蠕ｳ蟲ｶ蟶り｡瑚ｲ｡謾ｿ蜉帛ｼｷ蛹悶?繝ｩ繝ｳ2014

成２６

３月

徳

島

市

徳島市行財政力 強化プラン２

１４

成

26

度～

成

29

度

策定にあたって

本市

成

17

月

財政危機宣言

行い

危機的

財政状況

早期

克服

将来

見据え

健全

行財政運営

確立

全庁的

体制

期８

わ

成

17 12

月

徳島市行財政健全化計画

2005

成

22

月

第

期徳島市行財政健全化計画

2010

策定

定員

適正化や徹底

歳入確保

歳出抑制策

実施等

行財政健全化

取

組

い

そ

結果

財政再建準用団体へ

転落

当面回避

本市

将来像

心

水都

く

実現

行財政基盤

強化

図

休日窓口

開設

等目

見え

形

市民サ

ビ

向上

努

一定

成果

上

市民

皆様

理解

協力

改

厚く感謝申

上

間一方

人口減少や少子高齢化

進行

地方分権

進展へ

対応

や南海トラフ巨大地震

備え

防災

減災対策

推進

徳島東部地域

将来

見据

え

拠点都市

創

本市

取

巻く環境

大

く変化

う

環境変化

迅

的確

対応

自

判断

責任

い

多様

政

策課題

効果的

効率的

処理

経営型

行政運営へ

転換

向

中長期的

取

組

い

考え

そ

健全化

取組

く

職員力や組織力等

様々

力

強化

本市

次

テ

へ

進

いく

成

26

度

成

29

度

間

計画期間

徳島市行財政力強化プラン

2014

策定

本プラン

引

続

行財政基盤

強化

取

組

行政運営機能

強化

積極的

取

組

本市

行財政力

強化

推進

い

今後

自

先頭

立

全職員

本プラン

着実

実行

い

本市

行財政力強化

向

取組

へ

市民

皆様

一層

理解

協力

願いい

最後

本プラン

策定

あ

市議会

徳島市行財政健全化市民会

議委員

皆様

徳島市市民参加基本条例

基

貴重

意見や

提言

い

市民

皆様

深く

礼申

上

成

26

月

目 次

策 定 に あ た っ て

Ⅰ

こ れ ま で の 行 財 政 健 全 化 計 画 の 取 組 み と 成 果

１

１ こ ま で の 行 財 政 健 全 化 計 画 の 取 組

２ こ ま で の 行 財 政 健 全 化 計 画 の 成 果

第 １ 期 計 画 に お け る 成 果

第 ２ 期 計 画 に お け る 成 果

Ⅱ

本 市 が 抱 え る 課 題 や 本 市 を 取 り 巻 く 環 境 変 化 等

４

１ 本 市 が 抱 え る 課 へ の 対 応

社 会 ・ 経 済 情 勢 の 変 化 に よ る 喫 緊 の 行 政 ー に 応 た 組 織 の 構 築 や 職 員 配 置

人 口 減 少 ・ 少 子 高 齢 化 の 進 行 に 対 応 す る た め 、 安 定 的 ・ 弾 力 的 な 財 政 構 造 へ の 転 換

限 ら た 資 源 の 中 で 、 第 ４ 次 総 合 計 画 に 定 め た 本 市 の 将 来 像 の 実 現 に 向 け た 取 組 の 実 施

２ 本 市 を 取 り 巻 く 環 境 変 化

本 市 施 策 展 開 へ の 対 応

国 の 施 策 へ の 対 応

社 会 環 境 の 変 化 へ の 対 応

３ 財 政 中 期 展 望

今 後 の 行 政 運 営 の 考 え 方

13

Ⅳ

徳 島 市 行 財 政 力 強 化 プ ラ ン

2014

の 概 要

14

１ 期 間

２ 対 象

３ 構 成

基 本 的 な 方 針

安 定 的 な 財 政 運 営

職 員 配 置 の 適 正 化

取 組 目

基 本 的 な 方 針

16

１ 徳 島 東 部 地 域 を リ ー ド す る 拠 点 都 市 の 創 造

都 市 機 能 の 強 化 に 向 け た 体 制 の 構 築

周 辺 市 町 村 と の 連 携 に よ る 都 市 基 盤 の 充 実

２ 加 速 す る 地 方 分 権 に 向 け た 行 政 運 営 シ ス テ ム の 構 築

組 織 マ ネ メ ン ト 機 能 の 強 化

政 策 実 現 に 向 け た 職 員 力 の 向 上

３ 市 民 と の パ ー ト ナ ー シ ッ プ の さ ら な る 推 進

満 足 と 安 心 と 信 頼 の 市 民 サ ー ビ ス の 提 供

市 民 と 行 政 と の 役 割 の 再 構 築

４ 柔 軟 に 対 応 で き る 行 財 政 基 盤 の 確 立

簡 素 で 効 率 的 な 市 役 所 づ く り の さ ら な る 推 進

環 境 変 化 に 順 応 で き る 安 定 的 な 財 政 運 営 の 実 現

Ⅵ

安 定 的 な 財 政 運 営

18

１ 取 組 の 方 針

中 長 期 的 な 視 点 を 取 り 入 た 財 政 運 営

過 度 に 基 金 に 頼 ら な い 財 政 構 造 の 構 築

単 度 収 支 不 足 を 発 生 さ せ な い 予 算 編 成 の 推 進

２ 安 定 的 な 財 政 運 営 の 推 進 の た め に

Ⅶ

職 員 配 置 の 適 正 化

19

１ 現 在 の 定 員 管 理 の 状 況

人 口 １ 万 人 当 た り の 職 員 数 の 比 較

部 門 別 職 員 数 の 比 較

２ 基 本 的 な 考 え 方

Ⅷ

38

の 取 組 項 目

21

１ 取 組 目 一 覧

２ 取 組 目

Ⅸ

推 進 体 制 と 進 行 管 理

49

１ 推 進 体 制

資 料 編

51

１ 徳 島 市 の 財 政 状 況

一 般 会 計 予 算 規 模 と 主 要 一 般 財 源 の 構 成

一 般 会 計 予 算 規 模 に 占 め る 市 税 収 入 の 割 合

一 般 会 計 の 人 件 費 、 扶 助 費 、 繰 出 金 の 決 算 の 推 移

普 通 会 計 の 歳 出 総 に 占 め る 義 務 的 経 費 比 率 及 び 投 資 的 経 費 比 率

財 政 調 整 基 金 ・ 減 債 基 金 残 高 の 推 移

一 般 会 計 の 地 方 債 残 高 の 推 移

成24 度 決 算 に お け る 健 全 化 断 比 率

成24 度 決 算 に お け る 資 金 不 足 比 率 健 全 化 断 比 率 と 資 金 不 足 比 率 の 推 移

２ 策 定 経 過

３ 徳 島 市 行 財 政 健 全 化 市 民 会 議 設 置 要 綱

４ 徳 島 市 行 財 政 健 全 化 市 民 会 議 委 員 名 簿

５ 徳 島 市 行 財 政 健 全 化 推 進 本 部 設 置 要 綱

Ⅰ

こ れ ま で の 行 財 政 健 全 化 計 画 の 取 組 み と 成 果

本 市 、 成1 7年 ２ 月 の 財 政 危 機 宣 言 以 降 、 行 財 政 健 全 化 計 画 を 策

定 し 、 ２ 期 ８ 年 わ た 市 政 全 般 お い 、 行 財 政 健 全 化 向 け た 取 組 み を

全 庁 一 体 着 実 推 進 し き ま し た

１

こ れ ま で の 行 財 政 健 全 化 計 画 の 取 組 み

徳 島 市 行 財 政 健 全 化 計 画2 0 0 5 成1 8～2 1年 度 以 下 第 １ 期 計 画 と

い う 、財 政 危 機 宣 言 を 踏 ま え 、厳 し い 財 政 状 況 を 早 期 克 服 す る こ

と を 最 優 先 の 課 題 と し 、 危 機 的 財 政 状 況 の 早 期 回 復 向 け た 集 中 的 財

源 確 保 対 策 や 定 員 の 適 正 化 の 推 進 と と も 、 組 織 の 見 直 し や 重 要 政 策 係

る 総 合 調 整 機 能 の 強 化 等 の7 9の 具 体 的 取 組 項 目 を 着 実 実 施 し ま し た

ま た 、 第 ２ 期 徳 島 市 行 財 政 健 全 化 計 画2 0 1 0 成2 2～2 5年 度 以 下 第

２ 期 計 画 と い う 、さ る 行 財 政 健 全 化 の 取 組 み を 効 果 的 ・ 効 率

的 推 進 し い く た め 、 第 １ 期 計 画 得 た 成 果 と 課 題 を 踏 ま え 、 第 ４

次 総 合 計 画 掲 る 将 来 像 心 お る 水 都 ・ と く し ま 実 現 の た め の 行 財

政 基 盤 の 強 化 を 目 標 と し 、 窓 口 サ ー ビ ス 等 の 向 上 や 自 主 防 災 組 織 の 結 成 ・

促 進 等 の5 6の 具 体 的 取 組 項 目 を 着 実 実 施 し き ま し た

２

こ れ ま で の 行 財 政 健 全 化 計 画 の 成 果

第 １ 期 計 画 に お け る 成 果

財 政 面 、 徹 底 し た 歳 入 確 保 及 び 歳 出 抑 制 策 の 実 施 よ 、 計 画 期

間 の ４ 年 間 お け る 財 源 確 保 額 、 計 画 額152億 円 対 し 、 実 績 額191億

円 と 計 画 額 を39億 円 上 回 る 成 果 を 上 、 懸 念 さ い た 財 政 再 建 準 用 団

体 へ の 転 落 を 回 避 す る こ と き ま し た

ま た 、 定 員 面 つ い 、 積 極 的 外 部 委 託 ア ウ ト ソ ー シ ン グ の

推 進 、公 の 施 設 へ の 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 、職 員 体 制 の 見 直 し 等 よ 、

削 減 目 標 数251人 対 し 、 実 績 数 259人 と 目 標 数 を ８ 人 上 回 る 成 果 を 上

る こ と き ま し た

さ 、 母 子 ・ 乳 幼 児 コ ー ー や 証 明 コ ー ー の 開 設 等 の 新 窓 口 の 設

置 よ 市 民 の 利 便 性 と サ ー ビ ス の 向 上 を 図 る と と も 、 職 員 提 案 制 度

第 ２ 期 計 画 に お け る 成 果

第 １ 期 計 画 取 組 き た 健 全 化 の 歩 み を 停 滞 さ せ る こ と く 、 硬

直 化 し た 財 政 構 造 か 、 安 定 的 ・ 弾 力 的 財 政 構 造 へ の 転 換 向 け 取

組 み 、 そ の 結 果 、 成24年 度 決 算 お い 58億 円 の 基 金 残 高 を 確 保 す

る と と も 、 成17年 度 比 職 員 数 を10％ 以 上 削 減 し 、 ま た 第 ２ 期 計 画

の 最 終 年 度 と る 成26年 度 当 初 お い 、 削 減 目 標70人 を ２ 人 上 回 る

72人 の 削 減 見 込 み と る 、 効 果 的 ・ 効 率 的 職 員 配 置 向 け 取

組 き ま し た

ま た 、 よ 一 層 の 窓 口 サ ー ビ ス 向 上 の た め 、 休 日 窓 口 の 開 設 、 窓 口

表 示 ・ 案 内 表 示 の 改 善 や 支 所 の 税 務 証 明 書 の 発 行 、 軽 自 動 車 税 を

め と す る 市 税 の コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア の 収 納 等 、 目 見 え る 形 の 市

民 サ ー ビ ス の 向 上 努 め き お 、 来 庁 者 対 し 行 っ た 窓 口 サ ー ビ

ス 関 す る ア ン ケ ー ト 調 査 高 評 価 を 得 る こ と き ま し た

○ 第 １ 期 計 画 期 間 に お け る 財 源 確 保 の 状 況

※ 端 数 処 理 の 関 係 で 計 が 合 わ な い と こ ろ が あ り ま す 。

○ 行 財 政 健 全 化 計 画 期 間 に お け る 財 政 収 支 の 状 況

一 般 会 計 ・ 一 般 財 源 ベ ー ス 単 位 億 円

成 度

成 度

成 度

成 度

成 度

成 度

成 度

成 度

歳 入 596 583 571 584 579 624 604 605 － 歳 出 590 586 566 568 579 598 594 591 － 収 支 6 ▲ 5 16 0 26 10 14 － 基金残高 50 41 40 42 41 51 53 58 －

区 分

第１期計画期間 第２期計画期間

○ 行 財 政 健 全 化 計 画 期 間 に お け る 職 員 数 の 推 移 単 位 人

○ 窓 口 サ ー ビ ス に 関 す る ア ン ケ ー ト 結 果

質 問

窓 口 の 全 体 的 な 印 象 職 員 の 応 対 や 案 内 表 示 な す て を 含 む 。 、 以 前 に 窓 口 を 利 用 し た 時 と 比 て 、 の よ う に 感 ら ま し た か 。

※ 実 施 期 間 成2 4 1 0月1 4日 ～ 成2 4 1 1月 ２ 日 対 象 者 市 役 所 本 庁 舎 へ の 来 庁 者

回 答 者 数 3 6 3人

Ⅱ

本 市 が 抱 え る 課 題 や 本 市 を 取 り 巻 く 環 境 変 化 等

国 お い 、 東 日 本 大 震 災 か の 復 興 を め 、 経 済 対 策 、 社 会 保 障

制 度 改 革 様 々 課 題 山 積 す る 中 、 日 本 再 生 向 け た 様 々 政 策 の 実

行 よ 、 長 期 わ た る 経 済 停 滞 局 面 か 景 気 回 復 の 兆 し 見 え お 、

雇 用 の 拡 大 や 所 得 の 増 大 へ の 期 待 高 ま っ い ま す

し か し 、 本 市 、 引 き 続 き 取 組 ま く い 経 済 振 興

や 地 域 振 興 へ の 対 応 を め 、 人 口 減 少 や 少 子 高 齢 化 の 進 行 、 徳 島 東 部 地

域 の 将 来 を 見 据 え た 新 た 点 都 市 の 創 造 、 ま た 、 将 来 発 生 予 想 さ

い る 南 海 ト ラ フ 巨 大 地 震 備 え た 防 災 ・ 減 災 対 策 へ の 対 応 等 、 本 市 抱 え

る 課 題 多 く 、 取 巻 く 環 境 大 き く 変 化 し い ま す

１

本 市 が 抱 え る 課 題 へ の 対 応

社 会 ・ 経 済 情 勢 の 変 化 に る 喫 緊 の 行 政 ニ ー ズ に 応 た 組 織 の 構 築 や

職 員 配 置

国 の 様 々 政 策 よ 、 景 気 の 先 行 き 対 す る 期 待 感 あ る も の の 、

今 後 の 情 勢 ま 不 透 明 あ 、 地 方 お い 、 そ の 回 復 を 実 感 き

る ま 至 っ お 、 今 後 の 生 活 不 安 を 抱 え る 人 々 依 然 と し 多

い 状 況 す

雇 用 や 福 祉 、 と わ け 増 加 傾 向 あ る 生 活 困 窮 者 へ の 対 応 、 東 日 本 大

震 災 の 教 訓 を 踏 ま え た 防 災 ・ 減 災 対 策 の 一 層 の 推 進 、 都 市 活 力 の 創 出 や

地 域 の 活 性 化 へ の 対 応 等 、 社 会 ・ 経 済 情 勢 の 変 化 よ 複 雑 ・ 多 様 化 す

る 行 政 ニ ー ズ を 的 確 捉 え 、 迅 速 対 応 き る 組 織 の 構 築 や 職 員 配 置

必 要 っ い ま す

人 口 減 少 ・ 少 子 高 齢 化 の 進 行 に 対 応 す る た め 、 安 定 的 ・ 弾 力 的 な 財 政

構 造 へ の 転 換

人 口 減 少 ・ 少 子 高 齢 化 の 進 行 伴 い 、 本 市 お い 、 今 後 お い

も 市 税 収 入 の 大 き 伸 び 期 待 き 、 地 方 交 付 税 の 動 向 も 不 確 定 要 素

大 き い こ と か 、 安 定 的 財 源 確 保 き い 中 、 増 加 し 続 け る 扶

助 費 社 会 保 障 制 度 の 一 環 と し 、 生 活 困 窮 者 等 を 援 助 す る た め 要 す

る 経 費 行 財 政 運 営 を 圧 迫 し い く と 考 え ま す

ま た 、 高 度 経 済 成 長 期 以 降 多 く 整 備 さ た 橋 う や 道 路 、 学 校 、

公 営 住 宅 等 と い っ た 市 民 生 活 の 基 盤 と る 公 共 施 設 、 建 築 年 数 の 経 過

よ 老 朽 化 進 行 し 、 維 持 管 理 や 施 設 更 新 か か る 経 費 大 き 財 政

一 方 、 本 市 の 財 政 構 造 の 弾 力 性 を 測 る 経 常 収 支 比 率 、9 1 . 7％

成24年 度 決 算 、 歳 出 総 額 占 め る 義 務 的 経 費 比 率 、59.3％ 成24

年 度 決 算 と 高 い 水 準 あ 、 依 然 と し 硬 直 的 財 政 構 造 あ る と 考

え ま す

こ の た め 、 安 定 的 、 弾 力 的 財 政 構 造 へ の 転 換 向 け た 取 組 み を 、 今

後 も 一 層 強 化 し い く こ と 必 要 と っ い ま す

○ 徳 島 市 の 人 口 の 推 移

本 市 で 、 成1 0 1 9 9 8 を ピ ー ク に 人 口 減 少 が 始 ま て お り 、 成5 2 2 0 4 0 に 、 成2 2 2 0 1 0 よ り 約 ５ 万 ８ 千 人 少 な い2 0 6 ,3 6 8人 ま で 人

口 が 減 少 す る と 推 計 さ て い ま す 。

※ 出 典 成2 2 ま で 総 務 省 国 勢 調 査 結 果

成27 以 降 国 立 社 会 保 障 ・ 人 口 問 研 究 所 日 本 の 地 域 別 将 来 推 計 人 口 成2 5 ３ 月 推 計

○ 徳 島 市 に お け る 齢 ３ 区 分 人 口 割 合 の 推 移

少 子 高 齢 化 の 進 行 に よ り 、 高 齢 者 人 口 に つ い て 、 い わ ゆ る 団 塊 の 世 代 が6 5 歳 を 迎 え め る 成2 4 2 0 1 2 以 降 か ら 、 高 齢 者 の 割 合 が よ り 拡 大 す る も の と 推 計 さ て い ま す 。

※ 出 典 成2 2 ま で 総 務 省 国 勢 調 査 結 果 齢 不 詳 人 口 を 除 く 。

○ 公 共 施 設 の 建 築 数 と の 施 設 数

※ 床 面 積 が1 0 0㎡ 以 上 の 非 木 造 施 設 7 8 0施 設

○ 経 常 収 支 比 率 及 び 義 務 的 経 費 比 率 の 推 移

○ 人 件 費 及 び 扶 助 費 の 決 算 の 推 移

※ 一 般 会 計 決 算 に 基 づ く 数 値

限 ら れ た 資 源 の 中 で 、 第 ４ 次 総 合 計 画 に 定 め た 本 市 の 将 来 像 の 実 現 に

向 け た 取 組 み の 実 施

時 代 の 変 化 的 確 対 応 し 、 本 市 の さ る 発 展 の た め 、 第 ４ 次 総 合

計 画 掲 た 元 気 と く し ま 安 心 と く し ま 信 頼 と く し ま の

３ つ の ま ち づ く の 基 本 理 念 基 づ く 本 市 の 将 来 像 の 実 現 の た め 、

常 市 民 ニ ー ズ を 的 確 把 握 し 、 施 策 や 事 業 の 選 択 と 集 中 よ 、 限

た 財 源 を 最 大 限 活 用 し 、 続 し た 行 財 政 基 盤 の 強 化 や さ る 行 政

２

本 市 を 取 り 巻 く 環 境 変 化

本 市 施 策 展 開 へ の 対 応

徳 島 東 部 地 域 に お け る 新 た な 拠 点 都 市 の 創 造 に 向 け た 検 討

本 市 、 成1 8年 度 か 、 徳 島 東 部 地 域 市 村 長 懇 話 会 お い

周 辺11市 村 と と も 、共 通 す る 行 政 課 題 等 つ い 検 討 を 重 、

様 々 連 携 事 業 の 実 施 や 、 定 住 自 立 圏 の 形 成 、 一 定 の 成 果 を あ

き ま し た

し か し 、 徳 島 東 部 地 域 日 常 生 活 圏 拡 大 す る 中 、 広 域

的 行 政 課 題 の 増 大 等 へ の 対 応 迫 お 、地 域 を 持 続 的 発

展 さ せ る た め 、 現 状 と ま る こ と く 将 来 を 的 確 見 据 え 、

よ ス ー 感 を 持 っ 、全 国 の 中 存 在 感 の あ る 新 た 点 都 市

の 創 造 取 組 必 要 あ ま す

そ こ 、 本 市 、 成2 5年 月 趣 旨 賛 同 す る 自 治 体 構 成

す る 新 点 都 市 創 造 検 討 会 議 を 設 置 し 、 主 体 的 ・ 積 極 的 新 た

点 都 市 の 創 造 向 け た 検 討 を 行 っ い ま す

○ 徳 島 市 周 辺 市 町 村 か ら 徳 島 市 へ の 通 勤 ・ 通 学 者 の 状 況 等

徳 島 市 へ の 通 勤 ・ 通 学 者 が4 0％ を 超 え て い る の ３ 町 村 佐 那 河 内 村 ・ 石 井 町 ・ 北 島 町 徳 島 市 へ の 通 勤 ・ 通 学 者 が3 0％ を 超 え て い る の ４ 市 町 小 松 島 市 ・ 神 山 町 ・ 松 茂 町 ・ 藍 町

※ 出典 成2 2 国勢調査

定 住 自 立 圏 構 想 等 に る 周 辺 市 町 村 と の 広 域 連 携

成2 3年 ３ 月 、 本 市 中 心 市 と 1 2市 村 構 成 す る 徳 島 東

部 地 域 定 住 自 立 圏 を 形 成 し 、 生 活 機 能 の 強 化 、 結 び つ き や ネ ッ ト ワ

ー ク の 強 化 等 の 広 域 的 連 携 よ 、圏 域 全 体 の 活 性 化 つ る

事 業 を 推 進 し き ま し た

ま た 、 ご み 処 理 つ い も 、 一 般 廃 棄 物 中 間 処 理 施 設 の 体 制 、 規

模 等 を 検 討 す る た め の 体 制 づ く つ い 、周 辺 市 村 と 連 携 し 推

進 し い く 必 要 あ 、 今 後 も 、 こ の 取 組 み つ い 、 引 き

続 き 連 携 を 図 っ い く 必 要 あ ま す

と く し ま ラ ン の 確 立 と 全 国 に 向 け た 情 報 発 信 等

地 域 間 競 争 の 激 化 伴 い 、 本 市 を 取 巻 く 社 会 経 済 環 境 大 き く

変 化 し い る 中 お い 、 持 続 的 発 展 し い く た め 、 地 域 の

資 源 や 人 材 を 最 大 限 活 用 し 、独 自 の 魅 力 を 高 め い く こ と 重 要

す

本 市 、 成2 3年 ３ 月 心 お る 水 都 ・ と く し ま 発 信 プ ラ

ン を 策 定 し 、 シ テ プ ロ モ ー シ ョ ン を 展 開 し き ま し た 今 後 お

い も 、 地 域 性 こ わ っ た 食 の 特 産 品 と 、 豊 か 水 辺 環 境

の 都 市 イ メ ー ジ を 合 わ せ る こ と よ っ 、 物 語 性 を 持 っ た と く

し ま ブ ラ ン を 確 立 し 、 オ ー ル と く し ま 体 制 全 国 情 報 発 信 し

い く 必 要 あ ま す

国 の 施 策 へ の 対 応

さ ら な る 地 方 分 権 の 進 展

国 や 都 道 府 県 と 、 本 市 の よ う 住 民 最 も 身 近 行 政 主 体 あ る

基 礎 自 治 体 の 役 割 分 担 を 見 直 し 、 権 限 や 財 源 の 移 譲 、 地 方 分 権

の 進 展 よ 市 村 の 裁 量 高 ま る 一 方 、 自 己 決 定 ・ 自 己 責 任

よ る 一 層 の 自 律 的 行 政 運 営 求 め い ま す

国 の 規 制 緩 和 を 視 野 に 入 れ た 現 行 の 取 組 み の 大 等

バ ブ ル 崩 壊 後 の 景 気 迷 よ る 財 政 悪 化 か の 回 復 を か る た

め 、 社 会 ・ 経 済 の 構 造 改 革 の 一 環 と し 民 間 き る こ と 民 間

と い う 考 え 方 の も と 、 地 方 自 治 お け る 規 制 緩 和 等 様 々 分

野 行 わ お 、 本 市 お い も 、 積 極 的 外 部 委 託 ア ウ ト ソ

ー シ ン グ の 推 進 、 公 の 施 設 へ の 指 定 管 理 者 制 度 の 導 入 等 取 組

国 、 成2 5年 月 規 制 改 革 を 総 合 的 調 査 審 議 す る 規 制 改

革 会 議 か 提 出 さ た 規 制 改 革 関 す る 答 申 を け 、 規 制 改

革 実 施 計 画 示 さ お 、 今 後 お い も ア ウ ト ソ ー シ ン グ の

推 進 等 よ 、現 行 の 取 組 み の 拡 大 つ い 検 討 し い く 必 要 あ

ま す

中 核 市 要 件 の 緩 和

成2 5年 月 の 第3 0次 地 方 制 度 調 査 会 の 答 申 を 踏 ま え 、 人 口2 0万

人 以 上 あ 保 健 所 を 設 置 す る こ と よ 中 核 市へ の 移 行 可

能 と る 法 整 備 等 進 め お 、そ の 動 向 つ い 注 視 す る 必

要 あ ま す

国 の 財 政 健 全 化 に 向 け た 取 組 み に る 地 方 財 政 へ の 影 響

市 税 収 入 の う ち 、 比 較 的 安 定 財 源 あ る 固 定 資 産 税 減 少 傾 向

あ 、 地 方 財 政 と っ 、 財 源 保 障 機 能 を 有 す る 地 方 交 付 税 制 度 の

役 割 、 こ ま 以 上 重 要 と っ い ま す

一 方 、 国 示 し た 経 済 財 政 運 営 と 改 革 の 基 本 方 針 ( 成2 5

年 月) 、 地 方 財 政 を 健 全 化 し 自 立 を 促 進 す る こ と の 重 要 性

明 記 さ お 、こ ま と 同 様 の 地 方 財 政 対 策 今 後 も 続 さ

る の か 不 透 明 と っ い る こ と か 、国 の 財 政 健 全 化 伴 う 地 方 財

政 へ の 影 響 を 見 極 め る 必 要 あ ま す

社 会 環 境 の 変 化 へ の 対 応

南 海 ラ 巨 大 地 震 に 備 え た 防 災 ・ 減 災 対 策 の 推 進

成2 4年 度 、 国 及 び 県 か 公 表 さ た 南 海 ト ラ フ 巨 大 地 震 よ

る 被 害 想 定 、こ ま の 想 定 を 大 き く 上 回 る 結 果 と っ た こ と か

、 本 市 お い 、 成2 5年 月 徳 島 市 地 震 ・ 津 波 対 策 行 動

計 画 を 策 定 し 、 地 震 防 災 ・ 減 災 対 策 を 計 画 的 か つ 着 実 推 進 し

い ま す

特 、 津 波 避 難 対 策 津 波 避 難 施 設 の 拡 充 を 図 る と と も 、 住

民 一 人 ひ と 迅 速 か つ 主 体 的 避 難 す る こ と よ 、被 害 を 大 き

く 軽 減 す る こ と き る こ と か 、防 災 意 識 の 啓 発 を 重 点 的 展 開

し い く 必 要 あ ま す

ま た 、 東 日 本 大 震 災 の 課 題 と 教 訓 を 踏 ま え 、 災 害 発 生 時 の 応 急 対

災 害 対 応 力 の 向 上 を 図 る こ と よ 、 住 民 の 安 全 ・ 安 心 を 確 保 す る

た め の 危 機 管 理 体 制 の 強 化 必 要 と っ い ま す

さ 、 大 規 模 災 害 時 地 域 住 民 よ る 共 助 重 要

る こ と か 、 地 域 防 災 力 の 向 上 を 図 る た め 、 自 主 防 災 組 織 の 活 動 を

支 援 し い く 必 要 あ ま す

市 民 の 市 政 参 加 意 識 の 高 揚

市 民 ニ ー ズ 複 雑 ・ 多 様 化 し 、 行 政 け 迅 速 か つ 柔 軟 対 応

す る こ と 困 難 課 題 も 生 い る こ と か 、ま ち づ く お い

、 こ ま 以 上 市 民 、 、企 業 及 び 学 校 等 多 様 担 い 手 連

携 し い く 協 働 重 要 キ ー ワ ー と っ い ま す

今 後 お い 、 防 災 ・ 減 災 対 策 、 産 業 振 興 及 び 保 育 ・ 教 育 活 動

の 専 門 的 高 度 知 識 や 技 術 を 要 す る 課 題 や 、高 齢 者 や 子 も

の 見 、災 害 発 生 時 の 地 域 の 助 け 合 い 等 の 地 域 課 題 の 解 決 つ

い 、 よ き め 細 や か サ ー ビ ス の 提 供 を 行 う た め 、 多 様 担 い 手

の ウ ハ ウ を 積 極 的 活 用 し 、市 政 へ の 参 加 意 識 の 高 揚 を 図 っ い

く 必 要 あ ま す

○ 法 人 認 証 数 の 推 移 全 国 ・ 徳 島 市

、 新 た な 公 共 サ ー ビ ス の 担 い 手 と し て 先 駆 的 な 役 割 を 果 た し て お り 、 成2 4 度 現 在 、 全 国 で4 7 , 5 4 8法 人 、 本 市 に お い て も1 3 9法 人 が 認 証 さ 、 々 着 実 に 増 加 し て い ま す 。

※ 出 典 内 閣 府 ー ム ー 全 国 法 人 数

３

財 政 中 期 展 望

今 後 の 財 政 運 営 の 道 し る べ と る 財 政 中 期 展 望 、経 済 変 動 の 影 響 を

け る 税 収 や 扶 助 費 の 増 加 傾 向 つ い 、 国 の 中 期 財 政 計 画 を 参 考 、

経 済 再 生 し い く 場 合 を 想 定 す る と と も 、本 市 の 過 去 の 決 算 状 況 等

を 勘 案 し 、 機 械 的 試 算 を 行 っ た も の す

○ 財 政 中 期 展 望 一 般 会 計 ・ 一 般 財 源 ベ ー ス 単 位 億 円

※ 端 数 処 理 の 関 係 で 計 が 合 わ な い と こ ろ が あ り ま す 。

財 政 中 期 展 望 お い 、 現 在 の 財 政 運 営 を 続 し い く と す る と 、 単

年 度 お い 収 支 不 足 の 傾 向 と る こ と 想 定 さ 、今 後 も 引 き 続 き 、

安 定 的・弾 力 的 財 政 運 営 を 可 能 す る 財 政 構 造 の 構 築 向 け た 取 組 み

を 進 め る こ と 重 要 と っ い ま す

区 分

成 度

成 度

成 度

成 度

成 度 歳 入 582 586 585 588 593

歳 出 573 586 589 604 610

収 支 9 0 ▲ ▲ ▲

累積収支

基金充当後

9 (69)

9 (69)

4 (64)

Ⅲ

今 後 の 行 政 運 営 の 考 え 方

市 村 お い 、 地 方 分 権 の 進 展 伴 い 、 そ の 自 治 体 の 自

己 決 定 ・ 自 己 責 任 よ る 行 政 運 営 必 要 と っ お 、 そ の た め 本 市

、 こ ま の 健 全 化 の 取 組 み け く 、 様 々 力 を 強 化 し

、 次 の ス テ ー ジ へ と 進 い か け ま せ

特 、第 ４ 次 総 合 計 画 定 め た 将 来 像 の 実 現 向 け た 取 組 み 最 終 段

階 を 迎 え 、 ま た 、 中 核 市 構 想 の 実 現 向 け の 検 討 や 周 辺 市 村 と の 連

携 の 取 組 み を 進 め お 、こ ま 以 上 徳 島 東 部 地 域 お け る 中 心 的

役 割 求 め い ま す

さ 、 国 の 厳 し い 財 政 状 況 を 踏 ま え る と 、 こ ま の 地 方 財 政 対 策

続 さ る か 不 透 明 あ 、 一 般 財 源 の 大 幅 伸 び 見 込 め い 中 、

増 加 し 続 け る 扶 助 費 へ の 対 応 等 、今 後 お い も 安 定 的 財 政 運 営 努

め る こ と 必 要 と っ い ま す

以 上 の こ と か 、本 市 を 取 巻 く 環 境 変 化 迅 速 か つ 的 確 対 応 す る

た め 、 こ ま の 管 理 型 の 行 政 運 営 か 、自 ら の 判 断 と 責 任 に お い て

多 様 な 政 策 課 題 を 効 果 的 ・ 効 率 的 に 処 理 で き る 経 営 型 の 行 政 運 営 へ の 転

換 向 け 、 中 長 期 的 取 組 い く こ と と し ま す

注 管 理 型 行 政 運 営 ･ ･ ･国 の 政 策 に 基 づ く 業 務 を 正 確 に 実 施 す こ と や 計 画 お に 予 算 執 行 す こ と に 重 点 を 置 い た 行 政 運 営 の こ と

経 営 型 行 政 運 営 ･ ･ ･地 方 分 権 の 進 展 に 、 自 の 判 断 地 域 の 実 情 に 合 っ た 施 策 を 実 施 し 、 ま た そ の 結 果 に 責 任 を 負 う 、 自 律 し た

行 政 運 営 の こ と

自 ら の 判 断 と 責 任 に お い て

多 様

政 策 課 題 を

効 果 的 ・ 効 率 的 に 処 理

Ⅳ

徳 島 市 行 財 政 力 強 化 プ ラ ン

2014

の 概 要

今 後 の 行 政 運 営 の 考 え 方 を 踏 ま え 、 自 の 判 断 と 責 任 お い 多 様 政 策

課 題 を 効 果 的 ・ 効 率 的 処 理 き る 経 営 型 の 行 政 運 営 へ の 転 換 向 け 、 成

26年 度 を 起 点 と す る 徳 島 市 行 財 政 力 強 化 プ ラ ン2014－ 健 全 化 か ら 強 化 へ －

以 下 強 化 プ ラ ン と い う を 策 定 し 、 本 市 の 行 財 政 力 を 強 化 す る 取 組 み

を 推 進 し い き ま す

１

期 間

成26年 度 か 成29年 度 ま の ４ 年 間 と し ま す

２

対 象

全 部 局 を 対 象 と し ま す

３

構 成

強 化 プ ラ ン 、 基 本 的 方 針 、 安 定 的 財 政 運 営 、 職 員 配 置 の 適

正 化 及 び 基 本 的 方 針 基 づ い た 取 組 項 目 構 成 し ま す

基 本 的 な 方 針

強 化 プ ラ ン の 目 的 達 成 向 け 、４ つ の 基 本 的 方 針 を 定 め ま す

徳 島 東 部 地 域 を リ ー す る 拠 点 都 市 の 創 造

加 速 す る 地 方 分 権 に 向 け た 行 政 運 営 シ ス テ ム の 構 築

市 民 と の パ ー ー シ ッ プ の さ ら な る 推 進

柔 軟 に 対 応 で き る 行 財 政 基 盤 の 確 立

安 定 的 な 財 政 運 営

安 定 的 ・ 弾 力 的 財 政 運 営 へ の 転 換 を 目 指 す 取 組 方 針 を 定 め ま す

職 員 配 置 の 適 正 化

職 員 配 置 の 適 正 化 向 け た 基 本 的 考 え 方 を 定 め ま す

取 組 項 目

基 本 的 方 針 基 づ き 、 目 標 、 取 組 プ ロ グ ラ ム 、 目 標 年 度 ・ 取 組 ス

ケ ジ ュ ー ル 等 を 示 す3 8の 取 組 項 目を 定 め ま す

こ ま の 行 財 政 健 全 化 計 画 を 通 取 組 き た 安 定 的 財

政 運 営 や 職 員 配 置 の 適 正 化 へ の 取 組 み と ４ つ の 基 本 的 方 針

基 づ く 取 組 み と を 併 せ 実 施 す る こ と よ 、行 政 運 営 機 能 や 行 財 政

４

体系図

行政運営機能の強化

行財政基盤の強化

基

本

的

方

針

取 組 の方針

○ 安定的 財政運営

基 本的な考 え方

○ 職員配置の適正化

○ 取組項目

基 本的な方 針を踏まえた38の取組

多様

政策課題を効果的・効率的に処理できる

経営型行政運営への転換

徳島東部地域をリードする 拠点都市の創

・都市機能の強化に向けた体制の構築 ・周辺市町村との連携による都市基盤の充実

加 する地方分権 向けた 行政運営システムの構築

・組織マネ メント機能の強化 ・政策実現に向けた職員力の向上

さら る推進

・満足と安心と信頼の市民サービスの提供 ・市民と行政との役割の再構築

柔 軟 対 応 で き る 行 財 政 基盤の確立

・簡素で効率的な市役所づくりのさらなる推進 ・環境変化に順応できる安定的な財政運営の実現

行

財

政

力

の

強

化

○中長期的な視点を取り入 た財政運営 ○過度に基金に頼らない財政構造の構築 等

○スクラップアンドビルドを基本とした職員の再配置

○行政責任の確保を前提としたアウトソーシン 等の機会 の拡大 等

目 的

重 点

Ⅴ

基 本 的 な 方 針

行 財 政 力 強 化 の た め の ４ つ の 基 本 的 方 針 次 の と お す

１

徳 島 東 部 地 域 を リ ー

す る 拠 点 都 市 の 創 造

都 市 機 能 の 強 化 に 向 け た 体 制 の 構 築

全 国 向 け 本 市 の 存 在 感 を 示 し い く た め 、 産 業 振 興 の 推 進 や と

く し ま ブ ラ ン の 確 立 を 推 進 し 、 本 市 持 つ 特 性 や 魅 力 を 一 体 的 情

報 発 信 き る 体 制 を ハ ー ・ ソ フ ト 面 か 構 築 す る と と も 、 本 市 の

国 際 化 推 進 向 け た 基 本 的 考 え 方 を 整 理 し ま す

ま た 、 大 災 害 の 発 生 時 を 想 定 し た 職 員 の 危 機 管 理 力 の 強 化 や 、 市 村

合 併 や 中 核 市 移 行 を 見 据 え た 都 市 機 能 の 強 化 向 け た 体 制 づ く を 検

討 し ま す

周 辺 市 町 村 と の 連 携 に る 都 市 基 盤 の 充 実

徳 島 東 部 地 域 定 住 自 立 圏 を 形 成 す る 周 辺 市 村 と の 連 携 強 化 よ

本 市 の 魅 力 向 上 を 図 る と と も 、 圏 域 全 体 の 活 性 化 つ る 各 種 施 策

の 実 施 を 通 都 市 基 盤 の 充 実 を 図 ま す

２

加 速 す る 地 方 分 権 に 向 け た 行 政 運 営 シ ス テ ム の 構 築

組 織 マ ネ ン 機 能 の 強 化

さ る 地 方 分 権 の 進 展 よ 、 権 限 移 譲 よ る 市 の 権 限 の 拡 大 予

想 さ る こ と か 、 多 様 施 策 迅 速 か つ 的 確 対 応 す る シ ン ク タ ン ク

機 能 の 強 化 よ 政 策 形 成 力 の 強 化 を 図 る と と も 、 電 子 自 治 体 の 推 進

体 制 を 整 備 す る 、 社 会 情 勢 や 市 民 ニ ー ズ 対 応 し た 組 織 ・ 執 行 体 制

の 整 備 を 行 う こ と 、 組 織 マ ネ ジ メ ン ト 機 能 の 強 化 を 図 ま す

政 策 実 現 に 向 け た 職 員 力 の 向 上

政 策 実 現 向 け 、 自 の 判 断 と 責 任 お い 多 様 行 政 課 題 を 効 果

的 ・ 効 率 的 処 理 す る た め 、 職 員 一 人 ひ と 法 務 能 力 等 を 強 化 し

３

市 民 と の パ ー

ー シ ッ プ の さ ら な る 推 進

満 足 と 安 心 と 信 頼 の 市 民 サ ー ビ ス の 提 供

市 民 と の パ ー ト ー シ ッ プ を 構 築 す る た め 、 さ る 情 報 の 共 有

化 必 要 あ 、 情 報 公 開 条 例 等 の 適 正 運 用 を 踏 ま え 、 行 政 情 報 を 積

極 的 公 開 し 、 広 報 ・ 広 聴 活 動 の 充 実 を 図 ま す

ま た 、 市 民 の 利 便 性 の 向 上 を 踏 ま え た 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 の 円 滑

導 入 、 市 民 本 位 の サ ー ビ ス の 提 供 や 親 ・ 寧 接 遇 努 め る こ と

よ 、 市 民 満 足 度 の 向 上 を 図 ま す

市 民 と 行 政 と の 役 割 の 再 構 築

市 民 ニ ー ズ の 複 雑 ・ 多 様 化 よ 、 行 政 け の 対 応 困 難 地 域 課

題 生 き い ま す こ か の 地 域 づ く お い 、 Ｐ 等 の 多

様 担 い 手 と の 協 働 を 推 進 す る と と も 、 コ ミ ュ ニ テ リ ー ー の 育

成・支 援 よ 、地 域 お い 課 題 を 解 決 き る 能 力 の 向 上 を 図 ま す

ま た 、 市 民 や 地 域 の 企 業 等 の 理 解 と 協 力 を 得 、 大 規 模 災 害 発 生

時 お け る 市 民 の 生 命 ・ 財 産 を る た め の 防 災 ・ 減 災 対 策 や 、 自 主 防 災

組 織 の 活 動 支 援 の 取 組 み を 推 進 す る と と も 、 教 育 活 動 へ の 保 護 者

や 地 域 住 民 の 様 々 意 見 を 参 考 し 、 一 層 の 教 育 活 動 の 充 実 を 図 ま

す

４

柔 軟 に 対 応 で き る 行 財 政 基 盤 の 確 立

簡 素 で 効 率 的 な 市 役 所 づ く り の さ ら な る 推 進

効 果 的 行 政 サ ー ビ ス を 提 供 き る よ う 、 行 政 責 任 の 確 保 を 前 提 と し

、 ア ウ ト ソ ー シ ン グ 等 の 機 会 の 拡 大 を 図 、 行 政 需 要 対 応 し

た 職 員 配 置 努 め る こ と よ 、 引 き 続 き 簡 素 効 率 的 市 役 所 づ く

取 組 み ま す

環 境 変 化 に 順 応 で き る 安 定 的 な 財 政 運 営 の 実 現

人 口 減 少 ・ 少 子 高 齢 化 の 進 行 よ 厳 し さ を 増 す 社 会 ・ 経 済 情 勢 お

い 、 都 市 の 持 続 的 発 展 を 推 進 し い く た め 、 事 務 事 業 や 経 常 的

経 費 の 見 直 し を さ 推 進 し 、 真 必 要 施 策 の 選 択 と 集 中 を 進 め ま す

ま た 、市 税 徴 収 率 等 の 向 上 も と よ 、フ ァ シ リ テ マ ネ ジ メ ン ト 公

有 財 産 の 維 持 保 全 費 用 の 縮 減 や 保 有 総 量 の 最 適 化 の 観 点 を 踏 ま え た 公

有 財 産 の 計 画 的 維 持 管 理 や 長 命 化 、 未 利 用 財 産 の 活 用 や 多 様 財 源

確 保 の 取 組 み よ 、 限 た 財 源 を 最 大 限 有 効 活 用 し 、 安 定 的 財

Ⅵ

安 定 的 な 財 政 運 営

１

取 組 み の 方 針

財 政 運 営 あ た っ 、 次 掲 る 基 本 的 取 組 方 針 基 づ き 、 将 来

を 見 据 え た 安 定 的 ・ 弾 力 的 財 政 構 造 へ の 転 換 を 目 指 し ま す

中 長 期 的 な 視 点 を 取 り 入 れ た 財 政 運 営

よ 安 定 的 ・ 弾 力 的 財 政 運 営 を 可 能 と す る た め 、 将 来 の 税 収 拡 大

及 び 歳 出 抑 制 つ る 施 策 を 中 長 期 的 視 点 か 積 極 的 推 進 し

い き ま す

過 度 に 基 金 に 頼 ら な い 財 政 構 造 の 構 築

歳 入 確 保 対 策 積 極 的 取 組 と と も 、限 た 財 源 を 最 大 限

有 効 活 用 し つ つ 、 選 択 と 集 中 よ っ 効 果 的 ・ 効 率 的 施 策 を 推 進

し 、 歳 入 総 額 応 た 予 算 編 成 を 行 い 、 過 度 基 金 頼 い 持 続 可

能 財 政 構 造 を 構 築 し ま す

単 年 度 収 支 不 足 を 発 生 さ せ な い 予 算 編 成 の 推 進

持 続 可 能 財 政 運 営 の た め 、 毎 年 度 の 予 算 編 成 お い 、 財 源 確

保 の 原 則 の 徹 底 等 よ 、単 年 度 ご と 収 支 不 足 を 発 生 さ せ い 予 算

編 成 努 め ま す

２

安 定 的 な 財 政 運 営 の 推 進 の た め に

こ ま の 行 財 政 健 全 化 の 取 組 み よ っ 、危 機 的 状 況 脱 す る こ

と き ま し た 今 後 、 中 長 期 的 視 点 か 、 将 来 を 見 据 え た 施 策

対 し 積 極 的 取 組 み も 行 っ い く 、行 財 政 力 の 強 化 を 図 っ い

く 必 要 あ ま す

そ の 一 方 、 財 政 規 律 緩 こ と の い よ う 、 地 方 公 共 団 体 の 財 政 の

健 全 化 関 す る 法 律 定 め い る 早 期 健 全 化 基 準 や 、各 種 財 政 指 標

お け る 他 都 市 と の 水 準 の 比 較 ・ 参 照 を 行 い 安 定 的 財 政 運 営 を

Ⅶ

職 員 配 置 の 適 正 化

１

現 在 の 定 員 管 理 の 状 況

人 口 １ 万 人 当 た り の 職 員 数 の 比 較

成2 4年 ４ 月 １ 日 現 在 の 、本 市 の 人 口 １ 万 人 当 た の 職 員 数 の 状 況 、

類 似 団 体 と 比 較 す る と 、合 計 本 市 1 1 1 . 9人 あ る の 対 し 、類 似 団 体

7 7 . 6人 と 、依 然 と し 類 似 団 体 の 均 を 大 き く 上 回 っ い る 状 況 す

ま た 、 県 庁 所 在 都 市 と の 比 較 お い も 、 県 庁 所 在 都 市 の 均 8 2 . 7

人 と 、 本 市 上 回 っ い る 状 況 あ ま す

○ 類 似 団 体 及 び 県 庁 所 在 都 市 政 指 定 都 市 を 除 く31市 と の 人 口 １ 万 人 当 た り 職 員 数 の 比 較 成24 ４ 月 １ 日 現 在

単 位 人

※ 類 似 団 体 成2 4 ４ 月 １ 日 現 在 5 2市

ア 一 般 市

イ 人 口1 5万 人 以 上

ウ 産 業 構 造 次 ・ 次9 5％ 未 満 か つ 次5 5％ 以 上 の 団 体

釧 路市 帯 広市 苫小 牧市 弘 前市 石 巻市 福島 市 た ち な か 市 小山 市 狭 山 市

上 尾 市 新 座 市 久 喜 市 市 川 市 松 戸 市 野 田 市 佐 倉 市 習 志 野 市 市 原 市 流 山

市 八 千 代 市 浦 安 市 八 王 子 市 立 川 市 鷹 市 府 中 市 調 市 町 田 市 小 市

日 野 市 東 村 山 市 西 東 京 市 藤 沢 市 秦 野 市 高 岡 市 上 田 市 大 垣 市 津 市 松 阪

市 鈴 鹿 市 宇 治 市 和 泉 市 伊 丹 市 出 雲 市 東 広 島 市 宇 部 市 山 口 市 周 市 今

治 市 佐 賀 市 都 城 市 那 覇 市 徳 島 市

※ 県 庁 所 在 都 市 成2 4 ４ 月 １ 日 現 在 3 1市

青 森 市 盛 岡 市 秋 田 市 山 形 市 福 島 市 水 戸 市 宇 都 宮 市 前 橋 市 富 山 市 金 沢

市 福 井 市 甲 府 市 長 野 市 岐 阜 市 津 市 大 津 市 奈 良 市 和 歌 山 市 鳥 取 市 松 江

市 山 口 市 高 松 市 松 山 市 高 知 市 佐 賀 市 長 崎 市 大 分 市 宮 崎 市 鹿 児 島 市 那

部 門 別 職 員 数 の 比 較

本 市 の 部 門 別 職 員 数 を 、類 似 団 体 の 均 を1 0 0と し 比 較 し た 場 合 、各

部 門 不 均 衡 生 い る こ と わ か ま す 中 も 民 生 部 門 や 衛 生 部

門 、 教 育 部 門 大 き く 上 回 っ い る 状 況 あ ま す

今 後 、 定 員 の 適 正 化 を 進 め る あ た っ 、 ま こ の 不 均 衡 を 是 正

し い く 必 要 あ ま す

○ 類 似 団 体 の 均 を1 00と し た 場 合 の 部 門 別 比 較 普 通 会 計

２

基 本 的 な 考 え 方

こ ま の 定 員 の 適 正 化 向 け た 取 組 み よ 、 お お 削 減 目 標 達

成 し い る も の の 、 類 似 団 体 と の 比 較 十 分 状 況 至 っ い い こ

と か 、 引 き 続 き 簡 素 効 率 的 市 役 所 づ く を 目 指 し 、 次 の 考 え 方

基 づ き 、 職 員 配 置 の 適 正 化 取 組 み ま す

新 た 行 政 需 要 対 し 、 ス ク ラ ッ プ ア ン ビ ル を 基 本 と し 、

職 員 の 再 配 置 等 対 応 し 、 増 員 の 抑 制 努 め る 一 方 、 真 必 要 場 合

お い 、 適 配 置 努 め ま す

行 政 の 責 任 の 確 保 を 前 提 と し た 業 務 の ア ウ ト ソ ー シ ン グ 等 の 機 会 の 拡

大 を 検 討 し ま す

期 間 中 ア ウ ト ソ ー シ ン グ 等 進 み 、 余 剰 人 員 生 た 場 合 も 、 整

理 退 職 行 い ま せ

お 、 本 市 を 取 巻 く 情 勢 や 施 策 展 開 の 状 況 、 ま た 、 今 後 の 退 職 者 数 の

状 況 を 勘 案 し 、 強 化 プ ラ ン 削 減 目 標 数 定 め 、 毎 年 、 職 員 の 適 正 配

置 向 け た 検 討 を 行 い ま す

Ⅷ

３８の取組項目

１

取組項目一覧

４ の基本的な方針 担当

１

徳島東部地域をリー

する拠点都市の創造

８項目

都市機能の強化に向けた体制の構築

１ 新 点都市の創造推進

企 画 政 策 課 、行 財 政 経 営 課 、 全 部 局

２ 産業振興の推進 経済政策課

３ 情報発信力の強化

企 画 政 策 課 、広 報 広 聴 課 、文 化 振 興 課 、 経 済 政 策 課 、 観 光 課 、 農 林 水産課、関係課

４ 国際化の推進 総務課、さわやか窓口相談室

危機管理力の強化 危機管理課、関係課

周辺市町村との連携に る都市基盤の充実

徳島東部圏域 おけるマネジメント能力の強化 企画政策課、関係課

７ 観光連携 よる都市の魅力向上

観 光 課 、 く し ま 動 物 園 、社 会 教 育 課、関係課

８ ごみの広域処理体制の検討・推進 環境施設整備室

２

加速する地方分権に向けた行政運営システムの構築

６項目

組織マネ ン 機能の強化

９ 組織力の強化 人事課、行財政経営課、関係課

10 政策形成力・シンクタンク機能の強化 企画政策課

11 情報システムの最適化 情報推進課

12 監査機能の充実 監査事務局

政策実現に向けた職員力の向上

13 職員力の強化

人 事 課 、 企 画 政 策 課 、 総 務 課 、 会 計課、全部局

４ の基本的な方針 担当

３

市民とのパー

ーシップのさらなる推進

11

項目

満足と安心と信頼の市民サービスの提供

15 市民本位のサービス提供

さ わ や か 窓 口 相 談 室 、 総 務 課 、 人 事課、関係課

16 社会保障制度改革の推進

子 も・子育て新制度準備室、子育 て支 援 課 、保 育 課 、介 護・ い 課、関係課

17 子 も 健やか 成長するための就学前施設・小中学校の整備

子 も・子育て新制度準備室、保育 課、学校教育課、関係課

18 社会保障・税番号制度への適 対応

情 報 推 進 課 、総 務 課 、行 財 政 経 営 課、関係課

19 広報広聴力の強化 広報広聴課、関係課

20 情報公開制度・個人情報保護制度の適正 運用 総務課、情報推進課

市民と行政との役割の再構築

21 市民の市政参加への機会拡大 総務課、関係課

22 等との協働の活性化 市民協働課

23 協働推進のための人材育成 市民協働課、関係課

24 地域防災力の強化 危機管理課、消防局

25 地域と連携した教育力の強化 学校教育課

４

柔軟に対応できる行財政基盤の確立

13

項目

簡素で効率的な市役所づくりのさらなる推進

26 職員配置の適正化 行財政経営課、人事課、関係課

27 外部委託 アウトソ シング の推進 行財政経営課、関係課

28 職員給料・諸手当の見直し 人事課

環境変化に順応できる安定的な財政運営の実現

29 市税の課税客体把握の徹底 市民税課、資産税課

30 市税徴収率等の向上と債権回収の強化

納税課、保険年金課、介護・ い 課、住宅課

31 行政サービス水準の適正化 財政課、関係課

32 公有財産の計画的 維持管理 行財政経営課、財政課、関係課

33 未利用財産の積極的 処分・活用 管財課、関係課

34 多様 財源確保 よる財政力の強化

企 画 政 策 課 、 広 報 広 聴 課 、 管 財 課、スポ ツ振興課、全部局

35 事務事業の見直しと効果的 予算編成の推進 企画政策課、財政課、関係課

36 生活扶助の適正実施 保護課、関係課

37 経常的 経費の見直し 財政課、全部局

２

取 組 項 目

38の 取 組 項 目 、 次 の と お す

お 、 表 の 凡 例 つ い 、 以 下 の と お す

＜ 凡 例 ＞

取 組 項 目

１

○ ○ ○ の △ △ △

担 当 ○ ○ 課 、 △ △ 課 、 □ □ 課 、 関 係 課 全 部 局

取 組 内 容 ※ 取 組 み の 概 要 を 記 載 し い ま す

目 標 ※ 取 組 み よ る 目 標 を 記 載 し い ま す

取 組 プ ロ ラ ム

目 標 年 度 ・ 取 組 ス ュ ー ル

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

※ 具 体 的 取 組 み を 記 載 し

い ま す

実 施

⇒

⇒

⇒

⇒

検 討

実 施

⇒

⇒

⇒

実 施

⇒

拡 大

⇒

⇒

関 係 課

・ 明 記 し た 取 組 プ ロ グ ラ ム 以 外 、 実 施 す る 取 組 み あ る 担 当

・ 取 組 項 目 の 進 ち く 状 況 よ 、 新 た 対 象 と る 担 当

全 部 局

・ 取 組 項 目 つ い 、 全 の 部 局 対 象 と る 場 合

実 施

・ 取 組 目 標 、 そ の 期 間 概 達 成 き る 場 合

・ 制 度 変 更 等 の フ ー ム づ く を そ の 期 間 完 成 す る 場 合

・ 計 画 の 策 定 等 お い 、 そ の 完 成 年 度 を 示 す 場 合

拡 大

・ 実 施 後 、 そ の 内 容 や 対 象 範 囲 を 段 階 的 拡 大・充 実 す る 場 合

検 討

・ 具 体 的 実 施 内 容 つ い 検 討 す る 場 合

１

徳島東部地域をリードする拠点都市の創造

① 都市機能の強化に向けた体制の構築

取 組 項 目

２

産業振興の推進

担 当 経済政策課

取 組 内 容

○産業振興の方向性を中長期的視点 示す産業振興ビジョンを策定・実施する

○企業誘致・企業の撤退防 策の拡充・強化を図る

○起業・創業支援を推進する

目 標

○産業振興ビジョン 基づく事業実施 よ 、地域の新た 需要の創造や雇用の

創出を図る

取組プロ ラム

目標年度・取組ス ュール

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

産業振興ビジョンの策定・実施

検討

実施

⇒

⇒

⇒

逿休資産調査及び立地意向調査の実施

よる企業誘致の拡充

検討

実施

⇒

⇒

⇒

産業振興ビジョン 基づく企業の撤退

防 の強化

検討

実施

⇒

⇒

⇒

セ ミ ー・個 別 相 談 会 の 開 催 等 よ る

起業・創業支援の推進

実施

⇒

拡大

⇒

⇒

取 組 項 目

１

新拠点都市の創造推進

担 当 企画政策課、行財政経営課、全部局

取 組 内 容

○徳島東部地域 おける新た 点都市の創造 市 村合併、中核市等 つい

検討を進める

○中核市移行を見据えた組織及び職員体制の調査・研究を行う

目 標

○徳島東部地域の持続的 発展のため、地域をリー する 点都市創造 向けた

体制づく を目指す

取組プロ ラム

目標年度・取組ス ュール

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

新 点都市創造 向けた段階的取組み

及 び 中 核 市 制 度・広 域 連 携 等 地 方 分 権

かかる国の制度改正 伴う対応

実施

⇒

⇒

⇒

⇒

中核市移行を見据えた権限移譲事務の

調査・研究 保健所設置や産業廃棄物

係る許可業務等

実施

⇒

⇒

⇒

⇒

市 村合併や中核市移行を見据えた組

織及び職員体制の調査・研究

実施

１

徳島東部地域をリードする拠点都市の創造

① 都市機能の強化に向けた体制の構築

取 組 項 目

情報発信力の強化

担 当

企画政策課、広報広聴課、文化振興課、経済政策課、観光課、農林水 産課、関係課

取 組 内 容

○ 心お る水都・とくしま 発信プランを推進する

○ ーム ージ等多様 広報媒体を活用した積極的 情報発信を行う

○販路拡大、文化情報や観光情報発信のための 点施設等の整備を検討する

目 標

○産学官民 一体と ったオールとくしま体制 、市内外 向け 効果的・積極

的 情報発信を行う

取組プロ ラム

目標年度・取組ス ュール

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

心 お る 水 都・と く し ま 発 信 プ ラ ン

基づく魅力づく

実施

⇒

⇒

拡大

⇒

とくしまブラン の確立 よる販路拡

大、文化情報や観光情報等の積極的

情報発信

実施

⇒

⇒

拡大

⇒

販路拡大、文化情報や観光情報発信の

ための 点施設等の整備

検討

実施

⇒

⇒

拡大

市域外 の情報発信のための 点施設

の整備

検討

⇒

⇒

⇒

⇒

取 組 項 目

４

国際化の推進

担 当 総務課、さわやか窓口相談室

取 組 内 容

○国際化を推進するための指針を策定する

○外国人住民 対する窓口サービスの充実を図る

目 標 ○国際化推進 向けた基本的 考え方を整理する

取組プロ ラム

目標年度・取組ス ュール

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

国際化推進のための指針策定

検討

⇒

実施

⇒

⇒

外国人住民 対する窓口サービスの充実

検討

⇒

実施

１

徳島東部地域をリードする拠点都市の創造

① 都市機能の強化に向けた体制の構築

取 組 項 目

危機管理力の強化

担 当 危機管理課、関係課

取 組 内 容

○徳島市地域防災計画及び計画を補完するため 作成した各種災害対応マニュ

アルの周知、訓練等を実施し、防災対策の推進と職員の災害対応能力の強化を

図る

○危機管理指針 基づき、様々 危機事象 対応するための危機管理体制を強化

する

○大規模災害発生時 おい 、地域住民と連携した避難所運営を行うため、各地

区の避難所運営協議会の設立を推進する

○外国人住民 対する防災意識の啓発を図る

○外国人住民への災害情報の提供や相談窓口の設置 支援方法を検討する

目 標

○大災害や危機事象発生時 おける職員対応能力等を向上し、市民の被害軽減を

図る

○防災意識の啓発及び災害時の迅速かつ的確 支援を実施し、外国人住民の被害

軽減を図る

取組プロ ラム

目標年度・取組ス ュール

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

徳島市地域防災計画等 基づく防災対

策の推進

実施

⇒

⇒

⇒

⇒

危機管理指針 基づく危機管理体制の

強化

検討

実施

⇒

⇒

⇒

避難所運営協議会設立の推進

検討

実施

⇒

⇒

⇒

外 国 人 住 民 対 す る 地 震・津 波 災 害

関する意識啓発

実施

⇒

⇒

⇒

⇒

外国人住民 対する災害発生時の支援

の充実

検討

１

徳島東部地域をリードする拠点都市の創造

② 周辺市町村との連携による都市基盤の充実

取 組 項 目

徳島東部圏域におけるマネジメント能力の強化

担 当 企画政策課、関係課

取 組 内 容

○徳島東部地域定住自立圏を形成する周辺11市 村との連携・協力 よ 、圏域

の将来 つ る各種施策 取 組

目 標

○圏域市 村との連携を図るため、中心市とし のマネジメント能力を強化す

る

取組プロ ラム

目標年度・取組ス ュール

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

徳 島 東 部 地 域 定 住 自 立 圏 共 生 ビ ジ ョ

ン 基づく連携事業の実施

実施

⇒

新た 共生ビジョンの策定・実施

検討

⇒

実施

⇒

⇒

圏域住民への定住自立圏の取組状況の

広報

実施

⇒

⇒

⇒

⇒

取 組 項 目

観光連携による都市の魅力向上

担 当 観光課、とくしま動物園、社会教育課、関係課

取 組 内 容

○徳島東部圏域の観光連携を拡充する

○眉山魅力アップ計画 基づき、本市中心部の観光振興 取 組

○観光・文化施設との連携を強化する

目 標

○圏域市 村の地域資源を活かした観光連携 よ 、都市の魅力を向上させる

○市内の観光客入込数の増加を図る

○市内宿泊者数の増加を図る

取組プロ ラム

目標年度・取組ス ュール

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

徳島東部圏域 おける観光連携の拡充

実施

⇒

拡大

⇒

⇒

眉山魅力アップ計画 基づく事業の実施

検討

⇒

実施

⇒

⇒

観光・文化施設等との連携強化

阿 波 お 会 館・と く し ま 動 物 園・徳

島城博物館等

検討

実施

⇒

拡大

１

徳島東部地域をリードする拠点都市の創造

② 周辺市町村との連携による都市基盤の充実

取 組 項 目

ごみの広域処理体制の検討・推進

担 当 環境施設整備室

取 組 内 容

○周辺市 村とのごみの広域処理体制 つい 協議を行い、事業主体と る組織

の設立や事業開始 向けた準備を進める

目 標 ○周辺市 村との連携 よるごみの広域処理体制を推進する

取組プロ ラム

目標年度・取組ス ュール

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

周辺市 村とのごみの広域処理体制の

確立

実施

⇒

⇒

⇒

⇒

事業主体と る組織及び職員体制の検

討

実施

２

加速する地方分権に向けた行政運営システムの構築

① 組織マネ メント機能の強化

取 組 項 目

９

組織力の強化

担 当 人事課、行財政経営課、関係課

取 組 内 容

○社会情勢や市民ニーズ 対応した組織・執行体制を整備する

○組織横断的 行政課題 対応 きる体制を構築する

○副市長・部長の役割を強化する

○外部人材の指導・助言を事務事業 活用する

目 標 ○組織の機動性を強化し、効果的・効率的 行政運営を目指す

取組プロ ラム

目標年度・取組ス ュール

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

社会情勢や組織横断的 行政課題 対

応 きる組織・執行体制の整備

実施

⇒

⇒

⇒

⇒

ト ッ プ マ ネ ジ メ ン ト・ミ ル マ ネ ジ メ

ントの充実・強化

検討

実施

⇒

⇒

⇒

広報・観光等 関する外部人材の活用

検討

⇒

実施

⇒

⇒

取 組 項 目

１

政策形成力・シンクタンク機能の強化

担 当 企画政策課

取 組 内 容

○他都市の状況を参考 本市のシンクタンク機能の強化を図る

○産学官との連携の拡大を図る

目 標

○行政課題 関する調査・研究を行い、政策形成力を強化する

○大学等と連携すること 、市政の課題解決 つ る

取組プロ ラム

目標年度・取組ス ュール

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

シンクタンク機能の強化

検討

⇒

実施

⇒

⇒

産学官との連携の拡大

実施

⇒

⇒

拡大

２

加速する地方分権に向けた行政運営システムの構築

① 組織マネ メント機能の強化

取 組 項 目

１１

情報システムの最適化

担 当 情報推進課

取 組 内 容

○電子自治体の推進体制を整備する

○情報技術等の活用 よ 住民サービスを拡大する

○自治体クラウ の調査研究を行う

目 標 ○情報システムの最適化 よる行政運営の効率化を目指す

取組プロ ラム

目標年度・取組ス ュール

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

電子自治体推進体制の整備

検討

⇒

実施

⇒

⇒

オンライン の市民への行政サービス

の通知・申請方法の構築

検討

⇒

⇒

実施

⇒

自治体クラウ の調査研究

実施

⇒

⇒

⇒

⇒

取 組 項 目

１２

監査機能の充実

担 当 監査事務局

取 組 内 容 ○監査機能の充実・強化を図るための調査・研究を行う

目 標

○効果的・効率的 監査の実施 よ 、監査機能の強化を図る

○専門的 立場か さ 精度の高い監査を実施する

取組プロ ラム

目標年度・取組ス ュール

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

監査機能の充実・強化のための調査・研究

実施

⇒

⇒

⇒

⇒

外部監査制度の導入

検討

２

加速する地方分権に向けた行政運営システムの構築

② 政策実現に向けた職員力の向上

取 組 項 目

１

職員力の強化

担 当 人事課、企画政策課、総務課、会計課、全部局

取 組 内 容

○職員研修の充実と強化を図る

○職員の専門能力向上 向けた職場研修の活性化を図る

○職員能力向上 効果的 職場外研修を検証実施する

目 標 ○職員の意欲と能力向上を図 、職員力を強化する

取組プロ ラム

目標年度・取組ス ュール

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

専 門的 知識 強化 のた めの職 場研 修 ＯＪ

Ｔ の活性化

検討

⇒

実施

⇒

⇒

能力向上 向けた職場外の基本・専門・

派遣研修の充実・強化

実施

⇒

⇒

⇒

⇒

政策形成 係る職員研修の成果の活用

検討

⇒

実施

⇒

⇒

文書・法令事務研修の充実

検討

⇒

実施

⇒

⇒

会計事務能力の向上を図るための研修

の実施

実施

⇒

拡大

⇒

⇒

取 組 項 目

１４

活力ある職場風土の醸成

担 当 人事課

取 組 内 容

○人材育成基本方針 基づく取組みを推進する

○人材育成の視点 立った人事管理システムの推進を図る

○自己啓発を支援する環境づく の推進を図る

目 標

○人材育成基本方針 基づく取組みを推進し、職場の活性化及び職員の行動変革

を図る

取組プロ ラム

目標年度・取組ス ュール

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度以降

人材育成基本方針 基づく取組みの推進

検討

⇒

実施

⇒

⇒

職員の能力や適性等 応 たきめ細や

か 人事配置の推進

検討

⇒

実施

⇒

⇒

自己啓発を支援する環境づく の推進

検討

⇒

実施

⇒

⇒

自律的職員の育成 向けた意識改革と

行動変革の推進

実施