3
,
,
0
.
,3
0
.
2
20,020
0.0
0,2
0
0.0
9,
0
9
.
30
0,
0
.0
9
,
20
.
△
,3
0
△
.
3
,
,
30
0.
,
,0
0
9.
,39
,
20
20.
0
2,339,
90
3.
2,
,0
0
3.0
9
,
0
9.
,
9
,930
9.2
2,
,
30
.
,
,
00
.3
3,
3,
0
.0
3,
9
,
0
.
△
2
,0
0
△ 3.2
0
3,
2,
30
.
3,3
2,
00
.
3
9,930
9.
00,000
0.
00,000
0.
-
-
,
00,000
00.0
,
2,000
00.0
,
,000
.2
) 性 質 別
予 算 額
構成比
予 算 額
構成比
増 減 額
増減率
,
9,
9
.
,
,23
.0
,
2
0.
2
2,
2,
9
.9
,
,
9
.3
,
,0
2
0.0
3
3,
2,
30
.
3,3
2,
00
.
3
9,930
9.
2
,
2
,
9
3
.
2
,3
0,
3
3
.0
,
3,
.
2
,
,
2
2
.
2
,
0,903
29.
,9
9
3.
,9
,
2.
,2
,
9
.
32,
9
.
,2
3,
3
.
3,
2,
.3
20,90
3.9
,
,02
3.9
2,
2,
3
3.
3,393,2
.
3
,
0.
,
0,22
2.
△
,33
,
3
△
.
0,
0
0.
3,9
0
0.
,
20
.
9
,
3
,
9
.
,
,2
.9
△
9,0
△
.0
0
3,
00,3
.3
,39
,
32
.0
2,
0
,
2
2
.
0,02
,
3
3.3
,
00,
2
0.
2,
2
,
2
33.
,
3
,
.9
,3
,90
.
2
,
9.
,
90,2
.
,
,2
.
2,
0
,9
3
.
3,
3,
0
.0
3,
9
,
0
.
△
2
,0
0
△ 3.2
00,000
0.
00,000
0.
-
-
,
00,000
00.0
,
2,000
00.0
,
,000
.2
内
訳
災
害
復
旧
費
予
備
費
合 計
成30年度当初予算
成30度当初予算
普
通
建
設
事
業
費
内
訳
補
助
単
独
積
立
金
公
債
費
義
務
的
経
費
1
~
3
)
投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金
繰
出
金
投
資
的
経
費
物
件
費
維
持
補
修
費
補
助
費
等
経
常
的
経
費
1
~
6
)
(単位 千円、%
区 分
成 9年度6月補正後予算
比 較
人
件
費
扶
助
費
消
防
費
教
育
費
公
債
費
予
備
費
合 計
△ 印 は 減)
災
害
復
旧
費
総
務
費
民
生
費
衛
生
費
農
林
水
産
業
費
商
工
費
土
木
費
△ 印 は 減)
(単位 千円、%
区 分
成 9年度6月補正後予算
比 較
歳
出
目
的
別
)
歳
出
性
質
別
)
総務費
.3%
民生費
3
.9%
災害復旧費
.0%
億円
歳出総額
.
財週
衛生費
.3%
土木費
0.
%
消防費
3.
%
教育費
9.2%
公債費
.
%
その他
.
%
義務的経費
3
.
%
億円
歳出総額
.
財
物件費
2
.
%
維持補修費
2.
%
補助費等
.
%
繰出金
.
%
投資的経費
.3%
3) 節 別
予 算 額
構成比
予 算 額
構成比
増 減 額
増減率
報
酬
233,
0.3
23
,9
0.3
△ 3,
△
.
2
給
料
,
,
.
,2
,2
.3
△
0,
2
△ 0.
3
職
員
手
当
等
,
,93
.
,
2
,2
.
△
,33
△ 0.3
共
済
費
2,20
,
2.9
2,
20,
3.0
,
23
.
災
害
補
償
費
-
-
-
-
-
-
恩
給
及
び
退
職
年
金
-
-
-
-
-
-
賃
金
2,22
,
2.9
2,200,
99
3.
2
,0
.2
報
償
費
2
3,
3
0.3
2
,9
0.
△
,
△ 2.
9
旅
費
29,3
0
0.0
29,
3
0.0
2
2
0.
0
交
際
費
,900
0.0
,900
0.0
-
-
需
用
費
2,
9
,
3.
2,
2,99
.0
3,
3.0
2
役
務
費
3
9,
3
0.
32
,9
0.
20,
2
.2
3
委
託
料
,9
,
2
2
.
,
,932
2
.
3
,
9
3.
使
用
料
及
び
賃
借
料
,
,
2
.9
,
,
3
2.0
△
,
9
△ 0.3
工
事
請
費
2,
0
,
2
.9
,
2
,
9
2.0
,2
,
0.2
原
材
料
費
0,
0.0
9,
2
0.0
,
.
公
財
産
購
入
費
,
90
0.9
2,
,
2
3.0
△
,
0,93
△
9.
備
品
購
入
費
3
,
99
0.
2,093
0.
△ 3
,39
△
.
9
担 金 、 補 助 及 び 交 付 金
,0
,
99
.
3,
,3
.
,
2.
20
扶
助
費
2,
,
9
.
,
0
,30
.0
,
,
0.0
2
貸
付
金
0,
0
0.
3,9
0
0.
,
20
.
22
補 償 補 塡 及 び 賠 償 金
,
3
0.
,
90
0.
39
,3
3
.2
23
償 還 金 利 子 及 び 割 引 料
3,
3,
0
.0
3,
2,
.9
33
,292
9.
2
投
資
及
び
出
資
金
-
-
-
-
-
-
2
積
立
金
3
,30
0.
,
0,
3
2.
△
,33
,230
△
.3
2
寄
附
金
-
-
-
-
-
-
2
公
課
費
3,
2
0.0
2,
0.0
3
.0
2
繰
出
金
,
3
,
0
.
,
,930
.9
△
9,290
△
.0
予
備
費
)
00,000
0.
00,000
0.
-
-
,
00,000
00.0
,
2,000
00.0
,
,000
.2
△ 印 は 減)
(単位 千円、%
合 計
成 9年度6月補正後予算
成30度当初予算
比 較
細
節
別
需用費ヹ役
費
予
算
額
構成比
予
算
額
構成比
増
減
額
増減率
,
,
.
,
,
.
,
.
消
耗
品
費
,
.
,
.
,
.
燃
料
費
,
.
,
.
△
△
.
食
糧
費
,
.
,
.
△
△
.
印
刷
製
本
費
,
.
,
.
△
,
△
.
光
熱
水
費
,
.
,
.
△
,
△
.
修
繕
料
,
.
,
.
,
.
材
料
費
,
.
,
.
△
,
△
.
薬
材
料
費
,
.
,
.
.
飼
料
費
.
.
,
.
,
.
,
.
通
信
運
搬
費
,
.
,
.
,
.
手
数
料
,
.
,
.
△
,
△
.
広
告
料
,
.
,
.
△
△
.
保
管
料
,
.
,
.
,
.
保
険
料
,
.
,
.
,
.
筆
耕
翻
訳
料
,
.
,
.
△
,
△
.
比
較
需
用
費
役
費
△ 印 は 減
単位 千円
%
区
分
成 9 度6月補正後予算