成
度 宇 都 宮 市 中 期 財 政 計 画
つ い
中 期 財 政 計 画 つ い 目 的
将 来 政 支 見 通 を 明 ら ら ，総 合 計 実 施 計 策 定や 予 算 成 ン 執 行 及 び 日 常 行 政 管 理 あ 指 針 る を 目的 る
計 画 期 間 及 び会 計 単 位
ン 取 計 期 間 ， 成平5 度 ら 成平9 度 5 間 る。取 ン 取 会 計 単 ，一 般 会 計 る 。
本 市 の 財 政 状況 つ い 成14 度 か ら 成平年 度 ま の 決 算 状 況
歳 入 一 般会 計
取 取 ン 取 市 税 入 ， 成平1 度 以 降 ， 急 激 減 転 ， 成平平 度 台台年億
減 少 ， 成平年 度 い ，台台可億 り ，回 復 見 ら れ
い 状 況 あ る 。取
ン取 国ン県 支 出 金 ， 成平0 度 以 降 ，生 活 保 護 費 る国 庫 担 金 急 増 よ り増 加 ， 成平年 度 ，年6可億 い る。取
ン取 市債 ， 成平1 度 以 降 ，臨 時 政 策 債 発 行 よ り増 加 ， 成 平年 度 ， 大 型 建 設 事 業 完 了 伴 い 減少 ， 11台億 い る 。 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 単 ： 億 取 取 H14取 H15取 H16取 H1可取 H1台取 H19取 H平0取 H平1取 H平平取 H平年取
市 税取 台0可 可台4 可台9 台平年 台66 9可9 954 台台可取 台台年 台台可
国 県 支 出 金 取 1可4 平1可 平05 平19 平16 平44 年年台 年0平取 年65 年6可
繰 入 金取 可年 41 1年 平1 平平 平0 年4 可5取 可5 平6
市 債取 1平可 1可1 平01 可4 59 54 65 1年平取 14年 11台 そ 他取 年台台 40年 40平 年64 44平 年台0 年59 461取 461 4可台 合 計取 1ん569 1ん616 1ん610 1ん501 1ん605 1ん6可可 1ん可50 1ん台5可取 1ん9平可 1ん台可6
歳 出 一 般会 計
ン取 人 件 費 ，市 合 併 影 響 よ り ， 成19 度 以降 年40億 前 後 推 移 ， 組 織 整 備ン定 員 適 正 化 る 方 針 ， 的 抑 制 を い る 。取 ン 取 扶 費 ， 厳 い 用 情 勢 や 高 齢 化 伴 う 生 活 保 護 費 増 加 等 よ り ， 々
増 加 い る 。取 取
ン 取 公 債 費 ，市 合 併 伴 い 成 19 度 ら 成 平0 度 増 加 ，取 そ 後 減 少 傾 向 あ り ， 成平年 度 165億 い る。取
ン 取 投 資 的 経 費 ， 成15 度 以前 年00億 ， 成16 度 以 降 平00億 前 半 推 移 。 成平1 度 以降 ，国 補 正 予 算 応 公共 事 業 前 倒 や ， 雀 宮 駅 周 辺 地 整備 事 業 大 型 建 設 事業 実 施 よ り ， 一 時 的 増 加
， そ れ ら 大 型建 設 事 業 完 了 伴 い ， 成平年 度 1台5億 い る 。取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
歳 出 決 算 額 性質 別 推 移 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 単 ：億 取 取 H14取 H15取 H16取 H1可取 H1台取 H19取 H平0取 H平1取 H平平取 H平年取
人 件 費取 年1年 年11 平9台 年04取 年00 年年平 年40取 年41取 年年可 年19 扶 費取 16台 1台台 平0台 平19取 平平台 平6年 平可9取 年04取 年90 414 公 債 費取 1年5 144 平44 155取 149 16可 1可平取 169取 165 165
投 資 的 経 費 取 年4平 年1可 平平可 平年6取 平平台 平年5 平0台取 平4可取 平可可 1台5
そ 他取 555 5台年 55台 5年5取 595 614 6年平取 可5平取 可1台 可45 合 計取 1ん51年 1ん54年 1ん5年5 1ん449 1ん500 1ん611 1ん6年1 1ん台1年取 1ん台台可 1ん台平台 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
歳 出 構 造 分 析
ン 取 成16 度 以 降 ， 投 資 的 経 費 平00 億 程 度 推 移 い る ， 高 齢 化 よ る 生 活 保 護 費 や晙 気 後 退 よ る 企 業 融資 ほ ，様 々 事 業 実 積 極 的 り 組 ん よ り， 消 費 的 経 費 々 増 加 い る 。取
ン取 中 ，人 や 企業 選 れ る 実現 向 市 民 生 活 密着 子 育 ン教 育 分 拡 や 福 祉 力 向 新 規ン拡 ソ ネ ト 事 業 い ， 成16 度 15億
ら 成平年 度 65億 い る 。取
取
歳 出 構 推 移 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 単 ： 億 取
取 H16取 H1可取 H1台取 H19取 H平0取 H平1取 H平平取 H平年取
企 業 融 資 取 111 台0 可1 可平 9年 1年1取 1台台 19台
子 手 当 児 童 手 当 19 平0 平6 年6 年可 年台取 9可 104
そ 他 消 費 的 経 費 取 1ん0台5 1ん01年 1ん065 1ん146 1ん154 1ん平41取 1ん150 1ん145
生 活 保 護 費 取 可台 台年 台6 台9 96 110取 1平年 1年1
消
費
的
経
費
新 規ン 拡 ソ ネ ト 事 業 15 1可 平4 年年 4年 46取 5平 65
取 取 取 計 取 1ん年0台 1ん平1年 1ん平可平 1ん年可6 1ん4平年 1ん566取 1ん610 1ん64年
投 資 的 経 費 取 平平可 平年6 平平台 平年5 平0台 平4可取 平可可 1台5
財 政 指 標 普 通 会 計 ア 取 経 常 支 比 率取
扶 費 増 加 や市 税 減 影 響 を ， 々 昇 傾 向 あ ，
成平年 度 地 方 交 付 税 増 や 人 件 費 減 よ り ，90.6％ い る 。取 取
( )取 自 主 源 比 率取
取 取 取 取 取 成 19 度 を ヌ ヴ ク 傾向 あ り， 成 平年 度 64.1％ い る。取 ( )取 義 務 的 経 費 比 率取
取 取 生 活 保 護 者 数 増 伴 う 扶 費 増 加 よ り ， 昇 傾 向 あ り ， 成 平年
度 4台.5％ い る 。取
取
イ 取 公 債 費 担 比率取
公 債 費 ヌ ヴ ク を 過 成 平1 度 以 降 い 推 移 ， 成 平年 度
14.年％ いる 。取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
政指標の推移
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H H H H H H H H H H
％
自主 源比率 経常収支比率
ウ 取 市 債 残 高取
取 取 取 晘 通 会 計 市 債 残 高 ，臨 時 政 策 債 増 加 よ り， 成平平 度 増 加 ， 成平年 度 1ん平可4億 減 少 い る 。取
建 設 事 業 債 等 残 高 ， 処 理 施 設 建 設 事 業 終 了 や 国 公 共 事 業 費 抑 制 よ り 減 少 い る ，臨 時 政 策 債 残 高 ，市 税 入 減 少 成平1 度 以 降 ， 増 加 い る 。 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
エ 取 金 残 高取
政 調 整 金 ，減 債 金 及 び 公 共 施 設 等 整備 金 ３ 金 残 高 ， 成平0 度 年15億 達 ， 市 民 サ ヴ ニ ス 維 持 や 投 資 的 経 費 を 確 保 る ， 金 を 活 用 ら ， 成平年 度 平年9億 減 少 い る 。取
取 取 取 取 取 取 取 取 取
普通会計市債残高の推移
, , ,
, , ,
, ,
, , ,
H H H H H H H H H H
億円
, ,
, ,
, ,
, , , ,
臨時 政 対策債
建設事業債 ほか
基金残高の推移
H H H H H H H H H H
億円
公共施設等 整備基金 減債基金
中 期 財 政 計 画収 支 試 算 つ い
経 済 成 長 率
ン取 経済 成 長 率 ， 府 成平4 1暻 公 表 経 済 政 中 長 期 試 算 慎 シ ナ モ オ 名 目 経 済 成 長 率 を 採 用取
市 債 ・ 基 金 の活 用 の 考 え 方
現 厳 い 政 状 況を 乗 り 越 え ， 持 的 発展 い ， れ
政 力 を 暷 大 限 発 揮 る ， 本 計 い ， 記 考 え方 ， 弾
力 的 市 債 ン 金 活 用 を る 。
取 取 ア 取 市 債 活用 考 え 方取
取 取 取 取 公 債 費 将来 政 運 営 大 担 ら い よ う 配 慮 ， プ メ イ マ モ ヴ バ メ ン ス 黒 字 化 を 堅持 ら ， 現 在 晘 通会 計 市 債 残 高1ん年00億 程 度 範 活 用 を る 。取
取
取 取 イ 取 金 活用 考 え 方取 ( )取 政 調 整 金
取 取 取 取 取 過 去 決 算 状 況 を 踏 え，赤 字 運 営 ら い 残 高を 確 保 ，50億 程 度 残 高 を 回 ら い 範 活 用 を る 。取
( )取 減 債 金
取 取 取 取 取 満 期 一括 償 還 方 式 あ る や 雷 都 債 債 務 残 高 を 確 保 ，平5億 程度 残 高 を 回 ら い 範 活 用 を る 。取
( )取 公 共 施 設 等 整 備 金
取 取 取 取 取 後 大 規 模 施 設 改 修 源 を確 保 ，平0億 程 度 残 高 を 回 ら い 範 活 用 を る 。取
度取 H25 H26 H27 H28 H29
成 長 率 1.7％ 2.6％ 1.8％ 2.3％ 1.6％
本 計 策 定 あ ，本 市 政 状 況 を 踏 え ，市 民 サ ヴ ニ ス 質 維
持ン向 を り ら ，将 来 わ り 持 的 発 展 い ，市 債 や 金
歳 入 ・ 歳 出 見通 し の 状 況 つ い ※ 別 紙 中 期 財 政 計 画 収支 試 算 参 照
歳 入 一 般 会計
取 取 ア 取 市 税
取 取 取 取 固 定 資 産税 評 価 暶 え よ り ， 成平可 度 前 度 を 回 る ，そ 他 度 ， や 増加 る 見 込 あ り ， 計 期 間 均 伸 び 率 ，0.6％ る 。取 取 取 イ 取 地 方 交 付税
取 取 取 取 市 税 入 や 回 復 や 市 合 併 よ る 特 例 段 階 的 縮 る 伴 い ， 計 期 間 均 伸び 率 ， ▲4.5％ る 。取
取 取 ウ 取 国 ン 県 支出 金
取 取 取 取 投 資 的 経 費 特 定 源 ， 積 極的 確 保 や 扶 費 分 増 伴 い ， 増 加 る 見込 あ り ， 計 期 間 均 伸 び 率 ，平.平％ る 。 取 取 取 エ 取 市 債
取 取建 設 事 業 債 や 臨 時 政 策 債 暷大 限 活 用 を ら ， 成 平5 度 以 降 ，1平5億 推 移 る 見 込 ある 。取
歳 出 一 般会 計
取 取 ア 取 消 費 的 経費 取 取 取 ( )取 人 件 費
取 取 取 取 取 非 常 勤 職員 を 含 職 員 数 適 正化 ， 時 間 外 勤 務 縮 減 向 組 推 進 よ り 抑 制 り ， 計 期 間 均 伸 び 率 ， ▲0.1％ る 。 取 取 取 取 ( )取 扶 費
取 取 取 取 取 生 活 保 護費 い ， 自 立 支 援 策 組 を 推 進 る一 方 ， 厳 い 用 情 勢 よ り ， 増 加 る 見 込 あ り ， 扶 費 全 体 計 期 間 均 伸 び 率 ， 平.4％ る 。取
取 取 取 ( )取 公 債 費
取 取 取 取 取 過 去 実施 大 規 模 建 設 事 業 市 債 償 還 完 了 る ， 々 減 少 る 見 込 あ り ， 計 期 間 均 伸 び 率 ，▲ 平.平％ る 。取
取 取 取 ( )取 繰 出 金
取 取 取 取 取 土 地 整 理 事 業 特 別 会 計 い ， 事 業 度 間 準 化 を る 一 方 ， 国 民 健 康 保 険 や 護 保険 特 別 会 計 い ， 納 策 強 化 政健 全 化 組 を 映 せ ，高 齢 化 よ り 増 加 る 見込 あ り ， 計 期 間 均 伸 び 率
，平.9％ る 。取
財 政 指 標 普通 会 計 ア 取 経 常 支 比 率取
ン 取 成平5 度 ら 成平可 度 90％ る ， 成平台 度 ら 台0％ を 回 復 る 見 込 あ る 。 取
( )取 自 主 源 比 率
ン 取 計 期 間 中 ， 60％ 推 移 る 見 込 あ る 。取 ( )取 義 務 的 経 費 比 率
ン 取 計 期 間 中 ， 40％ 推 移 る 見 込 あ る 。取
イ 取 公 債 費 担 比率取
ン 取 計 期 間 中 ， 15％ 以 推 移 る 見込 あ る 。取
ウ 取 市 債 残 高取
ン 取 プ メ イ マ モ ヴバ メ ン ス 黒 字 化 を 念 頭 ， 元 金 償 還 額 以 市債 発 行 額 を 堅 持 よ り ， 成平9 度 残 高 1ん平64億 程 度 る 見 込 あ る 。
エ 取 金 残 高取
ン 取 年 金 合 計 ， 成平9 度 1年台億 程 度 る 見 込 あ る 。 取 取
( )取 政 調 整 金取
市 税 等 伸 び 悩 中 ，必 要 事 業 費 を 確 保 る ， 成平可 度 以 降 活 用 を
る ら ， 残 高 ， 成平9 度 可9億 程 度 る 見 込
あ る 。取 ( )取 減 債 金取
元 金 償 還 り 崩 決 い る額 加 え ， 成 平5 度 成 平6
度 い ，公 債 費 担 を 軽 減 る ，活 用 を る ら ，
残 高 ， 成平9 度 平9億 程 度 る 見 込 あ る 。取 ( )取 公 共 施 設 等 整 備 金 取
公 共 施 設 長 化 や耐 震 化 安 全 ン 安 心 り を 推 進 る 源 ， 成平5 度 ら 成平可 度 い 活 用 を る
ら ， 残 高 ， 成平9 度 年0億 程 度 る 見 込 あ る 。取 取
持 続 可 能 財政 構 造 を 目 指 し
本 市 の 今 後 の財 政 見 通 し
後5 間 政 支 い ， 市 税 入 急 回 復 見 込 い 一 方 ， 福 祉 や 護 ， 療 社 会 保 障 係 経 費 増 加 る 見 込 る ， 厳 い 政 状 況 見 込 れる 。取
取 う 状 況 を踏 え ， 後 ， 持 能 政 構 を 目 指 ， 記 り ，
全 力 り 組 。取 取
持 続 可 能 財政 構 造 へ の 転 換 向 け た取 組
項 取 取 目 具 体 的 組 方 策
ア 取 源 積 極 的 確 保
ン 取 安 定 的 税 源 確 保 ン 取 市 税 等 納 策 強 化 ン 取 産 暼 効 活用
ン 取 国 ン 県 支 出 金 積 極 的 入 ン 取 市 債 残 高 抑制 や 金 涵 養
イ 取 行 政 資 源 配 分 暷 適 化
ン 取 施 策 ン 事 業 選 択 中 強 化 ン 取 施 策 ン 事 業 再 構築 ン 暷 適 化 ン 取 補 金 等 整 理 ン合 理 化 推 進 ン 取 公 共 事 業 点 化 ン 優 先 化 ン 取 公 共 施 設 等 長 化 推 進
ウ 取 部 力 ら る 徹 底
ン 取 行 政 経 営 シ ステ ム 連 携 強 化 ン 取 民 間 活 力 等 活 用
ン 取 効 果 的 ン 効 率的 執 行 体 制 確 立 ン 取 経 常 的 経 費 節 減 ン 合 理 化
エ 取 自 主 的 ン 自 立 的 行 政 運 営 推 進
ン 取 地 方 分 型 社 会 ふ わ い 自 主 的 ン 自 立 的 行 政 運 営 を 推進
取
取 中 期 財 政 計画 の 推 進
本 市 ， 後 持 的 発 展 い ，中 期 政 計 掲 組
中期
政計画収支試算
歳 入 単位：％，百万
H ～H
構成比 構成比 増減率 構成比 増減率 構成比 増減率 構成比 増減率 構成比 増減率 均伸率
市 税 , . , . . , . . , . ▲ . , . . , . . .
地 方 交 付 税 , . , . ▲ . , . ▲ . , . . , . ▲ . , . ▲ . ▲ .
分担金及 び 担金 , . , . . , . . , . . , . . , . . .
使用料及 び手数料 , . , . ▲ . , . . , . . , . . , . . .
国 ・ 県 支 出 金 , . , . . , . . , . . , . . , . . .
市 債 , . , . ▲ . , . . , . . , . . , . . ▲ .
そ の 他 , . , . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . , . ▲ . , . . ▲ .
合 計 , . , . . , . ▲ . , . . , . . , . . .
う ち，一般 源 , . , . . , . ▲ . , . . , . . , . . .
歳 出
H ～H
推 計 額 うち一般 源 構成比 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 推 計 額 うち一般 源 構成比 増減率 均伸率
. 消 費 的 経 費 , , . , , . . , , . ▲ . , , . . , , . . , , . . .
う ち ， 義 務 的 経費 , , . , , . . , , . . , , . . , , . . , , . . .
人件費 , , . , , . . , , . ▲ . , , . . , , . ▲ . , , . . ▲ .
扶助費 , , . , , . . , , . . , , . . , , . . , , . . .
公債費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ . , , . ▲ . , , . . , , . ▲ . ▲ .
そ の他の消費的経費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ . , , . . , , . ▲ . , , . . ▲ .
う ち，物件費 , , . , , . ▲ . , , . . , , . . , , . ▲ . , , . ▲ . ▲ .
う ち，補助費等 , , . , , . ▲ . , , . . , , . . , , . ▲ . , , . . .
う ち，繰出金 , , . , , . . , , . . , , . ▲ . , , . . , , . . .
. 投 資 的 経 費 , , . , , . ▲ . , , . ▲ . , , . ▲ . , , . . , , . ▲ . ▲ .
合 計 , , . , , . . , , . ▲ . , , . . , , . . , , . . .
政指標の推移 普通会計 単位：％，百万
経 常 収 支 比 率
自 主 源 比 率
義 務 的 経 費 比 率
公 債 費 担 比 率
普通会計 市債残高
政調整 基金残高
減 債 基 金 残 高
. . . . , , . . . . , , , . . . . ,
成 度
成 度 成 度
,
, , ,
,
, ,
,
成 度
.
成 度
成 度
.
.
.
成 度
推 計 額
成 度 成 度 成 度 成 度
推 計 額 推 計 額 推 計 額 推 計 額
成 度 成 度 成 度 成 度
成 度
成 度
.
.
.
.
,
成 度
推 計 額 区 分
区 分
. . , , , . .
目 標 活用 の考 え方
％台
％以
％以
計画的な積立 ％以
, 億 以
※ , 億 程度の範囲 活用
億 程度の確保 ※ 億 程度を 限 した 活用
億 程度の確保 ※ 億 程度を 限 した 活用
