一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書決算審査等意見書新居浜市ホームページ

(1)

成

度

新居浜市各会計決算審査意見書

新居浜市基金遀用状況審査意見書

(2)

新居浜市長

石川勝行

様

新居浜市査委員

地方自治法第

条第

及び第

条第

規定

審査

成

度新居浜市一般会計

特

会計歳入歳出決算

証書類

他

定

書類及び基金遀用状況

示

書類

審査

意

見

提出

新居浜市査委員

新第号

成日

成

度新居浜市一般会計

特

会計歳入歳出決算及び

基金遀用状況

審査意見

提出

い

中

洋

柿

並

哲

也

波

憲

一

(3)

第審査象

目

成度新居浜市一般会計特会計歳入歳出決算及び基金遀用状況審査意見

第款株式等譲所得割交金

第款地方特例交金

第款自動車得税交金

収支状況

第款地方交税

歳入

第款産収入

第款国庫支出金

第款担金及び担金

第款使用料及び手数料

第款利子割交金

第款配当割交金

第款地方消費税交金

第款県支出金

総括

一般会計構造収支状況決算規模

決算規模

第款市税

第款寄附金第款繰入金第款繰越金第款諸収入

第款市債

第款地方譲税

第款場利用税交金

第款交通安全策特交金

第審査結果

第審査期間

(4)

決算審査資料

美術品購入基金

第款債費

第款予備費

護保険事業特会計

国民健康保険事業特会計

後期高齢者療事業特会計

歳出

第款衛生費

歳入歳出総括表表

各会計款歳入状況表－～－

び

共水遈事業特会計

第款災害復旧費

第款諸支出金

第款労働費

第款商費

特奨学基金

入学準備金貸基金

市税収入状況表

第款農林水産業費

各会計款歳出状況表－－

各会計款歳入度比較表－－

各会計款歳出度比較表－－

奨学資金貸基金

土地開発基金

産関調書

歳出節状況表

青念奨学基金

第款土木費

第款消防費

第款教育費

第款議会費

第款総務費

第款民生費

墓園事業特会計

宅新築資金等貸事業特会計

業用地造成事業特会計

基金遀用状況

海船事業特会計

貯木場事業特会計

(5)

成度新居浜市美術品購入基金

成度新居浜市青念奨学基金

成度新居浜市特奨学基金

附属書類

成度新居浜市墓園事業特会計歳入歳出決算

成度新居浜市共水遈事業特会計歳入歳出決算

成度新居浜市業用地造成事業特会計歳入歳出決算

成度新居浜市国民健康保険事業特会計歳入歳出決算

成度新居浜市各会計歳入歳出決算事明細書

成度新居浜市奨学資金貸基金

成度一般会計及び各特会計歳入歳出決算書事明細書実質収支関調

書産関調書及び各基金遀用状況示書類い関法準拠作成

関諸帳簿証拠書類精査照合結果計数確あ歳入歳出予算

執行い適あ認

審査概要あ

成度新居浜市護保険事業特会計歳入歳出決算

成度新居浜市後期高齢者療事業特会計歳入歳出決算

成度新居浜市海船事業特会計歳入歳出決算

成日日

第

審査

方法

審査あ市長提出成度各会計歳入歳出決算書歳入歳出決算

事明細書実質収支関調書産関調書及び各基金遀用状況示書類

い関法準拠作成い遀営健全産管理適

予算適効率的執行い等主眼関諸帳簿及び証拠書類照合

行う必要応関者説明求審査

第

審査

結果

成度新居浜市宅新築資金等貸事業特会計歳入歳出決算

成度新居浜市入学準備金貸基金

基金遀用状況

成

度新居浜市一般会計

特

会計歳入歳出決算及び

基金遀用状況

審査意見

第

審査

期間

各会計歳入歳出決算

成度新居浜市一般会計歳入歳出決算

第

審査

象

成度新居浜市貯木場事業特会計歳入歳出決算

成度新居浜市各会計実質収支関調書

成度新居浜市産関調書

(6)

- 2 -

決算規模

成「 7 度一般会計及び特会計総計決算総

歳入 86,196,369,980 歳出 84,835,846,597 差引 1,360,523,383

23 78,239,112,503 △ , , , 96.4 76,217,803,888 △ , , , 96.3

24 82,603,788,919 4,364,676,416 105.6 80,541,260,834 4,323,456,946 105.7

25 81,048,912,386 △ , , , 98.1 78,981,047,945 △ , , , 98.1

26 85,207,634,302 4,158,721,916 105.1 83,161,488,502 4,180,440,557 105.3

27 86,196,369,980 988,735,678 101.2 84,835,846,597 1,674,358,095 102.0

23 73,525,349,877 △ , , , 95.8 71,504,041,262 △ , , , 95.7

24 77,768,223,339 4,242,873,462 105.8 75,705,695,254 4,201,653,992 105.9

25 76,041,257,890 △ , , , 97.8 73,973,393,449 △ , , , 97.7

26 79,893,198,774 3,851,940,884 105.1 77,847,052,974 3,873,659,525 105.2

27 80,782,773,256 889,574,482 101.1 79,422,249,873 1,575,196,899 102.0

総計移

年度歳入歳出

23 782.39 762.17

24 826.03 805.41

25 810.49 789.81

26 852.08 831.61

27 861.96 848.36

前度 8 監 , 「 0 7 , 盤」 4 , 」 0 「

総計

純計

前度

比率医％)

度

総

括

歳入歳出

決算規模

移

単

前度

比率医％)

前度 8 」 , 1 盤 1 , 4 8 8 , 監 0 「

前度増減決算前度増減

前度「 , 0 4 盤 , 1 4 監 , 8 0 0

決算い

前度比較歳入重 8 8 , 7 」監 , 盤 7 8 1 普「％歳出 1 , 盤 7 4 , 」監 8 , 0 重監

「普 0 ％い増加い

最近監決算規模移表あ

700 750 800 850 900 950 1,000

23 24 25 26 27

歳入歳出億

(7)

収支状況

総

執行率医％ )

複計算除

差引純歳入総

執行率医％ )

複計算除

差引純歳出

総計

純計

1 歳入総

2 歳出総

3

費繰越

4 繰越明許費繰越

事故繰越

5 実質収支

6 単度収支

7 積立金

8 繰償還金

9 積立金崩

10 実質単度収支

一般会計

特

会計総計

純計

決算状況

総計決算収支状況

単

成「 7 度成「盤度

86,196,369,980 85,207,634,302

翌度繰越

源

計＋＋

－－

＋＋－

－

歳入歳出差引形式収支

△ , , 998,540,083 △ , , 560,043,000 0 △ , , 84,835,846,597 1,360,523,383 87,270,620 274,712,680 0 361,983,300 20,247,310 570,075,039 440,000,000 △ , , 906,000,000 0 1,580,000,000

総計純計決算状況表あ

1,476,070,761

総計決算収支状況表あ

成「 7 度一般会計特会計合算総計決算 1 , 」盤 0 , 監「」 , 」 8 」黒

い

一般会計特会計相互間繰出金及び繰入金複計除純計決算

一般会計盤 , 8 監 1 , 4 盤」 , 1 盤」前度盤 , 重監 8 , 1 監」 , 「「」黒特会計監 , 4 重 0 , 重」重 , 7 8 0 前度 4 , 重 1 「 , 0 0 7 , 4 「」赤い

42,658,072,846 1,437,866,439 83,161,488,502 2,046,145,800 12,785,000 537,042,729 予算現

歳入

一般会計

54,328,356,689 5,413,596,724 49,509,536,009 91.1 0 49,509,536,009

成27 度一般会計特会計合算総計決算形式収支 1,360,523,383

黒翌度繰越源差引い実質収支 998,540,083

黒い

当度実質収支前度実質収支差引い単度収支 477,530,678 赤

積立金加え積立金崩差引い実質単度収支

」監 7 , 4 8 7 , 盤 7 8 赤い差

引過

足歳出

91.4

5,413,596,724

79,422,249,873 単

会計

48,071,669,570

88.5

84,835,846,597

6,851,463,163

特会計

38,473,328,000 36,686,833,971 95.4 5,413,596,724 31,273,237,247 36,764,177,027 95.6

計

(8)

- 4 -

構造

度

成「 7 度

力指数 0.748

実質収支比率医％ ) 4.0

経常収支比率医％ ) 78.4

債費担比率医％ ) 15.2

義務的経費比率医％ ) 48.3

基準収入

基準需要

実質収支額標準政規模

力指数

実質収支比率

48.2

経常収支比率

経常収支比率経常的収入一般源経常経費くい充当い

示比率あ比率いほ一般源余裕あ表い一般

7 0 ％～ 8 0 ％範あ望いい

度経常収支比率 7 8 普 4 ％前度比 4 普 8 ンくい

実質収支比率地方共団体決算剰余又損状況規模比較表

」％～監％程度望いい

度実質収支比率 4 普 0 ％前度比 1 普重ン高くい

力指数

成「盤度類似団体

0.74

4.9

90.8

14.5 80.1

16.8

×

50.9 16.3

49.0

」均値

通会計指数状況表あ

通会計地方共団体相互間比較統一会計あ新居浜市場

合会計含

宅新築資金等貸事業特会計墓園事業特会計

通会計

指数

状況

注成度類似団体欄成日現在民基帳人口及び成

国勢調査産業構造数値類人口万人万人満産業構

造比率％満比率％団体均値

0.746

3.3

注 1 力指数」均数値

通会計含会計一般会計ふ頭用地造成事業等除く

力指数地方共団体能力断地方共団体合理的

妥当水準行活動行う必要需要収入割合示

数値 1 近く 1 超えほ源余裕あい

度力指数 0 普 7 4 8 前度比 0 普 0 0 1 ン高くい

成「監度

経常一般源総額＋減収補てん債特例分＋臨時政対策債経常経費充当一般源

ェ 1 0 0 実質収支比率

経常収支比率

成「盤度 0.747

2.1

(9)

債費担比率

義務的経費比率

義務的経費人件費＋扶助費＋公債費公債費担比率

一般源総額

× 公債費充当一般源

×

債費担比率債費充当一般源一般源総程度割合

い示指標あ債費程度一般源使自度制約い

構造弾力性断 1 監％警戒ン「 0 ％危

険ンい

度債費担比率 1 監普「％前度比 1 普 1 ンくい

義務的経費比率歳出総占義務的経費人件費扶費債費割合示指標あ

度義務的経費比率 4 8 普」％前度比 0 普 7 ンくい

(10)

- 6 -

決算規模

歳入 49,509,536,009 歳出 48,071,669,570 差引 1,437,866,439

23 45,795,429,588 △ , , , 44,382,581,709 93.7

24 48,075,627,892 2,280,198,304 46,570,009,369 104.9

25 46,946,633,281 △ , , , 45,380,094,995 97.4

26 50,232,038,569 3,285,405,288 48,588,320,874 107.1

27 49,509,536,009 △ , , 48,071,669,570 98.9

収支状況

単

1 歳入総

2 歳出総

3

費繰越

4 繰越明許費繰越

事故繰越

計＋＋

5 実質収支－

6 単度収支－

7 積立金

8 繰償還金

9

10 実質単度収支＋＋－

一

般

会

計

前度比率医％ ) △ , , ,

歳出

一般会計決算規模

移

98.6

成「 7 度一般会計決算状況

△ , ,

い

前度比較歳入 7 「「 , 監 0 「 , 監盤 0 1 普 4 ％歳出監 1 盤 , 盤監 1 , 」 0 4 1 普 1 ％

い減少い

一般会計最近監決算規模移表あ

105.0

一般会計決算収支状況表あ

前度増減

積立金崩

107.0

48,071,669,570 決算

翌度繰越

源

93.5

0 歳入歳出差引形式収支－

一般会計決算収支状況

132,802,283

1,580,000,000 324,784,500

12,759,283

560,043,000

440,000,000

0 511,812,729

1,113,081,939 237,513,880

0

1,100,322,656

△ , ,

906,000,000

歳入

決算

前度増減

成「 7 度 49,509,536,009

成「盤度 3,208,225,879 2,187,427,660

△ , , , 前度

比率医％ )

1,437,866,439

87,270,620

50,232,038,569

48,588,320,874

1,643,717,695

11,335,000 度

前度監 0 , 「」「 , 0 」 8 , 監盤重前度 4 8 , 監 8 8 , 」「 0 , 8 7 4 前度 1 , 盤 4 」 , 7 1 7 , 盤重監

97.7

成27 度一般会計決算形式収支 1,437,866,439 黒

翌度繰越源差引い実質収支 1 , 1 1 」 , 0 8 1 , 重」重黒い

当度実質収支前度実質収支差引い単度収支 12,759,283 黒

積立金加え積立金崩差引い実質単度収支

1 」「 , 8 0 「 , 「 8 」黒い

△ , ,

単

20,247,310

(11)

歳

入

成「 7 度歳入決算状況予算現 54,328,356,689 調定 50,294,972,447 収入済 49,509,536,009 納損 63,498,890 収入済 721,937,548

款成「 7 度成「盤度増減

成「7 度

成「盤度

成「7 度

成「盤度市税 19,264,958,176 18,920,672,640 344,285,536 101.8 100.1 38.9 37.7 地方譲税 343,983,725 337,688,725 6,295,000 101.9 99.2 0.7 0.7 利子割交金 43,954,000 49,821,000 △ , , 88.2 90.4 0.1 0.1 配当割交金 87,885,000 113,119,000 △ , , 77.7 187.6 0.2 0.2 株式等譲所得割交金 88,475,000 74,305,000 14,170,000 119.1 77.8 0.2 0.1 地方消費税交金 2,296,865,000 1,329,431,000 967,434,000 172.8 120.5 4.6 2.6 場利用税交金 40,147,660 38,137,820 2,009,840 105.3 93.3 0.1 0.1

自動車得税交金 42,018,000 31,565,000 10,453,000 133.1 51.6 0.1 0.1

地方特例交金 70,323,000 67,942,000 2,381,000 103.5 100.3 0.2 0.1 地方交税 6,122,714,000 6,178,466,000 △ , , 99.1 100.6 12.4 12.3 交通安全策特交金 18,858,000 18,568,000 290,000 101.6 86.1 0.0 0.0 担金及び担金 508,605,743 800,311,510 △ , , 63.6 97.2 1.0 1.6 使用料及び手数料 924,728,004 725,965,144 198,762,860 127.4 98.6 1.9 1.4 国庫支出金 6,901,788,538 7,764,320,666 △ , , 88.9 109.7 13.9 15.5 県支出金 2,936,166,578 3,171,997,676 △ , , 92.6 113.8 5.9 6.3 産収入 64,647,563 319,684,953 △ , , 20.2 442.6 0.1 0.6 寄附金 45,162,976 84,446,884 △ , , 53.5 229.9 0.1 0.2 繰入金 1,573,809,117 2,087,457,766 △ , , 75.4 535.5 3.2 4.2 繰越金 1,643,717,695 1,566,538,286 77,179,409 104.9 104.0 3.3 3.1 諸収入 1,492,453,234 1,433,899,499 58,553,735 104.1 91.4 3.0 2.9

市債 4,998,275,000 5,117,700,000 △ , , 97.7 101.3 10.1 10.2

計 49,509,536,009 50,232,038,569 △ , , 98.6 107.0 100 100

前度比率医％)

決算

単

構成比率医％)

歳入決算款前度比較増加い地方消費税交金

967,434,000 72.8％市税344,285,536 1.8％使用料及び手数料198,762,860 27.4％繰越金77,179,409 4.9％諸収入58,553,735 4.1％等減少い国庫支出金862,532,128 11.1％) 繰入金513,648,649 24.6％担金及び担金291,705,767 36.4％産収入255,037,390 79.8％県支出金235,831,098

7 普 4 ％等あい

収入済前度比較 7 「「 , 監 0 「 , 監盤 0 1 普 4 ％減少い

款歳入決算比較表あ

前度監 4 , 「「監 , 1 1 0 , 1 」監前度監 1 , 1 0 0 , 盤 1 「 , 8 4 」前度監 0 , 「」「 , 0 」 8 , 監盤重前度監 4 , 監 8 4 , 重重 8 前度 8 1 」 , 重 8 重 , 「 7 盤

(12)

- 8 -

市税 19,264,958,176 38.9 国庫支出金 6,901,788,538 13.9 地方交税 6,122,714,000 12.4 市債 4,998,275,000 10.1 県支出金 2,936,166,578 5.9 他 9,285,633,717 18.8

100.0

成「7 度

成「盤度

成「7 度

成「盤度

市税 19,264,958,176 18,920,672,640 344,285,536 101.8 100.1 38.9 37.7

担金及び担金 508,605,743 800,311,510 △ , , 63.6 97.2 1.0 1.6

使用料及び手数料 924,728,004 725,965,144 198,762,860 127.4 98.6 1.9 1.4

産収入 64,647,563 319,684,953 △ , , 20.2 442.6 0.1 0.6

寄附金 45,162,976 84,446,884 △ , , 53.5 229.9 0.1 0.2

繰入金 1,573,809,117 2,087,457,766 △ , , 75.4 535.5 3.2 4.2

繰越金 1,643,717,695 1,566,538,286 77,179,409 104.9 104.0 3.3 3.1 諸収入 1,492,453,234 1,433,899,499 58,553,735 104.1 91.4 3.0 2.9

自主源計 25,518,082,508 25,938,976,682 △ , , 98.4 107.9 51.5 51.7

地方譲税 343,983,725 337,688,725 6,295,000 101.9 99.2 0.7 0.7

利子割交金 43,954,000 49,821,000 △ , , 88.2 90.4 0.1 0.1

配当割交金 87,885,000 113,119,000 △ , , 77.7 187.6 0.2 0.2

株式等譲所得割交金 88,475,000 74,305,000 14,170,000 119.1 77.8 0.2 0.1

地方消費税交金 2,296,865,000 1,329,431,000 967,434,000 172.8 120.5 4.6 2.6

場利用税交金 40,147,660 38,137,820 2,009,840 105.3 93.3 0.1 0.1

自動車得税交金 42,018,000 31,565,000 10,453,000 133.1 51.6 0.1 0.1

地方特例交金 70,323,000 67,942,000 2,381,000 103.5 100.3 0.2 0.1

地方交税 6,122,714,000 6,178,466,000 △ , , 99.1 100.6 12.4 12.3

交通安全策特交金 18,858,000 18,568,000 290,000 101.6 86.1 0.0 0.0

国庫支出金 6,901,788,538 7,764,320,666 △ , , 88.9 109.7 13.9 15.5

県支出金 2,936,166,578 3,171,997,676 △ , , 92.6 113.8 5.9 6.3

市債 4,998,275,000 5,117,700,000 △ , , 97.7 101.3 10.1 10.2

依源計 23,991,453,501 24,293,061,887 △ , , 98.8 106.0 48.5 48.3

計 49,509,536,009 50,232,038,569 △ , , 98.6 107.0 100 100

決算前度比率医％)

自主

源

依

源

構成表

自主源依源構成表あ

構成比率医％)

歳入決算自主源依源自主源 25,518,082,508 構成比率

監 1 普監％依源「」 , 重重 1 , 4 監」 , 監 0 1 構成比率 4 8 普監％い

構成比率前度比較自主源 0 普「ンい

単

市税

38.9％

国庫支出金

13.9％地方交付税

12.4％市債 10.1％

県支出金

5.9％その他18.8％

(13)

成「7 度

成「盤度

成「7 度

成「盤度担金及び担金 508,605,743 800,311,510 △ , , 63.6 97.2 1.0 1.6 使用料及び手数料 844,409,004 637,165,144 207,243,860 132.5 97.2 1.7 1.2 国庫支出金 6,892,596,538 7,753,561,666 △ , , 88.9 109.5 13.9 15.5 県支出金 2,936,166,578 3,166,793,676 △ , , 92.7 113.7 5.9 6.3 産収入 28,345,563 95,492,953 △ , , 29.7 598.3 0.1 0.2 寄附金 17,233,976 39,640,884 △ , , 43.5 202.2 0.0 0.1 繰入金 1,109,710,117 383,365,766 726,344,351 289.5 161.1 2.2 0.8 繰越金 575,969,695 408,607,286 167,362,409 141.0 128.1 1.2 0.8 諸収入 1,469,896,234 1,386,746,499 83,149,735 106.0 96.1 3.0 2.8 市債 2,834,100,000 2,717,426,000 116,674,000 104.3 112.8 5.7 5.4 特定源計 17,217,033,448 17,389,111,384 △ , , 99.0 99.3 34.7 34.7 市税 19,264,958,176 18,920,672,640 344,285,536 101.8 100.1 38.9 37.7 地方譲税 343,983,725 337,688,725 6,295,000 101.9 99.2 0.7 0.7 利子割交金 43,954,000 49,821,000 △ , , 88.2 90.4 0.1 0.1 配当割交金 87,885,000 113,119,000 △ , , 77.7 187.6 0.2 0.2 株式等譲所得割交金 88,475,000 74,305,000 14,170,000 119.1 77.8 0.2 0.1 地方消費税交金 2,296,865,000 1,329,431,000 967,434,000 172.8 120.5 4.6 2.6 場利用税交金 40,147,660 38,137,820 2,009,840 105.3 93.3 0.1 0.1

自動車得税交金 42,018,000 31,565,000 10,453,000 133.1 51.6 0.1 0.1

地方特例交金 70,323,000 67,942,000 2,381,000 103.5 100.3 0.2 0.1 地方交税 6,122,714,000 6,178,466,000 △ , , 99.1 100.6 12.4 12.3 交通安全策特交金 18,858,000 18,568,000 290,000 101.6 86.1 0.0 0.0 使用料及び手数料 80,319,000 88,800,000 △ , , 90.4 110.1 0.2 0.2 国庫支出金 9,192,000 10,759,000 △ , , 85.4 769.6 0.0 0.0

県支出金 0 5,204,000 △ , , 0 211.3 0 0.0

産収入 36,302,000 224,192,000 △ , , 16.2 398.5 0.0 0.4 寄附金 27,929,000 44,806,000 △ , , 62.3 261.6 0.1 0.1 繰入金 464,099,000 1,704,092,000 △ , , , 27.2 1,121.6 1.0 3.4

繰越金 1,067,748,000 1,157,931,000 △ , , 92.2 97.6 2.1 2.3 諸収入 22,557,000 47,153,000 △ , , 47.8 37.3 0.0 0.1

市債 2,164,175,000 2,400,274,000 △ , , 90.2 90.7 4.4 4.8

一般源計 32,292,502,561 32,842,927,185 △ , , 98.3 105.4 65.3 65.3

計 49,509,536,009 50,232,038,569 △ , , 98.6 107.0 100 100

特定源一般源構成表あ

構成比率医％) 単

特定

源

一般

源

構成表

歳入決算特定源一般源特定源 17,217,033,448 構成比率」 4 普 7 ％一般源」「 , 「重「 , 監 0 「 , 監盤 1 構成比率盤監普」％い

(14)

- 10 -

第

款

市

税

98.5 100.4 101.4 99.6 101.4 97.1 96.2

104.4 100 100 97.7

100

95.7 100

－－－医－ )

96.2 96.8 99.6

1.8

96.5 成「盤度

880,928,425

1,181,107,659 △ , ,

市税税目

決算

比較表

96.2

95.5 96.5

100

282,818,526 92.4

△ , 97.6

99.4 100.5 100.2 △ , , 100.1 98.9 102.0 101.9 99.2 99.0 92.5 102.3 97.0 96.6 95.9 99.5 △ , △ , ,

成「 7 度

市税決算税目市民税 8,147,723,439 市税収入 42.3％前度

40.8％占前度比 422,678,293 5.5％増加い訳個人

市民税 5,548,722,932 前度比 17,564,671 0.3％増加法人市民税

「 , 監重重 , 0 0 0 , 監 0 7 前度比 4 0 監 , 1 1 」 , 盤「「 1 8 普監％増加い

固定資産税 8,794,295,431 市税収入 45.6％前度46.8％占前度

比監監 , 重盤 8 , 盤監」 0 普盤％減少い

市税徴収率現課税 99.2％前度比 0.2 ン昇滞納繰越

26.9％前度比 2.7 ンい全体 97.0％前度比 0.4 ン

昇い

26.9 29.6 100 99.6

871,518,919

市税

288,263,642 11,757,000 2,599,000,507

成「盤度税目

軽自動車税固定資産税

法人

11,803,800

18,722,618,444

現課税

19,264,958,176 1,162,660,245 都市計画税

計

入湯税 496,500 508,800

国資産等所在市交金

18,902,720,552 △ , , 118.5 99.4 5,548,722,932 8,794,295,431 5,531,158,261 8,850,264,084 96.6

増減 344,873,435

17,952,088

101.8

8,147,723,439

101.9 19,855,434,360 19,264,958,176 41,986,366

収入済比較増減

19,196,897,000 548,489,818

納損収入済

予算現収入済比較

収入済

95.1

△ , , 調定収入済

市税収入済 19,264,958,176 前度比 344,285,536 1.8％増加調

定徴収率重 7 普 0 ％前度比 0 普 4 ン昇い

納損 4 1 , 重 8 盤 , 」盤盤前度比 8 , 重「 7 , 重「監 1 7 普監％減少い収入済監 4 8 , 4 8 重 , 8 1 8 前度比盤 1 , 盤 1 8 , 重」 0 1 0 普 1 ％減少い予算現

98.4

99.0

382,756,577 198,054,196 △ , ,

94.7

548,489,818 99.9

673,521,877

41,986,366

滞納繰越

19,105,375,021 159,583,155 18,920,672,640 344,285,536 74.3 80.6 2,193,886,885 101.8 405,113,622 8,838,460,284 422,678,293

固定資産税 8,782,538,431

7,725,045,146

17,564,671

市民税

個人

成「 7 度 50,914,291

決算

成「盤度

610,108,748

19,264,958,176

成「 7 度 344,285,536

97.0

単度

18,920,672,640

前度

比率医％ )

調定比率医％ )

△ , , 47,651,436 1,023,371,939 893,959,754 150,572,027 95.8 71,561,741

納損

単

100.1

5,445,116 105.5 100.3

金

増減率医％ )

市税決算状況表

18,557,847,117

68,061,176

単

前度

増減

比率医％ )

97.9

18,920,672,640 344,285,536

収入済

注収入済還済市民税等 1 盤 7 , 4 0 0 含

成「盤度収入済

成「 7 度成「」度成「 4 度成「監度成「盤度

(15)

収入無計画死亡

事業振

多借金

居所明

失業職

相承

事業倒産

病気入院

意思疎通困難生活保護

税制改担増

行満

学生外国人

自己破産

一時的高課税

拘留中他

市税滞納

原因

状況

原因

都市計画税件数

個人市民税法人市民税軽自動車税

市税税目

納

損処

状況

件数金件数件数

計

3,867,029 金

件数金件数

固定資産税

単件

地方税法第 1 監条 7 第 4

執行停

29 1,138,984 地方税法第 1 監条

7 第監時消滅

8 480,747 7

390 25,450,965 2,690,337 金

2 14,400 681,545 29

金

地方税法第 1 8 条時効完成

289 7,798,888 23

112,200 74 15 473,500 30

1,404,700

1,724,684 46

計 326 9,418,619 30 2,086,245 434 28,614,802 529 1,866,700 1,319 41,986,366 497 1,740,100 1,199 36,394,653

計 5,520

128

112

64 1,590

1,565

554

497

217

193

152 56

24

16

8 8 152

152

8

割合医％ )

市税滞納件数 5,520件前度 5,836件比 316件 5.4％減少い原因

収入無計画死亡事業振多借金多くい

3.9

0.1 3.5

2.8 2.8 2.3 2.0

単件

0.1 0.1 28.8 28.4

10.1 9.0

1.2 1.0 0.4 0.4

0.3

2.8

市税納損処件数 1,319件前度 1,203件比 116件 9.6％増加い

金 4 1 , 重 8 盤 , 」盤盤前度監 0 , 重 1 4 , 「重 1 比 8 , 重「 7 , 重「監 1 7 普監％減少い

(16)

- 12 -

－－－

0 999,000 1,329,431,000 967,434,000

2,296,865,000 0

増減率医％ ) 0 0 74,305,000 14,170,000 19.1

収入済比較増減収入済

△ .

0

利子割交金収入済 4 」 , 重監 4 , 0 0 0 前度比監 , 8 盤 7 , 0 0 0 1 1 普 8 ％減少い成「盤度

収入済

増減率医％ )

納損

成「盤度

収入済金

収入済比較増減金

0 113,119,000 収入済

収入済

△ , ,

増減率医％ )

納損 343,984,000

87,885,000 87,885,000 87,885,000 0

予算現

予算現調定収入済納損収入済

医－ )

収入済比較増減地方譲税収入済」 4 」 , 重 8 」 , 7 「監前度比盤 , 「重監 , 0 0 0 1 普重％増加い

収入済訳地方揮発油譲税82,072,000 自動車譲税188,119,000 特

譲税73,792,722 地方遈路譲税3 前度比地方揮発油譲税 4,924,000

6.4％自動車譲税 7,620,000 4.2％増加特譲税

盤 , 「 4 重 , 0 0 0 7 普 8 ％減少地方遈路譲税」い

343,983,725 343,983,725 0

第

款

利子割交

金

予算現調定収入済

8,954,000 △ .

6,295,000 1.9 金

増減率医％ ) 収入済比較増減

単

増減率医％ )

△ , ,

337,688,725

49,821,000

単

35,000,000

72.8 単

金

調定収入済

第

款

地方消費税交

金

0 △

予算現

43,954,000 43,954,000 0

収入済納損

88,475,000

調定収入済納損

0

予算現

単 88,475,000

2,295,866,000

0

第

款

配当割交

金

第

款

株式等譲

所得割交

金

調定収入済

配当割交金収入済 8 7 , 8 8 監 , 0 0 0 前度比「監 , 「」 4 , 0 0 0 「「普」％減少い

株式等譲所得割交金収入済 8 8 , 4 7 監 , 0 0 0 前度比 1 4 , 1 7 0 , 0 0 0 1 重普 1 ％増

加い

単

地方消費税交金収入済「 , 「重盤 , 8 盤監 , 0 0 0 前度比重盤 7 , 4 」 4 , 0 0 0 7 「普 8 ％増加い

第

款

地方譲

税

2,296,865,000

(17)

医－ )

－－－

15,000,000

交通安全策特交金収入済 18,858,000 前度比 290,000 1.6％増加

い

調定収入済納損収入済

6,178,466,000 △ , , △ .

増減率医％ ) 収入済比較増減

金

1.6

6,122,714,000 6,122,714,000 6,122,714,000 0 0 0

収入済

増減率医％ ) 増減率

医％ ) 2,381,000

増減率医％ ) 42,018,000 42,018,000 42,018,000 0 0 0 31,565,000 10,453,000 33.1

予算現

収入済納損

予算現

地方特例交金収入済 70,323,000 前度比 2,381,000 3.5％増加い

金

18,858,000 18,858,000 0 0 3,858,000 18,568,000 290,000

38,137,820 2,009,840 5.3 32,000,000 40,147,660 40,147,660 0 0 8,147,660

増減率医％ ) 収入済納損収入済

70,323,000 調定

地方交税収入済 6,122,714,000 前度比 55,752,000 0.9％減少い

収入済訳通交税5,383,454,000 特交税739,260,000 前度比

通交税 18,222,000 0.3％特交税 37,530,000 4.8％減少い

70,323,000

調定

3.5 0

第

款

場利用税交

金

予算現

単 67,942,000

0

場利用税交金収入済 40,147,660 前度比 2,009,840 5.3％増加

い

自動車得税交金収入済 42,018,000 前度比 10,453,000 33.1％増加

い

0

第

款

自動車

得税交

金

単 70,323,000

単単

単

第

款

地方交

税

第

款

地方特例交

金

(18)

- 14 -

－－－

6,901,788,538

国庫支出金収入済 6,901,788,538 前度比 862,532,128 11.1％減少い

収入済訳国庫担金5,048,986,493 国庫補金1,828,473,395 委金

「 4 , 」「 8 , 盤監 0 あ

国庫担金主民生費国庫担金児童措置費国庫担金扶費国庫担金害

者総合支援費国庫担金児童福祉費国庫担金等あ

国庫補金主土木費国庫補金社会資整備総合交金民生費国庫補金臨

時福祉給金事業補金子育世帯臨時特例給金事業補金総務費国庫補金社会資整

備総合交金地域民生活等緊急支援交金等あ

委金主民生費委金国民金費委金等あ

8,745,987,300

担金及び担金収入済 508,605,743 前度比 291,705,767 36.4％減少

い

収入済主民生費担金老人ホム費担金児童福祉施設費担金教育費

担金学校管理費担金等あ

納損 7,440,450 児童福祉施設費担金前度比 6,578,096 762.8％増加い

収入済 23,100,698 訳児童福祉施設費担金22,335,781 老人ホム費担金 7 盤 4 , 重 1 7 前度比「監 , 4 重盤 , 盤 4 監監「普監％減少い

△ , ,

800,311,510 △ .

増減率医％ ) 予算現

成「盤度収入済収入済

539,146,891 508,605,743 7,440,450 23,100,698 △ , ,

収入済

収入済比較増減増減率医％ ) 納損

金医－ ) 予算現

517,123,000

986,251,000 924,728,004

単

7,764,320,666 成「盤度収入済

6,792,353 63,571,347 △ , , 27.4

単

単調定収入済

995,091,704

調定収入済納損

使用料及び手数料収入済 924,728,004 前度比 198,762,860 27.4％増加

い

収入済訳使用料盤 7 1 , 盤 8 「 , 」 1 重手数料「監」 , 0 4 監 , 盤 8 監あ

使用料主土木使用料遈路橋う使用料宅使用料教育使用料保健体育施

設使用料市民文化ンタ施設使用料民生使用料立保育所使用料商使用料温泉保養

施設使用料等あ

手数料主総務手数料戸籍民基帳手数料税務手数料衛生手数料処

理手数料処理手数料消防手数料常備消防手数料等あ

納損 6,792,353 立保育所使用料3,609,350 宅使用料3,141,990 処理手数料 4 1 , 0 1 」前度比 4 , 重 0 7 , 4 重監「盤 0 普 4 ％増加い

収入済 63,571,347 訳宅使用料54,124,035 立保育所使用料9,329,198

子保育園使用料40,000 水遈使用料4,200 処理手数料73,914 前度比

4 , 盤」 4 , 重 8 盤 7 普重％増加い

宅使用料徴収率 8 4 普 8 ％前度比 0 普盤ン昇い

金

増減率医％ )

△ , , , △ , , △ .

0 0

725,965,144 198,762,860

6,901,788,538

第

款

国庫支出金

第

款

使用料及び手数料

(19)

－－－

△ , , △ .

増減率医％ ) 21,750,000 45,162,976 45,162,976 0 0 23,412,976 84,446,884

△ .

1,573,809,117 0 0△ , , 2,087,457,766 △ , ,

△ , , △ .

収入済比較増減増減率医％ ) 72,757,909 64,647,563 0 8,110,346

0 0

県支出金収入済「 , 重」盤 , 1 盤盤 , 監 7 8 前度比「」監 , 8 」 1 , 0 重 8 7 普 4 ％減少い

収入済訳県担金1,990,959,658 県補金592,071,448 県委金353,135,472

あ

県担金主民生費県担金児童福祉費県担金害者総合支援費県担金国

保基安定事業費県担金後期基安定事業費県担金等あ

県補金主民生費県補金身体害者福祉費県補金児童福祉費県補金母

子福祉費県補金農林水産業費県補金農業総務費県補金林業振興費県補金土木費県

補金土木管理費県補金等あ

県委金主総務費委金徴収費委金選挙費委金民生費委金児童措置

費委金土木費委金港湾費委金等あ

第

款

産収入

10,330,563 319,684,953

3,171,997,676 △ , ,

予算現収入済比較 2,936,166,578 2,936,166,578

第

款

県支出金

単

調定収入済

3,114,406,500 予算現

54,317,000

第

款

繰入金

単医－ ) 納損収入済

増減率医％ ) 成「盤度

収入済

2,196,195,000 1,573,809,117

単金

金寄附金収入済 4 監 , 1 盤「 , 重 7 盤前度比」重 , 「 8 」 , 重 0 8 4 盤普監％減少い

収入済主総務管理費寄附金35,899,777 商総務費寄附金2,000,000 等あ

単

繰入金収入済 1 , 監 7 」 , 8 0 重 , 1 1 7 前度比監 1 」 , 盤 4 8 , 盤 4 重「 4 普盤％減少い

収入済主文化振興基金繰入金595,998,809 調整基金繰入金440,000,000

共施設整備基金繰入金385,808,240 地域福祉基金繰入金29,845,147 減債基金繰入金「 4 , 0 「 8 , 」 1 盤等あ

第

款

寄附金

産収入収入済盤 4 , 盤 4 7 , 監盤」前度比「監監 , 0 」 7 , 」重 0 7 重普 8 ％減少い

収入済主土地売払収入26,584,538 土地建物貸収入25,977,845 生産物売

払収入盤 , 盤重「 , 4 7 重等あ

収入済 8,110,346 土地建物貸収入前度比 407,991 4.8％減少い増減率

医％ )

(20)

- 16 -

第

款

市

債

5,117,700,000 △ , , △ .

金

増減率医％ )

58,553,735 4.1 77,179,409 4.9

6,704,775,000 4,998,275,000 4,998,275,000 0 0 △ , , ,

1,643,718,039 1,643,717,695 1,643,717,695 0 0 △

単繰越金収入済 1 , 盤 4 」 , 7 1 7 , 盤重監前度比 7 7 , 1 7 重 , 4 0 重 4 普重％増加い

調定収入済納損収入済

単

増減率医％ ) 予算現

第

款

繰越金

金

増減率医％ ) 2,013,671,850 1,578,398,294 1,492,453,234 7,279,721 78,665,339

単

第

款

諸収入

医－ )

市債収入済 4 , 重重 8 , 「 7 監 , 0 0 0 前度比 1 1 重 , 4 「監 , 0 0 0 「普」％減少い

収入済主臨時策債2,164,175,000 商債地域活性化事業債 802,800,000 総務費合併特例債455,300,000 消防債249,000,000 土木債共事業等債「盤盤 , 盤 0 0 , 0 0 0 等あ

金

諸収入収入済 1 , 4 重「 , 4 監」 , 「」 4 前度比監 8 , 監監」 , 7 」監 4 普 1 ％増加い

収入済訳延滞金加算金及び過料35,994,582 市預金利子1,133,032 貸金元利収入 7 8 監 , 0 4 4 , 7 0 0 雑入盤盤監 , 4 4 8 , 1 1 7 事業収入 4 , 8 」「 , 8 0 」あ

納損 7,279,721 市営宅入居者共益金21,796 雑入7,257,925 前度比盤 , 」監盤 , 「「盤盤 8 8 普」％増加い

収入済 78,665,339 訳災害援護資金貸金元利収入20,027,000 市営宅入居者共益金18,246,732 損害賠償担金1,050,000 民生療費納金818,057 課後児童ク

実費徴収金438,000 老人短期保護費納金26,240 雑入38,059,310 前度比重 , 1 盤」 , 1 4 8 1 0 普 4 ％減少い

1,566,538,286

△ , ,

－－－

(21)

予算現 54,328,356,689

支出済 48,071,669,570

翌度繰越 2,695,597,033

用 3,561,090,086

成「 7 度

成「盤度

成「 7 度

成「盤度

議会費 396,192,298 390,559,749 5,632,549 101.4 103.4 0.8 0.8

総務費 6,700,618,793 7,333,482,349 △ , , 91.4 117.9 13.9 15.1

民生費 17,680,034,266 18,076,952,513 △ , , 97.8 106.9 36.8 37.2

衛生費 5,266,207,578 5,115,151,131 151,056,447 103.0 101.4 11.0 10.5

労働費 367,565,433 314,781,431 52,784,002 116.8 110.9 0.8 0.7

農林水産業費 559,000,746 751,523,083 △ , , 74.4 134.6 1.2 1.5

商費 2,663,240,480 1,359,677,268 1,303,563,212 195.9 119.3 5.5 2.8

土木費 3,180,540,762 3,273,816,125 △ , , 97.2 83.4 6.6 6.7

消防費 1,730,430,714 2,005,069,940 △ , , 86.3 155.1 3.6 4.1

教育費 4,018,860,095 4,031,399,553 △ , , 99.7 107.7 8.4 8.3

災害復旧費 244,613,228 131,651,252 112,961,976 185.8 117.9 0.5 0.3

債費 5,264,294,424 5,727,353,836 △ , , 91.9 99.1 10.9 11.8

諸支出金 70,753 76,902,644 △ , , 0.1 105,174.6 0.0 0.2

計 48,071,669,570 48,588,320,874 △ , , 98.9 107.1 100 100

民生費 17,680,034,266 36.8 総務費 6,700,618,793 13.9 債費 5,264,294,424 10.9 衛生費 5,266,207,578 11.0 教育費 4,018,860,095 8.4

他 9,141,654,414 19.0

計 48,071,669,570100

歳

出

款

歳出決算

比較表

単成「 7 度歳出決算状況

い

予算現執行率 8 8 普監％前度 8 重普盤％支出済前度比較

監 1 盤 , 盤監 1 , 」 0 4 1 普 1 ％減少い

款歳出決算比較表あ

構成比率医％ ) 前度 4 8 , 監 8 8 , 」「 0 , 8 7 4

前度」 , 1 0 盤 , 「盤 4 , 盤 8 重前度「 , 監」 0 , 監「 4 , 監 7 「

前度監 4 , 「「監 , 1 1 0 , 1 」監

歳出決算款前度比較増加い商費 1 , 」 0 」 , 監盤」 , 「 1 「

重監普重％衛生費 1 監 1 , 0 監盤 , 4 4 7 」普 0 ％災害復旧費 1 1 「 , 重盤 1 , 重 7 盤 8 監普 8 ％等減少い総務費盤」「 , 8 盤」 , 監監盤 8 普盤％債費 4 盤」 , 0 監重 , 4 1 「 8 普 1 ％民生費」重盤 , 重 1 8 , 「 4 7 「普「％等あ

民生費

36.8％

総務費

13.9％公債費

10.9％衛生費

11.0％教育費

8.4％その他

19.0％

(22)

- 18 -

性質成「 7 度成「盤度増減

成「 7 度

成「盤度

成「 7 度

成「盤度

消費的経費 28,465,304 27,626,870 838,434 103.0 105.2 59.2 56.8

人件費 7,732,841 7,740,857 △ , 99.9 103.1 16.0 15.9

物件費 6,635,063 6,122,501 512,562 108.4 75.4 13.9 12.6

維持補修費 345,681 320,455 25,226 107.9 114.6 0.7 0.6

扶費 10,283,778 10,285,879 △ , 100.0 130.4 21.4 21.2

補費等 3,467,941 3,157,178 310,763 109.8 127.5 7.2 6.5

債費 5,262,952 5,726,076 △ , 91.9 99.1 10.9 11.8

投資的経費 7,101,215 7,885,749 △ , 90.1 122.2 14.8 16.2

通建設事業費 6,856,602 7,754,098 △ , 88.4 122.3 14.3 15.9

災害復旧費 244,613 131,651 112,962 185.8 117.9 0.5 0.3

他経費 7,242,199 7,349,626 △ , 98.5 106.8 15.1 15.2

出資貸積立金 1,828,464 1,922,494 △ , 95.1 102.6 3.8 4.0

繰出金 5,413,735 5,427,132 △ , 99.8 108.4 11.3 11.2

計 48,071,670 48,588,321 △ , 98.9 107.1 100 100

再掲

義務的経費 23,279,571 23,752,812 △ , 98.0 112.2 48.3 48.9

人件費 7,732,841 7,740,857 △ , 99.9 103.1 16.0 15.9

扶費 10,283,778 10,285,879 △ , 100.0 130.4 21.4 21.2

債費 5,262,952 5,726,076 △ , 91.9 99.1 10.9 11.8

扶費 10,283,778 21.4

人件費 7,732,841 16.0

投資的経費 7,101,215 14.8

物件費 6,635,063 13.9

繰出金 5,413,735 11.3

債費 5,262,952 10.9

他 5,642,086 11.7

計 48,071,670 100.0

歳出決算性質前度比較増加い物件費監 1 「 , 監盤「千

8 普 4 ％補費等」 1 0 , 7 盤」千重普 8 ％災害復旧費 1 1 「 , 重盤「千 8 監普 8 ％等減少

い通建設事業費 8 重 7 , 4 重盤千 1 1 普盤％債費 4 盤」 , 1 「 4 千 8 普 1 ％等あ

義務的経費 4 7 」 , 「 4 1 千「普 0 ％減少い

性質歳出決算比較表あ

前度比率医％) 構成比率医％ )

性質

歳出決算

比較表

決算

単千

扶助費

21.4％

人件費

16.0％

投資的経費

14.8％物件費

13.9％繰出金

11.3％公債費

10.9％その他

11.7％

(23)

単

国庫支出金 14,526,000 市債 14,500,000

国庫支出金 8,084,000 県支出金 4,042,000

国庫支出金 5,754,000 市債 4,200,000 国庫支出金 44,938,000 市債 33,000,000

国庫支出金 23,595,000 市債 17,400,000 国庫支出金 14,642,000 市債 13,200,000 国庫支出金 38,447,000 市債 53,400,000 国庫支出金 12,911,000 市債 20,400,000 国庫支出金 107,494,000 市債 481,600,000 国庫支出金 34,666,000 市債 69,300,000 国庫支出金 52,548,000 市債 75,700,000

国庫支出金 25,454,000 市債 22,900,000 国庫支出金 9,949,600 市債 2,800,000 国庫支出金 52,387,000 市債 22,100,000

計 2,614,480,000 2,328,750,413 200,000 2,091,236,533 237,313,880

港湾施設災害復旧費 38,728,000 17,130,608 －市債 17,100,000 30,608 過遈路橋う災害復旧費 76,944,000 76,944,000 － 2,457,000 －漁港施設災害復旧費 19,050,000 12,749,600 －

体育施設環境整備事業 29,456,000 25,356,000 －－ 25,356,000 市民体育館耐震補強策事業 76,888,000 51,288,000 10,000 2,924,000

9,985,300

総合文化施設開館念事業費 10,000,000 9,985,300 －－

総合文化施設管理遀営費 3,420,000 3,420,000 －－ 3,420,000

書館整備事業 9,527,000 9,527,000 －他 9,527,000 －

92,000

中学校非構造部材耐震策事業 128,340,000 128,340,000 －

70,277,000

学校非構造部耐震策事業 104,000,000 104,000,000 － 34,000

学校大規模改造事業 659,371,000 659,371,000 －

6,024,000

学校施設環境整備事業 11,678,000 10,615,000 －－ 10,615,000 営宅建替進事業 39,335,000 39,335,000 －

2,075,200

市営宅改善事業 106,933,000 95,092,000 － 3,245,000

園長命化策事業 18,757,000 2,075,200 －－

6,105,000

都市園整備事業 31,317,000 30,501,022 40,000 2,619,022 部東西線改良事業街路 83,800,000 47,100,000 －

－

国遈建設進策事業 7,000,000 7,000,000 －－ 7,000,000

都市計画策定費 6,545,000 6,545,000 －他 6,545,000

369,500

国体関連施設整備事業 104,790,000 95,344,000 －市債 89,900,000 5,444,000 港湾海岸補修事業 5,957,000 3,689,500 20,000 市債 3,300,000

6,902,000

港湾建設事業 28,356,000 26,145,333 30,000 市債 23,500,000 2,615,333 角船木線改良事業 155,600,000 84,900,000 60,000

850,000

種子川筋線改良事業 20,000,000 10,461,221 40,000 467,221

形外山線改良事業 850,000 850,000 －－

4,042,000

遈路整備事業 49,000,000 32,457,696 －－ 32,457,696

特定建築物耐震改修補事業費 16,168,000 16,168,000 －

－

新産業創出進費 991,000 991,000 －国庫支出金 991,000 －

く産業振興進費 2,500,000 2,500,000 －国庫支出金 2,500,000

－く新居浜支援事業費 13,468,000 13,468,000 －国庫支出金 13,468,000 －地場産業育成費 15,753,000 15,753,000 －国庫支出金 15,753,000

－

漁港施設機能保全事業 10,868,000 1,147,000 －－ 1,147,000 用策費 3,141,000 3,141,000 －国庫支出金 3,141,000

26,622,000

児童ンタ整備事業 4,112,000 4,112,000 －－ 4,112,000

い者支援施設整備事業 26,622,000 26,622,000 －－

－

臨時福祉給金事業費 524,404,000 510,365,933 －国庫支出金 510,365,933 －ン戦略策定事業費 19,376,000 19,376,000 －国庫支出金 19,376,000

26,000

Ｒ入進費 30,110,000 30,110,000 －国庫支出金 30,110,000 －情報化進事業費 29,052,000 29,052,000 －

－

基幹業務ム管理費 35,335,000 28,884,000 －国庫支出金 28,884,000 －女性総合ンタ整備事業 56,938,000 36,838,000 －他 36,838,000

度歳出予算経費う度支出終わ事業翌度繰越表

あ

繰越明許費繰越状況

事業

予算議決繰越限

翌度繰越

源訳既収入

特定源

(24)

- 20 -

380,436,097 92.7

第

款

議会費

総務費予算現 7,226,015,310 支出済 6,700,618,793 執行率 92.7％

い支出済前度比較盤」「 , 8 盤」 , 監監盤 8 普盤％減少い

総務管理費支出済 5,887,070,849 前度比 612,171,209 9.4％減少い

支出済主総合文化施設建設事業1,208,074,000 調整基金積立金

560,043,150 共施設整備基金積立金427,380,000 基幹業務ム管理費346,533,738 等あ

翌度繰越 144,960,420 女性総合ンタ整備事業36,838,000 Ｒ入

進費30,110,000 情報化進事業費29,052,000 基幹業務ム管理費28,884,000

ン戦略策定事業費19,376,000 繰越明許費繰越及び端出場水力発電所開活用費

7 0 0 , 4 「 0 費繰越あ

執行率％

成「盤度支出済

選挙費

査委員費 42,664,140 4,982 0.0

第

款

総務費

△ .

△ , ,

7,333,482,349 総務費計 7,226,015,310 6,700,618,793 144,960,420

290.3 43,060,000 42,669,122 0 390,878 99.1

1,256,207

99.4 103,577,517 △ , , △ .

5,395,460

97.7 13,704,671 39,787,122 97.1 182,517,877

△ .

95.7 △ .

戸籍民基帳費 184,814,000 179,418,540 0

461,868,000

△ . △ , ,

支出済

支出済比較増減

金

翌度

繰越

491,776,086 △ , ,

92.2 6,499,242,058 △ , ,

0

0 1.4

増減率％成「盤度

支出済執行率

％金

用

10,036,702

5,887,070,849 144,960,420

徴税費

統計調査費 54,748,000 53,491,793

96,669,000 96,124,385

0

翌度

繰越

医－ )

－－

5,632,549

予算現支出済

総務管理費

97.5

6,384,856,310

単

議会費予算現 406,229,000 支出済 396,192,298 執行率 97.5％

い支出済前度比較監 , 盤」「 , 監 4 重 1 普 4 ％増加い

支出済主議員報酬等含人件費」盤監 , 監監」 , 監 4 盤等あ

390,559,749

単

増減率％

統計調査費支出済 53,491,793 前度比 39,787,122 290.3％増加い

支出済主基幹統計費 4 重 , 監 1 重 , 8 1 監等あ

査委員費支出済 42,669,122 前度比 4,982 0.0％増加い支出済

主委員報酬等含人件費」重 , 4 8 「 , 8 重重等あ

予算現

用

352,825,041

20,023,896 441,844,104

議会費 406,229,000 396,192,298

0 544,615

徴税費支出済 441,844,104 前度比 49,931,982 10.2％減少い支出

済主収納管理費」 4 , 1 」」 , 「監 1 市民税管理費 1 監 , 4 0 4 , 重「 1 等あ

戸籍民基帳費支出済 179,418,540 前度比 3,099,337 1.7％減少

い支出済主戸籍電算化進費13,883,004 個人番号交事業費

監 , 0 8 盤 , 7 1 4 等あ

選挙費支出済 96,124,385 前度比 7,453,132 7.2％減少い支出済

(25)

△ .

107,635,606 支出済比較増減

予算現支出済

児童福祉費支出済 6,912,641,472 前度比 107,635,606 1.6％増加い

支出済主児童手当費2,068,610,000 児童保育費1,808,084,280 児童扶養

手当費盤「盤 , 0 7 4 , 0 7 0 就学前療成費「 8 「 , 監「 7 , 4 「 7 保育所費「盤 1 , 7 4 8 , 「 1 」等あ翌度繰越 4 , 1 1 「 , 0 0 0 児童ンタ整備事業繰越明許費繰越あ

5,266,207,578 水遈費

第

款

衛生費

清掃費

社会福祉費 9,701,164,000

生活保護費

民生費計 19,470,797,000 災害救費

18.9

2,031,829,000 2,649,713,000

△ , , 1,114,307,560

1,969,631,503

89,427,599

8,876,705,061 55,473,239 0.6

6,805,005,866

執行率％ 1.6 2,395,241,586 92.1 0 18,076,952,513 △ . △ , , △ , , 94.1 児童福祉費 7,347,428,000

231,997,767

0 586,955,506

8,932,178,300 536,987,933

6,912,641,472 4,112,000 430,674,528

0 75.8

541,099,933

△ .

1,249,662,801

生活保護費支出済 1,835,214,494 前度比 560,027,092 23.4％減少い

支出済主生活保護費 1 , 盤重 8 , 4 4 重 , 盤 0 「等あ

災害救費支出済前度引 0 い

90.8

2,422,170,000 1,835,214,494

35,000 0 0

85.9 翌度

繰越

用 161,790,342

35,000 0

民生費予算現 19,470,797,000 支出済 17,680,034,266 執行率 90.8％

い支出済前度比較」重盤 , 重 1 8 , 「 4 7 「普「％減少い

保健衛生費 0

201,412,200 982,693,658 1,144,484,000 107,188,281 0 2,341,112,519 95.6 201,412,200

清掃費支出済 2,341,112,519 前度比 371,481,016 18.9％増加い

支出済主清掃ンタ管理遀営費503,639,871 収充実費286,470,639

清掃ンタ廃棄物処理委費「 7 0 , 4 8 」 , 」「 8 衛生ンタ遀営費 1 重監 , 0 「「 , 盤 4 監等あ

翌度繰越「 0 1 , 4 1 「 , 「 0 0 清掃ンタ施設整備事業費繰越あ

水遈費支出済 1,942,401,401 前度比 88,810,667 4.4％減少い

支出済主共水遈事業特会計繰出金1,680,928,350 一般水路整備事業

1 「 7 , 」 0 監 , 」監監等あ

△ , ,

90.4 5,115,151,131

－

151,056,447

2,031,212,068

増減率％

358,406,222

△ .

衛生費計 5,826,026,000

単

単金

増減率％

社会福祉費支出済 8,932,178,300 前度比 55,473,239 0.6％増加い

支出済主害者自立支援給費2,163,843,037 護保険事業特会計繰出金

1 , 7 」 8 , 重盤「 , 4 1 8 後期高齢者療策費 1 , 」盤盤 , 盤監 8 , 7 7 盤等あ

翌度繰越 536,987,933 臨時福祉給金事業費及びい者支援施設整備事業

繰越明許費繰越あ

衛生費予算現 5,826,026,000 支出済 5,266,207,578 執行率 90.4％

い支出済前度比較 1 監 1 , 0 監盤 , 4 4 7 」普 0 ％増加い

保健衛生費支出済 982,693,658 前度比 131,613,902 11.8％減少い

支出済主感染症等予防費294,886,973 母子保健進費124,031,624 健康

増進策費 1 0 7 , 監」監 , 「重重等あ

88.4 371,481,016

17,680,034,266

3.0 成「盤度

支出済金

1,942,401,401

医－ )

－－

翌度繰越予算現支出済

第

款

民生費

用

(26)

- 22 -

第

款

商

費

△ .

第

款

農林水産業費

農業費 398,050,772

第

款

労働費

商費 3,079,639,600

支出済比較増減 376,912,000

予算現用

金

△ .

6,205,567 97.5

17,521,063 504,912,782

労働費予算現 376,912,000 支出済 367,565,433 執行率 97.5％

い支出済前度比較監「 , 7 8 4 , 0 0 「 1 盤普 8 ％増加い

支出済主勤労者金融策費265,000,000 高齢者労働能力活用費55,840,000

等あ

翌度繰越」 , 1 4 1 , 0 0 0 用策費繰越明許費繰越あ

増減率％

△ .

367,565,433

予算現

95.9 559,000,746 30,560,026 94.6

1,303,563,212 751,523,083 △ , ,

106.8

林業費支出済 106,127,145 前度比 105,494,583 49.9％減少い支

出済主子山地林遈等開設事業21,814,000 子山地市林管理費

1 「 , 0 7 7 , 監 1 0 等あ

水産業費支出済 72,343,892 前度比 37,355,319 106.8％増加い支

出済主漁港施設機能保全事業20,250,000 地産食材産業化進事業費

1 」 , 0 0 0 , 0 0 0 等あ

翌繰越 1 , 1 4 7 , 0 0 0 漁港施設機能保全事業繰越明許費繰越あ

1,359,677,268

商費予算現 3,079,639,600 支出済 2,663,240,480 執行率 86.5％

い支出済前度比較 1 , 」 0 」 , 監盤」 , 「 1 「重監普重％増加い

支出済主ン子改修事業973,102,954 企業立地進策費

監 1 盤 , 「監盤 , 」 1 7 中企業金融策費 4 「 4 , 」」 8 , 4 」 7 等あ

翌度繰越 32,712,000 地場産業育成費15,753,000 く新居浜支援事業

費13,468,000 く産業振興進費2,500,000 新産業創出費991,000 繰越明許

費繰越あ

95.1 34,988,573

金 2,663,240,480

1,147,000

支出済

翌度繰越 32,712,000

執行率％用

383,687,120 86.5 10,454,855

16.8

91.0

増減率％成「盤度

支出済 3,141,000

単 314,781,431 52,784,002

金単

予算現

単 1,147,000

農林水産業費予算現 590,707,772 支出済 559,000,746 執行率 94.6％

い支出済前度比較 1 重「 , 監「「 , 」」 7 「監普盤％減少い

農業費支出済 380,529,709 前度比 124,383,073 24.6％減少い支

出済主農遈維持管理事業50,713,710 地籍調査事業費50,153,716 市単独土地

改良事業」重 , 重 7 重 , 0 8 1 土地改良事業「」 , 4 重監 , 4 盤 8 等あ

農林水産業費計

増減率％水産業費 76,075,000 72,343,892 2,584,108 37,355,319

成「盤度支出済執行率

％

116,582,000 106,127,145 0

林業費

支出済

翌度繰越

380,529,709 0 労働諸費

△ , ,

支出済

翌度繰越

211,621,728

95.6 △ , ,

用

医－ )

－－

執行率％

(27)

都市計画費支出済 970,107,840 前度比 126,307,111 11.5％減少い支出済主周辺整備事業217,296,161 部東西線改良事業街路 1 」監 , 重 1 」 , 8 監重園整備事業 1 4 7 , 監盤 8 , 8 0 監等あ

翌度繰越 93,221,222 部東西線改良事業街路 47,100,000 都市園整備事業30,501,022 国遈建設進策事業7,000,000 都市計画策定費6,545,000 園長命化策事業「 , 0 7 監 , 「 0 0 繰越明許費繰越あ

第

款

土木費

349,294,174 30,968,188 8.9

単

金

医－ )

土木管理費 416,651,000 380,262,362 16,168,000 20,220,638 91.3

808,543,524 222,560,830 27.5

河川費 1,060,000 1,054,529 0 5,471 99.5

遈路橋う費

△ , △ .

港湾費 720,368,000 411,853,108 125,178,833 183,336,059 57.2

1,070,163

15.0

1,096,414,951 △ , , △ .

△ , , △ .

土木費予算現 4,027,132,253 支出済 3,180,540,762 執行率 79.0％い支出済前度比較重」 , 「 7 監 , 」盤」「普 8 ％減少い

土木管理費支出済 380,262,362 前度比 30,968,188 8.9％増加い支出済主特定建築物耐震診断補事業費19,001,000 建築営繕管理費13,551,804

等あ

翌度繰越 16,168,000 特定建築物耐震改修補事業費繰越明許費繰越あ

遈路橋う費支出済 1,031,104,354 前度比 222,560,830 27.5％増加い支出済主遈路整備事業336,060,170 角船木線改良事業249,345,318 等あ

翌度繰越 148,168,917 角船木線改良事業84,900,000 遈路整備事業 32,457,696 種子川筋線改良事業10,461,221 形外山線改良事業850,000 繰越明許費繰越及び角船木線改良事業 1 重 , 監 0 0 , 0 0 0 費繰越あ

△ .

358,031,930 53,821,178

△ , ,

土木費計 4,027,132,253 3,273,816,125

660,461,383

1,085,728,048 89.4

都市計画費

517,163,972

宅費支出済 386,158,569 前度比 274,302,814 41.5％減少い支出済主宅管理費 1 監監 , 8 盤 1 , 「「監市営宅改善事業 1 「 7 , 」「 7 , 監 7 7 等あ

翌度繰越 134,427,000 市営宅改善事業95,092,000 営宅建替進事業」重 , 」」監 , 0 0 0 繰越明許費繰越あ

河川費支出済 1,054,529 前度比 15,634 1.5％減少い支出済河川総務費あ

港湾費支出済 411,853,108 前度比 53,821,178 15.0％増加い支出済主新居浜クン整備事業216,000,000 港湾管理費担金69,718,830

新居浜管理遀営費担金盤 7 , 0 重監 , 1 7 重等あ

翌度繰越 125,178,833 国体関連施設整備事業95,344,000 港湾建設事業「盤 , 1 4 監 , 」」」港湾海岸補修事業」 , 盤 8 重 , 監 0 0 繰越明許費繰越あ

601,325,000 64.2

148,168,917 22,726,934 85.8

79.0

1,202,000,205

80,739,431

宅費

3,180,540,762

増減率％

予算現支出済

執行率％

翌度

繰越

1,031,104,354

386,158,569 134,427,000

329,427,519

970,107,840 93,221,222 22,398,986

用

一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 決算審査等意見書 新居浜市ホームページ

成

度

新 居 浜 市 各 会 計 決 算 審 査 意 見 書

新 居 浜 市 基 金 遀 用 状 況 審 査 意 見 書

石 川 勝 行

様

地方自治法第

条第

及び第

条第

規定

審査

成

度新居浜市一般会計

特

会計歳入歳出決算

証書類

他

定

書類及び基金遀用状況

示

書類

審査

意

見

提出

成

度新居浜市一般会計

特

会計歳入歳出決算及び

基金遀用状況

審査意見

提出

い

中

洋

柿

並

哲

也

波

憲

一

目

第

審 査

方 法

第

審 査

結 果

成

度 新 居 浜 市 一 般 会 計

特

会 計 歳 入 歳 出 決 算 及 び

基 金 遀 用 状 況

審 査 意 見

第

審 査

期 間

第

審 査

象

決 算 規 模

総

括

最 近 監

決 算 規 模

移

収 支 状 況

一 般 会 計

特

会 計 総 計

純 計

決 算 状 況

総 計 決 算 収 支 状 況

構 造

通 会 計

指 数

状 況

一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書決算審査等意見書新居浜市ホームページ

新居浜市各会計決算審査意見書

新居浜市基金遀用状況審査意見書

石川勝行

審査

方法

審査

結果

度新居浜市一般会計

会計歳入歳出決算及び

基金遀用状況

審査意見

審査

期間

審査

決算規模

最近監

決算規模

収支状況

一般会計

会計総計

純計

決算状況

総計決算収支状況

構造

通会計

指数

状況

決算規模

収支状況

一般会計決算規模

一般会計決算収支状況

自主

構成表

特定

一般

構成表

市税税目

決算

比較表

市税決算状況表

市税滞納

原因

状況

市税税目

損処

状況

利子割交

地方消費税交

配当割交

株式等譲

所得割交

地方譲

場利用税交

自動車

得税交

地方交