１．個別事務事業の内容
２．インプット指標及びアウトプット指標
３．アウトプット指標またはアウトカム指標
16 目標値
3, 651, 000
3, 746, 858
2, 853, 816 2, 924, 386 16
3, 704, 969
11, 662, 435 48, 171, 225 13, 618, 450 13, 159, 550
46, 790, 175 1 3 年度
0. 00
59, 833, 660 8, 011, 435 9, 079, 450 8, 773, 550
4, 539, 000
58, 803, 860 59, 468, 825
475, 650 480, 900
59, 949, 725
事 務 事 業 名
身体障害者デイサービス事業
主管課目 的
創作的活動、機能訓練等各種のサービスを提供すること によ り、 身体 障害 者の 自立 と社 会参加を促進します。
4, 386, 000 59, 279, 510
4 6
決 算
重 度 の 障 害 の あ る 方 、 あ る い は 知 的 障 害 を 併 せ 持 つ 方 に 、 介 護 ・ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン サービスの提供、さらに皮細工・陶芸などの創作的活動や 料理 ・買 い物 など の生 活体 験の 場をなどを提供します。
内 容
区 分
1 5 年度
決 算 事業番号
1 4 年度
決 算
備 考 利用者数
在宅障害者デイサービス施設「デイ センターふれあい」の年間利用者数
目標値
実 績 単 価
総支出単価 ( Ａ) / ( Ｄ)
純支出単価 ( Ｃ) / ( Ｄ)
単価等に対する コメント
1 5 年度に利用者が１名増えたため１人当りのコストは下がりました。
1 6 年度 1 5 年度
指 標 の 説 明 区分 1 3 年度 1 4 年度
20 指 標 名
１人当たりの純コスト 利用者数
3, 519, 627 １人当たりの総コスト
2, 833, 601
16 17
20 インプッ
ト指標
職員業務量（正規｜再任用｜嘱託）
減価償却費 支 出
支出 計（Ａ） 人件費
嘱託職員 正規職員
アウトプット指標（Ｄ）
平成1 6 年度個別事務事業評価シート
事業費
差引 （Ｃ）＝（Ａ）−（Ｂ） 収 入
都身体障害者デイサービス事業補助金
収入 計（Ｂ）
国身体障害者デイサービス事業補助金
45, 661, 060
再任用職員
実 績
17 17
16
20 20
障害者福祉課
0 0
（単位：円）
59, 360, 410
0. 05 0. 00 0. 00
473, 250
0
0. 05 0. 00
0 0
