．
水遈経営戦略策定
基
方針
箕輪 以 いう 水遈 成4 度 業着手し 成22 度 水遈 基盤整備 概 完了し 現在 水遈普及率 98.2％ 遉し い す
今 後 住 民 生 活 支 え 水 遈 サ 持 的 提 供 し い く た 効 率 的 水 遈 施 設 改 築 更 新 や 水 遈 使 用 料 適 正 化 健 全 水 遈 経 営 組 す
以 経 営 戦 略 計 画 期 間 基 方 針 示 し す
．
水
業
概要
課
(1)
水遈
業
概要
▲図-1 位置図
業 徹底した効率化 経営健全化 た 使用料 収入 確保や 業運営
コ ト 縮減す 経営基盤 強化 図 す
水遈施設 改築更新 あた 経済性 び効率性 重視し進 い す
安定した 水遈経営 目指し 水遈利用者 理解 求 水遈使用料 適正化
す
成28 度～ 成37 度 10 間
箕輪
公共
水遈
業経営戦略［概要版］
［
成
28
度～
成
37
度］
計画期間
経営戦略
基
方針
排除方式 分流式 汚水
汚水処理種別 独公共 水遈
処理場 1 所 ンプ場 1 所 現在 普及率
. ％
( 成 度 現在) 処理 象人口
， 人
( 成 度 現在) 管 延長
ｋｍ
成 度 現在
(2)
水遈
業
課
経営状況
水遈 業経営活動 係 収支 来 営業収益 あ 水遈使用料 賄わ く いけ せ
し し 成27 度 約2.5億 赤 他会計補 金 一般会計補 金 等 繰入 し い 状態 す
0 200 400 600 800 1000
収 入
支 出
収 入
支 出
収 入
支 出
収 入
支 出
H24 H25 H26 H27
収
入
・
支
出
(
単
位
：
百
万
円
)
料金収入 長期前受金戻入 その他収入 職員給与費 経費
減価償却費 支払い利息 その他支出 特別損失
▲図-2 収益的収支 現状
水遈施設
状況
管
公共 水遈 格的 更新時期 迎え 成54 度 成78 度頃 す 間 25 間 間最大 約14.5億 合計 160億 費用 必要 す
処理場 ンプ場
箕輪浄化センタ 機械や電気等 設備 多数稼動し 設備類 中心 した更新 必要 い す 格的 更新時期 迎え 成33 度 成42 度頃 す
間 10 間 約9億 費用 必要 す
そ 他 ンプ場 保有し 同様 設備類 更新 必要 す 現状 点 検時等 不良 発見 た場合 修理 行 修 費 賄 い す 後的 応
コ ト面 不経済 く 改築 業 ク 訪 た場合 財源不足 危惧 す
水遈 業 他会計補 金へ 依
大 く 水 遈 使 用 料 賄
え い い状況 す
他会計補助金より繰入
課
水遈施設維持管理費 運営費
使 用 料 賄 え う 水 遈 使
用料 見直し検討 行い す
検討
今後 多 改築更新費 予測
た 投資 合理化 必要 す
課
投資 準化 合理化 実施す
た 水遈 トック メ
ント計画 検討し す
検討
．効率化
経営健全化
組
．投資
財政計画
収支計画
経営基盤
強化
資産 有効活用 箕輪浄化センタ 土地 有効利用 し 太陽光発電設備 設置し 資産 有効利用 電力費 酸化炭素 削減 図 す
組 活性化 人 育成 日 水遈 業団(JS) 行 い 研修等 参加し 今後 職 員 能力 伸 し いく う す
民間 資金 ウ ウ 活用 箕輪浄化センタ 中心 民間企業 総合的 維持管 理 進 い す
投資
合理化
計画的 投資 長 命化 水遈 トック メント計画 策定す 改築費用 準化 図 老朽化した管 や処理場等 改築 計画的 効率的 進 い す
建設投資 適正化 新技術 入や新素 新工法 入 常 コ ト縮
減 す
危機管理体制
強化
危険管理等 体制整備 自然災害や 故等 不測 態 水遈施設 被害 け た場合 短期間 復旧 う 業 計画 BCP
見直し 災害時等 迅速 応 高い危機管理能力 備 えた職員 育成 行い す
効率化
経営健全化
組方針
財源
目標
水遈施設維持管理 運営 係 収支 赤 縮 す 目的 水遈使用料 見直し 検討 行い す
投資
目標
施設 健全 保 た 水遈 トック メント計画 策定 行い 計画的 効率的 効 果的 改築更新 実施す 投資 準化 図 す
土地 有効利用 図 箕輪浄化センタ 太陽光発電設備 設置す 処理場 光 熱費 削減 し す
投資
財政計画
(1)
収益的収支
計画期間 10 間 水遈使用料見直し 検討等 行う 収益 改善 組 方針 あ
計画 収入 確保 図 示す見通し す 赤 他会計補 金充当
分 成28 度 約2億 5 後 約1.1億 10 後 0.1億 収支均衡 図
す
0 200 400 600 800 1000
収 入
支 出
収 入
支 出
収 入
支 出
収 入
支 出
収 入
支 出
収 入
支 出
収 入
支 出
収 入
支 出
収 入
支 出
収 入
支 出
H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37
収
入
・
支
出
(
単
位
：
百
万
円
)
料金収入 長期前受金戻入 その他収入 職員給与費 経費 減価償却費 支払い利息 その他支出
▲図-3 収益的収支 見通し
(2)
資
的収支
近 建設 業 縮減し 新規 企業債償還 少 く い す 過去 企業債償還金
約64億 あ 間約3.5億～4.1億 計 し 今後 大 割合 占 た 計画
期間 10 間 水遈 トック メント計画 策定し 投資 準化 合理化
組 い す 各 収入 不足分 損益 定留保資金 補 し す
▲図-4 資 的収支 見通し
．
水遈経営
評価
検証
今後 計画策定(Plan)-実施(Do)-検 証(Check)-見直し(Action) サイク
ル 活用し 計画 実施状況 適宜
評価 検証 行い す
他会計補助金より繰入
損益勘定留保資金より補てん
▲図-5 経営戦略 進行管理手法 イメ
