kuriage shokan encho h25

公 的 資 金 補 償 金 免 除 繰 償 還 る 公 営 企 業 経 営 健 全 化 計

基曓的事

事業 概要

注 特 会計 欄 実施要綱 い 補償金免除繰 償還 対象 れ 公営企業債 う 繰 償還を希望 る公営企業 債 る事業 属 る特 会計 称を 入 る

事業開始 暻日 欄 地方公営企業決算状況調査 る 施設及び業 概況 関 る調 中 事業開始 暻日 又 供用開 始 暻日 工業用水 事業 あ 供給開始 予定 暻日 を 入 る 一 特 会計 い 複数 事業を行 い る場合 当該 暻日 暷 早い い る 暻日を 入 る

事業を実施 る団体 一部事 組合等 一部事 組合 広域連合及び企業団をいう 場合 団体 欄 一部事 組合 等 称を 入 構成団体 欄 構成団体 を列 る

職員数 欄 成平平 4暻1日 る常時 用職員数 い 入 る 当該職員数 い 地方公営企業決算状 況調査 る 施設及び業 概況 関 る調 中 職員数 範 一 計時点ン 計単 異 る ある

複数事業 勤 いる職員 いる場合 当該職員 所掌事 給 担状況等 より 入 る 健全化 断比率 状況 欄 い 繰 償還を実施 よう る 度 い 当該団体 健全化 断比率又 当該公営企業 資金 足比率 政再生基準 早期健全化基準又 経営健全化基準 ある場合 該当 る をスェック る 場合 政再生計

政健全化計 又 経営健全化計 計 期間を併 入 る 複数 目 該当 る場合 該当 る 目全 をスェック 策定 いる全 計 計 期間を 入 る 取

政指標等

政力指数

資金 足比率

政力指数

経常収支比率取取

実質公債費比率 取

将来 担比率 取取取

注 資曓費 い 成平0 度又 成平1 度 数値を 入 る 政力指数 実質公債費比率 経常収支比率及び将来 担比率 い 当該事業 経営主体 ある地方公共団体 数値を 入 る

場合 政力指数及び実質公債費比率 い 成平1 度又 成平平 度 数値を 経常収支比率及び将来 担比率 い 成平0 度又 成平1 度 数値を れ れ 入 る れら 外 数値 い 直近 地方 政状況調査及び公営企業決算状 況調査 報告 又 報告を予定 いる 数値を 入 る

当該事業 一部事 組合等 より経営 れ いる場合 政力指数 実質公債費比率 経常収支比率及び将来 担比率 い 構成団体 各数値を加重 均 を 入 る 一部事 組合等 構成団体 政力指数1.0 団体 ある場合 構成団体 中 暷 い 政力指数 団体 数値を 入 る

一部事 組合等 る将来 担比率 い 各構成団体 将来 担比率を各構成団体 団体 表 基準 除 れ より得 数値を将来 担比率算出 る 母 応 加重 均 を 入 る

政指標 い 条件該当 度を 入 る 政力指数 外 政指標 い 数値相互間 度 地方 政状況調査等 る 度 を混 使用 る いよう留意 る

政力指数 臨 債振暶前 い 政力指数 団体 臨時 政対策債振暶前 基準 政需要 を用い 算出 場 合 政力指数 を 回る場合 い 入 る 場合 補足様式 を作成 添付 る 一部事 組合等

い 曓欄 入 要 ある

資金 足比率(健全化法) 欄 地方公共団体 政 健全化 関 る法 第平平条 規定 基 い 算出 率 経営健全化基準 ある場合 当該率を 入 る

注 関連 一部事 組合等 い 補足様式 を作成 添付 る

合併市 曪等 る公営企業 統合等 容

注 新法 よる合併市 曪 合併予定市 曪 市 曪 合併 特例 関 る法 成1① 法 第5拡号 第 条第 規定 る合併 市 曪及び 条第 規定 る市 曪 合併を よう る市 曪 地方自治法 昭和平平 法 第①②号 第 条第 規定 よる告示

あ をいう

旧法 よる合併市 曪 旧市 曪 合併 特例 関 る法 昭和40 法 第 号 第 条第 規定 る合併市 曪 成 暻 日 条第 規定 る市 曪 合併 より設置 れ 限る をいう

□ ヤを付 市 曪合併 伴い実施 予定 公営企業会計 統合 組織 統合 他公営企業 経営 合理化施策 容を 入 る

公営企業経営健全化計 基曓方針等

基 曓 方 針

成 暻議会 報告及び 公表

既存計 改革推進プメン シ1拠.平策定 計 期間シ1拠～シ平②

公営企業経営健全化計 シ1拠.拡策定 計 期間シ1拠～シ平②

既 存 計 関

公 表 方 法 等

計 策 定 責 任 者

シ平0 度

企業長 山中 敦

計 期 間

容

合併期日 合併前市 曪 取

紙第 号書式

事 業

職員数

取取

(シ平平.取4.取1現 )

健全化 断比率 状況

構成団体

ン効率的 効果的 施設整備［安定給水 維持］

ン水需要減少 対応［施設能力 見直 ］

ン 水団体 担抑制［現行 賦割合 料金 維持］

ン組織 ケモヘ化 経営改善諸施策 実施［改革推進プメン 推進］

シ平1 度

平50

□適 用 取□非適用

S11.②.平1

神戸市 尼崎市 西宮市 芦屋市

□ 新法 よる合併市 曪 合併予定市 曪 る公営企業 統合等 容

□ 旧法 よる合併市 曪 る公営企業 統合等 容

□ 該当

成 度～ 成 度

計 繰 償還 る公営企業経営健全化計

シ平1 度 シ平0 度

□ 政再生基準 □早期健全化基準 □経営健全化基準

計 期間

資曓費

阪神水 企業団

用水供給事業

事業開始 暻日

シ平0 度

地方公営企業法 適用ン非適用

団 体

ヤ

ヤ

基曓的事 繰 償還希望 等

補 償 金 免 除

注 旧資金運用部資金 補償金免除 欄 各地方公共団体 繰 償還希望 欄 対応 る 計 提出前 一定基 準日 金利動向 応 算出 れ 予定 あり､各地方公共団体 所 地を管轄 る 省 局ン 事 所 予 相談ン調整 ､ 確認 補償金免除(見込) を 入 る

各欄 数値 数点第 を り 数点第 入 る 従 各欄 単純合計 合計 欄 数値 一 い場合

ある 取( 数点第 ある 数点第 数値 ある場合 様 り る

成 度 降 る 利 ％ 地方債現 高 状況 旧資金運用部資金

旧簡易生命保険資金

旧公営企業金融公庫資金

注 地方公共団体 経営 る当該事業 要 る経費 源 起債 公営企業債 成平平 度曒 降 る 利 ％ 地方債現 高 い 旧資金運用部 旧簡易生命保険資金 旧公営企業金融公庫資金 利 入 る

地方債計 入 必要 応 行を追加 る

曓表 入 る公営企業債 当該地方公共団体 一般会計 管理 る 一般会計出資債 補 金債 ほ 一般行政病院等 る病院事業債 過疎 行事業 よる 水 事業債 事業経営 実態 く一般会計 残債を管理 いる 起債時 事業 存

い 事業廃 等 より現 一般会計 残債を管理 いる 等 含 場合 れらを ※ う 一般

会計 担 再掲 る

※ う 一般会計 担 注 り 公営企業債 う 一般会計 い 残債 管理を いる い 再掲 る あり 公営企業会計 管理 る残債 る元利償還 対 る一般会計繰出金を 入 る い

旧運用部 利5不

①不曑満 旧簡保 利5不 取取取取取取取取取取①不曑満 旧公庫 利5不 5.5不曑満

旧運用部 利①不

①.年不曑満 旧簡保 利①不 取取取取取取取取取取①.5不曑満 旧公庫 利5.5不

①不曑満

旧運用部 利①.年不 旧簡保 利①.5不 旧公庫 利①不

う 利②不

※

う 一 般 会 計

担 (

再 掲 )

公 営 企 業 債

※

う 一 般 会 計

担 (

再 掲 )

合 計 取(A)

4古①平0古4①②.5 1古平01古①0年.拡

1古401古①②4.②

(単 千 )

4古①平0古4①②.5 合 計

1古401古①②4.②

年古①10古①0平.平

合 計 取(託)

公営企業 担 る 取(A)-(託)

1古401古①②4.②

合 計 取(託)

4古①平0古4①②.5 平古01②古1拠拡.1

(単 千 )

事業債

利5不 ①不曑満 ( 成平4 度曒残高

利①不 ①.5不曑満 ( 成平年 度曒残高 旧 簡 易 生 命 保 険 資 金 繰 償還希望

年1拠古①①年.年 年4拠古平拡拠.拠 旧資金運用部資金

平古01②古1拠拡.1 1古401古①②4.② 繰 償還希望

(単 千 )

4古①平0古4①②.5 拡②平古1年4.拡

合 計

旧公営企業金融公庫資金 繰 償還希望 1古拡0平古拡45.拡 1古①1拡古拡平①.1 ②古1年年古4②4.1

(単 千 ) 利①不

( 成平平 度曒残高

合 計 1古平01古①0年.拡

年05古1②平.拠

う 利②不

1古平01古①0年.拡

1古平01古①0年.拡

②古1年年古4②4.1 1古拡0平古拡45.拡 1古①1拡古拡平①.1

合 計 う 利②不

②古1年年古4②4.1 合 計 取(A) 1古拡0平古拡45.拡

公 営 企 業 債

水 事業債

公営企業 担 る 取(A)-(託) 1古拡0平古拡45.拡 1古①1拡古拡平①.1 ②古1年年古4②4.1

合 計 取(託)

※

う 一 般 会 計

担 (

再 掲 )

事業債

利5不 ①不曑満 ( 成平4 度曒残高

利①不 ①.年不曑満 ( 成平年 度曒残高

利①.年不 ( 成平平 度曒残高

合 計 取(A)

公 営 企 業 債

平古01②古1拠拡.1 水 事業債

平古01②古1拠拡.1

利①.5不 ( 成平平 度曒残高

事業債

利5不 5.5不曑満 ( 成平4 度拡暻期残高

利5.5不 ①不曑満 ( 成平年 度拡暻期残高

う 利②不 公営企業 担 る 取(A)-(託)

年古①10古①0平.平

1古①1拡古拡平①.1 年古①10古①0平.平

年古①10古①0平.平

状況 析

特 徴

課 水団体 担を抑制 料金改定 回避

課 組織 ケモヘ化 職員数 削減

課 保暼資産 暼効活用 収益 確保

課 他コケト縮減策 実施 支出 抑制

課

留 意 事

注 特徴 欄 事業環境や地域特性等を踏 え 入 る 経営指標等

い 経 推移や類似団体 水準比較 を行い 各自工夫 明 る

経営課 欄 料金水準 適 化 資産 暼効活用 給 水準ン定員管理 適 合理化 維

持管理費等サヴビケ供給コケト 節減合理化 資曓投 抑制 民間的経営手法等 入等 団体

認識 る経営 課 い 優先度 高い ら 入 る 経営課 認識

る理由を類似団体等 比較を交え ら具体的 明 る

留意事 欄 経営課 り 目 他 経営 当 補足 事 を

入 る

必要 応 行を追加 入 る

経 営 課

容

政状況

企業団 政 中的 大規模 事業を進 第 期 張事業 施設能力 張ン高度

浄水処理化 や水源開発事業 る支払利息や減価償却費 増嵩 より 成1平 度 降

的 純損失を計 り シ平1曒 繰越 損金 約141億 いる

今 い れら既発企業債 元利償還等 高水準 く見通 あり 一方

安定給水 老朽管路 経 化施設 更新等 要 る費用 見込 れる 見通

非常 厳 い

賦金 料金

責任水量制を採用 確実 投 資曓 回収 いる 料金単価 い 総括原価方式

資金ベヴケ より算定 る より 第 期 張事業等 よる急激 料金高騰を回避

準化

現 前 施設整備ン水源開発 投 資曓 回収期 ある 保暼資金 活用

及び経営改善 より料金改定を回避 ら 水団体 担軽減 いる

ン施設 重要性及び事故発生状況等を 案 優先 を明確化 効果的 投資 る

ン維持管理費 動力費等 生産作業費 抑制 る

ン間接経費 事 経費 抑制 る

ン既存 り組 加え 保暼地活用ン売却を更 進 収益確保 る

ン浄水場発生ケヴキ 売却 使用済 粒状活性炭 売却を 収益確保 る

ン改革推進プメン 掲 施策 委 化 充ン組織再編等 を推進 職員数 削減

る

ン業 析を踏 え 事 見直 及び業 支援クケテヘ 入 よる職員定数 見直 を行

う

ン構成団体 ら 強い要請 あり 賦割合 料金 改定 回避 る

ン経 化施設 更新時 施設能力見直 を り水需要 減少 対応 る ［ 賦基曓水量 責

任水量 見直 を検討］

ン水需要減少等を踏 え新規ジヘ開発事業 ら撤退 担抑制 る

今 経営状況 見通 法適用企業

単位百万 ％

度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

計 前 度 計 前 度 計 前 度 計 前々 度 計 前 度 計 初 度 計 第 度 計 第 度 計 第 度 計 第 度

区 分 決 算 決 算 決 算 決 算 決 算 決 算 決算見込

× 健全化法施行 第 条 算定した事業 規模

健全化法第 条 算定した資金 足比率 健全化法施行 第 条 算定した資金 足 健全化法施行規則第 条 規定す 解消可能資金 足

う ち 未 収 金

流 動 債

地方 政法施行 第 条第 項 算定した資金 足 営 業 収 益 託 工 事 収 益

地方 政法 資金 足 比率 ×

託 工 事 収 益

そ 他

う ち 一 時借 入金 う ち 未 払 金 累 積 欠 損 金 比 率 × 当 度 純 利 益 又 純 損 失

繰 越 利 益 剰 余 金 又 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

修 費

料 費

経 常 損 益

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益

収

益

的

収

支 収 益

的

収

入

営 業 収 益

料 金 収 入

経 費

動 力 費

営 業 外 収 益

補 金

そ 他

支 出 計

営 業 外 費 用

支 払 利 息

他 会 計 補 金 そ 他 補 金

そ 他

減 価 償 却 費

そ 他

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 費

基 本 給

退 職 手 当

そ 他

17,888

27 4 559

163 18,447 15,333 2,205 1,007

1,046 4,632 1,924 981 598 1,129 8,496 3,618 3,615 3 18,951 -504 135 607 -472 -976 -15,073

6,748 244 1,682

1,611 84.4

17,861

17,861

457 298 298

18,381

2,950 2,949

18,192

189 -175 137 135

4,779 -4,692

-4,503 233 137 135

-19,576 -19,343 -19,206 -19,071

7,458 8,383 8,588 8,456

109.3 ^108.3 107.5 ^106.8

360 301 279

204 204

140 140

113 113

18,220 18,161 18,139

1,628 396

396

17,924

9 9

159

15,242 2,220 1,007

1,061 4,674 2,021 1,044 641 968 8,348

1

87

119

1,571

17,915

17,915

2,590 2,584

2,313 2,307

2,192 2,186

18,395 18,024 18,004

408

408

単位百万 ％

度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

計 前 度 計 前 度 計 前 度 計 前々 度 計 前 度 計 初 度 計 第 度 計 第 度 計 第 度 計 第 度

区 分 決 算 決 算 決 算 決 算 決 算 決 算 決算見込

他会計繰入金

度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

計 前 度 計 前 度 計 前 度 計 前々 度 計 前 度 計 初 度 計 第 度 計 第 度 計 第 度 計 第 度

区 分 ^{決 算 決 算 決 算 決 算 決 算 決 算 決算見込}

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

補 源 足

他 会 計 借 入 金 現 在 高

企 業 債 現 在 高

う ち 基 準 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金 資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 繰 入 金

単位百万

収 益 的 収 支 分 計 資 本 的 収 入 資 本 的 支 出 足 す

補

源

損 益 定 留 保 資 金 利 益 剰 余 金 処 分

繰 越 工 事 資 金

そ 他

計

純 計

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金 他 会 計 へ 支 出 金

そ 他

国 都 府 県 補 金

固 定 資 産 売 却 金

工 事 担 金

そ 他

計

うち翌 度へ繰 越さ 支出 源充当 資

本

的

収

支 資

本

的

収

入

企 業 債

資 本 費 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 金

他 会 計 担 金

他 会 計 借 入 金

5,527

212

113 7,513

7,513 1,661 127

3,770 15,621 8,108 7,917

8,108

89,045

3,373

5,948

5,948

8,664

13,797 7,849 7,739

7,849

83,754

298 298

1,883

204 204

1,815

140 140

1,767

113 113

1,754 8,878

8,577

8,878

80,667 191

396 396

2,057

72

914

1,021 124

4,112

110 4

9,811 6,099 6,074

17,221 11,236 13,799

7,537 7,304

7,656 7,300

7,537 7,656

76,636 75,060 4

8,343

8,343

経営指標等

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

計 前 度 計 前 度 計 前 度 計 前々 度 計 前 度 計 初 度 計 第 度 計 第 度 計 第 度 計 第 度

決 算 決 算 決 算 決 算 決 算 決 算 見 込

地方 政法 資金 足 比率 ％ 再掲

料金回収率

※

％

資本費 又 ％

総収支比率 法適用 ％

経常収支比率 法適用 ％

営業収支比率 法適用 ％

累積欠損金比率 法適用 ％ 再掲

収益的収支比率 法非適用 ％ 再掲

％

うち基準 繰入金 ％

うち基準外繰入金 ％

％

うち基準 繰入金 ％

うち基準外繰入金 ％

注 各指標 算出方法 い り ある

取 取(1)取地方 政法 よる資金 足 比率 ％

取 取ア 地方公営企業法適用企業 場合 地方 政法施行 第1拡条第 より算定 資金 足 営業収益 工事収益 × 取 取イ 地方公営企業法非適用企業 場合 地方 政法施行 第平0条第 より算定 資金 足 営業収益 工事収益 × 取 取(平)取総収支比率 ％ 総収益 総費用×

取 取(年)取経常収支比率 ％ 経常収益 経常費用×

取 取(4)取営業収支比率 ％ 営業収益 工事収益 営業費用 工事費用 × 病院事業 あ 営業収支比率 を 業収支比率 暶える 取 取(5)取累積 損金比率 ％ 累積 損金 営業収益 工事収益 ×

取 取(①)取収益的収支比率 ％ 総収益 総費用＋地方債償還金 ×

取 取(②)取繰入金比率 ％ 収益的収入 属 る他会計繰入金 又 資曓的収入 属 る他会計繰入金 収益的収入 又 資曓的収入 ×

指標 う 料金回収率 水 事業 簡易水 事業を含 工業用水 事業及び 水 事業 水 事業 あ 使用料回収率 い 入 る 取 取(1)取水 事業 工業用水 事業 る料金回収率 算出方法

取 取ン料金回収率 ％ 供給単価※1 給水原価※平×

取取※1取供給単価 ㎥ 給水収益 間総暼収水量(工業用水 事業 あ 料金算定 る

取取※平取給水原価 ㎥ 経常費用 ( 工事費＋曩料及び 用品売却原価＋附帯事業費＋基準 繰入金(水 事業 )) 間総暼収水量 工業用水 事業 あ 料金算定 る

但 簡易水 事業 い よる る

ア 地方公営企業法適用企業 場合 経常費用 工事費＋曩料及び 用品売却原価＋附帯事業費＋基準 繰入金＋減価償却費 ＋企業債償還金 間総暼収水量 イ 地方公営企業法非適用企業 場合 総費用 工事費＋基準 繰入金 ＋地方債償還金 間総暼収水量

取 取(平)取 水 事業 る使用料回収率 算出方法

取 取ン使用料回収率 ％ 使用料収入※ 汚水処理費※×

※ 各 度 使用料収入 及び 汚水処理費 い 地方公営企業決算状況調査 報告 れ 又 報告 数値 より算出 特 会計単 率を 入 る 当該率 繰 償還 伴う経営改革 進効果 度 目標等 (4) 水 事業 入 れる 使用料回収率 一 る ある 留意 る

指標 う 資曓費 要綱 表 基 い 算出 る

指標 う 再掲 ある 収益的収支 資曓的収支 い 入 再掲 意 あり 当該表中 ら各 度 る数値を転 る

単位 ％

繰

入

金

比

率

収益的収入分

資本的収入分

94.2 97.1

42.0 39.1 36.5

95.0 80.4

101.0

116.5

84.4 109.3 108.3 107.5 106.8

2.1

2.1

1.6

1.6

22.1

22.1

26.6

26.6

100.7

97.3 100.7

98.4

117.5

38.66

101.3

収支見通 策定 前提条件

注 収支見通 を策定 る 当 前提 用い 各種仮定 前提条件 い 各 従い れ れ 具体的 考え方を 入 る 料金設定 考え方 料金収入 見込

現 料金設定 考え方 設定方法等 や 料金水準 対 る考え方 類似団体等 比較 今 料金収入 見込 根 暼収水量や利用者数 推移等 等 い 入 る 他会計繰入金 見込

他会計 ら 担金 補 金 出資等 対象 規模 推移等 い よう 条件設定 るよう 入 る 大規模投資 暼無 資産売却等 よる収入 見込

大規模 建設改良事業 実施予定 暼無 事業費規模や実施時期及び 際 源等 資産 売却時期や 等 い 容 わ るよう 入 る 他収支見通 策定 当 前提

収支見通 策定 当 設定 料金設定 他会計繰入金 大規模投資ン資産売却 外 前提条件を設定 いる場合 容を具体的 入 る

病院事業 あ 料金設定 考え方 い 入 要 ある 料金収入 見込 い 要 入

必要 応 行を追加 入 る

○ 水 設第 期 張事業 完成

○保 地 売却

条件 目 収支見通 策定 当 考え方 前提条件

料金設定 考え方 料金収入 見込

他会計繰入金 見込

大規模投資 暼無 資産売却等 よる

収入 見込

他収支見通 策定 当 前提

○総括原価方式 資金ベ ス 算定

○現行料金水準 維持

地方公営企業繰出基準 基 く一般会計 構成団体 繰入

水 出資 要す 経費 水 水源開発 要す 経費 水 広域化対策 要す 経費

経営健全化 関 る施策

Ⅱ 課 番号

○給 構造改革 ～ 累積効果 百万

国家公 員給 構造改革 踏まえ 均 %減 成 給料表改定

○地域手当 あ 方

構成団体 状況 考慮し ％ 決定 国 準 又 そ

○精勤手当

○技能労 職員及び当該給料表 し い い

○退職手当支給率

改定 最高限度 ヶ → ヶ 国 準

○退職時特別昇給

度要綱改 退職時特別昇給廃

目

経常経費 見直

○ 定員管理

具 体 的 容

委託化 充 組 再編等 職員数削減 推進

○ 政計 今回計

～ 累積効果 百万 ［削減数 △ → 削減率 △ %］

※早期退職制度 及び希望退職制度 創設

◇ 福利厚生事業 あり方

○ 維持管理費等 縮減 他経営

効率化 向 組

経営課 組 ス 化 職員数 削減

○浄水場運転管理業 加え 水場 け 運転管理業 委託化 図

～ 累積効果 百万

○独自 健康保険組合 く 職員共済組合 加入し 事業主 職員 担割合 い 率 地方公 員等

共済組合法 準

経営課 そ 他コスト縮減策 実施 支出 抑制

○契約 ニュ 活用等 使用電力料 抑制

○工法 見直し 新技術 採用等 施設管理費 抑制

○浄水場発生ケ キ 使用済粒状活性炭 売却 処分費 抑制及び収益 確保

○ Ａ Ｔ 活用及び事 簡素化等 事 関係コスト 抑制 等

○ 給 あり方

◇ 給 構造 見直 地域手

当等 あり方

◇ 能労 職員 相当 る職

種 従事 る職員等 給

あり方

◇ 退職時特昇等退職手当 あ

り方

○ 指定管理者制度 活用等民間委

推進や Ｆ 活用

経営健全化 関 る施策

Ⅱ 課 番号

注 応 取 状況 析 経営課 掲 各課 対応 る施策を具体的 入 る 際 課 対応 る施策 明ら るよう 付

課 番号を 課 番号 欄 入 る

今 行う経営改革 組 容 い 載 る 成1拡 度 ら 成平1 度 間 公的資金補償金免除繰 償還措置 認を いる公営企業 い 更

る経営改革 組 容 るよう 載 る 新規 計 を策定 る公営企業 い 計 前 間 り組ん 経営改革 関 る施策 い 入 る

曓表各 目 入 各種施策 う 当該 組 効果 改善効果 算出 可能 目 い 取繰 償還 伴う経営改革効果 度 目標 改善効果 を

入 る 当該改善効果 計 前 度 比較 より算出 い 目 資産売却収入ン工事コケト縮減等 い 当該改善効果 算出方法 併 各欄 入

る

繰越 損金や 良債 資金 足 等 い場合等 事業 経営状態 良好 場合又 必 悪い いえ い状態 場合 あ 事業経営を良好 状態 維持 る 又

更 る経営効率化 講 る いる費用削減施策ン収入確保施策等 あれ 当該施策を 入 る

必要 応 行を追加 入 る

○公営企業経営健全化計

成 議会 報告及び 公表

○ 状況

議会認定 公表 随時

○中期的 経営計 あ 政計 策定す こ 踏まえた予算編成 行い 毎期 け 予算決算分析

等 計 成状況 把握し 必要あ 予算編成 い 見直す等 い た Ａサイク さ 経営改善

向けた行動 実施 図 い

○組 再編や業 改善 職員数削減 主 す 改革推進プ ン 策定 実施す 改革推進委員会 い そ

進捗状況 チェックし プ ン 着実 実施 図 い

○保 資金 活用 見込 いた料金改定 回避し構成団体 担軽減 い

コケト等 見合 適 料金水準

引 売却可能資産 処 等

よる歳入 確保

具 体 的 容

目

○保 地 活用 売却 推進 収益確保 活用 効果 百万 売却 効果 百万

○延長計 い 更 保 地 売却 実施 効果 百万

○ 料金水準 著 く い団体 あ

コケト等 見合 適

料金水準 引 向

組

他

○ 経営健全化や 状況 関 る

情報公開

経営健全化や 状況 関 る情報

公開 推進 行政評価 入

○ 行政評価 入

繰 償還 伴う経営改革 進効果

主 課 組 及び目標

注 各 目 採り 経営課 対応 る 組 掲 経営健全化 関 る施策 う れ れ各 目 該当 る い 対応関 るよう 入 る

地方公共団体 政 健全化 関 る法 成1拡 法 第拡4号 政健全化法 いう 規定 る 政健全化計 政再生計 又 経営健全化計 を定 いる ら 地方 政法施行 附則第 条第 規定 より れら 計 を 公営企業経営健全化計 場合 各計 る施策 う れ れ 各 目 該当 る い 対応関 るよう 入 る

各 目 入 当 掲 施策又 健全化法 基 く計 掲 方策を 転 ポイントを簡潔 形 入 る 必要 応 行を追加 入 る

経営課 保暼資産 暼効活用 収益 確保

○保暼地 活用ン売却 推進 よる収益確保 延長期間 い 更 る保暼地 公舎跡地 件 売却を予定

○浄水場発生ケヴキ 使用済粒状活性炭 売却 よる収益確保

経営課 他コケト縮減策 実施 支出 抑制

○契約ベニュヴ 活用等 よる使用電力料 抑制 維持管理費等 抑制

○浄水場発生ケヴキ 使用済粒状活性炭 売却 よる処 費 抑制 維持管理費等 抑制

○工法 見直 新 術 採用等 よる施設管理費 抑制 工事コケト 縮減

○ Ｔ 活用及び事 簡素化等 よる事 関 コケト 抑制 物件費 抑制

○割賦 担金 繰 償還 よる支払利息 抑制 シ1拡 度実施 延長計 い 更 る繰 償還を実施 より一層 支払利息 抑制 る シ平平～シ平4 度実 施

課

経常経費 見直

経営効率化や料金適 化 よる繰越 損金 解消等

一般会計等 ら 基準外繰出 解消等

他

組 及 び 目 標

経営課 組織 ケモヘ化 職員数 削減

○委 化 充 組織再編等 より職員数削減を推進 シ1拡～シ平年累積効果 削減数 △平拡 効果 ①拡0百万 ※シ1拠 平②拠 →シ平年 平4拡 △10不

○ 他 人件費抑制 関 る諸策 実施 給 構造改革 手当 見直 等

状況 析 特徴 経営課 水団体 担抑制

料金単価 い 総括原価方式ン資金ベヴケ より算定 る より 水団体 当面 担軽減及び 準化 いる

資金ベヴケ 料金算定を実施 いる 現時点 る一定 損金 発生 を得 い 考え いる 今 水源開発費用 る減価償却費 支払利息等 減少 より単 度収支 改善 る見通 あり 更 経営改善策推進 よる 縮 る

基準外繰入れ 無い

延長計 い 新 繰出 子 手当 獲得 る

平01年/平/平拠 シP掲載用 フォュヴアップ阪神水 企業団水 シ平平延長● 水 ン延長 拡⑤5年 繰 償還 伴う経営改革 進効果

度 目標等

水 事業 延長計 策定団体

度 目標 単位百万 ％

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

当初計 前 度 当初計 初 度 当初計 第 度 当初計 第 度 当初計 第 度 当初計 第 度

延長計 前 度 延長計 初 度 延長計 度 延長計 度 延長計 度 延長計 度

当初計 目標値 ②1.4 ②拠.拠 10①.拠 144.0 14拡.拡

実績値 ①拡.拡 ②5.拠 ②拠.拡

延長計 目標値 144.0 14拡.拡 11年.② 11平.拡 11平.0

当初計 目標値 10平古0拠4 拡拡古年1平 拡②古平年5 拡拠古平拠年 拡年古拠0拡

実績値 100古拠1平 拡5古5平拡 拡年古②0拠

延長計 目標値 拡拠古平拠年 拡年古拠0拡 拠②古4拠1 拠年古455 拠1古拠拠0

収入 確保 4

改善効果 ①① 拠年 14拡

4

改善効果 1拠 1拠 1拠 1拠 ②平

4

改善効果 担金 確保等 11 1年 1年 1年 1年 ①年

経費 削減 1

平古1①年 平古0①1 平古0②5 平古0拠拡 平古111

拠① 平0平 平4拠 平①拡 平②拠 1古0拠年

改善効果 平平 5② ②② 拡0 拡拡 年45

改善効果 ①0 1年4 1①0 1①拠 1①拠 ①拡0

改善効果 4 11 11 11 11 4拠

4 年古11拡 年古454 年古45① 年古年平① 年古②4平

改善効果 適 化 平1② 145 144 1①拠 1①拠 拠4平

4 拡4② 1古1拠平 1古平0平 1古101 1古50①

改善効果 縮減 1拡 平5 1拠 ①平

4 拡① 10① 10① 10① 10①

改善効果 1② ② ② ② ② 45

4 5古1平① 4古545 4古平拡平 4古1拠5 年古拠5拠

改善効果 1平 平年 平0 1② 14 拠①

平古40平 4平拡

収入 確保 4

改善効果 1② 1② 1② 1② 1② 拠5

4

改善効果 0 4拡5 4拡5

経費 削減

年古拡①① 年古①15 年古0平1 平古5拡年 平古年0① 平古1②5

改善効果 年年 拡0 1平② 10② 4② 404

注 課 欄 い 主 課 組 及び目標 課 欄 番号を 入 る 拡拠4

延長計 計 施策 る改善効果 欄 当初計 計 施策 る改善効果 を含 い

取取 普通会計 る改善効果 う 水 事業会計 加算 る 欄 い 当該会計 る経営改革 改善効果 当該会計 る旧資金運用部資金

補償金免除 い場合 入 る 加算 る改善効果 普通会計 る旧資金運用部資金 補償金免除 を 回る場合 限る 拡拠4

拡②年 水 事業 延長計 策定団体

経営状況

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 成 度

計 前 度 計 前 度 計 前 度 計 前々 度 計 前 度 計 初 度 計 第 度 計 第 度 計 第 度 計 第 度

決 算 決 算 決 算 決 算 決 算 見 込

取給水人 千人 平古4拡② 平古504 平古4拡② 平古51拠 平古5平年 平古504 平古504 平古504 平古504 平古504

取 間総暼収水量 千㎥ 平拠拠古平05 平拠拠古平05 平拠拠古拡拡4 平拠拠古平05 平拠拠古平05 平拠拠古平05 平拠拠古平05 平拠拠古平05 平拠拠古平05 平拠拠古平05

取公称施設能力 ㎥ 日 1古1平拠古000 1古1平拠古000 1古1平拠古000 1古1平拠古000 1古1平拠古000 1古1平拠古000 1古1平拠古000 1古1平拠古000 1古1平拠古000 1古1平拠古000

取 日暷大配水量 ㎥ 日 拠拠①古②10 拠拡平古②00 拠拡4古拡10 拡0拠古平10 拠①拡古②拠0 拡5②古400 拡5②古400 拡5②古400 拡5②古400 拡5②古400

取暷大稼働率 ％ ②拠.① ②拡.1 ②拡.年 拠0.5 ②②.1 拠4.① 拠4.① 拠4.① 拠4.① 拠4.①

取供給単価 ㎥ ①平 ①平 ①平 ①平 ①平 ①平 ①平 ①平 ①平 ①平

取給水原価 ㎥ ②1 ②0 ①拡 ①拠 ①② ①① ①5 ①4 ①年 ①平

簡易水 事業 統合 る基曓方針

注 統合計 概要ン実施ケケグュヴャ 又 少 く 検討体制ン実施ケケグュヴャ 検討 方向性 結論を り る時期 を具体的 入 る

当初計 合計 延長計 合計

工事コケト 維持管理費等 企業債現 高

保暼地等 売却 よる効果

保暼地等 売却活用 よる効果

浄水場発生ｹｰｷ等 売却 よる効果

職員給 費 適 化 職員給 費 退職手当 外 当

初 計

計

施 策

る 改 善 効 果

改善効果

給 構造改革 より効果

職員数削減 よる効果 課

累積 損金 比率

目標又 実績

支払利息

手当 見直 よる効果

物件費

延 長 計

計

施 策 る 改 善 効 果

保暼地等 売却 よる効果

新 繰出金 基準 獲得

支払利息

参考 延長計 補償金免除 旧資金運用部資金

延長期間 場合 加算 る改善効果

延長計 改善効果 合計 当初計 改善効果 合計

参考 当初計 補償金免除 旧資金運用部資金

普通会計 る改善効果 う 水 事業会計 加算 る

＋ ＋ 0

0 199 199

24 27 28 107

12 61

139 161 184 745

244 146 113 777

17 55 64 136

56 116 132 513

207 249 285 1,140

2,978

2,133 2,058 2,049

3,553

89 91 91

5,105 4,427 3,966

70

993

993 2,053

3,615

2,949 2,584 2,307 2,186

2,949 3,195

981 87

24 347

88

2,570

873,760 77.5

89,045 83,754 80,667 76,636 75,060

84.4 109.3 108.3 107.5 106.8

28

2,068 311

201

197

19

135 118 52 428

2,519

841,180 74.6 63

87 408

10

3,504 129 1,089 93